Matkailu 2012 Menot Palkat Vakinaiset palkat 3680,21 Tilapäisten palkat 30 907,00 Työllisyysvaroin palkatut 3789,79 Huom! Matkailu budj+kust. 2013 taulukko Jaksotetut palkat, lomapalkkavaraus 389,03 sisältää matkailutulot 2012 Kansaneläke-sv-maksut 628,98 Tyel 684,71 KuEl-maksut 6193,36 Taloudtuki 28,42 Jaksotetut sosvakmaksut 97,65 Muut kustannuslajit Pankkipalvelujen osto 139,35 Asiantuntijapalvelujen osto 17 966,44 Painatukset ja ilmoitukset 9769,55 Posti ja telepalvelujen osto 1429,68 Puhtaanapitopalvelut? 2151,75 Matkustus- kuljetus-ravitsemuspalvelut 1410,97 Henkilökunnan matkat, majoitus ja kuljetus939,92 Kulttuuripalvelujen osto 312,5 Henkilökunnan koulutus 186,25 Työterveyspalvelut 94,16 Toimistotarvikkeet 103,14 Kirjallisuus 19,27 Elintarvikkeet 230,97 Lääkkeet ja huoltotarvikkeet 79,88 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 189,2 Poltto ja voiteluaineet 148,5 Kalusto, vuosimeno <8000 1090,39 Muu materiaali 200,74 Muut kulut 4040,58 Yhteensä 86 902,39
2 Matkailubudjetti ja kustannukset 2013 Matkailu/Kuntamarkkinointi Talousarvio 2013 4 kesätyönt. 2013 3kesätyönt. 20132kesätyönt. 2013 1kesätyöntekijä Palkat 29600,00 39921,23 35320,52 30719,81 26119,10 Sijaisten palkat Mat.koordinaattori tammi-huhtikuu 6655,83 6655,83 6655,83 6655,83 Tilapäisten palkat 29600,00 4370,00 4370,00 4370,00 4370,00 Työllisyysvaroin palkatut-palkkatuki 10241,04 10241,04 10241,04 10241,04 Kesätyöntekijä+harjoittelijat 18654,36 14053,65 9452,94 4852,23 Sivukulut 0,5 8400,00 23272,66 20972,31 18671,95 16371,60 Jaksotetut palkat, lomarahat 1800,00 Kansaneläke- ja sv-makstu 600,00 Työttömyys ja tapaturmavakuutusmaksut 900,00 KuEl-maksut 5100,00 Muut, taloud.tuki Palkkakustannukset yhteensä 38000,00 63193,89 56292,83 49391,76 42490,70 Asiantuntijapalvelujen osto 10000,00 21000,00 21000,00 21000,00 21000,00 Painatukset ja ilmoitukset 10000,00 12100,00 12100,00 12100,00 12100,00 Posti- ja telepalvelujen osto 1500,00 1215,00 1215,00 1215,00 1215,00 Puhtaanapitopalvelut 2100,00 Puhtaanapitotarvikkeet 300,00 300,00 300,00 300,00 Matkustus-, kulj-majoit- ja ravitsemuspalvelut 2000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Henkilökunnan matkat, majoitus, kuljetus 1500,00 3600,00 3600,00 3600,00 3600,00 Muut materiaali 1200,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Muut kulut 2000,00 480,00 480,00 480,00 480,00 Yhteensä 68300,00 103288,89 96387,83 89486,76 82585,70 Kunnan matkailutulot (2012, 21093,33, 2013 maj. kapasiteetti pieneni 10yöpaikkaa, joten - 17% 2012 hinnoilla) Menot-Tulot 103288,89 96387,83 89486,76 82585,70 Budjetin ylitys -34988,89-28087,83-21186,76-14285,70 Kunnan matkailutulot 2012 2013 Vanha Luotsiasema 21093,33 17507,4639 Huom! 2013 matkailutulot pienevät vielä tästä arkiaukioloaikojen takia, Kartat 532 532 koska viikonlopun majakka- ja vieravenesatamamaksut vähenevät kesällä Yhteensä 21625,33 18039,4639
Matkailu/Kuntamarkkinointi Toteuma 2013 Talousarvio Toteuma tammi-maalis Tulevat kust. Kust. yhteensä Palkat 29600,00 12613,01 Sijaisten palkat 400,00 Tilapäisten palkat 29600,00 9185,83 Työllisyysvaroin palkatut 3027,18 Kesätyöntekijä+harjoittelijat Sivukulut 0,5 8400,00 3932,67 Jaksotetut palkat, lomarahat 1800,00 Kansaneläke- ja sv-maksut 600,00 116,83 Työttömyys ja tapaturmavakuutusmaksut 900,00 103,10 KuEl-maksut 5100,00 963,40 Muut, taloud.tuki 4,58 Palkkakustannukset yhteensä 38000,00 16545,68 palkkakust. riippuu työnt.määrästä Asiantuntijapalvelujen osto 10000,00 9985,65 10616,00 20601,65 Painatukset ja ilmoitukset 10000,00 4082,33 8000,00 12082,33 Posti- ja telepalvelujen osto 1500,00 251,65 964,00 1215,65 Puhtaanapitopalvelut 2100,00 Matkustus-, kulj-majoit- ja ravitsemuspalvelut 2000,00 677,36 677,36 Henkilökunnan matkat, majoitus, kuljetus 1500,00 1495,59 1754,00 3249,59 Muut materiaali 1200,00 700,00 Muut kulut 2000,00 37,24 440,00 477,24 Yhteensä 68300,00 30330,74 22034,00 42673,82 Huom plus 2013 palkat!
Kustannuslajit Kustannusten selitykset Asiantuntijapalvelujen osto luontomatkailun yhteismarkkinointimaksu 2000, Oulun matkailu oy 5000, erämessut n. 250, galaxo 4x654 /vuosi, 250 pianistin palkka,500 /kalasääksikamera Painatukset ja ilmoitukset tulossa 8000 Hailuoto-lehti, retkikartat suomi ja englanti sekä Cityopas-kartat (Cityopas-osuus 1500 Posti- ja telepalvelujen osto maksupääte 480 /vuosi, 2puhelinta, laskut noin 30 /puhelin, kk, nettitikku 180 /vuosi (15 /kk) Puhtaanapitopalvelut - Matkustus-, kulj-majoit- ja ravitsemuspalvelut - Henkilökunnan matkat, majoitus, kuljetus 254 Merin kong.messu yö+matkat, 1500 /loppuvuosi Katin+Merin+kesätyöläisten matkalaskut Muut materiaali 700 matkailuneuvonnan työasut ja lukollinen asiakirjakaappi Muut kulut 37,24 tarkoittaa elintarvikeostoksia, 140 on pankkipalvelujen ostoa, 200 on varattu Luotsiaseman peitto- ja tyynyostoksille ja 100 Riemuliiterin puuhankintaan
4 Palkat ja kesätyöntekijät 2013 Palkat 1hlö/1kk Palkkatuki/12kk Koko vuosi Palkat koko vuosi Kesätyöntekijä 1 617,41 4 852,23 Kesätyöntekijä 4 852,23 Harjoittelijat 3 1 533,57 13 802,13 Harjoittelijat 2 9 201,42 Kesätyöpalkat yhteensä 18654,36 14053,65 Minna 6 655,83 6 655,83 Minna 6 655,83 Kati 2300, 230 4 370,00 Kati 4 370,00 Meri 1 502,62 7 790,40 10 241,04 Meri 10 241,04 Palkat yhteensä - 39921,23 35320,52 Kt Sivukulut(0,5) 808,71 2 426,12 Kt sivukulut 2 426,12 Harj. Sivukulut 766,79 6 901,07 Harj. sivukulut 4 600,71 Minna sivukulut 2 744,76 2 744,76 2 744,76 Kati Sivukulut 1150, 115 2 185,00 Kati sivukulut 2 185,00 Meri Sivukulut 751,31 9 015,72 Meri sivukulut 9 015,72 Sivukulut yhteensä 23272,66 Yhteensä 20972,31 Kaikki palkkakulut 63193,89 Kaikki palkkakulut 56292,83 Palkat koko vuosi Palkat koko vuosi Kesätyöntekijä 4 852,23 Kesätyöntekijä 4 852,23 Harjoittelija 4 600,71 - Kesätyöpalkat yhteensä 9452,94 4852,23 Minna 6 655,83 Minna 6 655,83 Kati 4 370,00 Kati 4 370,00 Meri 10 241,04 Meri 10 241,04 Palkat yhteensä 30719,81 26119,10 sivukulut 2 426,12 sivukulut 2 426,12 sivukulut 2 300,36 - - sivukulut 2 744,76 2 744,76 sivukulut 2 185,00 sivukulut 2 185,00 sivukulut 9 015,72 sivukulut 9 015,72 Yhteensä 18671,95 Yhteensä 16371,60 Kaikki palkkakulut 49391,76 Kaikki palkkakulut 42490,70
5 Matkailuneuvonnan kesäaukioloaika- ja työntekijöiden työaikavaihtoehdot ma ti ke to pe la su tunnit/vko Meri+4 klo 8-20 klo 8-20 klo 8-20 klo 8-20 klo 8-20 klo 10-18 klo 12-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö 1 klo 10-16 hlö 1 klo 12-16 hlö2, klo 12-20 hlö2, klo 12-20 hlö2, klo 12-20 hlö2, klo 12-20hlö2, klo 12-20 hlö2 klo 12-18 hlö 2 klo 12-16 hlö3 kylä, klo 9-17 hlö3 kylä, klo 9-17 hlö3 kylä, klo 9-17 hlö3 kylä, klo 9-17 hlö3 kylä, klo 9-17 Avoinna 12h 12h 12h 12h 12h 8h 4h 72 Työmäärä 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 22,5h 22,5h 22,5h 22,5h 22,5h 13h 8h 96 ma ti ke to pe la su M+3 klo 8-20 klo 8-20 klo 8-20 klo 8-20 klo 8-20 klo 10-18 klo 12-16 hlö1, klo 8.00-14.15 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö 1 klo 10-16 hlö 1 klo 12-16 hlö2, klo 12-20 hlö2, klo 12-20 hlö2, klo 13.45-20.00 hlö2, klo 12-20hlö2, klo 12-20 hlö2 klo 12-18 Avoinna 12h 12h 12h 12h 12h 8h 4h 72 Työmäärä 6,25 7,5 7,5 7,5 7,5 7 4 7,5 7,5 6,25 7,5 7,5 6 13,75h 15h 13,75h 15h 15h 6h 4h 82,5 ma ti ke to pe la su M+2 klo 8-18 klo 8-18 klo 8-18 klo 8-18 klo 8-18 klo 12-18 klo 12-16 hlö1, klo 8.00-14.15 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö 1 klo 12-18 hlö 1 klo 12-16 hlö2, klo 10-18 hlö2, klo 10-18 hlö2, klo 11.45-18.00 hlö2, klo 10-18hlö2, klo 10-18 Avoinna 10h 10h 10h 10h 10h 6h 4h 70 Työmäärä/vuoro 6,25 7,5 7,5 7,5 7,5 6 4 7,5 7,5 6,25 7,5 7,5
Työtunnit yhteensä 13,75 15h 13,75 15h 15h 6h 4h 82,5 ma ti ke to pe la su M+1 klo 8-18 klo 8-18 klo 8-18 klo 8-18 klo 8-18 hlö1, klo 8.00-14.15 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö1, klo 8-16 hlö2, klo 10-18 hlö2, klo 10-18 hlö2, klo 11.45-18.00 hlö2, klo 10-18hlö2, klo 10-18 Avoinna 10h 10h 10h 10h 10h 60 Työmäärä 6,25 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,25 7,5 7,5 13,75 15h 13,75 15h 15h 72,5 Työtunnit, sis. Merin 5työntekijää 4työntekijää 3työntekijää 2työntekijää 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 36,25 72,5 36,25 36,25 108,75 36,25 145 181,25
-osuus 1500 )