PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon johtaja
Päivähoitoikäiset 31.12.2005 Kuusikon kunnissa sekä muutos vuodesta 2004 lasten määrä määrän muutos muutos % Helsinki 31 974-276 -0,9 Espoo 19 580 391 2,0 Vantaa 14 658 62 0,4 Turku 9 465-164 -1,7 Tampere 11 659-60 -0,5 Oulu 9 318 110 1,2 Kuusikko 96 654 63 0,1
Kunnan järjestämän ja tukeman päivähoidon sekä kotihoidon tuen osuudet (%) pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaiskustannuksista vuonna 2005 11,8 % 13,2 % 18,0 % 16,7 % 17,0 % 16,8 % 16,4 % 4,9 % 4,1 % 1,8 % 0,8 % 1,6 % 3,4 % 6,3 % 3,9 % 4,7 % 7,3 % 1,4 % 5,3 % 3,7 % 0,0 1,9 % 5,1 % 2,5 % 4,1 % 5,1 % 10,3 % 4,9 % 8,0 % 5,1 % 3,1 % 5,0 % 6,0 % 4,4 % 68,4 % 68,8 % 56,4 % 67,9 % 76,0 % 70,8 % 66,9 % Kotihoidon tuki Yksityisen hoidon tuki Ostopalvelupäivähoito Kunnallinen ryhmäperhepäivähoito Kunnallinen tavallinen perhepäivähoito Kunnallinen päiväkoti (76,3 %) (66,7 %) (77,4 %) (75,9 %) (81,1 %) (77,8 %) (75,0 %) (kunnallinen päivähoito yhteensä %) Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko
Kustannusten osuudet (%) menolajeittain kunnallisen päiväkotihoidon laskennallisen lapsen vuosikustannuksista 9 052 11,6 % 16,1 % Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Muut kustannukset 9 353 8 562 19,8 % 8 325 8 228 8 073 13,0% 7,7 % 13,5 % 13,9 % 12,0% 6 939 14,2 % 15,3 % 12,4 % 11,8 % 15,6 % 13,8 % 72,3 % 66,1 % 71,7 % 80,3 % 74,3 % 70, 7% 71,9 % Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko
Yksityisen hoidon tuella olleet lapset (%-osuudet) hoitomuodoittain joulukuussa 2005 Helsinki 0,0 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Espoo 71,8 13,9 14,3 Vantaa 47,8 40,4 11,8 Turku 59,2 36,4 4,4 Tampere 34,9 51,5 13,6 Oulu 0,0 Kuusikko 59,4 28,7 11,9 Päiväkoti Perhepäivähoito Työsop. suhteinen hoitaja kotona
Kotihoidon tuen kunnalliset lisät 1) joulukuussa 2005 Helsinki Espoo Vantaa 4) Turku Tampere Oulu 2) /kk /kk /kk /kk /kk /kk Alle 2-vuotias lapsi 218,64 218,64 160,00 - - 185,01 kaksi vuotta täyttänyt, alle 3- vuotias lapsi 134,55 218,64 67,00 - - 185,01 alle 3-vuotias lapsi, sairaan lapsen hoitotuki - 252,00 3-6-vuotias sisarus, joka on osapäiväisesti yksityisessä päivähoidossa 67,28 100,91 - - Monikkotuki pidennetyn vanhempainrahakauden ajalta perheelle, johon on syntynyt tai otettu ottolapseksi samanaikaisesti enemmän kuin yksi lapsi ks. 3) 218,64 160,00 - - - 1) Maksetaan perheen nuorimmasta lapsesta 2) Kotiin jäävä vanhempi keskeyttää opiskelun, on vakinaisessa työssä tai ollut vähintään 6 kuukautta yhtäjakoisesti työssä ennen kotihoidon tuelle jäämistä 3) Kht:n yhteismäärän ja vanhempainrahan erotus perheille, jotka saavat sairausvakuutuslain mukaista vähimmäispäivärahaa 4) Kuntalisän muutos 1.3.2005 alkaen
Toteuma päiväkotihoito tammi-joulukuu 2005 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 3 661 875 3 614 959 3 295 313 3 126 863 2 586 836 2 571 177 Rantaperkiö Rustholli Myllypuro 46 916 15 659 168 450 Käyttökorvaukset ja muut tulot Menot
Toteuma perhepäivähoito tammi-joulukuu 2005 450 000 433 972 393 472 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 367 867 306 319 75 172 60 153 Rantaperkiö Rustholli Myllypuro Käyttökorvaukset ja muut tulot Menot - 15 019-66 105-87 153
