1 8 TUKIPALVELULAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 5 056 771 5 091 150 4 644 810-8,8 TOIMINTAKULUT -4 921 900-4 854 490-4 142 070-14,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 134 872 236 660 502 740 112,4 Poistot ja arvonalentumiset -1 140 658-551 620-634 290 15,0 LASKENNALLISET ERÄT 166 097 171 660 190 720 11,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -839 690-143 300 59 170-141,3 Keskeiset muutokset: Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna muutoksia on tapahtunut seuraavasti: - Tietohallintopalveluiden organisaatiota kevennetty. Tietohallintojohtajan nimikkeelle ei palkattu uutta henkilöä. Molemmat vakituiset henkilöt ovat IT-suunnittelijan nimikkeellä. - Perusturvan siirtyminen ESSOTE:een on vaikuttanut kuluja pienentävästi (siivoustoimi ja varasto). 8.1 Tukipalveluiden hallinto TOIMINTAKULUT -15 946-37 400-27 040-27,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -15 946-37 400-27 040-27,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 946-37 400-27 040-27,7 8.2 Tukipalvelut 8.2.1 Tietohallintopalvelut TOIMINTATUOTOT 656 336 616 150 545 600-11,5 TOIMINTAKULUT -587 907-548 140-478 980-12,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 68 429 68 010 66 620-2,0 Poistot ja arvonalentumiset -53 584-60 920-58 820-3,4 LASKENNALLISET ERÄT -7 583-7 800-7 800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7 263-710 0-100,0 Keskimääräisten avoimien <20 Töiden johtaminen, organisoiminen työtikettien määrä ja tekeminen tehokkaasti
2 Tuotekuvaukset Kunnan tietoliikenneyhteydet, ict-laitteistot ja sovellukset ovat tietohallinnon vastuulla. Tietohallinnon tuote on tuotepaketti. Pakettien sisältö vaihtelee käyttäjän tarpeen mukaisesti. Yksinkertaisimmillaan paketin sisältö muodostuu konsultointipalvelusta. Toisesta päästä löytyy paketti, joka sisältää laitteiston uusimisen sovitun kierron mukaisesti ja käyttäjän tarvitsemat ohjelmat. Hallintojohtaja 8.2.2 Toimistopalvelut TOIMINTATUOTOT 425 551 407 190 405 790-0,3 TOIMINTAKULUT -674 795-662 360-646 980-2,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -249 244-255 170-241 190-5,5 Poistot ja arvonalentumiset -1 061-640 -380-40,6 LASKENNALLISET ERÄT 234 870 241 970 241 370-0,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -15 435-13 840-200 -98,6 Toimistopalveluiden tavoitteena on tehokas ja ammattitaitoinen toiminta Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K / E Koulutukset Laskentatoimi Sisältää ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen talousarvion laadinnasta viralliseen tilinpäätökseen hallintokuntien valmistelemina. Tehtäviin kuuluu taloustilaston ja muiden tilastojen keruu, koordinointi ja raportointi koko kunnan tasolla. Laskentatoimi antaa kirjanpito-ohjelman käyttäjille yleistä neuvontaa ja ohjeistusta sekä huolehtii kunnan laskujen maksatuksesta. Henkilöstöhallinto Sisältää mm. ennakonperinnänalaisten palkkojen laskennan ja maksatuksen, palvelusuhteisiin liittyvien tilitysten hoidon, henkilöstösuunnitelmien ja kertomusten laadinnan, palkka- ym. todistusten antamisen, palkka-asiakirjojen arkistoimisen, KuEL-neuvonnan, talousarvion laadintaan liittyvien palkkatietojen tuottamisen sekä henkilöstöasioita koskevaan päätöksentekoon liittyvän virka- ja työehtosopimusten soveltamisen, tulkinnan ja täytäntöönpanon. Muut toimistopalvelut Tuottaa kunnan eri palvelualueiden toimistotehtävät sisältäen mm. palvelualueilla hoidettavat henkilöstöhallinnon tehtävät, asiakirjatuotannon, arkistoinnin, talousarvion ja tilastoiden laatimisen, asiakaspalvelun sekä erilaiset laskutustehtävät. Toimistopalvelut tuottavat myös kunnan luottamus-
3 henkilöorganisaation tarvitsemat palvelut. Toimistopalvelut huolehtii myös kunnan yhteispalvelupisteessä kunnan omien toimintojen lisäksi maistraatin, verohallinnon, Kelan ja TE-toimiston puolesta tuotettavat avustavat asiakaspalvelutehtävät Palvelupäällikkö 8.2.3 Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT 1 249 943 1 353 130 1 355 070 0,1 TOIMINTAKULUT -1 301 513-1 302 820-1 315 770 1,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 570 50 310 39 300-21,9 Poistot ja arvonalentumiset -957-720 -540-25 LASKENNALLISET ERÄT -43 939-45 210-38 580-14,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -96 466 4 380 180-95,9 Ruokapalveluiden tavoitteena on tuottaa eri ikäryhmien ravitsemussuositusten mukaista ruokaa kustannustehokkaasti. Suositukset täyttävien vakioitujen ruokaohjeiden ja valmistusmenetelmien käyttö ruoanvalmistuksessa. Ruoanvalmistukseen käytetään terveyttä ylläpitäviä ja turvallisia elintarvikkeita ja valmistusmenetelmiä. Ruokapalvelu henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen. Henkilökunnan koulutuspäivien lukumäärä. Suunniteltujen koulutusten toteutuminen K/E Alan koulutukset ja opintopäivät. Huhmarin keittiö tuottaa ja myy ruokahuoltopalveluja, terveyskeskuksen vuodeosastolle, Ruskahovin palvelukeskukseen, Mäntypuistoon ja Kalliorinteeseen. Sekä päiväkoti Mustikkatassuun ja Vaalijalan kuntayhtymän Savosetin toimipisteeseen. Lisäksi keittiössä valmistetaan terveyskeskuksessa myytävät ja tarjottavat henkilökunnan lounasateriat. Koulukeskuksen keittiössä valmistetaan kouluateriat yhtenäiskoulun, lukion ja kirkonkylän koulujen oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotantokeittiöissä tuotetaan tilaustarjoilua pienimuotoisesti esim. kahvituksia. Toivolan koulussa valmistetaan ateriat koulun oppilaille ja henkilökunnalle. Tuotetaulukko Tuote = ateria yksikkö TA 2015 TA 2016 TA 2017 /tuote netto Päiväkotiateriat 38 190 38190 36550 3,32 121346 Kouluateria 138 138 146090 144144 3,02-4,65 454924
Hoiva - ja hoitolaitosten ateriat 153 530 145126 140707 3,84-5,80 540780 Henkilökunnan ateriat 5050 5100 8895 4,14-5,52 40004 Luontaisetuateriat 22 519 22893 22190 3,78 81580 Muut ateriat 6300 11525 13450 4,03-6,92 100851 Yhteensä 363 727 346031 365936 1339485 4 Tuotantopäällikkö 8.2.4 Siivouspalvelut TOIMINTATUOTOT 384 241 388 590 66 670-82,8 TOIMINTAKULUT -360 099-374 380-64 710-82,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 24 142 14 210 1 960-86,2 LASKENNALLISET ERÄT -12 777-13 010-1 960-84,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 11 365 1 200 0-100,0 Laadukkaan, yksiköiden tarpeen Asiakastyytyväisyyskyselyjen Ajanmukaisten työtapojen ja mukaisen siivousohjelman toteuttaminen toteutuminen K/E menetelmien käyttö ammattisiivouksessa. Henkilökunnan koulutus Toteutuneet koulutuspäivät Koulutuspäivien määrä Koulutus eri muodoissa Siivouspalvelujen ydintehtävänä on ylläpito- ja perussiivous kunnan kiinteistöissä. Kunnan tuottaman siivouspalvelun siivouskohteita ovat koti-hoidon toimistotilat, Kalliorinteen tilat, Toivolan koulun ja koulun ravintolan (ruokalan) ruokasalien sekä muutamien pienempien yksiköiden tilat. Lisäksi ulkoisten siivouspalveluiden siivouksen laadunvalvonta muissa kunnan kiinteistöissä, kuten yhtenäiskoulun, lukion, kunnantalon ja kirjaston tiloissa sekä muutamissa pienemmissä siivouskohteissa. Tuotantopäällikkö
5 8.2.5 Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT 2 268 377 2 252 190 2 271 680 0,9 TOIMINTAKULUT -1 909 399-1 858 970-1 608 590-13,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 358 978 393 220 663 090 68,6 Poistot ja arvonalentumiset -1 085 057-489 340-574 550 17,4 LASKENNALLISET ERÄT -2 190-2 310-2 310 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -728 269-98 430 86 230-187,6 Tilapalveluiden tuottaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti Asiakaspalautteen tulokset Talousarviossa pysyminen Nopea vasteaika palvelupyyntöihin. Tarkat ja laadukkaat suunnitelmat kilpailutuksien perusteena Kiinteistöpalvelut vastaa kunnan sekä toiminnallisten (noin 34 000brm2), että elinkeinotoimen kiinteistöjen (noin 11 000 brm2) hallinnollisista ja ylläpidollisista tehtävistä. Kunnan elinkeinotoimi vastaa kuitenkin yritystilojen vuokrauksesta, markkinoinnista ja sopimustekniikasta. Kiinteistöpäällikkö