YHDYSKUNTASUUNNITTELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Susanna Lönnberg, kaupungingeodeetti SAMHÄLLSPLANERING / YHDYSKUNTASUUNNITTELU 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Miljönämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 170 682 141 500 108 620 115 000 115 000-100,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 181 738 190 000 163 000 165 000 170 000-100,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 21 740 0 10 000 10 000 5 000 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 295 115 296 810 356 210 350 000 350 000-100,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 669 275 628 310 637 830 0 0 0 640 000 640 000-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 171 203-1 210 168-1 172 306-1 180 000-1 180 000-100,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -372 676-451 732-469 802-490 000-470 000-100,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -31 434-39 700-35 750-36 000-36 000-100,0 % Understöd / Avustukset -500-500 -500-500 -500-100,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -174 695-190 083-212 395-212 500-212 500-100,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 750 508-1 892 183-1 890 753 0 0 0-1 919 000-1 899 000-100,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 081 233-1 263 873-1 252 923 0 0 0-1 279 000-1 259 000-0,9 % Toiminta Lautakunnan ja osaston hallinto, IT- ja kiinteistökustannukset. Kunnallistekninen suunnittelu. Yhdyskunnan kehittäminen kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Asemakaavat, osayleiskaavat, ranta-asemakaavat, ympäristösuunnitelmat, rekisterityö. Neuvonta, ohjaus ja asiakaspalvelu kaavoitukseen, elinympäristöön ja rakennussuojeluun liittyvissä asioissa. Kartoitus- ja mittaustyöt, kiinteistönmuodostus, kaupungin rakentamattomien kiinteistöjen hallinnointi, maapolitiikka, rekisterityö, osoitetiedot, rakennusvalvontaan liittyvät tehtävät. Tavoitteet 2015 Valtuusto hyväksyy seuraavat vireillä olevat osayleiskaavat: Utö Houtskari Valtuusto hyväksyy seuraavat asemakaavat: Verkanin siirrettävä vesilaitos, Korppoo Kyrkbacken, tila 2:65, Nauvo (kioski) Koivuhaan koulu ympäristöineen, Parainen Söderbyn kaupunginosan korttelin 23 tonttien 1 2 muodostaminen, Parainen Seuraavat valmisteluaineistot asetetaan nähtäville: Stortervon-Lilltervon osayleiskaava, Parainen Pohjois-Keskustan asemakaavamuutos, Parainen (Rantatien, Saaristotien ja Hietapellonkadun välinen alue) Norrbynrannan kaava-alueen kaavaselvitysten ja ideasuunnitelmien laatimisen jatkaminen. Paraisten keskustan ja Keskuspuiston ideasuunnittelusta vastaaminen ja aktiivinen osallistuminen siihen. Kaavoittamattomalle maalle rakentamista koskevien strategisten linjausten laatiminen. Arviointi: Prosenttiosuus hankkeista. Tavoitetaso: 100 %
Määräalojen (M-alueiden) määrän huomattava väheneminen omalla rekisterialueella. Arviointi: Lukumäärä. Tavoitetaso: Huomattava väheneminen, yli 30 kpl. Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. Arviointi: Pinta-ala. Tavoitetaso: Valmistuu kolmen vuoden kuluessa (2014 2016). Tavoitteet 2016 2017 Korppoon keskustan asemakaavamuutoksen hyväksyminen. Pohjois-Keskustan asemakaavamuutoksen hyväksyminen, Parainen (Rantatien, Saaristotien ja Hietapellonkadun välinen alue). Etelä-Nauvon osayleiskaavamuutoksen hyväksyminen. Stortervon-Lilltervon osayleiskaavan nähtäville asettaminen, Parainen. Norrbynrannan kaavoituksen aloittaminen, Parainen. Purjeliikenneympyrän ympärillä olevien kaavoittamattomien alueiden kaavoituksen aloittaminen, Parainen. Uusi metsätaloussuunnitelma. Rakennettujen kiinteistöjen myynti ja raakamaan osto viiden vuoden tarpeisiin Paraisilla ja Nauvossa. Omana työnä toteutettava pohjakartta Korppoon ja Houtskarin keskustoista. ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bokslut/ Tp Bokslut/ Tp Bokslut/ Tp Bokslut/ Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsgeodet/Kaupungingeodeetti 0,4 1 1 1 1 1 1 1 Mätningsingenjör/Mittausinsinööri 2 2 2 2 2 2 2 2 GIS-ingenjör/GIS-insinööri 1 1 1 1 1 1 1 1 Fastighetssekreterare/Kiinteistösihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Kartritare/Kartanpiirtäjä 2 2 2 2 2 2 2 1 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Kartläggare/Kartoittaja 2 2 2 2 2,4 3 3 3 Mätningsman/Mittamies 2 2 2 2 0,6 - - - Avdelningssekreterare/Osastosihteeri 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 Avtalssekreterare/Sopimussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Nämndsekreterare/Lautakuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kanslist/Kanslisti 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Teknisk planerare/tekninen suunnittelija 1 1 1 1 1 1 1 1 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Planläggningschef/Kaavoituspäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti 2 2 1 1 2 1 1 1 Planläggningssekreterare/Kaavoitussihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Planläggningsassistent/Kaavoitusavustaja 1 - - - - - - - Planerare/Suunnittelija - 1 1 1 1 1 1 1