Toteuma leikkitoiminta tammi-joulukuu 2005 120 000 102 497 100 635 100 000 80 000 60 000 40 000 57 150 50 037 48 305 Käyttökorvaukset ja muut tulot Menot 20 000 0 6 473 Rantaperkiö Rustholli Myllypuro 50 677 1 732 1 862
Toteuma tammi-joulukuu 2005 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 3 779 178 3 696 604 3 704 129 3 620 970 3 004 740 3 053 453 Rantaperkiö Rustholli Myllypuro 82 575-48 713 83 159 Käyttökorvaukset ja muut tulot Menot
Toteutuneet hoitopäivät vuonna 2005 toteutuneet hoitopäivät koko päivähoidossa vuonna 2005 Toteutuneet Päivähoidossa Hoitopäiviä / hoitopäivät olevat lapset kk Alle 3v. kp 207960 1232 14,1 Yli 3v kp 668303 3231 17,2 Osapäivä 261679 1490 14,6 Perhepäivähoito 79123 469 14,1
Toteutuneet menot suhteessa TA05 Toteutuneet menot suhteessa TA05 10 050 000 8 050 000 6 050 000 4 050 000 2 050 000 50 000 Leikkitoiminta TA 05 Tot. menot TA 05 Tot. menot Päiväkotihoito 10 279 100 9 312 999 Perhepäivähoito 904 740 902 615 Leikkitoiminta 271 000 155 412 Yhteensä 11 454 840 10 371 027 90,5%
Hoitopaikan hinta / vuosi 2005 Hoitopaikan hinta / vuosi 12000,00 10000,00 8000,00 6000,00 4000,00 Pilotit Muu ph Yhteensä 2000,00 0,00 Päiväkotihoito Perhepäivähoito Leikkitoiminta Päiväkotihoito Perhepäivähoito Leikkitoiminta Pilotit 8150,13 7932,99 2770,56 Muu ph 9712,81 10489,95 4010,82 Yhteensä 9430,82 9754,56 3672,74
Käyttöasteet tammi-joulukuu 2005 Käyttöaste 2005 89,00 % 88,00 % 87,00 % 86,00 % 85,00 % 84,00 % 83,00 % 82,00 % 81,00 % 80,00 % 87,84 % 86,47 % Käyttöaste tammijoulukuu Pilotit Muu päivähoito
Täyttöasteet tammi-joulukuu 2005 Täyttöaste 2005 104,00 % 102,00 % 100,00 % 98,00 % 96,00 % 94,00 % 92,00 % 90,00 % 88,00 % 101,37 % Pilotit 92,53 % Muu päivähoito Täyttöaste tammijoulukuu
Muutokset päivähoitopaikoissa 2000-2006 Lakkautetut hoitopaikat 2000: 202 hoitopaikkaa 2001: 137 hoitopaikkaa 2002: 168 hoitopaikka 2003: 250 hoitopaikkaa 2004: 144 hoitopaikkaa 2005: 79 hoitopaikkaa 2006: 70 hoitopaikkaa yhteensä 1050 hoitopaikkaa Perustetut hoitopaikat 2000: 191 hoitopaikkaa 2001: 69 hoitopaikkaa 2005: 84 hoitopaikkaa yhteensä 344 hoitopaikkaa
Päivähoidon tulosalueet LÄNSI Päiväkoteja 19 Perhepäivähoitajia 22 Ryhmäpph 3 Leikkitoiminta 4 Kiertävä elto KESKUSTA Päiväkoteja 19 Perhepäivähoitajia 7 Ryhmäpph 3 Leikkitoiminta 2 Kiertävä elto KAAKKO Päiväkoteja 20 Perhepäivähoitajia 19 Ryhmäpph 1 Leikkitoiminta 2 Kiertävä elto KOILLINEN Päiväkoteja 28 Perhepäivähoitajia 39 Ryhmäpph 4 Leikkitoiminta 2 Kiertävä elto ETELÄ Päiväkoteja 16 Perhepäivähoitajia 8 Ryhmäpph 0 Leikkitoiminta 2 Kiertävä elto Palvelee koko kaupunkia (toimipisteiden lkm): Iltahoito 6, vuorohoito 3, Montessori 3, vieraskieliset 3
Henkilöstö alueilla Länsi Keskusta Kaakko Koillinen Etelä Yhteensä Päiväkodin johtaja 14 16 15 16 12 73 Lastentarhanopettaja 106 102 97 104 73 482 Lastenhoitaja 115 155 133 147 93 643 Perhepäivähoitaja 30 16 22 47 10 125 Muu henkilöstö 37 33 32 31 27 160 Yhteensä 302 322 299 345 215 1483
PÄIVÄHOIDON SIJASET Vuodelle 2007 sijaisjärjestelmä I vaihe 2007 vakituiset varahenkilöt yhteensä 15 lastenhoitajaa Määräraha: 402 000 euroa/ vuosi II vaihe 2008 vakituiset varahenkilöt yhteensä 15 lastenhoitajaa Määräraha: 402 000 euroa/ vuosi
Palvelee koko kaupunkia Iltahoito Vuorohoito Amurinlinna Vellamo Leikkitoimintakeskus Henneri Erkkilä Länsi Keskusta Kaakko Koillinen Etelä Amuri Pulmunen Ankkari Kukkapelto Keskussairaala Metsästäjä Pulmunen Montessori Jussinkylä Iso-Heikkilä Orimus Vieraskieliset Jussinkylä (saksa) Ranskankielinen leikkikoulu Maijalanpuisto (englanti)
Päivähoitopaikat alueilla (rakenteelliset)* Länsi Keskusta Kaakko Koillinen Etelä Yhteensä Päiväkoti 1320 1325 1357 1434 1029 6465 Pph 128 64 68 188 Leto 92 90 29 22 Yhteensä 1540 1479 1454 1644 32 20 1081 480 253 7198 Esiopetus 446 292 339 467 244 1788 *Päivähoidon ja esiopetuksen palvelusopimus
Ostopalvelu- ja yksityiset päiväkodit Ostopalvelupäiväkoteja yhteensä 7 Yksityisiä päiväkoteja yhteensä 10 Yksityisiä ryhmäperhepäiväkoteja yhteensä 10
Ostopalvelu- ja yksityiset päiväkodit Länsi Keskusta Kaakko Koillinen Etelä Ostopalvelu päiväkodit 1 2 1 1 2 Yksityiset päiväkodit 9 1 Yksityiset ryhmäpk. 5 3 1 1 Ostopalvelupäiväkodit ei sisällä Pelastusarmeijan päiväkotia Yksityisissä 6 vieraskielistä päiväkotia; 4 englanninkielistä, 1 ruotsinkielinen ja 1 ranskankielinen iltapäivä
Päivähoidon ja esiopetuksen Huomioitavaa: Puiteosa palvelusopimus 2007 Sopimuksen pysyväisluonteiset, useammaksi vuodeksi sovittavat asiat Tarkistusosa vuosittain/kausittain tarkistettava osa (palvelujen määrä, hinta ja muut yksityiskohdat) Sopimuksen nimi - Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palvelusopimus?
Sopimuksessa muutettavaa tai kehitettävää - Tilaaja muuttuu uusi lautakunta (2.1) - Hankinnat : tilat, ateriapalvelut (4.3) - Varhaiskasvatus-ja esiopetussuunnitelmat; tiimitaso, erityisen tuen palvelut päivähoidossa (4.6) - Raportointi ja seuranta: liite eri vastuualueista, väestö, palveluverkosto (5) - Laadunhallinta: laadun arviointi ja seuranta määritellään varhaiskasvatusprosessin sekä yhteisen tuotantostrategian näkökulmasta (5.2)
Päivähoidon tuottajan tuotteet 2007 Päiväkotihoito Alle 3v. kokopäivähoito Yli 3v. kokopäivähoito Osapäivähoito (alle 5h/pvä) Iltahoito Vuorohoito Perhepäivähoito Esiopetus Leikkitoiminta Perhepäivähoitopaikka Esiopetuspaikka Kerhopaikka
HOITOPÄIVÄN HINTA 2005 Hoitopaikan hinta / päivä 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Alle 3v. Yli 3v. Osapäivä pph leto Pilotit Muu ph Yhteensä Alle 3v. Yli 3v. Osapäivä pph leto Pilotit 61,53 40,75 20,38 39,66 15,39 Muu ph 73,33 48,56 24,28 52,45 22,28 Yhteensä 71,20 47,15 23,58 48,77 20,40
Koulutusvelvoite Lakisääteinen koulutusvelvoite voimaan 1.8.2005 alkaen velvoittaa kuntaa huolehtimaan sosiaalihuollon henkilöstön riittävästä täydennyskoulutuksesta riittävä osallistuminen riippuu henkilöstön peruskoulutuksen pituudesta, työn vaativuudesta ja toimenkuvasta Valtioneuvoston periaatepäätöksellä henkilöstöllä oikeus n. 3-10 täydennyskoulutus päivään vuodessa Täydennyskoulutuksen järjestämis- ja toteuttamistapa on kuntien harkinnassa
Koulutusvelvoite Koulutusvelvoite min 3 päivää Kustannus n. 100 / 3päivää Sijainen, tarve 1 pvä Määrä Päiväkodin johtaja 68 204 6 800 0 Lastentarhanopettaja 457 1371 45 700 36 289 Lastenhoitaja 625 1875 62 500 44 288 Leikinohjaaja 7 21 700 0 Perhepäivähoitaja 121 363 12 100 0 Päiväkotiapulainen 14 42 1 400 0 Fysioterapeutti 1 3 100 0 Avustaja 49 147 4 900 0 Yhteensä 1342 4026 134 200 80 577 Kustannukset yhteensä 214 777
UUDET HAASTEET: Budjetti 2007 kunnallinen englanninkielinen päiväkoti Järvensivun päiväkoti 1.8.2007 Kalkku- Rahola alue esiopetuksen todelliset kustannukset perheiden varaamat sopimuspäivät muutos? pysyvä varahenkilöjärjestelmä