Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Toivakka 28.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa yli 2 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on Muutos 27-211: -1,1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,4%/v Nettokustannukset 212: 12 M, odotekustannukset: 12 M 'Potentiaali'²,2 M 8 7 6 5 6172 544 52 5251 5522 5167 534 4973 586 581 555 477 4813 4397 5696 514 5495 533 4599 46 761 5476 4929 5128 5162 4488 4 3 2 1 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Toivakka Säästöpotentiaali¹ Pth:n avohoito pl. hammash. Nettokustannukset milj. Toivakka Nettokustannukset suoritetta kohti Toivakka Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211,2 1,3 % 11,7 12,2 12,5 12,1 11,6 12,4 /as 4 973 5 167 5 251 5 2 4 77 5 44-1,1 % 5 162-2,4 % 4 88 (Myrskylä),1 2,6 %,6,6,6,6,6,4 /as 27 25 257 247 247 169-1,7 % 186 -,9 % 13 (Juupajoki),3 3,6 % 7,1 7,7 8,1 8,1 7,5 8,1 /as 3 18 3 262 3 45 3 333 3 5 3 33,2 % 3 326-1,4 % 3 77 (Myrskylä), -,7 % 1,1 1,1 1,3 1,2,7 1,3 /as 478 479 54 513 3 532-7,4 % 64-8,1 % 518 (Humppila), -1,6 %,7,7,7,7,3,9 /as 282 292 299 294 122 359-11,3 % 364-13, % 353 (Hämeenkoski), 18,3 %,2,2,2,2,2,2 /as 81 79 78 93 88 87 1,7 % 74,4 % 69 (Lapinjärvi) -,3-1,9 % 1,9 2,1 2, 2,1 2,4 2,4 /as 84 885 846 861 959 981 3,8 % 1 42 2,2 % 1 51 (Hämeenkoski), -32, %,1,1,3,3,2,1 /-18 v. 16 288 516 647 411 23 57,8 % 548 53,5 % 259 (Lapinjärvi),1 72,2 %,2,2,1,1,1,1 /as 68 67 55 45 35 59-9,8 % 68-7,8 % 16 (Vehmaa), -9,9 %,3,3,4,3,2,2 /yli 75 v. 1 14 1 57 1 661 1 287 916 85-3,4 % 2 463-1,4 % 92 (Juupajoki),1 17,2 %,9,9,9,8,7,7 /yli 75 v. 3 639 3 629 3 964 3 343 2 944 3 16-3,8 % 1 67 -,6 % 2 414 (Evijärvi),9 71,1 %,9 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 /yli 75 v. 3 84 4 715 5 3 4 932 4 84 5 312 5,2 % 4 945-5,1 % 1 483 (Myrskylä),1 19,2 %,4,3,4,3,4,4 /yli 75 v. 1 468 1 424 1 568 1 476 1 663 1 474 2,7 % 1 443 1,3 % 1 15 (Evijärvi),6 24,5 % 2,5 2,6 2,9 2,6 2,5 2,6 /yli 75 v. 1 51 1 825 12 224 11 38 1 363 1 652,6 % 1 521-1,9 % 7 772 (Humppila),1 92, %,2,2,2,2,1,1 /as 66 65 66 66 38 26-8,4 % 34-6,1 % 2 (Myrskylä),1 6,1 %,1,1,1,1,2,2 /as 42 53 54 52 61 64 9,2 % 32 7,1 % 25 (Myrskylä), 32,2 %,2,2,1,2,2,1 /as 89 9 55 71 61 59-6,3 % 124-1,3 % 39 (Hämeenkoski), 21,6 %,1,1,,1,,1 /as 27 3 16 26 2 22-5,4 % 14-5,2 % 16 (Pyhäranta), 47,2 %,,,,,, /as 11 5 8 11 1 11 -,7 % 9-2,8 % 6 (Pyhäranta),1 7,4 % 1, 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 /-6v. 5 137 5 447 6 391 5 778 5 365 5 191,9 % 6 864 -,5 % 4 644 (Köyliö),2 9,4 % 2,7 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 /oppilas 1 316 1 838 11 375 8 944 8 842 8 958-2,9 % 8 451-4,4 % 7 84 (Myrskylä),1 86,3 %,1,1,1,1,1,1 /as 33 37 41 33 3 4-2,3 % 26-2, % 5 (Hämeenkoski), -75,7 %,,,,,, /as 3 3 2 3 4 3 5,5 % 12 5,7 % 5 (Hämeenkoski),2 35,2 %,5,5,5,5,5,5 /as 215 213 25 21 187 192-2,6 % 269-3,4 % 12 (Vehmaa),1 44,7 %,2,2,2,2,2,2 /as 9 85 83 84 73 75-3,7 % 59-3,9 % 4 (Myrskylä), 29,5 %,1,1,1,1,1,1 /as 57 53 52 55 58 55,3 % 93 -,6 % 37 (Myrskylä), 46,4 %,1,1,1,1,1,1 /-29v. 387 445 391 318 275 332-5,8 % 318-7,6 % 172 (Kärsämäki), -5, %,4,4,4,4,4,4 /as 156 169 17 146 147 168-1,2 % 321-2,3 % 17 (Juupajoki), 11,5 %,,,,,, /as 12 9 17 11 1 8-3,7 % 56-4,1 % 7 (Köyliö), 61,7 %,,,,,, /as 1 15 1 5 12 13 3,8 % 3 3,7 % 5 (Vehmaa), 9,2 %,1,1,1,1,1,1 /taajama-as 12 138 14 125 131 144 5,8 % 173 3,2 % 126 (Juupajoki), 38,8 %,,,,,, /taajama-as 11 33 3 12-6 15-31,3 % 38-29,2 % 9 (Köyliö) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin Koko maa
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juupajoki) on Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M 45 4 386 35 3 25 2 15 1 5 169 247 247 257 25 27 253 13 211 218 244 179 198 96 187 156 127 61 13 149 211 143 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211:,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,4%/v Nettokustannukset 212 8,1 M, odotekustannukset 7,8 M 'Potentiaali'²,3 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on 5 4794 4 3 333 35 3333 345 3262 318 377 3567 3711 3539 3667 351 3918 2944 3969 3533 3813 3797 347 292 2816 3389 32 337 3326 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Humppila) on Muutos 27-211: -7,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -8,1%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 1,3 M (Ei potentiaalia²) M 14, 12, 1 159 1, 8, 6, 532 513 54 479 478 627 62 554 62 779 893 771 65 812 518 878 947 561 514 644 86 621 525 64 4, 3 2,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hämeenkoski) on Muutos 27-211: -11,3 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ -13%/v Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,9 