POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-elokuu 8/2011 Osavuosikatsaus II Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavat Kehitysvammahuolto Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista odottavat Maksut ja laskutukset
Osavuosikatsaus 1.1. 1.8.2011 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vuosien 2011 201 toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu valtuuston hyväksymään strategiaan ja omistajastrategiaan sisältäen arvion tarvittavien palvelujen määrästä, kustannuksista, työnjaosta sekä suunnitelman toteutumista edellyttävistä toimenpiteistä. Taustalla on myös aikaisempien vuosien keskimääräinen hoidon tarve ja toteutunut palvelujen määrä ottaen lisäksi huomioon mm. lain määräykset hoitoon pääsystä ja väestömäärän muutoksen vaikutukset. Sairaanhoitopiirin palvelujen kysyntä ja käyttö lisääntyivät alkuvuoden 2011 aikana. Lähetemäärä kasvoi 2,7 %, avohoitokäynnit 5,1 % ja hoitojaksot %. Hoitopäivien määrä väheni tavoitteen mukaisesti -2,6 %. Hoidossa olleiden potilaiden määrä (eri henkilöt) kasvoi,4 % (078 henkilöllä). Hoitoonpääsylainsäädännön mukaan lähetteen perusteella tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön. Lähetteiden käsittelyaika on joissakin yksiköissä edelleen liian pitkä. Keskimääräinen käsittelyaika oli 2 vrk, mutta yli määräajan (21 vrk) käsittelyä odottaneita lähetteitä kaudella 1.1. 1.8.2011 oli 1.9 %, kun maaliskuun lopulla osuus oli 2.5 %. Toukokuun 1. päivästä lähtien myös ensikäyntien osalle on säädetty aikarajat. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoissairaanhoidon arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lähete on saapunut. Ensikäyntiä odottavien osalta tilanne on tältä osin huono; yli kk odottaneita oli elokuun lopussa yhteensä 246. Jonot pyritään purkamaan pääasiassa omalla lisätyöllä, mutta myös ostopalveluja käytetään. Hoitoon pääsyä koskevien velvoitteiden täyttämisen lisäkustannusten on arvioitu olevan enimmillään 4 milj. v. 2011 aikana. Hoidon järjestämiseen ja hoitotakuun toteuttamiseen odotetaan helpotusta avohoitotalon toiminnan myötä. Hoitoon pääsyn osalta tilanne on alkuvuoden 2011aikana säilynyt kohtuullisen hyvänä. Yli 6 kuukautta leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottaneita oli elokuun lopussa 109 (25 vähemmän kuin 0.4.2011). Jäsenkuntalaskutus kasvoi tammi elokuussa 6,5 % ed. vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ulkokuntien laskutus kasvoi saman verran. Toimintatuotot kasvoivat 6,0 %, kertymä käyttösuunnitelmaan nähden oli 67,5 %. Toimintakulut ovat kasvaneet alkuvuoden aikana 7,1 %, kertymä käyttösuunnitelmaan nähden oli 67,0 %. Henkilöstömenot kasvoivat 5,2 %. Apteekkitarvikkeiden osalta kustannukset alenivat -4,2 % perustuen kilpailutuksen kautta saatuun hintojen laskuun. Ennakoitua korkeamman kustannusten kasvun vuoksi tulosalueiden kanssa on käynnistetty neuvottelut käyttösuunnitelmassa pysymiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kasvun taustalla on sairaanhoitopiirille siirtyneiden toimintojen lisäksi hoitotakuun velvoitteiden vaatima lisätyö ja arvioitua korkeampi hoidon tarve: vuoden 2011 talousarviossa hoidossa olleiden potilaiden määrän arvioitiin vähenevän noin 700:lla, käytännössä kehitys on ollut täysin päin vastainen; kasvua tammielokuussa on ollut yli 000, apuvälinetoiminta selittää kasvusta arviolta kolmanneksen. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian lähtökohtana ja avainsanoina ovat alueen väestön tarpeet, yksilön oma vastuu terveydestään, potilaslähtöisyys, henkilöstöön, osaamiseen ja johtamiseen panostaminen sekä palvelurakenteen kehittäminen kumppanuuksia, työnjakoa ja uutta teknologiaa hyödyntämällä taloudelliset realiteetit huomioon ottaen. Em. periaatteita tukee myös uusi terveydenhuoltolaki ja asetus, jotka astuivat voimaan 1.5.2011. Lain toteuttamiseen liittyviä toimenpiteitä on käynnistetty sairaanhoi-
topiirissämme liittyen mm. hoitotakuun uusien vaatimusten toteuttamiseen, ensihoidon järjestämiseen ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman ja järjestämissopimuksen laatimiseen. Lakiin sisältyy myös säädökset potilaan valinnanvapaudesta, mikä tulee jatkossa vaikuttamaan potilasvirtoihin eri toimintayksiköihin. Asiakkaat hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan aikaisempaa enemmän maineeltaan korkeatasoisiin yksiköihin, joihin myös hoitoon pääsy on nopeaa. n yliopistollisen sairaalan on kyettävä vastaamaan koko erityisvastuualueelta tulevaan hoitotarpeen ja kysynnän kasvuun myös tulevaisuudessa yhdessä alueen muiden sairaaloiden kanssa. Samaa kokonaisuuteen liittyy myös OYS:n erityisvastuualueen strategia, joka hyväksyttiin toukokuussa kaikissa viidessä sairaanhoitopiirissä. Tavoitteemme on, että OYSerityisvastuualueella on maan toimivin ja tehokkain erikoissairaanhoidon palveluverkosto, jossa palvelutuotanto perustuu aitoon yhteistyöhön, työnjakoon ja kumppanuuteen Hannu Leskinen, sairaanhoitopiirin johtaja Tuloslaskelma ajalta 1.1. 1.8.2011 TULOSLASKELMAOSA TP 2010 KS 2011 Tot. 1-8 (2010) Tot. 1-8 (2011) Muutos % 2010-2011 Toimintatuotot 488 291 954 49 907 995 14 547 904 15 701 6,0 Myyntituotot 45 694 420 461 62 885 294 16 415 11 97 095 6,0 -josta jäsenkunnat 09 610 51 17 245 770 200 766 172 21 808 99 6,5 -josta ulkokunnat ja muut 54 202 804 56 42 812 6 40 577 8 40 496 5, -josta välitetyt 14 674 155 11 707 400 8 74 466 10 40 515 19,4 -josta evo 18 290 18 18 42 567 11 876 757 12 57 542 5,9 Maksutuotot 25 041 756 24 279 788 15 996 72 16 169 010 1,1 Tuet ja avustukset 7 152 958 5 902 880 2 867 28 660 29 27,7 Muut tuotot 2 402 820 2 092 442 1 67 84 1 549 267 1, Valmistus omaan käyttöön 1 66 07 1 090 000 291 18 189 110-5,1 Toimintakulut -462 929 18-478 144 914-299 26 175-20 429 087 7,1 Henkilöstökulut -297 157 292-14 020 828-197 451 616-207 667 446 5,2 -josta palkat ja palkkiot -27 67 425-249 522 168-157 77 984-165 17 668 4,7 -josta henkilösivukulut -59 789 866-64 498 660-9 71 62-42 529 778 7,1 Palvelujen ostot -70 709 524-65 856 870-42 481 441-48 940 464 15,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -85 884 756-89 240 986-54 965 465-58 824 098 7,0 -josta apteekkitarvikkeet -28 04 514-27 78 911-18 408 486-17 627 72-4,2 -josta hoitotarvikkeet -24 657 25-24 75 90-15 476 97-17 511 821 1,2 Avustukset -229 940-142 800-22 697-162 241 614,8 Muut kulut -8 947 671-8 88 40-4 404 956-4 84 88 9,8 TOIMINTAKATE 27 025 808 16 85 081 15 51 047 1 075 724-15,7 Rahoitustuotot ja -kulut -49 791-1 017 750-129 870-291 191 124,2 VUOSIKATE 26 586 017 15 85 1 15 8 177 12 784 5-16,9 Poistot ja arvonalentumiset -18 460 281-19 57 448-10 28 882-14 075 71 6, TILIKAUDEN TULOS 8 125 76-702 117 5 054 295-1 291 198-125,5
UUSIEN LÄHETTEIDEN JA ILMAN LÄHETETTÄ SAAPUNEIDEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2010-2011 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Yli- -1,7-15,8 - - - -1,2-1,8-2,0-2,0-2,6 -, -4,2-5,2-6,6-8,1-9,0 12,6 11,4 9,5 8,6 8,5 5,9 5, 4,5,,0 2,6 2,1 1,7 1,5 0,8 0,7 0,4 28 78 48 188 27 109 17 9 48 19 12 45 1 19 20 247 15 8 70 0-1 - -2-20 -12-29 -48-91 -68-18 -22-88 -58-168 -80-76 n seud.hv ky -7,1-0,7-2,2 2, 2,1 1,1 6,8 246 89 119 17 6-8 -208-27 -2-1 1 2 Lähete on määrämuotoinen asiakirja, jolla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottaja esittää asiakasta koskevan palvelupyynnön toiselle palveluntuottajalle. Lähete on joko postitse tai elektronisesti saatu viesti, jonka perusteella potilaalle varataan tutkimus- tai hoitoaika. Huom! Oberonissa uusi hoitokokonaisuus avataan sisäisellä lähetteellä vain, jos potilas siirtyy toiselle erikoisalalle eri sairauden takia. Päivystyksenä, ilman lähetettä saapuneille ja ns. tutkimus-/tiedepotilaille ei Oberonissa tehdä lähetettä, vaan tarvittaessa avataan uusi hoitokokonaisuus ilman lähetettä.
HOIDOSSA OLLEIDEN POTILAIDEN (eri henkilöt) määrän (% ja ) tammi-elokuu 2010-2011 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä Yli- -15,6-0,5 -,0 -,1-4,2-5,1-6,2 15,4 12,6 9,9 8,6 8,4 8,1 7,9 7,7 7,4 6,5 5,7 5,0 4,9,5,0,0 2,9 2,4 2,4 2,1 2,1 2,0 1, 0,4 64 98 271 21 66 27 61 41 169 91 101 105 18 9 945 26 2420 61 7 45 77 1 10 4 21 2 5 4-8 -19-15 -61-14 -7-82 n seud.hv ky -,2 5,0 4,6,2 2,8 2,2 1,8 8,0 64 08 77 120 1172 1 185-11 -2-1 1 2
Vuoden 2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 1.8.2011 mennessä ja suoritteiden määrän (% ja ) tammi-elokuu 2010-2011 AVOHOITOKÄYNNIT (ESH+PTH/oma toiminta) Medisiininen ta -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sair.hoidoll.palv.ta OYS YHT -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto V.2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 71,9 69,1 80,4 67,4 67,1 66,2 6 69, 67,9 80,4 (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Avohoitokäyntien määrän, 1,9 7,2 11,7-1,,1 5, 5 7,2 12,9 / 200,4 4668 1962 2706 926-578 611 966 1499 12287 2706 Oulask.-Visalan ta -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto 68,7 69,8 67,4-0,4,5 6,5 1082 1141-59 SH-PIIRI YHTEENSÄ -erik.sairaanhoito -perusterv.huolto 69, 68 76,7 0 25 50 75 100 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10-5 5,1 5,1 5,2 0 5 10 16075 1428 2647 HOITOJAKSOT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS YHT V.2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 6,4 59,2 61,8 5,6 61 Hoitojaksojen määrän 7,8 -,4 -,1 5,2 727-442 -277 51 59 Oulask.-Visalan ta 60,7 0 2 SH-PIIRI YHTEENSÄ 6 0 25 50 75 100 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10-5 0 5 10 61 HOITOPÄIVÄT (ESH/oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja/visalan sair.) Medisiininen ta Operatiivinen ta Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta OYS YHT V.2011 tavoitteiden toteutuminen (%) 61,1 6 60,8 65, 62,4 Hoitopäivien määrän -2,9 -,4-6,9-2,7-117 -1941-2021 889-4246 Oulask.-Visalan ta 62,8-1,9-558 SH-PIIRI YHTEENSÄ 62,4 0 25 50 75 100 8 kk %:na 12 kk:sta = 66,7 % (ei huomioi kausivaihtelua) -10-2,6-5 0 5 10-4804
AVOHOITOKÄYNTIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2010-2011 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiatrian päiväsairaanhoitoa) Yli- -20,7 - - -0,4 -,1-5,1-5,5-7,7-8,9 9, 8,9 7,8 7,7 7, 6,8 6, 5,2 5,0 4,5 4,2,8,5 2,6 2,6 2,5 1, 0,8 22,1 20,4 18,2 16,7 15,8 14,9 1,8 1,6 1,0 1406 286 15 7 164 528 586 70 745 68 165 40 415 156 579 45 20 12046 4421 269 172 127 92 58 4 17 56-10 -4-9 -45-68 -199-12 -107-159 n seud.hv ky -2, 0,5 8,6 8,6 8,5 6,8 4,4 14,4 160 826 1299 69 1115 574 158-224 -2-1 1 2
HOITOJAKSOJEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2010-2011 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Yli- -24,0-19,2-2 - - -0,4-1,0-1, -1,9-2,5-2,5 -,7-4,2-4,4-6,5-6,9-8,6-9,5-9,9-12,6-1, 11,4 1 9,2 7,7 6, 5,6 5,6 4,4,0 2, 0,5 0,4 21,4 21,2 18,6 40 62 44 8 9 10 12 68 19 8 0 9 26 2 42-1 -2-16 -16 - -17-20 -9-29 -50-0 -47-49 -50-72 -18-6 -44-142 -1-66 n seud.hv ky -4,5-7,1-9,4-4,6 4,1 1,8 141 76 41 18-1 -81-251 -189-2 -1 1 2
HOITOPÄIVIEN määrän (% ja ) tammi-elokuu 2010-2011 jäsenkunnittain, sh-piirin erikoissairaanhoito yhteensä (oma toiminta) (ei sis. psykiarian kuntoutuskoteja) Yli- -2,4-24,9-26,1-24,9-27,8 n seud.hv ky -2-2 / -6,1-6,7-7,2-8,8-11,1-12,5-1, -14,7-14,9-1,4-9,7-0,8-1,1-1,9-2,2-2,5-2,7-0,8-1,1-1,6 -,9 0,5 1,5 12,7 1 8,1 6,5 5,6 5, 4,9 4,0,2,1,0 2,8 7,1 / 24,9 24,9 / 2,1 0,6 2 187 622 905 127 158 107 162 6 191 57 17 10 170 68 107 15-59 -19-5 -40-55 -4250-72 -00-442 -402-41 -126-460 -1269-548 -658-09 -681-170 -171 818 20-509 -169-21 -82-792 -2419-2 -1 1 2
HOIDON ALOITTAMISTA (ESH, ensikäynti) ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne 1.8.2011 Yli- Yli 6kk / 1000 as. 2,2 4,0 2,1 1,8,6 1,1 4, 0,4 2,7 2,7 1,8 1,7 1,7 1,8 2,0 1,9 0,7 2,2 1,1 1,0 1,6 1,0 2,0 1,5 1,1 0,6 1,7 1,5 1,4 1,7 0,8 21,8 21,8 21,7 21, 20,7 20,6 20,4 2 2 2 19,8 18,0 17,1 16,2 15,2 14,6 14,1 1,7 1,1 11,5 11,2 11,1 9,4 Yhteensä / 1000 as. 29,0 26,5 26,1 25,9 25,7 25,6 25,5 25, 25,2 24,9 Odottajia, yht. yli 6kk 4,4 04 19 1,9 2 179 58 88 192 42 202 226 402 26 148 140 97 208 014 158 89 184 58 262 24 218 54 4 45 47 240 75 19 9 144 8 6 211 4 1 4 12 8 7 24 4 17 10 11 8 19 269 5 41 10 21 0 11 6 2 28 8 19 5 10 5 20 n seud.hv ky 1,7 2,2 1,8 2,2 1,9 1,2 1,2 0,7 12,2 1 16,0 2 2,6 21,2 20,7 27,7 27,1 8044 682 41 1018 91 40 51 168 59 674 54 28 95 54 2 41 10 0 5,0 1 15,0 2 25,0 5,0
LEIKKAUKSEEN, TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON ODOTTAVAT (/1000 as.) YHTEENSÄ JA YLI 6 KK ODOTTANEET (hoitotakuu) (/1000 as.) Tilanne 1.8.2011 Yli- Yli 6kk / 1000 as. 2,0 0,5 0,6 0,5 0,8 0,4 9,4 9,2 Yhteensä / 1000 as. 2,9 2,7 2,0 28,8 28,2 27,2 25, 25, 24,2 2,5 2,4 2,1 2,1 2,0 22,9 22,8 22,6 22,5 22,0 21,7 19,8 19, 18,1 16,6 16,5 15,9 15,1 14,9 14,1 1,4 12,5 12,2 11,9 Odottajia, yht. yli 6kk 2 98 1 70 1 97 1 250 240 2 402 2 27 2 144 2 145 0 225 6 182 1 46 1 44 4 102 0 146 5 204 1 167 1 122 49 284 57 1 19 5 200 1 20 0 22 0 44 0 115 0 46 0 42 0 71 0 71 2 20 0 268 1 2 0 115 1 n seud.hv ky 9,8 12,0 18,4 16,5 20,8 27, 25,0 22, 21,8 8280 672 1081 415 2 58 547 417 15 98 6 14 6 1 1 1 5,0 1 15,0 2 25,0 5,0
MYYNNIN TOTEUMA (% ) BUDJETOIDUSTA KUNNITTAIN 1.1. - 1.8. 2011 Laskennallinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Yli- n seudun hyvinvointiky Peruspalvelu ky Kallio Peruspalvelu ky Selänne Sos- ja terv.piiri Helmi 81,7 77,0 76,2 74,7 7,6 7,5 72,8 72,5 72,4 72,4 71,1 7 68,0 67,9 67,8 67,8 67,6 66,8 66,5 65,8 65,7 65,1 65,0 64,4 64,0 6,9 6, 6,0 6 58,9 57,4 56,5 55,7 55,7 54, 50,5 7 69,0 68,8 68,5 6,2 61,0 Yt-alue Lakeus 59,0 67,6 25,0 5 75,0 8kk %:na 12 kk:sta = 66,7% (ei huomioi kausivaihtelua)
JÄSENKUNTIEN MAKSUT JA LASKUTUKSET EURO/AS JA MUUTOS EURO/AS JA % 1.1. - 1.8. VV. 2011-2010 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuollon laskutuusta Yli- -255-158 euro/as % 118 857 16,1 194 800 2,0-22 762-2,8 91 54 26 754 74 740 1,7 7,9,6 40 655 6,6 144 649 28,5 70 640 12, 142 67 28,7 19 12 6 628,1 1,9-65 622-9,5 15 622 2,5-80 610-11,6 26 1 77 607 585 58 582 4,4-21,2 5,6 15,2 11 187 576 574 29,5 48,2 7 7 42 49 57 571 570 568 6,8 6,8 7,9 9,5-45 56-7,5 22 1 54 520 4,2 6,4 88 508 21,0-40 474-7,7-55 470-10,4 80 470 20,7 467-5, 52 411 14,6 59 401 17,4 5 74 1, Sos- ja terv.piiri Helmi Peruspalvelu ky Selänne Peruspalvelu ky Kallio n seudun hyvinvointiky -29 44 18 40 51 47 450 419 570 542 702 666 6,7 2,7-4,8 7,9 12,8 12,7 Yt-alue Lakeus -6 50 584 562 9, -1,1-400 -200 0 200 400 600 800 1000 Laskutus euroa/as