Sammanlagt /Yhteensä 21,42 22,02 21,02 18,52 20,52 19,52 20,02 19,02 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Mätningsman/Mittamies - - - 2 1 1 1 1 Planläggningsarkitekt/Kaavoitusarkkitehti - - 0,6 0,6-0,8 0,8 0,8 Planerare/Suunnittelija - - 1 - - - - - Planläggningsassistent (varav 9 mån sysselsatt) / Kaavoitusavustaja (josta 9 kk työllistettynä) 1 1 1 Sammanlagt/Yhteensä - - 1,6 2,6 1 2,8 2,8 2,8 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 21,42 22,02 22,62 21,12 21,52 22,32 22,82 21,82 PRESTATIONER / SUORITTEET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ Bokslut/ MÄTETAL / MITTARIT Tp Tp Tp Tp Bud/Ta Detaljplaner / Asemakaavat 12 14 6 2 6 4 4 4 Stranddetaljplaner / Ranta-asemakaavat 4 8 4 1 4 3 3 4 Delgeneralplaner/ändringar/komplett. / Osayleiskaavat/muutokset/täydennykset 5/3 6/7 4 6 10 4 4 4 Miljö,-byggnadsvårdsplaner, utlåtanden / Ympäristö,-rakennussuojelusuunn., lausunnot 8 8 8 4 6 4 4 4 Lov & utlåtanden & avgöranden / Luvat, lausunnot ja ratkaisut 90 90 94 87 (92) 80 50 50 50 Styckningar / Lohkomiset 52 21 24 17 25 30 30 30 Tomtindelningar / Tonttijaot 19 13 16 7 12 10 10 15 Utmärkande av byggnadsplats + lägessyn / Rakennuspaikan merkitsemiset + sijaintikatselmukset 175+113 164+118 124+138 138+413 130+140+ 130+150 130+150 140+140 Baskarta / Pohjakartta 7 800 8 000 8 300 4 300 4300 4400 4500 4500 Sålda tomter / Myydyt tontit 18 20 14 6 13 11 12 15
LIIKENNEVÄYLÄT Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Matias Jensén, tekninen suunnittelija TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Miljönämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 117 618 115 500 111 500 111 500 111 500-100,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 21 196 500 550 550 550-100,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 138 814 116 000 112 050 0 0 0 112 050 112 050-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -456 704-471 151-462 256-472 307-472 307-100,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -600 714-567 300-505 600-505 600-505 600-100,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -266 832-301 100-250 850-250 850-250 850-100,0 % Understöd / Avustukset -175 001-175 000-165 000-165 000-165 000-100,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -67 485-74 700-57 000-57 000-57 000-100,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -1 566 736-1 589 251-1 440 706 0 0 0-1 450 757-1 450 757-100,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -1 427 922-1 473 251-1 328 656 0 0 0-1 338 707-1 338 707-9,8 % Toiminta Liikennealueiden kunnossapito, katuvalot, vesiväylät ja kaupungin venepaikkojen vuokraus. Energiakustannusten vähentämiseksi katuvalot pidetään edelleen sammutettuina joka yö klo 01 05, tarpeen vaatiessa katuvaloja voidaan pitää sammutettuina tätäkin kauemmin energiakustannusten ylittymisen välttämiseksi. Vastuualueen 7300 Jätehuolto kunnossapitokustannukset on merkitty liikenneväylien vastuualueen kohdalle. Visio Kadut ja yleiset alueet Kaupungin yleisten katujen ja alueiden kunnossapidon lähtökohtana ovat kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa vahvistetut kriteerit. Yksikön tavoitteena on nollavisio koskien henkilövahinkoihin johtavien liikenneonnettomuuksien määrää. Tavoite on kova, mutta tavoittelemisen arvoinen. Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidolla pyritään minimoimaan häiriöt liikenteessä ja lisäämään turvallisuutta ja toimivuutta oikea-aikaisilla, toiminnallisesti ja taloudellisesti harkituilla ja pitkäjännitteisillä toimenpiteillä. Katuverkon, sen toimivuuden ja turvallisuuden kehittäminen tapahtuu yhteistyössä muiden tienpitäjien, viranomaisten ja sidosorganisaatioiden kanssa. Venepaikat Kaupungin vuokralaitureiden kunto pidetään tasolla, joka vastaa nykyisiä laitureille ja perusvarustukselle asetettavia vaatimuksia. Maksujen on katettava vuokralaitureiden kunnossa- ja ylläpidon kustannukset. Venepaikkojen varaukseen, sopimusseurantaan ja laskutukseen suunnitellaan otettavan käyttöön sähköinen venepaikkarekisteri vuoden 2015 aikana. Katuvalot Vanhat elohopeavalaisimet (noin 1 000 kpl) tulee vaihtaa neljän vuoden kuluessa vuoteen 2018 mennessä tehokkaampiin ja energiatehokkaampiin EU:n ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset täyttäviin valaisimiin. Elohopealamppujen myynti lopetetaan vuonna 2015.
Tavoitteet 2015 Turvallisuuden ja vaarallisimpien liikennealueiden kartoittaminen ja parantaminen korjausrakentamisen ja tarkoituksenmukaisen kunnossapidon avulla Tavoitetaso: Ei yhtään kadun kunnosta tai kunnossapidosta aiheutunutta, henkilövahinkoihin johtanutta onnettomuutta Tavoitteet 2016 2017 Katujen ja katualueiden kunnossapito sekä katukalusteiden kunto ja toimivuus. Kaupungin vuokravenepaikoista perittävät maksut tulee tämän ajanjakson kuluessa saada sellaiselle tasolle, että ne kattavat menot, mahdollistavat pitkäjännitteiset parannustoimenpiteet ja vastaavat kysyntää ja tarjontaa. Nykyisten elohopeavalaisimien vaihtaminen ja saneeraaminen energiatehokkaampiin valaisimiin, jotka täyttävät EU:n ekosuunnitteludirektiivin vaatimukset. Tavoitteena on saneerauskohteiden energiankulutuksen vähentäminen 50 %:lla. TRAFIKLEDER / LIIKENNEVÄYLÄT ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Stadsbyggmästare/Kaupunginrakennusmestari 1 1 1 1 1 1 1 1 Byggmästare/Rakennusmestari 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Chaufför/Kuljettaja 4 4 4 4 4 4 4 4 Smed/Seppä 1 1 - - - - - - Montör/Asentaja - - 1 1 1 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 Gårdskarl/Talonmies 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,4 7,4 7,4 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. - - - - - - - - Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 7,4 7,4 7,4 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Antal olyckor som orsakar personskador / Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrä 0 1 2 3 0 0 0 0 Antal störningar i trafiken / Liikenteessä tapahtuneiden häiriöiden määrä 0 4 1 2 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Toiminta Palo- ja pelastuspalvelut hoidetaan alueellisesti ostopalveluna Turun kaupungin pelastuslaitokselta. Henkilöstökulut koostuvat pelastuslaitoksen entisen henkilökunnan eläkekustannuksista, jotka lankeavat Paraisten kaupungille entisen työnantajan ominaisuudessa. Muiden toimintakulujen määräraha muodostuu väestönsuojan johtokeskuksen sisäisestä vuokrasta. Visio (Varsinais-Suomen pelastuslautakunta) Laadukkaat pelastus-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti, tasapuolisesti ja nopeasti kaikkina vuorokauden aikoina. Tavoitteet 2015 (Varsinais-Suomen pelastuslautakunnan mukaan) - Arviointikriteeri: Toimintavalmius kiireellisten tehtävien hoidossa. Tavoitetaso: Toimintavalmius koko kauden 2015 2017 aikana yli 90 %. - Arviointikriteeri: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kustannukset, euroa/asukas. Tavoitetaso: Kustannusten pitäminen vertailuryhmän keskiarvon alapuolella (suhteessa kaikkiin palo- ja pelastustoimijoihin). Keskeiset palveluille asetettavat tavoitteet - Arviointi: Tukipalvelut ja talouden toteutuminen. Tavoitetaso: Kustannukset asukasta kohden 72 euroa vuonna 2015 (koko maan vertailuluku 76 euroa). - Arviointi: Pelastuspalvelut ja toimintavalmius kiireellisten tehtävien toteutuksessa. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti 80. - Arviointi: Tarkastuksille asetetun tavoitetason täyttyminen prosentteina. Tavoitetaso: Toteutumisprosentti yli 90.
JÄTEHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Matias Jensén, tekninen suunnittelija Toiminta Kunnan jätehuollon lakisääteisestä järjestämisestä vastaaminen yhdessä Turun Seudun Jätehuolto Oy:n kanssa, joka on saanut tehtäväksi kunnan jätehuollon hoitamisen sopimuksen nojalla. 1.5.2012 alkaen viranomaisvastuu lakisääteisen kunnallisen jätehuollon järjestämisestä on yhteisellä alueellisella jätehuoltolautakunnalla, jossa Paraisten kaupungilla on oma lautakuntapaikka. Talousarviovarat yleisten alueellisten jätehuoltopisteiden ja lajitteluasemien pieniin kunnossapitotöihin on merkitty kustannuspaikan 7102 Kesäkunnossapito, Parainen kohdalle. Visio Palvelutuotannon tulee olla korkealuokkaista. Palveluja tulee kehittää ja niiden tulee olla mahdollisimman yhteneväiset koko kunnan alueella. Jätehuoltopalvelujen tulee olla kaikkien käyttäjien saatavilla ja ne tulee sopeuttaa tarpeiden ja alueen mukaan. Jätemaksujen ja palvelujen tulee olla tasolla, joka kannustaa jätemäärän vähentämiseen ja edistää kierrätystä. Kunnan järjestämä kiinteistökohtainen jätekuljetus Paraisten saaristoalueen niissä osissa, joihin on kiinteä tieyhteys, toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2015 aikana. Tavoitteet 2015 Arviointi: Laatu, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Palvelujen säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Hyvät palvelut. Arviointi: Kustannustehokkuus. Tavoitetaso: Kustannustehokas ja organisoitu toiminta. Arviointi: Kustannusten arviointi, palvelujen tehokkuus. Tavoitetaso: Lajittelumahdollisuuksien tarjoaminen poltettavan jätteen ja kaatopaikkajätteen määrien vähentämiseksi. Tavoitteet 2016 2017 Toiminnan kehittäminen kunnan järjestämälle jätehuollolle vahvistettujen tavoitteiden ja palvelutason pohjalta jätelain linjausten mukaisesti.
YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Toiminta Ympäristönsuojelu. Visio Hyvän ympäristönsuojelun ja palvelutarpeita vastaavan viranomaistoiminnan tarjoaminen. Mahdollisuuksien luominen aikaisempaa kattavampaan ehkäisevään toimintaan. Tavoitteet 2015 Tarkoituksenmukaisten palvelujen, neuvonnan ja viranomaistoiminnan tarjoaminen ympäristönsuojeluhallinnon niukoista resursseista huolimatta Arviointi: Kustannustehokkuus, käsittelyajat, laatu. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarvetta ja jotka voidaan suorittaa kohtuullisessa ajassa. Työskentely puhtaamman Saaristomeren puolesta mm. kartoittamalla ja seuraamalla valumaalueita, painopisteenä ennalta ehkäisevät toimenpiteet asutuksen sekä maa- ja metsätalouden osalta. Saaristomeren vesinäytteiden ottoon ja vedenlaadun monitorointiin sekä Saaristomeren öljyvahinkojen ehkäisemistä koskevaan hankkeeseen osallistuminen. Arviointi: Seuranta, paikallinen arviointi. Tavoitetaso: Vedenlaadun paraneminen, puhtaampi Saaristomeri. Ilmanlaadun mittaamisen ja seurannan jatkaminen Paraisilla velvoitteen mukaisesti yhteistyössä Paraisilla toimivien yritysten ja toiminnanharjoittajien kanssa Arviointi: Suoritetut mittaukset, alueellisen ELY-keskuksen vahvistamien vaatimusten mukaiset tiedot. Tavoitetaso: Parempi ilmanlaatu ja voimassa olevan ympäristölainsäädännön mukaan kunnalle määrättyjen vaatimusten ja tavoitteiden täyttäminen. Tavoitteet 2016 2017 Toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Voimakkaampi keskittyminen Saaristomeren vedenlaadun parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja Saaristomereen liittyviin ympäristönäkökohtiin. Sysilahden makeanvedenaltaan hoitosuunnitelman laatimismahdollisuuden selvittäminen sekä altaan ja sulun kunnossapidon rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen.
MILJÖVÅRD / YMPÄRISTÖNSUOJELU ÅRSVERKEN / HENKILÖTYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Miljövårdschef/Ympäristönsuojelupäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. 0,4 1 0,8 0,8 1 1 2 2 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 0,2 0,2 0,2 0,12 0,12 0,12 0 0 Sammanlagt /Yhteensä 1,6 2,2 2 1,92 2,12 2,12 3 3 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Miljövårdsinspektör/Ympäristönsuojelutark. - 1 1 1 1 1 0 0 Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 1,6 3,2 3 2,92 3,12 3,12 3 3 PRESTATIONER/SUORITTEET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MÄTETAL/MITTARIT Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Antal handlagda beslut om avloppsvattenhantering för fastigheter utan kommunalteknik / Kunnallistekniikan ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesihuoltoa koskevien päätösten määrä 204 206 186 200 210 210 210 Pargas / Parainen 92 91 Skärgården / Saaristo 121 95 Antal beslut resp. utlåtanden om ansökningar om miljötillstånd och marktäkt / Ympäristölupia ja maa-ainesten ottamista koskevien päätösten tai lausuntojen määrä 10 10 14 13 10 10 10 10
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Toiminta Ympäristöterveydenhuolto, elintarvikehygienia ja eläinlääkintähuolto. Visio Hyvän ympäristöterveydenhuollon ja hyvän eläinlääkintähuollon tarjoaminen kuntalaisille ja yrittäjille palvelutarpeita vastaavasti. Tavoitteet 2015 Ympäristöterveydenhuollon, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon seuranta ja arviointi. Kyseiset toiminnot ostetaan sopimuksen nojalla alueelliselta yksiköltä, jonka isäntäkuntana toimii Lieto. Arviointi: Seuranta, vertailu aiemmin omana toimintana tuotettuihin palveluihin. Tavoitetaso: Oikein mitoitetut palvelut, jotka vastaavat tarpeita ja kysyntää. Tavoitteet 2016 2017 Hyvän palvelutason ylläpitäminen, palvelu-, tila- ja resurssitarpeen seuranta ja arviointi.
PUISTOT JA YLEISET ALUEET Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Heidi Suominen, kaupunginpuutarhuri PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN / PUISTOT JA YLEISET ALUEET 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Miljönämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 61 161 31 800 22 750 23 000 23 500-100,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 0 0 0 #DIVISION/0! Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 34 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 61 195 31 800 22 750 0 0 0 23 000 23 500-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -338 927-343 949-342 469-359 519-366 710-100,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -76 018-42 215-32 840-33 000-33 600-100,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -57 623-65 182-35 550-38 000-40 000-100,0 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -30 336-48 657-36 486-36 500-38 000-100,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -502 904-500 003-447 345 0 0 0-467 019-478 310-100,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -441 709-468 203-424 595 0 0 0-444 019-454 810-9,3 % Toiminta Viheralueiden, uimarantojen, puistometsien ja leikkipuistojen kunnossapito. Visio Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö kaupungin asukkaille ja vapaa-ajanasukkaille. Kaupungin viheralueet, puistot ja uimarannat tarjoavat kaupungin asukkaille ja satunnaisille kävijöille myönteisiä elämyksiä. Tavoitteet 2015 Yhteistyön jatkaminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa Arviointi: Kolmannen sektorin kanssa solmittujen sopimusten määrä. Tavoitetaso: Kolmea aluetta hoidetaan yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset Arviointi: Valvontaviranomaisten antamien huomautusten määrä. Tavoitetaso: Ei huomautuksia. Oikein mitoitetut palvelut suhteessa talouden kantokykyyn Arviointi: Viheralueiden kunnossapitokustannukset, /m². Tavoitetaso: Enintään 0,80 /m². Tavoitteet 2016 2017 Yhteistyön jatkaminen ja lisääminen aktiivisen kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin leikkipuistot ja viralliset uimarannat täyttävät asetetut vaatimukset.
ÅRSVERKEN 31.12. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsträdgårdsmästare/Kaupunginpuutarhuri 1 1 1 1 1 1 1 1 Parkarbetsledare/Puistotyönjohtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Parkarbetare/Puistotyöntekijä 3,5 3,5 3 4 5 5 5 5 Sammanlagt / Yhteensä 5,5 5,5 5 6 7 7 7 7 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet, määräaik. Parkarbetare/Puistotyöntekijä - - 1 - - - - - Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 5,5 5,5 6 6 7 7 7 7 PRESTATIONER/SUORITTEET 31.12 Underhållskostnader högst 0,80 /m². Kunnossapitokustannukset enintään 0,80 /m².
VESIHUOLTOLAITOS Ympäristölautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Manne Carla, kaupungininsinööri VATTENTJÄNSTER / VESIHUOLTOLAITOS 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Miljönämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 119 153 3 040 500 2 934 601 3 019 601 3 019 601-100,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 585 1 300 1 000 1 000 1 000-100,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 0 0 2 000 2 000 2 000 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 357 065 414 500 506 000 481 000 481 000-100,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 3 476 803 3 456 300 3 443 601 0 0 0 3 503 601 3 503 601-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -1 051 260-1 075 627-948 222-985 095-985 095-100,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -614 259-655 362-520 177-520 177-520 177-100,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -795 473-841 830-616 580-616 580-616 580-100,0 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -470 301-442 944-733 229-733 229-733 229-100,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -2 931 293-3 015 763-2 818 208 0 0 0-2 855 081-2 855 081-100,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate 545 510 440 537 625 393 0 0 0 648 520 648 520 42,0 % Toiminta Vesihuoltolaitos toimittaa kuluttajille talousvettä sekä vastaanottaa ja puhdistaa jätevettä asiakkailta. Visio Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on toimittaa kuluttajille hyvälaatuista talousvettä häiriöittä sekä vastaanottaa jätevettä ja puhdistaa se lupaehtojen mukaisesti. Tavoitteet 2015 Jäteveden puhdistaminen ympäristölupaviraston asettamien ehtojen mukaisesti Tavoitetaso: Vähimmäistason muodostavat ehdoissa mainitut mittarit. Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille Tavoitetaso: Ei poikkeamia voimassa olevista direktiiveistä. Viemäriverkkoon tapahtuvien vuotojen ja vesijohtoverkosta tapahtuvien vuotojen kokonaismäärien selvittäminen ja vähentäminen Tavoitetaso: Laskuttamaton vesi prosentteina. Verkkoon vuotava vesi prosentteina. Viemäriverkon saneerausohjelmaa koskevat suunnitelmat on saatettu valmiiksi vuoden 2014 aikana, mutta talousvesiverkon saneeraussuunnittelu jatkuu vielä vuonna 2015. Saneeraustyöt Tennbyn kaupunginosassa saatetaan loppuun vuonna 2015 ja niitä jatketaan Munkvikenissä. Aloitetaan talousvesiverkon saneeraus muissa kaupunginosissa. Vesimittarit uusitaan kaukoluettaviksi Paraisten kaupunginosassa. Tavoitteet 2016 2017 Voimassa olevien direktiivien mukaisen talousveden tarjoaminen vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. Jäteveden puhdistaminen ympäristölupien määräykset täyttävälle tasolle kaupungin kaikissa neljässä jätevedenpuhdistamossa.
Saneeraustyön jatkaminen vesijohtoverkosta tapahtuvien vuotojen vähentämiseksi Paraisten kaupunginosassa. Viemäriverkkoon tapahtuvien pintavesivuotojen vähentäminen saneeraussuunnitelman mukaisesti. Paraisten kaupunginosan pintavesiverkon laajennuksen suunnittelu. Jätevedenpuhdistuksen tehostaminen hankkimalla Paraisten kaupunginosan Norrbyn puhdistamolle jälkisuodatuslaitteisto viimeistään vuonna 2018. Saariston jätevedenpuhdistuksen saneerauksen sekä lietteenkäsittelyn suunnittelu ja toteutus. ÅRSVERKEN 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HENKILÖTYÖVUODET 31.12. Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Henkilötyövuodet toist. Stadsingenjör/Kaupungininsinööri 0,6 0,6 0,6 0,6 0.6 0.6 0.6 0.6 Vattentjänstingenjör/Vesihuoltoinsinööri - - - - - - - - Projektingenjör/Hankeinsinööri - - - 1 1 1 1 1 Rörmästare/Putkimestari 1 1 1 1 1 1 1 1 Kanslist/Kanslisti 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,25 0,25 0.25 Ekonomiassistent/Talousassistentti 0,3 0,3 0,3 0,3 0.3 0,3 0,3 0.3 Planeringsbiträde/Suunnitteluavustaja 0,7 0,7 0,7 0,7 0.7 0,7 0,7 0.7 Vattenavläsare/Vesimittarinlukija 2 2 2 2 2 1 1 1 Förman/Työnjohtaja 1 1 - - - - - - Kartläggare/arbetsledn./Kartoittaja/työnjohto - - 1 1 1 1 1 1 Mätningsman/Mittamies 1 1 1 1 - - - - Montör/Asentaja 1 1 1 2 2 2 2 2 Smed/Seppä 1 1 1 - - - - - Rörläggare/Putkiasentaja 1 1 1 1 1 - - - Ledande serviceman/johtava huoltomies 1 1 1 1 1 1 1 1 Serviceman/Huoltomies 2,25 2,25 2,25 2,25 2.5 2,5 2,5 2,5 Driftchef/Käyttöpäällikkö 1 1 1 1 1 1 1 1 Driftmaskinist/Laitosmies 5 5 5 5 5 4 4 4 Sammanlagt /Yhteensä 19,35 19,35 19,35 20,35 19,6 16,35 16,35 16,35 Årsverken tidsbund. / Henkilötyövuodet määräaik. Serviceman/Huoltomies 0,25 0,25 0,25 0,25 - - - - Driftmaskinist/Laitosmies - - 1 1 1 1 1 - Sammanlagt/Yhteensä 0,25 0,25 1,25 1,25 1 1 1 - Årsverken totalt / Henkilötyövuodet yhteensä 19,6 19,6 20,6 21,6 20.6 17,35 17,35 16,35
PRESTATIONER/SUORITTEET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MÄTETAL/MITTARIT Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Reningsprocent för fosfor / Fosforin puhdistusprosentti 95 89 * 90 * 96,6 * 90 90 95 95 Reningsprocent för kväve / Typen puhdistusprosentti 63 65 * 62 * 73,4 * 60 60 70 70 Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina 26,9 32,5 40,4 35,6 30 26 22 18 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina 50,9-43,4 37,1 35 32 30 27 PARGAS / PARAINEN Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina - - 43,5 38,2 32 29 25 21 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina - - 43,5 37,2 35 31 29 26 SKÄRGÅRDEN / SAARISTO Procentandel av ofakturerat vatten / Laskuttamaton vesi prosentteina - - 8,9 11,1 10 10 10 10 Procentandel av inläckande vatten / Verkostoon vuotava vesi prosentteina - - 47,4 36,4 35 34 33 31 *) Gäller endast avloppsreningsverket i Pargas. Mätetalen för avloppsreningsverken i Nagu, Korpo och Houtskär har inte erhållits. *) Koskee ainoastaan Paraisten puhdistamoa. Nauvon, Korppoon ja Houtskarin puhdistamojen mittalukuja ei ole saatu.
RAKENNUSVALVONTA Rakennuslautakunta Carl-Sture Österman, ympäristönsuojelupäällikkö Kenneth Koskinen, johtava rakennustarkastaja BYGGLOV RAKENNUSLUPAYKSIKKÖ 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Miljönämnden Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 30 0 0 0 0 #DIVISION/0! Avgiftsintäkter / Maksutuotot 447 590 520 000 520 000 530 000 540 000-100,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 4 800 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 694 0 0 0 0 #DIVISION/0! Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 453 114 520 000 520 000 0 0 0 530 000 540 000-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -595 894-545 641-567 974-545 641-545 641-100,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -41 203-58 850-48 750-58 850-58 850-100,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -6 552-11 400-5 000-14 400-14 400-100,0 % Understöd / Avustukset 0 0 0 0 0 #DIVISION/0! Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -2 783-3 000-2 000-3 000-3 000-100,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -646 432-618 891-623 724 0 0 0-621 891-621 891-100,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -193 318-98 891-103 724 0 0 0-91 891-81 891 4,9 % Toiminta Paraisten kaupungin rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpidelupia sekä maisematyölupia ja ilmoituksia. Rakennusvalvonta tarkistaa lupavalmistelussa, että kaavat toteutuvat, että maankäyttö- ja rakennuslakia ja -asetusta noudatetaan ja että Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset täyttyvät. Rakennusvalvonta valvoo, että rakennettu ympäristö täyttää viihtyisyyden, turvallisuuden, terveellisyyden, kestävyyden ja tasapuolisuuden vaatimukset ajatellen kaupunkilaisia, maanomistajia ja elinkeinojen harjoittajia. Visio Paraisten kaupungin rakennusvalvonta on perinteistä rakennustekniikkaa arvostava ja nykyaikaa seuraava rakennusvalvonta, jolla on helposti lähestyttävä, teknisesti ammattitaitoinen henkilökunta. Toiminnassa keskitytään perustyöhön, oikea-aikaiseen ja oikeanlaatuiseen neuvontaan laadukkaan rakentamisen ja ympäristön turvaamiseksi. Tavoitteet 2015 Henkilökunta on tavoitettavissa etukäteen ilmoitettuina puhelinaikoina Arviointi: Asiakkailta saatu palaute Tavoitetaso: Joulukuu 2015 Sidosryhmien tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja lakimuutoksista Arviointi: Onko toteutettu vai ei Tavoitetaso: Joulukuu 2015 Sähköisen rakennuslupakäsittelyn pilottihankkeen käynnistäminen Arviointi: Onko toteutettu vai ei Tavoitetaso: Joulukuu 2015 Tavoitteet 2016 2017 Ulkopuolisille sidosryhmille suunnatun tiedottamisen kehittäminen toimivaksi kokonaisuudeksi Sähköisen rakennuslupakäsittelyn käyttöönotto.
ÅRSVERKEN / TYÖVUODET 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TYÖVUODET 31.12 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Årsverken tills vidare / Työvuodet toist. Ledande byggnadsinsp./johtava rakennustark. 1 1 0,8 1 1 1 1 1 Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja 2,8 3,8 2,4 1,88 2,8 1,48 2,48 2,48 Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri 0,95 2,45 2,45 1,3 2,45 2,45 2,45 2,45 VVS-ingenjör/LVI-insinööri - - - - Kontorssekreterare/Toimistosihteeri 2 2 2 1 2 2 2 2 Teknisk assistent/tekninen avustaja 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sammanlagt /Yhteensä 8 10,5 8,9 6,43 9,5 8,18 9,18 9,18 Årsverken tidsbund. / Työvuodet määräaik. Byggnadsinspektör/Rakennustarkastaja Byggnadsingenjör/Rakennusinsinööri 1,5 - - 1-0,6 - Kontorssekreterare - - - 1 - - - Granskningsingenjör/Tarkastusinsinööri - 1 1 1,6 0,8 1 1,0 1,0 Teknisk generalist/tekninen palvelusihteeri 0,4 0,4 0,4-0,4-0 0,0 Sammanlagt/Yhteensä 1,9 1,4 1,4 3,6 1,2 1,6 1,0 1,0 Årsverken totalt / Työvuodet yhteensä 9,9 11,9 10,3 10,3 10,7 9,78 10,18 10,18 PRESTATIONER/SUORITUKSIA 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Beviljade bygglov, anmälningar / Myönnetyt rakennusluvat, ilmoitukset 1 309 1 316 1 261 1 184 1200 1200 1300 1300 m2-vy / k-m2 47 579 38 130 36 547 31 187 36000 36000 40000 40000 Förrättade syner / Toimitetut katselmukset 2 786 2 888 2 794 2 718 2500 2500 2600 2600 MÄTETAL/MITTARI 31.12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bokslut/Tp Bud/Ta Kostnad/beviljat lov / Kustannus/myönnetty lupa 434 465 526 546 518 518 478 478 Kostnad/beviljat lov, netto / Kustannus/myönnetty lupa, netto 24 77 149 163 76 76 70 70 Kostnad/syn / Kustannus/katselmus 204 212 238 238 249 249 239 239 Kostnad/syn, netto / Kustannus/katselmus, netto 10 35 67 71 37 37 35 35 Kostnad/invånare, netto / Kustannus/asukas, netto 2,03 6,58 12,08 12,49 5,91 5,9 5,89 5,89 Kostnad/m2-vy, netto / Kustannus/k-m2, netto 0,66 2,68 5,15 6,20 2,55 2,55 2,30 2,3 Invånarantal / Asukasluku 15 531 15 500 15 576 15 511 15 560 15 511 15600 15600
SAMMANDRAG / YHTEENVETO 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 Jfr skillnad Bokslut Budget Nämnd / Stadsdir./ Styrelse / Fmge / Plan / Plan / Budget2015/ 2014 Tilinpäätös Talousarvio Lautakunta Kaup.joht. Hallitus Valtuusto Suunn. Suunn. % Försäljningsintäkter / Myyntituotot 3 475 943 3 329 300 3 177 471 0 0 0 3 269 101 3 269 601-100,0 % Avgiftsintäkter / Maksutuotot 666 432 741 300 714 000 0 0 0 726 000 741 000-100,0 % Underst. & bidr. / Avustuks.& tuet 26 540 0 12 000 0 0 0 12 000 7 000 #DIVISION/0! Övriga verks.intäkter/muut toimintatuotot 684 977 718 830 863 960 0 0 0 832 750 832 750-100,0 % Verksamh.intäkter /Toimintatuotot 4 853 892 4 789 430 4 767 431 0 0 0 4 839 851 4 850 351-100,0 % Personalkostnader / Henkilöstökulut -4 015 811-4 031 819-3 849 546 0 0 0-3 898 881-3 906 072-100,0 % Köp av tjänster / Palvelujen ostot -3 049 277-3 197 748-2 982 339 0 0 0-3 012 797-2 993 397-100,0 % Material och varor/materiaali ja tarvikkeet -1 159 432-1 260 812-945 580 0 0 0-957 680-959 680-100,0 % Understöd / Avustukset -175 801-176 000-166 000 0 0 0-166 000-166 000-100,0 % Övriga verksamh.kostn./muut toimintakulut -751 424-765 133-1 052 607 0 0 0-1 053 726-1 055 226-100,0 % Verksamh.kostn./Toimintakulut -9 151 745-9 431 512-8 996 072 0 0 0-9 089 084-9 080 375-100,0 % Verksamhetsbidrag/Toimintakate -4 297 853-4 642 082-4 228 641 0 0 0-4 249 233-4 230 024-8,9 %