M (Ei potentiaalia²) M 6 556 5 4 3 359 294 299 292 282 443 47 375 353 446 463 43 351 497 399 423 479 329 34 376 343 366 331 364 2 1 122 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hämeenkoski) on Muutos 27-211: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'² M 16 14 143 12 1 8 6 87 88 93 78 79 81 86 17 69 98 53 75 16 74 117 77 111 6 73 84 91 72 72 88 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hämeenkoski) on Muutos 27-211: 3,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212 2,4 M, odotekustannukset 2,7 M (Ei potentiaalia²) -,3 M 16 14 12 1 8 981 959 861 846 885 84 94 1228 1129 1184 1217 1263 1113 171 151 1451 116 19 956 937 1336 876 1127 986 14 142 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lapinjärvi) on Muutos 27-211: 57,8 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +53,5%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M (Ei potentiaalia²) M 25 219 2 15 1269 1 5 23 411 647 516 288 16 653 289 259 311 717 971 821 41 338 598 77 55 184 236 166 513 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Vehmaa) on Muutos 27-211: -9,8 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -7,8%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 14 12 115 1 8 6 4 2 59 35 45 55 67 68 26 24 91 45 16 21 75 15 57 74 82 52 71 48 17 28 68 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juupajoki) on Muutos 27-211: -11,3 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,4%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M (Ei potentiaalia²) M 45 4151 4 35 3 25 2 15 1 85 916 335 2711 221 1661 1678 1618 1287 132 157 114 947 92 14 3543 2961 2558 2656 2538 1488 2584 2463 1564 5 11 Vuoden 212 tiedot ovat
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta /yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Evijärvi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,8 % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,6%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,6 M 'Potentiaali'²,1 M 6 5 4 3 2 3343 316 2944 3964 3629 3639 3324 4427 3359 4958 3247 1198 4414 2414 2912 2941 295 1776 3627 1757 2893 167 1 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on Muutos 27-211: 5,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -5,1%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset,4 M 'Potentiaali'²,9 M 8 7 6 5 4 3 2 1 7467 5312 5332 484 4932 53 4715 4658 384 413 2759 27 1483 748 5497 451 5783 2932 5661 7174 2462 6811 63 5296 5214 4945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Evijärvi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,7 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,1 M 25 2 15 1474 1663 1476 1568 1424 1468 1953 1313 218 1874 1182 193 1755 1373 115 177 284 2193 2177 1665 218 288 1443 1284 1 5 798 627 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Humppila) on Muutos 27-211:,6 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,9%/v Nettokustannukset 212 2,6 M, odotekustannukset 2 M 'Potentiaali'²,6 M 14 12 1 8 6 1652 1363 1138 12224 1825 151 778 942 11876183417651536 11934 8152 1182 7772 15151514 12935 12286 1981 11465 1291 12431 1955 1521 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on Muutos 27-211: -8,4 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -6,1%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 14 12 117 1 8 6 66 66 65 66 4 2 26 38 2 2 38 34 43 16 2 16 7 8 13 9 13 34 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on Muutos 27-211: 9,2 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,1%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 7 6 5 4 3 2 64 61 52 54 53 42 25 44 54 39 66 35 54 2 59 28 59 5 23 35 35 16 23 36 32 1 4 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hämeenkoski) on Muutos 27-211: -6,3 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,3%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 16 144 143 14 13 124 12 16 1 9 89 92 89 8 71 75 76 8 7 72 59 61 64 6 55 52 53 54 52 45 39 4 26 2 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: -5,4 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -5,2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 6 5 4 3 2 1 22 2 26 16 3 27 24 16 25 22 36 25 52 16 24 21 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäranta) on 37 27 8 16 43 14 25 12 25 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäranta) on Muutos 27-211: -,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,8%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 2 18 16 19 17 15 14 12 1 8 6 11 1 11 8 5 11 12 7 11 11 1 9 6 7 6 7 6 6 12 7 9 4 2 1 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Köyliö) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211:,9 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,5%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 1,2 M 'Potentiaali'²,1 M 8 7 6 5 5191 5365 5778 6391 5447 5137 557 642 7345 61 4679 4644 5596 4625 481 612 5454 691 636 4719 4636 6249 6277 6135 54 6864 4 3 2 1 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on Muutos 27-211: -2,9 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ -4,4%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,9 M 'Potentiaali'²,2 M 14 12 11375 18381316 1145 1 8 8958 8842 8944 784 968 9391 9446 878 9512 8134 8472 6855 879 8982 8638 7354 8783 8647 8364 7788 7146 8451 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hämeenkoski) on Muutos 27-211: -2,3 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 12 112 1 8 6 6 4 2 4 3 33 41 37 33 5 7 19 5 11 12 22 14 15 32 18 25 14 7 13 23 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Hämeenkoski) on Muutos 27-211: 5,5 % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5,7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 14 12 1 8 1 7 13 7 9 1 8 12 6 4 2 3 4 3 2 3 3 5 5 2 4 3 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: -2,6 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,4%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,2 M 35 3 25 2 15 1 5 192 187 21 25 213 215 115 156 24 181 12 154 21 145 157 147 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Vehmaa) on 191 28 293 197 172 245 244 289 151 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Köyliö) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,7 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -3,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 12 1 8 6 4 75 73 84 83 85 9 4 54 62 59 52 46 65 35 53 51 66 74 58 53 96 46 57 59 52 59 2 Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 31
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Myrskylä) on Muutos 27-211:,3 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 14 132 12 1 93 1 98 96 93 8 6 4 55 58 55 52 53 57 37 43 69 62 4 43 33 49 48 74 59 6 54 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 32
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kärsämäki) on Muutos 27-211: -5,8 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ -7,6%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 6 52 5 445 44 414 391 387 4 332 318 37 318 275 287 3 248 239 257 258 264 196 195 199 211 215 2 172 19 111 1 75 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juupajoki) on Muutos 27-211: -1,2 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,3%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,4 M (Ei potentiaalia²) M 4 35 3 25 2 15 168 147 146 17 169 156 312 17 37 281 152 27 231 21 188 267 194 294 373 215 345 197 31 349 338 321 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Köyliö) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,7 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -4,1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 1 91 9 87 84 8 74 69 7 66 6 61 6 53 54 55 56 5 5 44 4 3 26 25 22 2 17 8 1 11 12 9 11 1 6 7 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Vehmaa) on Muutos 27-211: 3,8 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,7%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 6 5 48 4 3 24 24 2 1 13 12 5 1 15 1 16 3 13 1 5 7 8 14 13 11 14 2 12 3 3-1 -1-2 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 992 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Juupajoki) on Muutos 27-211: 5,8 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +3,2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 3 281 25 215 215 226 212 2 15 1 144 131 125 14 138 12 178 126 142 153 84 145 136 145 133 119 173 173 173 5 48 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 992 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Köyliö) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -31,3 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ -29,2%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 16 138 14 12 1 113 8 6 4 2 15 12 3 33 11 59 68 23 9 4 7 15 25 41 37 41 17 17 37 37 57 38 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1978 264 2534 2358 2457 2717 2516 2489 2424 1941 196 1576 2847 2598 2543 268 1972 1959 2826 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 88,2 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Kärsämäki, indeksi 97,1) Toivakka, nettomenot 4,9 M, odotemenot 5,2 M 4 35 3 25 2 15 1 (Ei potentiaalia²) -,3 M 5 88 9 13 11 13 11 17 97 114 12 18 89 97 11 11 16 96 9 1 97 Nettomenot 97 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset