Liite 6 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN, KOULUTUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Palvelun / tuotannon kuvaus Perustelut, määräykset, lakisääteisyys Määrärahat (U+S) (suluissa ulkoiset) Määrärahojen käyttöön liittyvät toimenpiteet Tavoitteet, kärkihankkeet, palvelujen järjestäminen VARHAISKASVATUS Päivähoidon hallinto Päivähoidon palveluverkkoselvitys 20.9.2010 Alastaron päiväkotiratkaisu (KV 30.1.2012) Hankintapäätös Alastaron varhaiskasvatuspalveluista (KH 25.8.2014) Yksityisen päiväkodin toiminta voi alkaa 1.8.2015 (KH 6.10.2014) päivä- (KV Keskusta-alueen hoitoratkaisu 18.5.2015, 27 ) Keskusta-alueen varhaiskasvatuspalvelujen hankinta (KH 21.9.2015, 263 ) 464 700 (30 000) -225 700 (-225 700) -36 800 (-22 400) -1 900 (-1 900) -18 600 (-2 600) -283 000 (-252 600) 181 700 (-222 600) Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys (KV 5.9.2016, 45 ) Henkilöstökustannusten hallinta: täyttölupamenettely, sijaistenkäytön rajoittaminen, palkattomat virkaja työvapaat, tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköitymisten ja muiden henkilöstömuutosten yhteydessä. Koulutusmäärärahat on keskitetty päivähoidon hallintoon (koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen). Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja yksiköiden toimintakulttuurin kehittäminen * uuden varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) laatiminen ja käyttöönottaminen * uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain voimaan tullessa (1.3.) uusien osapäivähoidon muotojen ja maksuvaihtoehtojen käyttöönottaminen Palvelurakenteiden uudistaminen * varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpideehdotusten toteuttaminen - - - - - - - - - - - - - * Täydennyskoulutussuunnitelman mukaista koulutusta henkilöstölle * Suomi 100 vuotta juhlavuoden toteuttaminen * LAPE hankkeen toteuttaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa * Sisäisen valvonnan ja ohjauksen tehostaminen (mm. esimiestyö, taloushallinto) Turun kaupunki on kilpailuttanut tietyt tarvikehankinnat (Oppikirjat, toimistoja koulutarvikkeet, liikuntavälineet ja varusteet, 1
leikki- ja toimintavälineet, AV-aineisto). Liitytty KL - kuntahankintojen puitesopimukseen IT laitteiden hankinnoissa. Sopimukset koskevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen hankintoja. Perhepäivähoito Ryhmäperhepäiväkotitoiminta Kojonkulman ryhmis Virttaan ryhmis 185 000 (185 000) -1 031 100 (-1 031 100) -272 700 (-100 100) -9 700 (-9 700) 5 200 (5 200) -1 308 300 (-1 135 700) -1 123 300 (-950 700) 50 100 (50 100) -280 400 (-280 400) -97 200 (-7 700) -5 500 (-5 500) -26 100 (900) -409 200 (-294 500) Selvitetään Kojonkulman päivähoidon ja esiopetuksen järjestäminen 1.8. alkaen. 2
Päiväkoti- ja esiopetustoiminta (suluissa ryhmien määrä) Hulmin päiväkoti (1) Kauhanojan päiväkoti (1) Kitkonpuiston päiväkoti (1) Lastentalo (2) Mahlapuiston päiväkoti (4) Metsämaan päiväkoti (1) Niinijoen päiväkoti (1) Nurmen päiväkoti (2) Päiväkoti Melli (3) Peltoisten vuorohoitopäiväkoti (2) Varahoitoyksikkö Sahrami -359 100 (-244 400) 405 700 (405 700) -2 662 400 (-2 662 400) -965 900 (-82 600) -58 600 (-58 600) -348 100 (-139 100) -4 035 000 (-2 942 700) -3 629 300 (-2 537 000) Loma-aikoina (syysloma, joululoma, talviloma, kesäaika ym.) avoinna mahdollisimman vähän yksiköitä. Keskusta-alueen (Puistokatu) uuden päiväkodin rakentaminen ja toiminnan suunnittelu. Uuden päiväkodin on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2018. Päiväkotiin keskitetään Hulmin päiväkodin, Lastentalon ja Nurmen päiväkodin toiminta sekä varahoito. Varhaiskasvatuslaki 2015 (1973/36) Asetus lasten päivähoidosta 1973/239 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 2016 Koululaisten iltapäivätoiminta (avoin päiväkoti) 0 (0) -17 200 (-17 200) -5 800 (-100) -400 (-400) 3
Ostopalvelut (suluissa ryhmien määrä) Nappulan päiväkoti (2) Nappulapellon pk (3) Nappulakosken pk (4) Touhula Alastaro (3) Erityispäivähoito Kelto - toiminta 0 (0) -23 400 (-17 700) -23 400 (-17 700) 307 600 (307 600) -4 200 (-4 200) -2 384 900 (-2 382 700) 0 (0) 200 (200) -2 388 900 (-2 386 700) -2 081 300 (-2 079 100) 0 (0) -84 700 (-84 700) -13 400 (-3 000) -100 (-100) 0 (0) -98 200 (-87 800) -98 200 (-87 800) 4
Kotihoidon tuki 3 400 (3 400) Avustukset -817 600 (-817 600) Kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määrä vaihtelee kuukausittain suhteellisen paljon. Vuonna 2016 vaihtelu on ollut välillä 210 268, keskimäärin 240. (Vuonna 2015 lapsia oli keskimäärin 270). -814 200 (-814 200) -814 200 (-814 200) Leikin ja toiminnan ohjaus -25 000 (-25 000) -25 000 (-25 000) Liikuntapalvelusuunnitelman (2015) yhteydessä on valmisteltu kaupungin leikkipaikkaverkoston kehittämistä. Leikkipaikkojen ylläpidon ja kehittämisen tarkempi suunnitelma tulisi toteuttaa lähiaikoina ja suunnittelussa on otettava huomioon myös varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittäminen sekä leikkialueiden alueellinen sijainti varhaiskasvatuksen näkökulmasta. -25 000 (-25 000) PERUSOPETUS Koulutoimen hallinto Kouluverkkoselvitys 2009 Loimaan kaupungin kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskeva suunnitelma 19.10.2009 Kouluverkon kehittäminen 2013 2015 (KV 11.11.2013) Lähikoulun osoittaminen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet (KOULA 24.11.2016) Loimaan kaupungin koulukuljetussääntö (KOULA 24.11.2016) 963 400 (954 700) -203 900 (-203 900) -501 500 (-486 700) -13 900 (-13 900) -17 200 (-3 000) -736 500 (-707 500) 226 900 (247 200) (voimassa toistaiseksi) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * uusien opetussuunnitelmien mukaisten toimintamallien käyttöönottaminen ja koulujen toimintakulttuurin kehittäminen Henkilöstökustannusten hallinta: täyttölupamenettely, sijaistenkäytön rajoit- Palvelurakenteiden uudistaminen * kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) taminen, palkattomat virkaja työvapaat, tehtävien uudelleenjärjestelyt eläköitymisten ja muiden henkilöstömuutosten - - - - - - - - - - yhteydessä. * Hankerahoituksen hakeminen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiin kehittämishankkeisiin * Osallistuminen toiminnan ulkopuolisiin arviointeihin (esim. OPH, THL jne.) * Täydennyskoulutussuunnitelman mukaista koulutusta henkilöstölle * Suomi 100 vuotta juhlavuoden toteuttaminen Koulutusmäärärahat on * LAPE hankkeen toteuttaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa 5
Perusopetus (alakoulut) Asemanseudun koulu (1-6) Kauhanojan koulu (1-6) Keskuskoulu (1-6) Kirkonkylän koulu (0-6) Kojonkulman koulu (0-6) Metsämaan koulu (1-6) Niinijoen koulu (1-6) Virttaan koulu (1-3) (Virttaan koulun ryhmät ratkaistaan tuntikehyksen yhteydessä) 43 600 (30 300) -3 640 700 (-3 640 700) -1 451 800 (-521 300) -169 400 (-169 400) -870 800 (-17 200) -6 132 700 (-4 348 600) -6 089 100 (-4 318 300) keskitetty koulutoimen hallintoon (koulutussuunnitelman mukaisen koulutuksen järjestäminen) Suunnitelmallinen sähköisen oppimateriaalin käytön laajentaminen (vaikutus oppikirjakustannuksiin; myös pedagoginen merkitys) Turun kaupunki on kilpailuttanut tietyt tarvikehankinnat (Oppikirjat, toimistoja koulutarvikkeet, liikuntavälineet ja varusteet, leikki- ja toimintavälineet, AV-aineisto). Liitytty KL - kuntahankintojen puitesopimukseen IT laitteiden hankinnoissa. Sopimukset koskevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen hankintoja. Lukuvuoden 2018 tuntikehys on laajuudeltaan lukuvuosien 2015-2016 ja 2016- tasolla. (Otetaan huomioon mm. oppilasmäärän kehitys, tuen tarve yms., joilla on vaikutusta mm. ryhmien ja jakotuntien määrään). * Sisäisen valvonnan ja ohjauksen tehostaminen (mm. esimiestyö, taloushallinto) * yhteistyö Loimaan evankelisen kansanopiston kanssa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämisessä Sujuvat ja vaikuttavat palvelut * suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö, koulutus) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia; tutoropettajien koulutukseen ja toimintaan on myönnetty valtionavustusta 22 600 euroa vuodelle * TVT- strategian (2016) toteuttaminen Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen * kerhotoiminnan kehittäminen -> toimintaan haetaan valtionavustusta Opetushallitus on myöntänyt 20 000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodeksi 2016 (avustusta saa käyttää vuoden loppuun). 6
(yläkoulut) Oppilaat siirtyvät yläkouluille (lähikoulu) seuraavasti: Alastaron yläaste (7-9) Hirvikosken yhtenäiskoulu (0-10) Puistokadun koulu (7-9) Kouluyhteistyösopimus Kosken Tl kunnan kanssa 2011 Kouluyhteistyösopimus Oripään kunnan kanssa 2013 Perusopetuslaki 1998/628 4 : Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. 126 900 (126 900) -5 005 000 (-5 005 000) -1 443 500 (-622 300) -194 800 (-194 600) -717 400 (-12 200) -7 360 700 (-5 834 100) -7 233 800 (-5 707 200) Alastaron yläaste: Kirkonkylän koulu, Kojonkulman koulu (+Oripää) Hirvikosken yhtenäiskoulu: Metsämaan koulu, Niinijoen koulu Puistokadun koulu: Asemanseudun koulu, Kauhanojan koulu, Keskuskoulu 6 : matkat oltava asutuksen, koulujen ja muiden järj. paikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahd. turvallisia ja lyhyitä Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun Kunta voi perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa Perusopetus, muut palvelut a) Tukipalvelut - koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013): -hyvän oppimisen 140 900 (140 900) -649 800 (-649 800) -268 200 (-200 900) -32 100 (-31 800) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen * opiskeluhuollon palvelujen uudelleen organisointi ja toimintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painopistealueet, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa) * opiskeluhuollon henkilöstönä on 1.1. alkaen kolme koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia (esiopetus, perusopetus, toinen aste). 7
-hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden -sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävä toimintaa oppilaitosyhteisössä -63 300 (-45 300) -1 013 400 (-927 800) -872 500 (-786 900) * kuraattoripalveluja kohdennetaan nyt myös esiopetukseen * uuden koulupsykologin vastuualueena on toisen asteen ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus b) Opetuspalvelujen Loimaalaisten oppilaiden opetuksen kustantaminen - muualla erityiskoulussa - sairaalakoulussa - muualla kouluissa Turun kaupungin kanssa on voimassa oleva sopimus opetuspalvelujen ostosta Kiinamyllyn koulusta Erillisen päätöksen perusteella käytetään Oppimistutkimuksen keskuksen, erityiskoulujen tms. palveluja - kuntoutuksessa ym. c) Aamu- ja iltapäivätoiminta Perusopetuslaki 1998/628 8 a luku 48 b : Kunta voi järjestää ja hankkia aamuja iltapäivätoimintaa koulujen 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisoppilaille kunnan määräämässä laajuudessa Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kysynnän mukaan pääsääntöisesti nykyisessä laajuudessa. (Apip -toimintaan liittyvistä asioista päätetään erikseen toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä). Useana vuonna toteutettuun kesäkerhoon on haettu valtionavustusta kesälle ja uutena myös syyslomaviikolle (AVI). Palvelut voidaan järj. itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut julkiselta tai yksityiseltä tuottajalta tai antamalla avustusta palvelujen tuottajalle. Kunta vastaa, että järjestetään lain mukaisesti. 8
Keskiasteen koulutus Lukiokoulutus Lukiolaki 1998/629 3 : OPM voi myöntää kunnalle luvan lukioopetuksen järjestämiseen 5 : Osa palveluista voidaan hankkia muulta järjestäjältä tai yhteisöltä tai säätiöltä, joka on saanut luvan opetuksen järjestämiseen. Kunta vastaa, että järjestetään lain mukaisesti. -73 800 (-73 800) -500 000 (-500 000) -573 800 (-573 800) -573 800 (-573 800) Lukiokoulutus siirtyy 1.1. alkaen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään. Lukiokoulutuksen järjestämislupa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle (OKM, 7/530/2016) Lukiokoulutuksen järjestämisluvan peruuttaminen Loimaan kaupungilta (OKM, 6/530/2016) Sopimus Loimaan kaupungin lukiokoulutuksen siirtämiseksi Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi (KH 25.1.2016). Henkilöstön siirtosopimus (KH 30.11.2015). Määrärahat Varhaiskasvatus U+S U S 1 413 100 978 400 434 700 4 302 300 4 302 300 3 801 700 2 623 600 1 178 100 Aineet/ tarvikkeet 76 200 76 200 Avustukset 817 600 817 600 387 400 137 200 250 200 yht. 9 385 200 7 956 900 1 428 300 7 972 100 6 978 500 993 600 Perusopetus U+S U S 1 274 800 1 252 800 22 000 9 499 400 9 499 400 3 665 000 1 831 200 1 833 800 Aineet/ tarvikkeet 410 200 409 700 500 9
1 668 700 77 700 1 591 000 yht. 15 243 300 11 818 000 3 425 300 13 968 500 10 565 200 3 403 300 Keskiasteen koulutus U+S U S 73 800 73 800 500 000 500 000 Aineet/ tarvikkeet yht. 573 800 573 800 573 800 573 800 Koulutuslautakunta U+S U S 2 687 900 2 231 200 456 700 13 875 500 13 875 500 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/ tarvikkeet 486 400 485 900 500 Avustukset 817 600 817 600 2 056 100 214 900 1 841 200 yht. 25 202 300 20 348 700 4 853 600 22 514 400 18 117 500 4 396 900 Hankintavaltuudet: Hallintosäännön 38 :n mukaan hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon ylittävä, hankinta kuuluu toimielimen yleiseen ratkaisuvaltaan. Hankinnan ennakoidun arvon ollessa kansallisen kynnysarvon alittava, ratkaisuvaltaa kuuluu palvelukeskuksen johtajalle, joka voi delegoida ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. EU kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat 209 000 Kansalliset kynnysarvot Tavara- ja palveluhankinnat 30 000 10
Sivistysjohtajan päätöksellä ratkaisuvaltaa on palvelukeskuksessa delegoitu seuraavasti: Viranhaltija Ratkaisuvalta/ Muuta huomioon otettavaa tavara- ja palveluhankinnat varhaiskasvatusjohtaja < 10 000 yli 5 000 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa päivähoidon ohjaajat < 5 000 yli 2 500 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa päiväkodin johtajat < 5 000 yli 2 500 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa rehtorit < 5 000 yli 2 500 euron hankinnasta sovittava ensin sivistysjohtajan kanssa Riskien hallinta: Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: o o o o henkilöstömäärän mitoittaminen rakenteellisia muutoksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja toimitilakysymyksiin) päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) palvelujen sopeuttaminen lapsimäärän kehitykseen (ikäryhmien pieneneminen ryhmien määrä oppilaskohtaiset kustannukset) Edellä olevia riskejä arvioidaan kuukausiraportoinnin, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Riskien hallinta on kiinteä osa normaalia toiminnan järjestämistä ja toimintamallien kehittämistä, millä pyritään varmistamaan palvelujen asianmukainen järjestäminen eri tilanteissa. 11