KOULULAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet 2017 Varhaiskasvatus päivähoidon ohjaaja Rauni Siirtola Varhaiskasvatukseen sisältyy lasten päivähoito, vuorohoito, esiopetus, erityisvarhaiskasvatus, leikkikenttätoiminta, kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Varhaiskasvatus pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman perusteisiin, sekä kaupungin omiin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 291 353 326 Toimintamenot -3990-4102 -4107 Toimintakate (netto) -3699-3749 -3781 Poistot ja arvonalennukset -43-44 -41 Tehtävän kokonaiskustannukset -3742-3793 -3822 Päivähoito TP 2015 TA 2016 TA2017 hoitopäiviä 31586 34300 34000 alle kouluikäisiä lapsia 668 675 665 lapsia päivähoidossa 240 260 250 Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Peruskoulujen puolella käyttötalouteen vaikuttavat mahdolliset kouluverkkoa koskevat päätökset. Vuodelle 2017 ei kuitenkaan ole budjetissa suunniteltu muutoksia kouluverkkoon. Uusi syksyllä 2016 käyttöön otettu opetussuunnitelma lisää kustannuksia n. 10 000-15 000 eurolla, koska oppiainejakoa ala- ja yläkoulun kesken on muutettu. Uuden opetussuunnitelman tuntijako pidettiin entisellään kokonaistuntimäärän osalta. 1
Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 446 261 261 Toimintamenot -8330-8080 -8158 Toimintakate (netto) -7884-7819 -7897 Poistot ja arvonalennukset -80-82 -65 Tehtävän kokonaiskustannukset -7964-7901 -7962 Oppilaat TP2015 TA2016 TA2017 Alakoulut 638 631 630 Yläkoulu 298 329 326 Lukio Rehtori Erkki Seitajärvi Lukion opiskelijamäärä on laskenut tasaisesti vuodesta 2000 lähtien ikäluokkien pienenemisen myötä. Käytettävissä olevaa tuntikehystä on myös pystytty supistamaan, mutta ei samassa suhteessa kuin mitä opiskelijamäärän lasku on ollut. Lukion kurssitarjontaa on säästösyistä supistettu jonkin verran uuden opetussuunnitelman käyttöönottovaiheessa syksyllä 2016. Yhteistyötä Siikalatvan ja Kärsämäen lukioiden kanssa on lisätty siten, että etäopetuksena annettavan opetuksen määrä on moninkertaistunut. Etäopetuksen ansiosta saadaan vuositasolla n. 15 000-25 000 euron säästöt. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 41 35 35 Toimintamenot -969-982 -976 Toimintakate (netto) -928-947 -941 Poistot ja arvonalennukset -14-12 -18 Tehtävän kokonaiskustannukset -942-959 -959 Opiskelijat TP2015 TA2016 TA2017 110 120 110 2
Kirjasto Kirjastonjohtaja Sari Seitajärvi Kirjastolaitoksen muodostavat pääkirjasto ja kirjastoauto. Kirjastopalveluja kehitetään yhteistyössä muiden kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti. Suomi100 huomioidaan myös kirjaston toiminnassa. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 34 22 22 Toimintamenot -442-455 -459 Toimintakate (netto) -408-433 -437 Poistot ja arvonalennukset Tehtävän kokonaiskustannukset -408-433 -437 Kirjasto TP 2015 TA 2016 TA 2017 Lainojen määrä, pääkirjasto 89 134 95 000 90 000 Lainojen määrä, kirjastoauto (sis. Vihanti) 48 876 45 000 48 800 Lainan hinta 3,1 3,5 3,14 Lainat/asukas 19,3 19,5 19,0 Hankintojen määrä 4 234 4 100 4200 Fyysiset käynnit/asukas 8,5 10 10 Aukiolotunnit 2 976,05 3 000 3 000 Kansalaisopisto Rehtori Liisa Vornanen Jokihelmen opiston johtokunta Jokihelmen opisto pyrkii pitämään toiminnan laajana ja monipuolisena valtionosuuden menetyksestä ja leikkauksista huolimatta. Opiston kehittämisen painoalueet 2017 1. Pedagogisen ja digiosaamisen vahvistaminen kumppanuusperiaatteella eri toimijoiden kanssa. 3
2. Kumppanuuskampusyhteistyön jatkaminen, syventäminen ja laajentaminen. 3. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen yhteistyössä Meri-Pohjolan opistopiirin kanssa Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet valmistuvat v. 2017 kuluessa. Uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön v. 2018. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 1081 1053 1076 Toimintamenot -2079-2081 -2058 Toimintakate (netto) -998-1028 -982 Poistot ja arvonalennukset -22-6 Tehtävän kokonaiskustannukset -998-1050 -988 Tunnusluku TP 2015 TA 2016 TA 2017 Opiston perustehtävän toteutuminen vapaan sivistystyön tuntimäärä 17 870,92 18 000 17 800 vapaan sivistystyön opiskelijamäärä 5 715 6 100 5 800 vapaan sivistystyön kurssilaisten 11 11 300 11 300 määrä 395 taiteen perusopetuksen tuntimäärä 2 946,93 3 200 2 900 taiteen perusopetuksen 575 670 575 opiskelijamäärä opiskelijoiden lukumäärä/asukas (%) 20,17 23 20 Opistokohtaiset kustannustehokkuuden tunnusluvut nettotuntihinta 33,46 35,15 33,38 (ylläpitäjän/kuntien maksuosuus/tuntimäärä) bruttotuntihinta (kaikki menot 90,05 92,35 85,85 /tuntimäärä) kokonaismeno / asukas ( ) 61,94 64,28 67,63 kunnan maksuosuus / asukas ( ) 22,68 23,81 26,50 Osuudet tuloista valtionosuus % 43,03 43,46 41,54 ylläpitäjän/sopimuskuntien maksuosuus % 35,29 37,16 37,84 4
kurssimaksutulot % 20,71 18,10 19,00 muut tulot % 0,96 1,29 1,62 hankerahoitus 184 000 94 000 87 000 Talousarvion toteutuminen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen toteutunut / ei toteutunut, toteutumisprosentti % 97,10 100 100 Liikuntatoimi Liikuntasihteeri Kati Mäntylä Liikuntapalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntapalvelut järjestävät kuntalaisille vapaa-aikapalveluita sekä toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa mm. liikuntaa, kilpaurheilua sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistäen kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Liikuntapalveluiden keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. ulkoliikuntapalvelut: latualueet, jääalueet, urheilukenttä, pesäpallokenttä, tenniskenttä, frisbeegolf-rata, lentopallokentät jne. Uimahalli- ja liikuntahallitoiminta, jäähallitoiminta, skeittialue sekä kilpailutoiminta. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 234 319 323 Toimintamenot -956-1159 -1169 Toimintakate (netto) -722-840 -846 Poistot ja arvonalennukset -72-72 -85 Tehtävän kokonaiskustannukset -788-877 -931 Liikuntapalvelut TP2015 TA2016 TA2017 Vaikuttavuustavoitteet % 80 90 100 Tuotantotavoitteet 88 90 110 Vaikuttavuustavoitteet: liikuntapalveluiden käyttöaste prosenteissa sisä-/ulkoliikunta-alueilla. Tuotantotavoitteet: kävijämääriin on laskettu kaikkien liikunta-alueiden käyttäjät 5
Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri Sisko Isokoski Kulttuuritoimi tuottaa kuntalaisille monenlaista kulttuuritoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Kulttuuritoimi panostaa lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen tarjoamalla erilaista kulttuuritoimintaa sekä koulu- että vapaa-aikana (mm. Lasten ja nuorten kulttuuriviikot). Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön sekä laitoksissa ja pienryhmäkodeissa asuvien vanhusten että erityisryhmien kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. erilaiset tapahtumat, näyttelytoiminta, museotoiminta, kotiseututyö sekä kotiseutuarkisto, kulttuurimatkat sekä Kulttuurikeskus Kirnun hallinnointi. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 2 3 29 Toimintamenot -128-167 -233 Toimintakate (netto) -121-164 -204 Poistot ja arvonalennukset -2-5 -4 Tehtävän kokonaiskustannukset -102-169 -208 TP2015 TA2016 TA2017 Vaikuttavuustavoitteet % 65 65 65 Tuotantotavoitteet 20 20 21 Vaikuttavuustavoitteet: kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin. Tuotantotavoitteet: kävijämääriin on laskettu kaikki tapahtumat, joissa kulttuuritoimi on jollakin lailla mukana. Nuorisotyö Kulttuurisihteeri Sisko Isokoski Nuorisotyö tuottaa lapsille ja nuorille nuorisotoimintaa yhteistyössä erilaisten toimintaryhmien, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa, mutta kannustaa myös omaehtoiseen toimintaan. Nuorisotyössä huomioidaan etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön laajenevaa toimintakenttää. Yhteisissä tiloissa toteutamme ns. matalan kynnyksen ohjaamo-mallia, jossa nuorisopalvelut ovat saman katon alla. Tiloissa toimivat etsivä nuorisotyöntekijä, yksilövalmentaja, nuorten työpaja, kulttuurisihteeri ja 4H-toimisto. 6
Hyvinvointia edistävä toiminta on nuorisotyössä erittäin tärkeässä roolissa. Keskeisiä asioita ovat erilaista elämäniloa tuottavat asiat, harrastamaan kannustaminen sekä aktivointi kaikilla elämän osa-alueilla. Nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. nuorisotalotoiminta, etsivä nuorisotyö, erityisnuorisotyö, seinätön työpaja/yksilövalmentaja, nuorisovaltuusto, erilaiset tapahtumat ja matkat, perhekeskeinen toiminta ja koulunuorisotyö. Budjettirahoitteisen tehtävän käyttötalousosa Toimintatuotot 42 64 63 Toimintamenot -235-303 -326 Toimintakate (netto) -194-239 -263 Poistot ja arvonalennukset -4 Tehtävän kokonaiskustannukset -198-239 -263 Nuorisotyö TP2015 TA2016 TA2017 Vaikuttavuustavoitteet % 25 30 40 Tuotantotavoitteet 2 100 3 000 4 000 Etsivä nuorisotyö/asiakkuudet 46 46 50 Seinätön työpaja/yksilövalmentaja - 20 25 asiakkuudet Vaikuttavuustavoitteet: nuorten osallistuminen nuorisotalotoimintaan. Tuotantotavoitteet: nuorisotalon kävijämäärät (vain alle 29 v.) Etsivän nuorisotyöntekijän asiakaskontaktit/asiakkuudet Yksilövalmentajan asiakaskontaktit/asiakkuudet 7
4. HALLINTOKUNTIEN KESKEISET TOIMINNALLISET SUUNNITELMAT JA MUUTOKSET 4.2 SIVISTYSTOIMI Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen osalta on selvityksessä yksityistämisen laajentaminen. Mikäli yksityisen varhaiskasvatuksen osuutta päätetään lisätä, on sillä vaikutusta kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuvat lokakuussa 2016 ja niiden pohjalta aloitetaan kaupungin oman varhaiskasvatussuunnitelman teko 2017 vuoden alussa. Suunnitelman tulee olla valmis ja käytössä 1.8.2017 alkaen. Ahjolan päiväkodin toiminta jatkuu edelliseen tapaan. Päiväkoti Onnimannissa toimii viisi päiväkotiryhmää sekä ryhmäperhepäiväkoti Metsätähdet. Onnimanniin ja Metsätähtiin on keskitetty vuorohoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatus. Varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten esiopetus järjestetään pääsääntöisesti päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa kehitetään edelleen ja uusia perhepäivähoitajia rekrytoidaan mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. Minttulan ryhmäperhepäiväkoti toimii perhepäivähoidossa oleville lapsille perhepäivähoitajien työajantasausvapaiden varahoitopaikkana. Erityisvarhaiskasvatusta kehitetään, jotta kaikille erityistä tukea tarvitseville lapsille voitaisiin tarjota heidän tarpeidensa mukaista kehityksen tukea jo varhaisessa vaiheessa ja samalla vahvistaa heidän oppimisensa taitoja jo ennen koulun aloittamista. Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona perheillä on mahdollista valita myös yksityinen varhaiskasvatus tai kotihoidon tuki. Haapaveden kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Koulutoimi Valtuuston aiemman periaatepäätöksen mukaan kouluverkko säilyy nykyisellään kyläkoulujen osalta. Jos peruskoululaisten määrä alittaa 28 oppilasta niin koulun toiminta lakkautetaan. Tämän periaatteen ja ennusteiden mukaisesti kouluverkko säilyisi nykyisellään vuonna 2017. Keväällä 2015 perustetussa kouluverkkotyöryhmässä käsiteltiin erilaisia malleja kouluverkon muuttamiseksi. Kouluverkkotyöryhmälle esitettiin kustannussäästöjä, jotka toteutuisivat yhden tai kahden kyläkoulun lakkauttamisesta. Esillä oli myös vaihtoehto, jossa rakennetaan uusi yhtenäiskoulu 5-9 luokille ja keskitetään 0-4 luokkien opetus taajamaan. Tässä mallissa kaikki kyläkoulut lakkautettaisiin. Kaupunki on tilannut syksyllä 2016 esiselvityksen uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta. Uusi yhtenäiskoulu olisi esiselvityksen mukaan käytössä syksyllä 2019. Opettajien virkojen tai tuntiopettajien määrä ratkaistaan lukuvuosittain koululautakunnassa tuntikehystä päätettäessä. Lukuvuodelle 2016-2017 on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ns. tasaarvoavustusta 72 000 euroa. Avustusta on käytetty koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen ja 8
jakotunteihin. OKM:n avustuksella on palkattu lukuvuodeksi 2016-2017 3,5 koulunkäynninohjaajaa. Avustuksen määrä on pudonnut muutamassa vuodessa noin viidesosaan siitä mitä se suurimmillaan on ollut. Tämä on vaikuttanut siten, että jakotunteja on ollut entistä vähemmän. Koulunkäynninohjaajien määrää on kokonaisuudessaan vähennetty lukuvuonna 2016-17 pyrkimällä monipuolistamaan ohjaajien toimenkuvaa siten, että ohjaajia voidaan käyttää useamman ryhmän yhteisenä voimavarana. Lukion ja yläkoulun opiskelijamäärän vähentymisestä johtuen lisätään vähitellen yläasteen ja lukion yhteisten opettajien osuutta. Tällä tavalla voidaan opetuksessa turvata laatu sekä riittävä määrä opetustunteja. Tehtävien täyttö mietitään tarkkaan eläköitymisten yhteydessä. Kirjasto Kirjastossa ei tapahdu henkilöstön suhteen muutoksia vuonna 2017 Jokihelmen Opisto Uusi rehtori palkataan 1.5.2017 alkaen, nykyisen siirtyessä eläkkeelle. Aluerehtorin virka muutetaan apulaisrehtorin viraksi. Toinen aluerehtorin virka lakkautettiin 2016 viranhaltijan jäädessä eläkkeelle. Yksi musiikin opettajan virka muutettiin 2016 suunnittelijaopettajan viraksi, viranhaltija vastaa Oulaisten ja Merijärven toiminnan suunnittelusta. Vapaa-aikatoimi Liikuntapalveluiden järjestämiseen vaikuttaa mahdollinen liikuntapalveluiden yhtiöittäminen Haapaveden Liikunta Oy: ksi. Nuorisotyön talousarvioon varataan varsinaiseen nuorisotyöhön palkkamäärärahat oppisopimusopiskelijalle, jonka toimipaikka on nuorten työpajalla. Kulttuurikeskus Kirnu tulee omana kustannuspaikkanaan kulttuuritoimen talousarvioon. Kirnun kiinteistömenot ovat 30 464 euroa ja poistot 20 000 euroa, siivouskulut 5 619 euroa ja muihin käyttömenoihin varataan 9 000 euroa. Kansalaisopisto maksaa sisäisinä vuokrina 24 055 euroa. 9
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2019 VIRKOJEN JA TOIMIEN LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ Muutokset +/- NIMIKE TA 2016 2017 virka/ toimi 2017 2018 2019 SIVISTYSOSASTO Koulutoimisto Sivistysjohtaja Toimistosihteeri 1 1 Kuraattori 1 1 Yhteensä 2 2 Humalojan koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja Tuntiopettaja, OKM Kouluavustaja 0,9 0,9 Esiopetuksen tuntiopettaja Erityisopettaja, kiertävä Yhteensä 3,9 3,9 Hyttikallion koulu Rehtori 1 1 Luokanopettaja 12 12 Erityisopettaja, kiertävä 0,9 0,9 Erityisluokanopettaja 4 4 Erityisopetuksen tuntiopettaja 4 2 Esiop.tuntiop.erityisop. Tuntiopettaja, OKM 1 Tuntiopettaja Koulunkäynninohjaaja 11,9 9,1 Kieltenopettaja 1 1 Esiopetuksen tuntiopettaja 0,9 0,9 Esiopetuksen koulunkäynninohjaaja Koulusihteeri 1 0,8 Yhteensä 37,7 31,7 Mäkirinteen koulu Rehtori Luokanopettaja 7 7 Erityisopettaja, kiertävä 1 1 Erityisluokanopettaja Erityisopetuksen tuntiopettaja Esiop.tuntiop.erityisop. Tuntiopettaja, OKM 10
Tuntiopettaja (käsityö) Kouluavustaja 3,6 3,6 Kieltenopettaja Esiopetuksen tuntiopettaja 0,8 0,8 Esiopetuksen kouluavustaja Koulusihteeri lehtori ks. Yhteensä 12,4 12,4 Mieluskylän koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja, OKM Kouluavustaja 1,6 1,6 Esiopetuksen tuntiopettaja 0,8 0,8 Esiopetuksen kouluavustaja Erityisopettaja, kiertävä Kieltenopettaja musiikin lehtori käsityön lehtori Yhteensä 5,4 5,4 Vatjusjärven koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja, OKM Kouluavustaja 1,5 1,5 Esiopetuksen tuntiopettaja 0,8 0,8 Erityisopettaja, kiertävä Yhteensä 5,3 5,3 Vattukylän koulu Luokanopettaja 3 3 Tuntiopettaja Kouluavustaja 1,2 0,7 Erityisopettaja, kiertävä musiikin lehtori käsityön lehtori Yhteensä 4,2 3,7 Yläkoulu Rehtori 1 1 Lehtori 22 21 11
Erityisopettaja 1 1 Päätoiminen tuntiopettaja 2,8 2,8 Koulunkäyntiavustaja 2,5 3,5 Koulusihteeri 1 1 Erityisluokanopettaja 3 4 Erityisopetuksen tuntiop. 2 2 Yhteensä 35,3 36,3 Lukio Rehtori 1 1 Lehtori 9,7 10,7 Koulusihteeri Yhteensä 10,7 11,7 Koulut yhteensä 116,9 112,4 Kirjasto Kirjastonjohtaja-informaatikko 1 1 Kirjastovirkailija 3 3 Kirjastoautonkulj./virkailija 1 1 Yhteensä 5 5 Varhaiskasvatus Ahjolan päiväkoti Päiväkodin johtaja Lastentarhanopettaja 5,6 5,6 Lastenhoitaja 5 5 Ryhmäavustaja 3 3 Henkilökohtainen avustaja 1,6 1 Yhteensä 15,2 14,6 Päiväkoti Onnimanni Päiväkodin johtaja 1 1 Lastentarhanopettaja 8 8 Erityislastentarhanopettaja/lastentarhanopettaja 1 1 Lastenhoitaja 7 7 Ryhmäavustaja 5 5 Henkilökohtainen avustaja 2 2 Yhteensä 24 24 12
Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoitokoti Päivähoidon ohjaaja 1 1 Perhepäivähoidon ohjaaja 1 1 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 1 1 Perhepäivähoitaja 14 13 Ryhmäperhepäivähoitaja 7 5 Lastentarhanopettaja 2 Lastenhoitaja 1 1 Yhteensä 25 24 Päivähoito yhteensä: 64,2 62,6 Jokihelmen opisto Rehtori 1 1 Opistosihteeri 3,3 3,3 Aluerehtori 0 0 Apulaisrehtori 1 1 Päätoiminen opettaja * esittävät taiteet; tanssi 1 1 * kuvataiteet 2 2 * musiikki 2 2 * tekstiilityö 1 1 * liikunta *suunnittelijaopettaja 1 1 Tuntiopettaja, opetusta yli 16 t/vko 9 9 Tuntiopettaja, opetusta alle 16 t/vko 15 15 Jokihelmen opisto yhteensä 36,3 36,3 Liikuntapalvelut Liikuntasihteeri 1 1 Kenttämestari 2 2 Uinninvalvoja, uimaopettaja 2,6 2,6 Lippukassanhoitaja 1,7 1,7 Yhteensä 7,3 7,3 Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri 0,5 0,5 13
Nuorisotoimi Kulttuurisihteeri 0,5 0,5 Erityisnuorisotyöntekijä 1 1 Etsivä nuorisotyöntekijä 1 1 Yksilövalmentaja 1 1 Yhteensä 3,5 3,5 Vapaa-aikatoimi yhteensä 11,3 11,3 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 233,7 227,6 14