Tekniset palvelut/jyrki Lappi Luottamushenkilöiden perehdytys 18.9.2017
TEKNISTEN PALVELUIDEN ORGANISAATIO (220 htv) Palvelualue Tekniset palvelut Tekninen johtaja Jyrki Lappi Vastuualue Infrapalvelut Kaupungininsinööri Risto Saari Tila- ja ravintopalvelut Tilakeskuksen päällikkö Taisto Nuutinen Liikunta- ja viherpalvelut Viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen Vesihuoltolaitos Vesihuoltopäällikkö Pirkkoliisa Heinonen
Tekniset palvelut henkilöstön jakauma 2017 [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI] [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI] [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI] [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI] [LUOKAN NIMI] [PROSENTTI]
Tekninen lautakunta 2017 1 000 euroa TP 2015 TA 2016 TA 2017 MTA 2017 TULOT 29 211 29 459 29 816 30 761 MENOT -24 604-25 024-25 268-28762 TOIMINTAKATE 4 607 4 435 4 548 1 999
INFRAPALVELUIDEN ORGANISAATIO (10 htv.) Yksikkö1 Vastuualue Infrapalvelut Kaupungininsinööri Risto Saari Liikenneväylät Tiemestari Kari Ketola Toimistoinsinöörit - Elise Tuomola - Anssi Valtonen - Juha Saarinen - Johannes Numminen Infrapalveluiden toiminnot: - Liikenneväylät - Hulevedet - Joukkoliikenne - Kunnallistekninen suunnittelu - Infran rakennuttaminen - Lämpölaitos
Infrapalvelut Vastaa Hulevesistä Lämpölaitoksesta Kaduista Maankaatopaikasta Satamista Infran suunnittelusta Yksityistieasioista Joukkoliikenneasioista 6
Infrapalveluiden menojakauma Suunnittelu; 6 % Satamat; 1 % 25 % Yksityistieavustu kset Joukkoliikenne; 32 % Liikenneväylät; 34 % Hulevesi; 2 % 28.8.2017
Infrapalveluiden menojakauma 28.8.2017
LIIKUNTA- JA VIHERPALVELUIDEN ORGANISAATIO (33 htv.) Vastuualue Liikunta- ja viherpalvelut Viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen Suunnitteluhortonomi Sirkka Laitinen Yksikkö1 Liikunnan ohjaus Liikuntapäällikkö Tapio Svärd Liikuntapaikat Viheraluepäällikkö Ossi Vesalainen Viheralueiden hoito Viheraluemestari Tiina Ranki
Liikunta- ja viherpalvelut Vastaa Liikuntapaikkojen hoidosta Liikunnan ohjauksesta Uimahallin toiminnasta Puistoista Metsistä Uimarannoista Em. asioiden suunnittelusta
Infrapalveluiden menojakauma 28.8.2017
Yhdyskuntatekninen tutkimus 2016 28.8.2017
TILA- JA RAVINTOPALVELUIDEN ORGANISAATIO (155 htv.) Vastuualue Tila- ja ravintopalvelut Tilakeskuksenpäällikkö Taisto Nuutinen Yksikkö1 Siivouspalvelut Siivouspäällikkö Maarit Kiiskinen Ruokapalvelut Ruokapalvelupäällikkö Heidi Paju Kiinteistönhoito Tekninen isännöitsijä Mirka Salonen Rakennuttaminen ja kunnossapito Rakennuttajapäällikkö Markku Leinonen
Tila- ja ravintopalvelut Vastaa Siivouksesta Ruokapalveluista Kiinteistönhoidosta Tilojen hankkimisesta ja vuokraamisesta käyttäjille Tilojen isännöinnistä Tilojen kunnossapidosta Tilainvestointien rakennuttamisesta ja valvonnasta Sisäilma-asioista yhdessä sisäilmatyöryhmän kanssa 14
Toimintaperiaatteet Kaupungin kaikkien suoraan omistamien tilojen hallinta keskitetty Tilakeskukseen Tilojen käyttäjät maksavat tiloista vuokraa, joka perustuu kirjalliseen vuokrasopimukseen Vuokra määräytyy pääosin jälleenhankinta-arvon mukaan ja sisältää tämän lisäksi kunnossapito- ja lämmityskustannukset Sisäisen vuokran määrää kaupunginhallitus Ylläpitopalveluista (siivous, kiinteistönhoito ja hälytysjärjestelmät) perittävät korvaukset päättää Tilakeskus 15
Toimintaperiaatteet Tilojen käyttäjien tulee vuokrata tarvitsemansa tilat Tilakeskukselta Tilakeskuksen tulee kattaa perittävillä vuokrilla ja ylläpitopalveluista perittävillä korvauksilla menonsa pääomakuluineen Tilojen käyttäjät voivat hankkia siivouspalvelut myös Tilakeskuksen ulkopuolelta. Tilojen käyttäjät eivät kuitenkaan voi tuottaa palveluja itse Tilakeskus voi tarjota palvelujaan myös kaupungin oman organisaation ulkopuolelle organisaation kokoa kasvattamatta 16
Tila- ja ravintopalveluiden menojakauma Kunnossapito; 8 % Hallinto- ja rakennuttaminen ; 27 % Kiinteistöjen hoito; 9 % Siivous; 19 % Ruokapalvelut; 37 % 28.8.2017
Siivottavan pinta jakautuminen 2017 Muut; 22 Koulut; 47 Hoiva- ja hoitolaitokset; 19 Päiväkodit; 12 28.8.2017
Ruokapalveluiden resurssit ja suoritteet 120 7 000 110 100 103,2 107,9 109,2 109,4 110,9 6 800 90 6520 6 600 80 70 6400 6400 6400 6400 6 400 60 6 200 50 62 59,3 58,6 59,6 57,7 40 2013 2014 2015 2016 2017 (arvio) 6 000 henkilömäärä annos/ hlö lounaat 28.8.2017
VESIHUOLTOLAITOKSEN ORGANISAATIO (20 htv.) Vastuualue Vesihuoltolaitos Vesihuoltopäällikkö Pirkkoliisa Heinonen Yksikkö1 Kunnossapito ja rakentaminen Vesihuoltopäällikkö Pirkkoliisa Heinonen Varasto Toimistosihteeri Mari Asikainen Työnjohtaja Henry Mäenpää Työnjohtaja Pekka Salo
Vesilaitoksen talous 2 000 000 1 000 000 0 Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020-1 000 000-2 000 000-3 000 000 Lainat kunnalta Poistot Yli-/alijäämä Liikeylijäämä / -alijäämä Investoinnit -4 000 000-5 000 000-6 000 000-7 000 000 28.8.2017
Viemärilaitoksen talous 1 000 000 Viemärilaitos 500 000 0 Tp 2015 Tp 2016 Ta 2017 Ta 2018 Ts 2019 Ts 2020-500 000-1 000 000 Lainat kunnilta Poistot Ylijäämä (+) /alijäämä (-) -1 500 000 Liikeylijäämä Investoinnit -2 000 000-2 500 000 28.8.2017
Teknisten palvelujen palvelustrategia Asetetut tavoitteet Tilakeskus ->Siivous 10-20 % tuotetaan yksityisten toimesta Nykytila n. 15 % Kadut -> pääosin yksityisten toimesta Nykytila tavoitteen mukainen Puistot ja yleiset alueet 60 % yksityisten toimesta Nykytila tavoitteen mukainen pinta-alaperusteisesti Vesihuoltolaitos -> oma/seudullinen yhteistyö Nykytila oma Lämpölaitos -> seudullinen yhteistyö Nykytila; vuokrattu Turku Energialle Tilaaminen/rakennuttaminen pääosin omaa Nykytila tavoitteen mukainen Investoinnit -> Pääosin palvelujen ostoa
Kehittämistavoitteita Asiakaslähtöisyys Laajempien asiakaskyselyjen järjestäminen mm. viheryksikön ja vesihuollon osalta Nettisivuille auraus ja hiekoituskaluston paikannusjärjestelmä kuntalaisten käyttöön. Metsätyökohteet esittelyineen internet-sivuille jo edeltävänä syksynä. Ennen ja jälkeen kuvat esimerkkikohteista. Vesihuollon kaikkien lomakkeiden toteuttaminen sähköiseen muotoon. Parannetaan henkilöstön tavoitettavuutta sisäisellä asiakaspalvelupisteellä.
Kehittämistavoitteista Palvelujen laatu Kohdistetaan korjauspäällystystä nykyistä enemmän myös asuinalueiden pääkaduille. Luovutaan katuvalaistuksen sammuttamisesta yöaikaan. Valaistus hoidetaan jatkossa pudottamalla valaistustehoa hiljaisena aikana Otetaan etäluettavat vesimittarit käyttöön Tiedottamisen järjestäminen tekstiviestein (ennakkoilmoitukset, hallitut katkot, vesimittarin vaihdot) myös virka-ajan ulkopuolella/häiriötilanteet. Asiakaspalvelua pyritään jatkossa antamaan ainakin osittain myös klo 16.00 18.00 välisenä aikana. Kehitetään palvelua ystävällisyys etusijalla (jöröjen virkamiesten aika on ohi)
Investoinnit 2017-19 Kustannus/ Kohteet 2017 2018 2019 Maanhankinta -250 000-250 000-250 000 Kadut ja tiet -3 430 000-3 500 000-4 000 000 Puistot ja yleiset alueet -475 000-450 000-400 000 Urheilu- ja ulkoilualueet -280 000-225 000-110 000 Vesilaitos -1 195 000-1 100 000-1 100 000 Viemärilaitos -2 050 000-1 800 000-1 800 000 Hulevesi -530 000-400 000-400 000 Satamat -45 000 0 0 Joukkoliikenne -71 800-71 800-71 800 Littoisten päiväkoti -400 000-600 000 0 Kaarinatalo -4 035 000 0 Valmakodin peruskorjaus ja laajennus -400 000 0 0
Investoinnit 2017-19 Kustannus/ Kohteet 2017 2018 2019 Piispanlähteen alakoulun peruskorjaus 0-300 000-3 500 000 Valkeavuoren koulun laajennus -3 000 000-9 200 000-1 778 000 Valkeavuoren koulun peruskorjaus 0 0-2 000 000 Talonrakennuksen pienhankkeet -3 045 000-3 050 000-2 825 000 Tekninen lautakunta 0-30 000 0 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta -63 500 0 0 Sivistyslautakunta -710 000-310 000-1 350 000 Perusturvalautakunta -410 000-390 000-60 000 Kansalaistoiminnan lautakunta -115 000-130 000-80 000 Tietohallinto -599 371-532 383-500 000 Konsernijohto -260 000 0 0 Osakkeet ja osuudet 0 0 0 Investoinnit netto -21 364 671-22 339 183-20 224 800
Seudulliset yhtiöt Turun Seudun Vesi Oy Tuottaa juomaveden kaupunkiseudulle Turun Seudun Puhdistamo Oy Hoitaa keskitetysti jätevesien puhdistamisen Kakolan kalliopuhdistamolla Turun Seudun Energiatuotanto Oy Seudullinen energiantuotantoyhtiö. Tuottaa alueen kaukolämmön sekä sähköä osakkaille Turun Seudun Kaukolämpö Oy Kaukolämmön siirtoyhtiö Naantalista muualle kaupunkiseudulla Turun Seudun Jätehuolto Oy Kaupunkiseudun yhteinen jätehuollon toimija
Seudulliset lautakunnat Turun seudun joukkoliikennelautakunta Seudun joukkoliikenteen järjestäjä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Seudun jätehuoltoviranomainen