Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Uurainen 22.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 25 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1%/v Nettokustannukset 212: 18 M, odotekustannukset: 17 M 'Potentiaali'² 1,1 M 8 7 6 5 4 3 2 1 5968 66 6172 5699 5626 5128 5147 5198 4777 4492 4475 4582 4657 4633 4829 4289 5495 533 4599 46 761 5476 544 5162 4929 4488 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Uurainen Säästöpotentiaali¹ Pth:n avohoito pl. hammash. Nettokustannukset milj. Uurainen Nettokustannukset suoritetta kohti Uurainen Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211 1,1 6, % 14, 15,2 15,1 15,5 16,8 18,3 /as 4 289 4 582 4 475 4 492 4 777 5 128 2,3 % 5 162 1, % 4 657 (Aura),1 2,1 %,4,5,4,4,5,5 /as 134 14 132 13 149 15 2,3 % 186 3,1 % 116 (Aura) -,4-3,3 % 8,9 9,6 9,6 9,6 1,1 1,8 /as 2 716 2 888 2 843 2 769 2 891 3 37 1,3 % 3 326 -,4 % 3 3 (Aura) -,1-5,7 % 1,5 1,7 1,7 1,7 1,6 1,9 /as 465 517 495 492 457 525 -,3 % 64-1, % 536 (Pyhäjoki) -,2-19, % 1, 1, 1,1 1,1,9 1,2 /as 297 38 336 315 262 331-2,3 % 364-4, % 38 (Aura),1 23,8 %,2,2,2,2,3,3 /as 74 72 61 65 73 88 -,1 % 74-1,4 % 65 (Aura) -,1-3,9 % 2,7 3, 3,1 3, 3,5 3,6 /as 814 92 93 876 994 1 4 4,4 % 1 42 2,8 % 1 8 (Luvia),3 93,2 %,1,1,,1,1,3 /-18 v. 127 86 28 97 145 261 2,9 % 548-1,5 % 17 (Pyhäjoki), 1,9 %,1,1,1,1,1,2 /as 46 41 34 38 42 48-1,4 % 68,6 % 42 (Pyhäjoki),3 79,8 %,3,5,3,4,4,4 /yli 75 v. 1 23 1 883 1 378 1 576 1 715 1 564 7,9 % 2 463 9,9 % 35 (Pyhäjoki),6 91,5 %,8,9,8,8,8,7 /yli 75 v. 3 294 3 812 3 321 3 64 3 55 2 893-1,5 % 1 67 1,8 % 238 (Alavieska),4 34, %,9,9 1,1 1,2 1,2 1,3 /yli 75 v. 3 752 3 938 4 44 4 771 4 96 5 214 6,4 % 4 945-3,9 % 3 323 (Luvia),1 25,4 %,2,2,3,3,3,3 /yli 75 v. 797 948 1 179 1 36 1 12 1 284 7,7 % 1 443 6,3 % 926 (Toholampi),4 13,4 % 2,3 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 /yli 75 v. 9 73 1 581 1 318 1 447 1 831 1 955 3,9 % 1 521 1,4 % 9 166 (Pyhäjoki) -,1-113,5 %,1,1,1,1,1, /as 18 25 16 15 15 13-3,3 % 34-1, % 28 (Alavieska),1 9,4 %,1,1,1,1,1,1 /as 46 42 39 38 38 36-3,3 % 32-5,4 % 3 (Luvia),1 28,9 %,2,2,2,2,1,2 /as 52 46 53 49 43 52-3,7 % 124-7,7 % 36 (Reisjärvi), 36,9 %,1,1,1,1,1,1 /as 31 34 27 29 25 25-4,1 % 14-3,8 % 15 (Aura), 7,7 %,,,,,,1 /as 13 3 4 3 12 15-1,5 % 9-3,6 % 4 (Lemi),3 14,4 % 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 2,3 /-6v. 4 51 4 834 4 56 4 498 4 643 5 4,6 % 6 864 -,8 % 4 137 (Perho) -,4-12,9 % 3,1 3,3 3,3 3,6 3,8 3,5 /oppilas 7 588 7 875 7 268 8 1 8 258 7 5 1,8 % 8 451,3 % 8 183 (Reisjärvi), 25,5 %,,,,,, /as 8 1 1 1 1 1 3,6 % 26 3,9 % 7 (Lemi),, %,,,,,, /as, % 12,2 % 12 (Alavieska),1 12, %,5,5,4,5,5,5 /as 138 154 133 144 129 151-1,3 % 269-2,1 % 128 (Perho), -14,4 %,2,2,2,2,2,2 /as 5 57 49 58 55 52 1,8 % 59 1,5 % 57 (Aura),1 49,4 %,2,2,1,1,1,2 /as 51 5 39 42 37 54-5,4 % 93-6,4 % 26 (Aura),1 54,9 %,1,1,1,1,1,1 /-29v. 15 26 211 186 149 26 -,1 % 318-1,9 % 9 (Reisjärvi),4 34,3 % 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,2 /as 328 323 313 32 44 338 6,8 % 321 5,7 % 214 (Aura),3 89,8 %,4,3,2,3,3,3 /as 11 92 66 76 72 91-6,9 % 56-7,3 % 9 (Luvia),1 83,3 %,1,1,1,1,1,1 /as 24 25 28 27 32 24 6,5 % 3 6,4 % 4 (Perho),2 57,6 %,4,4,4,4,8,4 /taajama-as 275 31 37 322 591 281 23, % 173 2,5 % 115 (Aura),1 79,5 %,1,1,1,1,1,1 /taajama-as 46 56 6 51 49 57 1,2 % 38 3,2 % 11 (Lemi) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,4 M 45 4 386 35 3 25 2 15 1 5 15 149 13 132 14 134 191 235 2 116 112 187 247 137 299 198 127 61 13 149 211 169 143 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 1,3 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,4%/v Nettokustannukset 212 1,8 M, odotekustannukset 11,2 M (Ei potentiaalia²) -,4 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 5 4794 4 3 337 2891 2769 2843 2888 2716 369 3613 377 33 391 431 3118 3122 321 3918 3813 3797 347 292 2816 3389 333 32 3326 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1%/v Nettokustannukset 212 1,9 M, odotekustannukset 2 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 14, 12, 1 159 1, 8, 6, 525 457 492 495 517 465 699 875 87 553 85 981 536 652 633 771 878 947 561 514 644 86 532 621 64 4, 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -2,3 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ -4%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset 1,4 M (Ei potentiaalia²) -,2 M 6 5 4 3 331 262 315 336 38 297 464 474 354 38 55 461 41 395 55 43 423 479 329 34 556 376 343 359 366 364 2 