KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS
Sisällysluettelo Sisällys 1 Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta... 3 1.3.2 Rikostorjunta... 6 1.3.3 Lupahallinto... 8 1.3.4 Yhteiset palvelut... 10 1.3.4.1 Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta... 10 1.3.4.2 ICT-palvelut... 11 1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat... 11 1.3.4.4 Viestintä... 11 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta... 12 1.3.4.6 Sisäinen tarkastus... 12 1.3.4.7 Riskienhallinta... 12 1.3.4.8 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta... 13 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus... 13 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta... 14 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 14 1.5 Tilinpäätösanalyysi... 14 1.5.1 Rahoituksen rakenne... 15 1.5.2 Talousarvion toteutuminen... 15 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma... 16 1
Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Kaakkois-Suomen poliisilaitos aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Poliisilaitos muodostettiin poliisin hallintorakenneuudistuksessa yhdistämällä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson poliisilaitokset. Uuteen poliisilaitokseen yhdistettiin myös Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikkö. Etelä-Karjalassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö joutui muuttamaan vielä kerran uusiin väistötiloihin Skinnarilaan, jonne saatiin pikaisesti tyydyttävät tilat. Lappeenrannan peruskorjaushanke on edennyt aikataulussa. Tavoite on, että peruskorjatuissa, uusissa terveellisissä tiloissa päästään työskentelemään vuoden 2018 alussa. Kymenlaaksossa Kotkan uuteen poliisitaloon muutettiin suunnitelmien mukaisesti 19.12.. Poliisitalo on ensimmäinen poliisitalokonseptin mukaisesti rakennettu poliisin toimitila, josta tullaan ammentamaan käyttökokemuksia tulevien poliisitalojen rakentajien käyttöön. Poliisilaitos on toiminut tiiviissä yhteistyössä toiminta-alueen kaupunkien kanssa. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen alueella järjestettiin suuria yleisötapahtumia, kuten Kotkan Meripäivät ja Imatran ajot. Suuria yleisömääriä houkuttelivat myös toistuvat urheilutapahtumat. Vakavilta järjestyshäiriöiltä vältyttiin muun muassa lupahallinnollisin yhteistyön keinoin. Vuoden aikana poliisilaitoksen henkilöstön määrä väheni n.14 henkilötyövuotta edellisvuodesta. Poliisihenkilöstö väheni n. 10 henkilötyövuotta ja muun henkilöstön määrä laski noin 4 henkilötyövuotta. Operatiivisen toiminnan tulokset olivat kuitenkin hyviä. Turvapaikan hakijoihin liittyvät tehtävät (tiedoksiannot, maasta poistamiset, esitutkintatehtävät, ulkomaalaisvalvonta ja hälytystehtävät) ovat työllistäneet merkittävästi poliisia Kaakkois-Suomessa, jossa on tällä hetkellä useassa vastaanottokeskuksessa yhteensä vajaat 1500 turvapaikan hakijaa. Alueella toimii toinen valtakunnallinen ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö, 30- paikkainen Joutsenon säilöönottoyksikkö. Yksikön koko kapasiteetti on ollut pitkälti kokonaisuudessaan käytössä. Säilöönottoyksikkö työllistää poliisia monin tavoin. Poliisilaitos on osallistunut muun muassa hieman alle 300 ulkomaalaisen säilössäpitoa koskeviin oikeuskäsittelyihin. Kaakkois-Suomen poliisilaitos on poistanut maasta vuoden aikana hieman alle 500 ulkomaalaista, joista saatettuna hieman alle 100 henkilöä ja osallistunut usealle ns. charter-palautukselle. 2
Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle kirjattiin poliisin hälytystehtäviä vastaanottokeskuksiin yhteensä 296. Hälytystehtävien määrä on pysynyt kutakuinkin aikaisemmalla tasolla. Vastaanottokeskuksiin ei ollut kohdistunut ulkopuolisten tekemiä rikoksia. Vastaanottokeskuksissa on kirjattu tapahtuneen 27 lievää ja tavanomaisia pahoinpitelyä, yksi törkeän pahoinpitelyn yritys sekä neljä laitonta uhkausta. Vastaanottokeskuksissa oli tapahtunut yhteensä 45 erilaista rikosta. Maasta poistamiset niin säilöönottoyksiköstä kuin vastaanottokeskuksista sekä muut vastaanottokeskuksiin liittyvät tehtävät ovat syöneet tuntuvasti poliisin operatiivisia voimavaroja sekä aiheuttaneet toiminnan painopisteiden uudelleen arviointia. 1.2 Toiminnan vaikuttavuus Katuturvallisuusindeksin perusteella näyttää siltä, että yleisten paikkojen turvallisuus on pysynyt lähes edellisvuoden 2015 tasolla. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä pysyi lähes vuoden 2015 tasolla. Vahingonteot yleisellä paikalla laskivat jonkin verran. 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Hälytystoimintaan käytetty HTV kasvoi vuoden 2015 tasosta. Kasvu johtunee työajan kirjauskäytänteiden muuttumisesta sekä toiminnan painopisteen siirtymisestä hälytystoiminnan suuntaan. Hälytystoiminta on poliisihallinnossa priorisoitu toiminnaksi, josta ei tingitä resurssimuutoksissa. Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet nousivat vuodesta 2015. Rikostorjunnan henkilötyövuosissa tapahtui lisäystä, joka kohdistui pääosin turvapaikkatutkinnan tehtäviin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä suhteessa henkilötyövuosiin pysyi edellisen vuoden 2015 tasolla, mutta oli alhaisempi kuin vuonna 2014. Rikoslakirikosten selvitystaso parani vuoteen 2015 verrattuna. Rikoslakirikosten keskimääräinen tutkinta-aika lyheni 13 vuorokaudella verrattuna vuoden 2015 keskimääräiseen tutkinta-aikaan. 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta sekä liikennevalvonta Kaakkois-Suomen poliisi hälytettiin vuonna tehtävälle yhteensä 55 623 kertaa. Se oli 1 537 kertaa enemmän (2,91 %) kuin edellisenä vuonna. A-kiireellisyysluokan tehtävissä oli 70 tehtävän vähennys (-1,77 %) ja A+B hälytysluokan yhteismäärässä 1 589 tehtävän vähennys (-5,37 %). 3
Toimintavalmiusajan ylläpitäminen edellisvuosien tasolla on ollut toiminnan ensimmäisenä prioriteettina. Molemmissa kiireellisyysluokissa aika poliisin paikalle tuloon on onnistuttu pitämään lähes ennallaan. A-luokan hälytystehtävissä toimintavalmiusaika oli 10.1 minuuttia (+ 0,6) ja A+Bluokan tehtävissä 16,8 minuuttia (+0,1). Aika on keskimääräinen koko Kaakkois- Suomen alueelta laskettuna. Valvonnan tuottavuus parani verrattuna vuoteen 2015. Hälytystoiminnan tuottavuus laski verrattuna vuoteen 2015. A, B, C -hälytystehtävien määrä nousi verrattuna vuoteen 2015. Yleisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyjen määrä nousi vuodesta 2015 yhdeksällä (9) kpl, mutta oli kuitenkin alhaisempi kuin vuonna 2014. Yksityisillä paikoilla tapahtuneissa pahoinpitelyjen tapahtui laskua edellisvuoteen 2015 verrattuna 153 pahoinpitelyllä. Valvonta- ja hälytystoiminnan tulos kestää valtakunnallisen vertailun. Tuloksentekokykyyn vaikuttavat Lappeenrannan poliisiaseman toimiminen väistötiloissa kaukana kaupungin keskustasta ja vapautensa menettäneiden tilojen sijainti Imatran poliisiasemalla. Kotkan poliisivankila toimi väistötiloissa Kouvolan pääpoliisiasemalla koko vuoden. Edellä mainituista syistä lisääntyneet kuljetustehtävät sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa söivät valvontaresursseja. Liikennevalvonta Perinteisen liikennevalvonnan vuodelle asetettu henkilötyövuositavoite 40 ei toteutunut. Vuoden toteuma on 30,7 henkilötyövuotta, joka on korkeampi kuin vuoden 2015 toteuma. Liikennesektorin henkilöstöä on siirretty muihin poliisitehtäviin ja työvuorossa olevia liikennepartioita käytettiin kuljetustehtäviin ja paikkaamaan valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstövajetta. Tieliikenteessä kuolleiden määrä on noussut kahdeksalla verrattuna vuoteen 2015. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä on vähentynyt 52:lla verrattuna vuoteen 2015. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 4982 Henkilötyövuodet 116,2 111,0 110,40 59,7 Valvonnan kustannukset euroa / htv 110363 4
VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 6588 Taloudellisuus (kustannukset / yjt-tehtävät), euroa 118 TUOTTAVUUS Tuottavuus (yjt-tehtävät / htv) 492 487 498 932 Liikennevalvonnan tuottavuus, kpl/htv PALVELUKYKY JA LAATU Liikennevalvontaan käytetty työaika, htv 42,1 24,9 40 30,7 - josta raskaan liikenteen valvontaan käytetty työaika, htv 4,45 2,57 4,8 Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, tapaukset enintään, kpl 184 208 214 189 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet enintään, kpl 416 480 420 428 Rattijuopumusrikosten määrä enintään, kpl 1 295 1 285 1350 1 121 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, htv, pl. rajatarkastustoiminta 2,34 1,07 Turvapaikkatutkinnan tutkinta-aika, päätetyt jutut, keskiarvo, vrk Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 110,90 105,13 110,00 114,83 178,1 160,7 139,00 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 57 183 54 050 55 000 55 623 - josta oma-aloitteiset tehtävät, % 33,1 33,6 39,2 Oma-aloitteisuus (%) eräissä taajamavalvontaan liittyvissä tehtävissä (03 Pahoinpitely, tappelu 15 Vahingonteko 34 Päihtynyt henkilö 35 Häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta) Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet, kpl Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 755 726 700 735 941 997 900 850 903 1 008 900 855 42,1 24,9 40,0 30,7 12 239 19 241 9 000 22008 2,34 1,07 2,30 Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 5
HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 7209 Henkilötyövuodet 60,5 64,0 64,03 105,2 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 9711 Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv 92315 Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa 346 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B, määrä / henkilötyövuodet) 560 463 484,15 266 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A- ja B-luokan tehtävissä, min 10,0 9,5 9,70 10,1 16,9 16,6 16,00 16,8 Toimintavalmiusaika alle 20 min (%, A+B -tehtävistä) Toimintavalmiusaika alle 45 min (%, A+B -tehtävistä) SUORITTEET Hälytystehtävien (A,B,C) määrä enintään, kpl A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 57 183 54 050 55 000 55 623 33 898 29 605 31 000 28 016 1 612 1 493 1 350 1 372 138 151 150 149 Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.3.2 Rikostorjunta Rikostorjunnan tuottavuus 77,44 laski vuodesta 2014 (79,6), mutta parani vuoteen 2015 (74,13) verrattuna. Rikostorjunnan tuottavuuteen vaikuttivat osaltaan voimavarojen kohdentaminen turvapaikkatutkintaan, henkilöiden maasta poistamisiin sekä säilöönottoyksikön vaatimiin poliisitoimiin. Selvitettyjen rikoslakirikosten määrä (15 279) kasvoi edellisestä vuodesta (14 771) ja oli myös hieman korkeampi kuin sitä edellisenä vuonna (15 181). Tähän vaikutti onnistuminen laajojen rikossarjojen tutkinnassa sekä muutokset omaisuusrikostyypeissä. Helpommin selvitettävät petosrikokset ovat lisääntyneet kun taas vaikeammin selvitettävät varkausrikokset ovat vähentyneet. Avoinna olevien talousrikosten määrä 69 (tavoite 75) on sama kuin edellisenä vuotena ja huomattavasti pienempi kuin sitä edellisinä vuosina 97 (2014) ja 129 (2013). Päätettyjen talousrikosten määrä 75 on pienempi kuin kahtena edellisenä vuonna 93 6
(2015) ja 88 (2014). Päätettyjen talousrikosten määrän väheneminen johtuu yksikön henkilöstön poistumista ja reaaliaikaisessa tutkinnassa olevista jutuista. Poliisin tietoon tulleiden törkeiden huumausainerikosten määrä (15) on pienempi kuin edellisenä vuonna (18), mutta kuitenkin suurempi kuin vuonna 2014 (12). On tyypillistä että törkeiden huumausainerikosten määrä vaihtelee ja ratkaisevaa on muun muassa se kuinka paljon poliisi pystyy panostamaan tutkintaan ja tiedonhankintaan. Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 55,8 % (tavoite 47,3 %) on noussut edellisestä vuodesta 2015 (47,3 %) ja sitä edeltävästä vuodesta 2014 (44,9 %). Omaisuusrikosten selvitystaso 44,4 % (tavoite 37,2 %) on noussut verrattuna edellisiin vuosiin 2015 (37,2 %) sekä 2014 (35,3 %). Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso (pahoinpitelyrikokset) 67,1 % on noussut edellisestä vuodesta 2015 (58,9 %) mutta on samaa tasoa kuin vuoden 2014 (67,1 %) selvitystaso. Rikoslakirikosten (pl. liikennerikokset) tutkinta-aika 120 vrk (tavoite 115) on lyhentynyt edellisestä vuodesta 2015 (133) mutta kasvanut vuoden 2014 (112) keskimääräisestä tutkinta-ajasta. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 13070 Henkilötyövuodet 190,8 199,1 193,50 197,3 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa 17858 Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv 90512 Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset), euroa 1170 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/htv) 79,6 74,3 77,52 77 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosjuttujen sisälläoloaika, keskiarvo, vrk, enintään 44,9 % 47,3 % 47,30 % 55,8 % 112 133 115,00 120 35,3 % 37,2 % 37,20 % 44,4 % 95,7 % 78,6 % 100,00 % 95,0 % 67,1 % 58,9 % 70,00 % 67,1 % 531 441 420 460 Talousrikostutkinnan henkilötyövuodet 7
RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta 2014 2015 Tavoite Järjestäytyneiden rikollisryhmien määrä (EU- ja muut ryhmät), kpl Järjestäytyneisiin rikollisryhmiin kuuluvien henkilöiden määrä, kpl IT-tutkintaan käytetyt henkilötyövuodet (tietoverkkorikosten taktinen tutkinta) SUORITTEET Kaikki selvitetyt rikokset, määrä, sis. liikennerikkomukset Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä Päätettyjen talousrikosten määrä, kpl Avoinna olevien talousrikosten määrä, kpl Haltuun saatu rikoshyöty kaikissa rikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten määrä, kpl, henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl, pahoinpitelyrikokset Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä 34 051 30 833 38 000 32 147 15 181 14 771 15 000 15 279 88 93 93 75 97 69 75 69 1,15 0,68 1,54 0,98 1,09 0,17 1,00 0,82 23 28 20,00 20 1 658 1 734 1 610 1 628 12 18 18,00 15 Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.3.3 Lupahallinto Poliisin yhteiset tavoitteet Lupahallinnon toimenpiteillä voidaan vaikuttaa osaltaan poliisin yhteisten turvallisuuden edistämisen ja ennalta estämisen vaikuttavuudelle asetettujen tavoitteiden sekä palvelujen saatavuudelle ja uudistamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Huolellisella luvan myöntämisen harkinnalla ja kattavalla lupavalvonnalla voidaan ennalta estää rikoksia sekä osaltaan myös heikentää järjestäytyneiden rikollisryhmien toimintaedellytyksiä. Palveluiden järjestämisellä ja niiden sujuvuudella voidaan edesauttaa poliisista organisaationa kansalaisille syntyvää mielikuvaa ja siten yllä pitää poliisiin kohdistuvaa luottamusta. Kuluneen toimintavuoden aikana poliisilaitoksella on onnistuttu kasvattamaan lupavalvonnan suoritemääriä ampuaselupien osalta. Ajo-oikeuteen kohdistuvien lupavalvonnan toimenpiteiden joutuisuutta on pystytty parantamaan. Suoritemäärien kehittymisestä ei pystytä lausumaan, koska luotettavaa tilastotietoa ei ole saatavilla. Poliisilaitoksen oman seurannan mukaan suoritteiden määrät jäivät jonkin verran edellisvuodesta. Yksityisen turvallisuusalan lupiin kohdistuvat lupavalvonnan suoritteet pysyivät edellisvuoden tasolla. 8
Poliisilaitoksen omat tavoitteet Toimintavuodelle asetetut suoraan lupahallintoa koskevat tavoitteet asetettiin palveluiden saatavuuteen ja uudistamiseen liittyen. 1. Poliisilaitos laatii viestintäsuunnitelman ja hyödyntää sidosryhmiä sähköisten lupapalveluiden käyttöasteen kasvattamiseksi. Poliisilaitos laati viestintäsuunnitelman, jossa keskeisimpinä asioina olivat aika-ajoin toistuvat mediatiedotteet lupapalveluiden käytännöistä, sähköisistä asiointimahdollisuuksista ja ajanvarauksista. Suunnitelmaan sisältyi myös viestintää sosiaalisen median kanavilla, mitä on toteutettu ennalta arvioituina painopisteaikoina. Myös poliisinpäivä -tapahtumassa sähköisen asioinnin mahdollisuuksia markkinoitiin näyttävästi. Sähköisen asioinnin osuus on kasvanut koko vuoden ajan ja matkustusasiakirjoissa sen osuus on jo lähes puolet, mikä vastaa tavoitteita. 2. Lupapalveluiden tarjonta järjestetään joustavaksi ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Toimintavuoden aikana poliisilaitos joutui sopeuttamaan lupahenkilöstöä uuden ajooikeusasioiden toimivallan siirron huomioineen resurssimallin mukaisesti. Tässä yhteydessä jouduttiin tekemään henkilöstösiirtoja poliisiasemien välillä ja supistamaan palveluita. Näissä muutoksissa huomioitiin kuitenkin palvelutarpeet kansalaisnäkökulmasta. Poliisilaitos järjestää edelleen lupapalvelutarjontaa myös pienemmille paikkakunnille osa-aikaisesti. Muutoin asioinnin järjestäminen on pyritty huomioimaan asiakaskohtaisesti siten, että mahdollisimman moni hoituisi yhdellä käynnillä. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Henkilötyövuodet Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat), euroa Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 47,7 45,2 44,3 42,4 4432 4 547 4348 53,09 52,01 114,3 111,40 100 92,09 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) 1 739 1 617 1587 2 301 2 022 2176 9
LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU Sähköisen asioinnin toteuma-aste % (sähköisesti haettavien lupien osuus kaikista poliisin luvista) Sähköisen asioinnin käyttöaste % (sähköisesti vireille laitettujen lupien osuus koko volyymista niissä luparyhmissä, joissa sähköinen asiointi mahdollista) SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl Matkustusasiakirjat (passit ja henkilökortit) Henkilökortit Aseluvat Ulkomaalaisluvat Muut luvat 82 992 86 924 70300 68237 52 328 56 249 60500 59 622 3 259 3 356 3800 3 018 3 863 3 653 3500 3 358 804 694 800 573 LUPAVALVONTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2014 2015 Tavoite TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet (sisältyvät lupahallinnon kokonaishtvmäärään) Toimintamenomääräraha, 1000 euroa Lupavalvonnan kustannukset (maksuttomat lupapalvelut), 1000 euroa SUORITTEET Valvonnalliset toimenpiteet yhteensä, kpl Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 1.3.4 1.3.4.1 Yhteiset palvelut Koulutus, osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminta Vuonna 2015 toteutettua henkilöstöbarometria purettiin henkilöstön kanssa ja purkujen pohjalta valittiin kehittämiskohteet ja laadittiin toimenpidesuunnitelma. Vuosittainen koulutussuunnitelma laadittiin ja esimiehet kävivät työyhteisöjensä ihmisten kanssa tulos- ja kehityskeskustelut. Poliisilaitoksen henkilöstö on suorittanut kukin omaan tehtäväänsä liittyviä verkkokursseja osaamisensa kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. 10
1.3.4.2 ICT-palvelut Poliisilaitoksessa on tehty toimenpiteitä Poliisihallituksen määrittämän tavoitteen 0,9 työasemaa/henkilötyövuosi saavuttamiseksi. Tavoitetta ei vuoden aikana täysin saavutettu, suhdeluku oli vuoden lopussa 1,0. Tavoitteen saavuttamista hankaloitti turvapaikkatutkintaan määräaikaisesti palkattu henkilöstö, jotka tarvitsivat töiden suorittamiseksi työasemia sekä poliisiasemien toimitilamuutokset. 1.3.4.3 Materiaalipalvelut ja toimitilat Etelä-Karjalassa Lappeenrannan poliisiaseman henkilöstö siirtyi lokakuussa Mustolan väistötilojen sisäilmaongelman vuoksi uusiin väistötiloihin Skinnarilaan. Lappeenrannan poliisiaseman peruskorjaus käynnistyi ja vuoden lopulla olivat kaikki purkutyöt tehtynä. Tavoite on, että peruskorjatuissa, terveellisissä tiloissa päästään työskentelemään vuoden 2018 alkupuolella. Kymenlaaksossa Kotkan uusi poliisiasema valmistui loppuvuodesta ja se otettiin käyttöön asteittain joulukuun aikana. Täysipainoisessa käytössä uudisrakennus oli 18.12. alkaen. Haminan poliisiaseman toimintoja supistettiin siirtämällä niitä Kotkan poliisiasemalle joulukuussa. Kaikkien Etelä-Kymenlaaksossa työskentelevien Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen työntekijöiden virkapaikka on joulukuusta alkaen ollut Kotkan poliisiasema. Poliisilaitoksessa ei ole erikseen materiaalihallintotoimenkuvalla toimivaa ihmistä vaan materiaalihallintoon liittyvät asiat hoidetaan omatoimen ohella, joka näkyy jossain määrin työn laadussa. Hankinnoissa noudatetaan hankintalakia ja hallinnon ohjeistusta sekä poliisilaitoksen hankintaohjetta. Hankintojen pääpaino on ollut suunnitelluissa hankinnoissa, mutta vuoden aikana tehtiin myös runsaasti Kotkan poliisitalon varusteluun liittyviä hankintoja. Kouvolan Oikeus- ja Poliisitalossa sijaitsevat entisen Liikkuvan poliisin Kouvolan yksikön tilat vuokrattiin ulkopuoliselle toimijalle Senaatin kautta vuoden alusta lukien. Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamusvirasto aloitti toimintansa tiloissa muutostöiden valmistuttua helmikuussa. 1.3.4.4 Viestintä Viestintää on liitetty tiiviimmin osaksi poliisilaitoksen normaalia johtamista ja operatiivista toimintaa. Kaakkois-Suomen poliisi julkaisi vuonna yhteensä 540 ulkoista tiedotetta (v. 2015 julkaistiin 539 tiedotetta). Vuoden aikana sosiaalisen median kautta tavoitettujen kansalaisten määrät ovat kasvaneet tasaisesti. Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin sivua oli tykännyt vuoden loppuun mennessä noin 10 500 henkilöä (v. 2015 noin 700 ), Twitterin seuraajia oli noin 1100 (v. 2015 noin 700) ja instagramin seuraajia noin 7200 henkilöä (v. 2015 noin 4500). 11
Vuoden 2015 lopulla perustetun Kaakkois-Suomen poliisin Facebookin käyttöä viestintävälineenä on lisätty tilannekeskuksen tiedotteissa, rikostorjunnassa, liikennevalistuksessa ja muussa ennalta estävässä työssä. Myös Twitterin käyttöä on lisätty onnettomuus- ja tapahtumatiedotteiden välityskanavana. Instagram on kahden toimintavuoden aikana tavoittanut erityisesti nuoria henkilöitä. Uutena toimintana kaksi Kouvolan poliisiaseman konstaapelia lähti vuoden lopussa mukaan opettelemaan poliisin videotuotantoa, johon liittyvä PoliisiTube- kanava julkaistaan vuoden 2017 alussa. 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen laillisuusvalvonta on toteutettu vuodelle vahvistetun laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastussuunnitelma ei sisällä preventiiviseen laillisuusvalvontaan liittyvää kirjausta, mutta sitä on toteutettu poliisilaitoksen toimintalinjojen kanssa erikseen sovitun mukaisesti muun muassa tarjoamalla koulutusta, joka on lähtenyt toimintalinjojen tarpeista ja joihin on liittynyt aina laillisuusvalvonnallinen aspekti. Laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ovat suorittaneet oikeusyksikön lisäksi ylikomisariot suunnitelmassa määriteltyihin kohteisiin suunnitelmasta ilmenevän aikataulun mukaisesti. 1.3.4.6 Sisäinen tarkastus Poliisilaitos on osallistunut Poliisihallituksen suunnitelman mukaisesti järjestettyihin sisäisen tarkastuksen tilaisuuksiin. 1.3.4.7 Riskienhallinta Toimitiloja koskevan riskienhallinta- ja turvallisuustoiminnan tarkoituksena on turvata poliisin tehtävien häiriötön toteuttaminen. Turvallisuustoiminnan painopiste on ennalta ehkäisevässä toiminnassa, joilla etsitään, tunnistetaan ja eliminoidaan poliisin toimintaedellytyksiin kohdistuvia sisäisiä ja ulkoisia turvallisuusriskejä sekä pienennetään onnettomuuksien, vahinkojen ja tapaturmien todennäköisyyttä ja seurauksia. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tehtävien häiriöttömän kulun toteuttamiseksi ja riskienhallinnan arvioimiseksi poliisilaitokselle on nimetty riskienhallintatoimikunta ja poliisiasemien turvallisuustoimikunnat. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty säädetyt palotarkastukset yhdessä pelastuslaitoksen palotarkastajan kanssa. Sisäiset turvallisuuskatselmukset poliisilaitoksen käytössä oleviin tiloihin on tehty suunnitellusti. Pelastussuunnitelmat ja toimintaohjeet on päivitetty. Valmistuneissa ja meneillään olevissa poliisilaitoksen toimitilahankkeissa on huomioitu riskienhallintaa poliisitalokonseptin mukaisesti. 12
1.3.4.8 Tietoturvallisuuden ja tietosuojan valvonta Tietoturvaohje on laadittu ja sitä päivitetään tietoturvavastaavan toimesta. Haittaohjelmien määrä poliisikoneilla on pysynyt kohtuullisen vähäisenä. Henkilöstön tietoturvatuntemusta on edistetty poliisilaitoksen alueella. Muutamia tietojenkalasteluviestejä saapui käyttäjien sähköposteihin. Kotkan poliisiaseman osalta tietoturva on parantunut uuden talon valmistumisen myötä. Parannukseen on vaikuttanut uusi kulunvalvontajärjestelmä, jolla toteutettiin turvallisuusvyöhykkeet, erikseen asiakkaille ja henkilökunnalle. Salassa pidettävien tietoaineistojen tietoturva on parantunut uusien säilytysjärjestelmien ja turvatulostimien myötä samoin tietojen jatkuva saatavuus varavoiman myötä. 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Poliisilaitoksen lupapalvelusuoritteiden tuotto laski vuodesta 2015 ja oli myös pienempi kuin vuoden 2014 toteutuma. Lupapalveluiden suoritteiden kustannusvastaavuus laski hieman vuodesta 2015 ollen nyt 92,09 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden tuotot laskivat vuodesta 2015. Tuottotavoitetta, 135 000 euroa, ei saavutettu! Tuotot olivat 124 744 euroa. Lupapalvelusuoritteiden kustannukset ovat laskeneet hieman vuoden 2015 tasosta. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden ja liiketaloudellisten suoritteiden kustannukset ovat samalla tasolla kuin vuonna 2015. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Kaikki momentit yhteensä Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Päivämäärä Kaakkois-Suomen poliisilaitos Selite 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset suoritteet Yhteensä 1. TUOTOT 3 911 931 75 833 8 687 3 969 707 87 386 12 199 3 228 571 53 047 11 071 3 292 689 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 27 650 3 146 360 21 795 2 939 410 57 048 1 774 370 59 192 2.2 Henkilöstökustannukset 1 652 164 92 215 10 563 1 652 084 91 832 12 820 1 461 845 41 406 8 641 1 511 892 2.3 Vuokrat 226 804 10 558 1 209 265 755 10 169 1 420 270 370 4 839 1 010 276 218 2.4 Palvelujen ostot 635 627 6 109 700 692 641 7 494 1 046 751 136 3 376 705 755 217 2.5 Muut kulut 19 348 2 043 234 16 185 2 754 384 12 098 1 215 253 13 567 Yhteensä 2 561 594 114 071 13 066 2 648 460 115 188 16 080 2 552 497 52 609 10 979 2 616 086 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 184 839 9 972 1 142 282 614 2 303 322 329 182 2 489 519 332 190 2.7 Poistot 0 1 850 212 3 859 1 826 255 50 636 894 187 51 717 2.8 Korot 0 23 3 2 1 0 161-77 -16 69 2.9 Muut yhteiskustannukset 675 258 19 729 2 260 627 798 18 624 2 600 573 301 8 594 1 793 583 688 Yhteensä 860 098 31 574 3 617 914 273 22 754 3 177 953 280 11 900 2 484 967 664 KAIKKI KUSTANNUKSET 3 421 692 145 645 16 683 3 562 733 137 942 19 257 3 505 777 64 510 13 463 3 583 750 KUSTANNUSVASTAAVUUS 490 239-69 812-7 996 406 974-50 556-7 058-277 206-11 462-2 392-291 061 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 114,33 % 52,07 % 52,07 % 111,42 % 63,35 % 63,35 % 92,09 % 82,23 % 82,23 % 91,88 % 13
1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella ei ole ollut yhteisrahoitteista toimintaa vuonna. 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Poliisilaitoksessa on käytössä henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Suunnitelmaa on päivitetty vuosittain sekä koulutuksen, että henkilöstön määrän kehitykseen liittyvien tietojen ja näkymien osalta. Henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen on ollut jatkuvan huomion kohteena ja siitä on pyritty huolehtimaan kaikin poliisilaitoksen käytössä olevin keinoin. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2014 2015 Tavoite Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 2. Poliisimiehet, htv 3. Opiskelijat, htv 4. Muu henkilöstö, htv 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 487,7 498,4 489,20 484,0 369,9 378,6 376,00 369,4 8,0 9,1 10,20 10,1 109,9 110,6 103,00 104,5 29,1 % 30,1 % 31 30,0 % 15,5 % 17,2 % 16 17,3 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv Työtyytyväisyysindeksi 11,4 10,6 10,5 11,6 3,5 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) Lähde Polstat : Julkiset kansiot>johdon portaali - vakioraportit>2. Poliisin tulosohjaus>tunnusluvut 100 100 1.5 Tilinpäätösanalyysi Poliisilaitoksen rahoitusrakenne on kuvattu tarkemmin taulukossa kohdassa 1.5.1. Talousarvion toteutumista kuvaa taulukko kohdassa 1.5.2 ja tuotto- ja kululaskelma on kohdassa 1.5.3. 14
1.5.1 Rahoituksen rakenne 26.10.01.1. 26.10.01.3. 26.10.20. 32.30.51.07. 33.02.20.02. Kokonaistulos Toimintamenot (KPY) Työ- ja kenttäharjoittelu (KPY) Maasta poistamis- ja noutokuljetuks ista aiheutuvat Palkkatuettu työ, valtionhallinto (KPY) Poliisin määräämien oikeuslääketieteel listen tutki LKP -tili EUR EUR EUR EUR EUR EUR Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Muut toiminnan tuotot TOIMINNAN TUOTOT Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 288 950,15-3 288 950,15-3 411,77-3 411,77-60 707,32-60 707,32-3 353 069,24-3 353 069,24 1 129 392,78 1 574,45 24 894,78 1 155 862,01 Henkilöstökulut 26 618 209,55 341 190,33 40 951,44 186 834,23 1 886,44 27 189 071,99 Vuokrat 3 267 370,23 189,69 3 267 559,92 Palvelujen ostot 2 741 507,85 84 706,66 16 130,28 2 842 344,79 Muut kulut 405 441,30 12 824,03 345 507,09 763 772,42 TOIMINNAN KULUT 34 161 921,71 354 014,36 472 929,33 186 834,23 42 911,50 35 218 611,13 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TUOTTO- JA KULULASKELMA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 12,72 12,72 14 324,81 14 324,81 30 823 190,00 354 014,36 472 929,33 186 834,23 42 911,50 31 879 879,42 375,00 375,00 VASTAAVAA 375,00 375,00 VIERAS PÄÄOMA 0,00 0,00 VASTATTAVAA 0,00 0,00 Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso 30 823 565,00 354 014,36 472 929,33 186 834,23 42 911,50 31 880 254,42 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselle vuodelle osoitettu rahoitus oli riittävä ja se mahdollisti määräaikaisen henkilöstön palkkaamisen. Poliisihallituksesta saatiin lisärahoitusta kahteen otteeseen vuoden mittaan, eikä kaikkea määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen tarkoitettua rahoitusta kyetty käyttämään, koska sopivaa henkilöstöä ei loppuvuonna ollut saatavissa. Vuoden viimeisen työjakson kehysrahoituksessa ja budjetoinnissa huomioidut työaikakorvaukset siirrettiin maksettavaksi vuoden 2017 kehyksestä. Tämä raha jäi poliisiyksikön käyttöön samoin kuin ennakkotiedon perusteella liian korkeana poliisiyksiköille jaettu eläkevakuutusmaksun rahoitus. Vuoden aikana selvisi eläkevakuutusmaksun 15
todellinen alustavaa arviota alempi määrä. Rahoitusta ei poliisiyksiköltä kuitenkaan pienennetty. Rahoituksen ylijäämä kokonaisuudessaan oli noin 1 036 000 euroa. Poliisilaitoksen tuottotavoite 135 000 euroa alittui n. 10 000 eurolla. 001-012. Sis.budj. vers. 300 001-012. Jäljellä 001-012. LKP -tili EUR EUR EUR Vuoden toteuma % Maksullisen toiminnan tuotot TKTT16-60 625,35-77 500,00-16 874,65 78,23 Vuokrat ja käyttökorvaukset TKTT17-3 411,77-3 800,00-388,23 89,78 Muut toiminnan tuotot TKTT18-60 707,32-53 700,00 7 007,32 113,05 TOIMINNAN TUOTOT TKTT9-124 744,44-135 000,00-10 255,56 92,40 Aineet, tarvikkeet ja tavarat TKTT19 1 129 392,78 799 000,00-330 392,78 141,35 Henkilöstökulut TKTT20 26 959 399,88 28 096 873,00 1 137 473,12 95,95 Vuokrat TKTT21 3 267 370,23 3 303 000,00 35 629,77 98,92 Palvelujen ostot TKTT22 2 022 857,39 1 947 188,00-75 669,39 103,89 Muut kulut TKTT23 418 265,33 421 000,00 2 734,67 99,35 TOIMINNAN KULUT TKTT10 33 797 285,61 34 567 061,00 769 775,39 97,77 Rahoitustuotot TKTT137 0,00 0,00 Rahoituskulut TKTT138 12,72 0,00-12,72 X RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TKTT11 12,72 0,00-12,72 X Satunnaiset tuotot TKTT139-1 033,62 0,00 1 033,62 X Satunnaiset kulut TKTT140 15 358,43 0,00-15 358,43 X SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT TKTT12 14 324,81 0,00-14 324,81 X TUOTTO- JA KULULASKELMA TKTT8 33 686 878,70 34 432 061,00 745 182,30 97,84 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET TKTT32 10 000,00 10 000,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET TKTT33 90 000,00 90 000,00 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET TKTT31 100 000,00 100 000,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET TKTT40 375,00-375,00 X VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS TKTT37 375,00-375,00 X VASTAAVAA TKTT7 375,00 100 000,00 99 625,00 0,38 LYHYTAIKAINEN TKTT52 246,00-246,00 X VIERAS PÄÄOMA TKTT50 246,00-246,00 X VASTATTAVAA TKTT6 246,00-246,00 X Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso TKTT 33 687 499,70 34 532 061,00 844 561,30 97,55 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen bruttorahoitus vuonna oli yhteensä 34 239 061 euroa sisältäen tuottotavoitteen 135 000 euroa. Taulukon mukaan kulut ovat laskeneet selvästi vuodesta 2015 vuoteen. Taulukossa, kohdassa toiminnan tuotot, ei sisäisessä budjetissa ole huomioitu lupatuottoja, jotka kuitenkin näkyvät toteumatiedoissa sekä vuoden 2015 että vuoden 16
kohdalla. Lupatuottoja ei ole seurattu poliisilaitoksessa, eikä niiden kertymää ole huomioitu poliisiyksikön kehysrahoituksessa ja budjetoinnissa. 2015 Sis.budj. vers. 300 001-012.2015 001-012.2015 Jäljellä 001-012.2015 Sis.budj. vers. 300 001-012. 001-012. Jäljellä 001-012. LKP -tili EUR EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINNAN TUOTOT -133 100,00-4 153 643,46 4 020 543,46-135 000,00-3 353 069,24 3 218 069,24 TOIMINNAN KULUT 34 988 699,00 35 784 248,05-795 549,05 34 879 604,00 34 864 596,77 15 007,23 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 400,00-167,02 567,02 0,00 12,72-12,72 SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT 3 300,00 240,53 3 059,47 0,00 14 324,81-14 324,81 TUOTTO- JA KULULASKELMA 34 859 299,00 31 630 678,10 3 228 620,90 34 744 604,00 31 525 865,06 3 218 738,94 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 375,00-375,00 VASTAAVAA 0,00 0,00 100 000,00 375,00 99 625,00 VIERAS PÄÄOMA 44,50-44,50 0,00 0,00 VASTATTAVAA 44,50-44,50 0,00 0,00 Tuotto- ja kululaskelma ja tase kpyksik. /tilitaso 34 859 299,00 31 630 722,60 3 228 576,40 34 844 604,00 31 526 240,06 3 318 363,94 Toimintakertomukseen Polstatista kerätyistä, työaikaan perustuvissa henkilötyövuosien määrissä on huomioitava se, että Tarmo-työaikajärjestelmästä ei ole siirtynyt kaikkia tietoja Polstatiin. Kouvolassa 23.2.2017 Poliisipäällikön sijainen Apulaispoliisipäällikkö Keijo Kolsi 17