VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017

Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8 2

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kaupunginvaltuuston 16.11.2015 103 mukaisesti on vapaa-ajanlautakunnalle päätetty vuodelle 2016 määräraha 14,71 M, johon sisältyy myös toimielimen määräraha. Vapaa-ajanlautakunta jakaantuu kolmeen tehtäväalueeseen: kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Käyttösuunnitelmissa on tarkemmin jaoteltu eri tehtäväalueille omat määrärahat. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMIELIN TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT -21 043-18 605-2 438 88,41 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -21 043-18 605-2 438 88,41 % Vapaa-ajan lautakunnan kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä kokous-, koulutus- ja matkakulut. VAPAA-AJAN PALVELUIDEN HALLINTO TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT -210 665-198 931-11 734 94,43 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -210 665-198 931-11 734 94,43 % Vapaa-ajan lautakunnan valmistelutyöhön liittyvät määrärahat. KULTTUURIPALVELUT TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 466 446 1 615 968-149 522 110,20 % TOIMINTAKULUT/MENOT -10 924 566-10 757 863-166 703 98,47 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 458 120-9 141 895-316 225 96,66 % Oma palvelutuotanto, ostopalvelu, avustukset ja muu kulttuuritoimi LIIKUNTAPALVELUT TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT 988 921 1 053 688-64 767 106,55 % TOIMINTAKULUT/MENOT -4 964 542-4 772 993-191 550 96,14 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 975 621-3 719 305-256 316 93,55 % Oma palvelutuotanto, ostopalvelu, avustukset ja muut liikuntapalvelut NUORISOPALVELUT TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT 104 181 143 227-39 046 137,48 % TOIMINTAKULUT/MENOT -1 148 733-1 133 616-15 116 98,68 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 044 551-990 389-54 162 94,81 % Oma palvelutuotanto, ostopalvelu, avustukset ja muu nuorisotoimi VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ -14 710 000-14 069 126-640 874 95,64 % 3

KULTTUURIPALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Kunnan tehtävänä on edistää, järjestää ja tukea kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleistä kulttuuritoimintaa, teatteria ja tanssia sekä omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kaupunki ylläpitää moniarvoista ja monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä tukee omaehtoista kulttuurityötä avustamalla 3. sektorin kulttuuri- ja taidetoimintaa. KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO Ta 2016 Tot. 2016 Ero Ta/Tot. Kulttuurituottaminen Kulttuuritapahtumien tuottaminen 168 233 158 458-9 776 Lasten kulttuuri 54 483 54 389-94 Lapin lasten koordinaatio 3 000 3 000 0 Yhteensä 225 716 215 846-9 870 Kirjastopalvelut Pääkirjasto 2 091 538 1 960 993-130 545 Saarenkylän kirjasto 542 238 493 794-48 444 Korkalovaaran kirjasto 198 317 199 228 911 Ounasrinteen kirjasto 228 300 222 945-5 355 Kirjastoautopalvelut 245 288 218 130-27 158 Maakuntakirjastotoiminta, OKM rahoitus ( 162 000 ) Saamelaiskirjastotoiminta, OKM:n rahoitus ( 72 000 ) Kirjastopalvelut yhteensä 3 305 681 3 095 089-210 591 Museopalvelut Maakuntamuseo 878 963 780 876-98 087 Taidemuseo 1 212 081 1 202 063-10 018 Museopalvelut yhteensä 2 091 044 1 982 939-108 105 Orkesteripalvelut Orkesteritoiminta 1 452 532 1 473 312 20 780 Alueorkesterityö, OKM rahoitus ( 115 000 ) Wihurin rahasto (35 000 ) KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 7 074 973 6 767 187-307 786 Kulttuurin rahoituskulut -42 465-43 013-548 Kulttuurin poistot -9 227-9 227 0 YHTEENSÄ -51 692-52 240-548 KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 7 023 281 6 714 947-308 334 4

Ta 2016 Tot. 2016 Ero Ta/Tot. OSTOPALVELUT Taito Lappi 13 000 13 000 0 Lapin tanssiopisto 15 000 15 000 0 Rimpparemmi 15 000 15 000 0 Lapin nuorison liitto 23 000 23 000 0 Neuvokas 25 000 25 000 0 Pohjoinen tanssin aluekeskus 30 000 30 000 0 Teatteripalvelut 2 328 898 2 328 899 1 Yhteensä 2 449 898 2 449 899 1 AVUSTUKSET Kulttuuritoiminnan avustukset 100 000 100 000 0 MUU KULTTUURITOIMI Markkinointi ja viestintä 10 000 1 891-8 109 Kulttuuriteot ja palkinnot 15 000 6 700-8 300 Kulttuuritoiminnan projektit 13 000 13 000 0 Yhteensä 38 000 21 591-16 409 KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ 9 611 176 9 286 437-324 742 5

LIIKUNTAPALVELUT Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet. LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO Ta 2016 Tot. 2016 Ero Ta/Tot. Soveltava liikunta Soveltava ryhmäliikunta 66 943 65 340-1 603 Tapahtumat 6 403 4 419-1 985 Yhteensä 73 346 69 759-3 587 Terveysliikunta Työikäisten ryhmäliikunta 38 049 39 426 1 377 Työikäisten liikuntatapahtumat 3 052 2 159-893 Ikäihmisten ryhmäliikunta 96 530 92 233-4 297 Ikäihmisten liikuntatapahtumat 2 741 2 888 147 Yhteensä 140 371 136 705-3 667 Liikuntapaikat Sisäliikunta Keltakangas liikuntahalli 147 503 132 222-15 281 Ounashalli 148 194 204 315 56 121 Ounasrinteen liikuntahalli 21 476 34 607 13 131 Rajan liikuntasali 24 010 19 211-4 799 Sinetän monitoimihalli 128 121 116 302-11 819 Tottohalli 99 643 93 538-6 105 Koulujen salit 9 976-11 114-21 090 Sisäliikunta yhteensä 578 924 589 082 10 158 Ulkoliikunta Keskuskenttä 747 351 654 759-92 592 Susivoudin kentät 158 670 150 703-7 968 Saarenkylä kenttä 119 021 105 888-13 133 Korkalovaaran pallokenttä 88 238 83 143-5 095 Kivikaudentien kenttä 18 563 20 078 1 515 Rommelin kenttä 66 965 67 286 321 Antinpuiston tenniskentät 18 988 17 950-1 037 Taajamakentät 117 475 131 366 13 891 Maaseutukentät 145 563 135 641-9 922 Ounasvaara Kisakeskus/stadion 173 942 161 587-12 354 Mäkikeskus 179 558 166 579-12 979 Ulkoilureitit ja ladut 429 621 388 652-40 969 Muut liikuntapaikat 107 124 82 880-24 244 Ulkoliikunta yhteensä 2 371 077 2 166 510-204 567 Liikuntapaikat yhteensä 2 950 001 2 755 592-194 409 6

Ta 2016 Tot. 2016 Ero Ta/Tot. Uimahallipalvelut Allaspalvelut 685 986 693 281 7 296 Ryhmäliikunta 86 494 90 061 3 567 Yhteensä 772 480 783 342 10 863 Liikunnan rahoituskulut -188 715-167 682-21 033 Liikunnan poistot -401 318-442 716 41 398 YHTEENSÄ -590 033-610 398-20 365 LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 3 346 166 3 135 000-211 166 OSTOPALVELUT Karttapalvelut 12 172 12 673 501 Lasten ja nuorten ryhmäliikunta 39 400 17 111-22 289 Lasten ja nuorten tapahtumat 7 500 7 975 475 Ostopalvelusalit 81 802 68 505-13 297 140 874 106 264-34 610 AVUSTUKSET Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset 180 000 181 640 1 640 Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset 20 000 17 057-2 943 Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset 305 000 294 238-10 762 Yhteensä 505 000 492 936-12 064 MUU LIIKUNTATOIMI Osallisuus seuratyössä hanke 5 414 5 414 0 Koto- liikuntakerhoja lapsille hanke 3 000 3 000 0 Kansainvälinen toiminta 5 000 4 858-142 13 414 13 272-142 LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ 4 005 454 3 747 471-257 982 7

NUORISOPALVELUT Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, tarjoavat tietoa, toimintaa ja pedagogista ohjausta osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin sekä luovat toimintaedellytyksiä, kehittävät ja ennakoivat tulevaa. NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO TA 2016 TOT. 2016 Ero Ta/Tot. Alueelliset nuorisopalvelut Nuorisotila Ylläri 127 301 127 882 581 Nuorisotila Hilla 116 134 119 938 3 804 Nuorisotila Loukku 136 414 119 291-17 123 Nuorisotila Nappari 123 591 105 442-18 149 Nuorisotila Monde 159 810 153 242-6 568 Yhteensä 663 250 625 795-37 455 Keskitetyt nuorisopalvelut Nuorten ohjaus,- neuvonta- ja tiedotuspalvelut 60 873 60 877 4 Kulttuurinen nuorisotyö 41 676 37 676-4 000 Nuoren identiteetin tukemista ja elämänhallinnan vahvistamista kulttuuriharrastusten ja mielekkään kulttuurisen toiminnan avulla. Leirikeskuspalvelut, Leirikari 73 993 75 206 1 213 Loma-ajan toiminta 107 532 97 310-10 223 Yhteensä 284 075 271 069-13 006 NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ 947 325 896 863-50 462 OSTOPALVELUT 15 000 15 033 33 Tyttöjen talo AVUSTUKSET 30 000 24 741-5 259 Nuorisotoimen avustukset MUU NUORISOTOIMI 80 000 79 981-19 Etsivä nuorisotyö 40 000 40 000 0 Nuori kulttuuri 40 000 39 981-19 NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ 1 072 325 1 016 619-55 706 8