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,4%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M 14 12 1 8 6 4 88 73 65 61 72 74 86 96 69 65 115 19 13 43 13 75 77 111 6 73 84 91 72 87 72 74 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luvia) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 4,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,8%/v Nettokustannukset 212 3,6 M, odotekustannukset 3,7 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 16 14 1336 12 1 8 14 994 876 93 92 814 1142 1212 926 155 118 117 1153 18 166 1184 116 19 956 937 876 1127 981 986 142 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,9 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,5%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,3 M 25 219 2 15 1 5 261 145 97 28 86 127 6 41 97 118 387 56 17 421 4 821 598 77 55 184 236 166 23 513 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1,4 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'² M 14 12 115 1 8 6 4 2 48 42 38 34 41 46 85 63 21 85 77 68 42 97 65 75 82 52 71 48 17 28 59 68 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -2,3 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +9,9%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,3 M 5 45 4 35 3 25 2 15 1 4326 4112 398 1564 1715 1883 1725 1776 1736 1576 1378 123 2544 2711 4151 3543 2961 2558 2656 2538 1488 85 2584 2463 5 35 262 Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Alavieska) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -1,5 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,8%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,6 M 45 4 35 3 2893 355 364 3321 3812 3294 471 2941 3627 316 25 2 17 2247 189 295 1776 1757 167 15 1 5 55 238 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luvia) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,9%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'²,4 M 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 757 7872 879 8684 818 7467 5214 496 4771 444 4736 4934 3938 3752 3323 175 7174 6811 5783 5661 5296 5312 63 4945 2932 2462 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Toholampi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 7,7 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,3%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,1 M 3 26 25 2 15 1 1284 112 136 1179 948 797 926 192 156 1376 1887 168 182 849 1755 177 2193 2177 284 1665 627 218 288 1474 1443 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 3,9 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,4%/v Nettokustannukset 212 2,7 M, odotekustannukset 2,3 M 'Potentiaali'²,4 M 16 14 12 1 19551831 1447 1318 1581 973 13594 11896 12218 1769 11286 14393 9166 9559 11934 15151514 12286 12935 1981 11465 1652 1291 12431 1521 8 6 6257 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Alavieska) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,3 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 1 9 88 8 7 62 6 5 4 5 48 39 43 34 3 25 28 26 2 1 13 15 15 16 18 7 16 7 8 13 9 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luvia) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,3 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -5,4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 12 1 13 8 6 4 2 36 38 38 39 42 46 54 56 14 22 24 15 54 59 5 23 35 35 16 64 23 32 2 3 4 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Reisjärvi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,7 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -7,7%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 16 14 144 143 13 124 12 1 8 6 4 52 43 49 53 46 52 52 47 97 62 66 36 25 44 45 53 8 72 54 64 89 59 2 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: -4,1 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,8%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 6 5 4 3 2 1 25 25 29 27 34 31 46 52 24 15 36 49 19 1 41 52 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 37 27 8 16 43 14 25 22 12 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: -1,5 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 15 12 3 4 3 13 12 6 12 2 14 8 13 4 9 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 19 6 7 6 17 6 12 11 7 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Perho) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211:,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,8%/v Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 1,9 M 'Potentiaali'²,3 M 8 7 6 5 4 3 2 1 54 4643 4498 456 4834 451 4137 4126 6312 576 5587 5476 5596 5454 517 4749 4942 691 636 4719 4636 6249 6277 5191 6135 6864 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Reisjärvi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,8 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset 212 3,5 M, odotekustannukset 3,9 M (Ei potentiaalia²) -,4 M 1 9512 8949 88 8511 8653 8922 862 879 8982 8638 8783 9 8647 8258 81 8232 8183 8364 8451 7875 75 7588 7717 8 7268 7354 7434 7788 7 6 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 3,6 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,9%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 12 112 1 8 6 6 4 2 1 1 1 1 1 8 9 25 13 9 13 8 13 5 7 22 18 25 14 7 13 4 23 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Alavieska) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 16 14 12 1 12 15 13 13 1 12 8 8 6 4 2 2 2 4 2 5 2 4 3 3 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: -1,3 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,1%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,5 M 'Potentiaali'²,1 M 35 3 25 2 15 1 5 151 129 144 133 154 138 128 22 241 116 17 133 21 221 156 21 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Perho) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 191 28 293 197 172 245 244 192 289 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 1,8 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,5%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M (Ei potentiaalia²) M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Perho) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 1 97 96 8 6 52 55 58 49 57 5 58 73 57 57 75 62 78 62 65 66 74 58 53 46 57 75 59 59 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 31
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -5,4 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -6,4%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 14 132 12 1 12 93 1 98 96 93 8 6 4 2 54 37 42 39 5 51 16 52 26 39 36 69 52 5 48 74 59 6 55 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 32
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Reisjärvi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -,1 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,9%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 6 52 5 414 389 4 34 318 286 287 3 258 264 26 186 211 26 212 211 149 15 168 188 2 157 172 124 19 111 74 9 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,7%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset,8 M 'Potentiaali'²,4 M 5 45 4 35 3 25 2 338 44 32 313 323 328 32 19 298 214 226 276 243 219 295 231 194 294 373 215 345 197 31 168 349 321 15 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Luvia) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -6,9 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -7,3%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,3 M 12 11 1 8 6 91 72 76 66 92 63 65 71 68 72 54 84 55 74 6 61 5 56 4 33 39 2 7 9 22 11 8 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Perho) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 6,5 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +6,4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 6 5 48 4 3 2 1 24 32 27 28 25 24 4 1 12 9 4 11 21 24 18 8 11 14 2 12 13 3 3-1 -1-2 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 1396 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Aura) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 23 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,5%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M 7 6 591 5 4 3 2 1 281 322 37 31 275 215 121 22 115 169 134 97 119 18 136 119 173 215 173 48 226 144 212 173 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 1396 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,2 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 25 2 25 15 1 17 5 57 49 51 6 56 46 24 34 36 38 5 33 11 4 41 37 41 17 17 37 15 37 38 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1959 2516 2576 268 1925 2417 252 228 297 2118 2489 1941 196 1576 2543 268 1978 1972 2826 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 97,1 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Petäjävesi, indeksi 89,6) Uurainen, nettomenot 7 M, odotemenot 6,1 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'²,9 M 5 97 19 111 9 15 98 1 89 14 99 97 89 97 11 11 16 96 9 88 1 Nettomenot 9 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset