Talousarvio 01. Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 049 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. Niiden osalta määräraha budjetoidaan maksuperusteisena. S e l v i t y s o s a : Viestintävirasto vastaa viestintätoimialan viranomaissääntely-, valvonta-, ohjaus-, hallinto- ja palvelutehtävistä. Viestintäviraston tehtävänä on muun muassa valvoa tele-, radio-, televisio- ja postitoimintaa ja myöntää televisio- ja radiotoiminnan toimilupia edistää sähköisen viestinnän toimivuutta, häiriöttömyyttä ja turvallisuutta sekä markkinoiden toimivuutta edistää tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa sähköisessä viestinnässä hoitaa radiotaajuuksia ja teletoimintaa sekä viestintäverkkojen ja -palvelujen numerointia ja tunnuksia koskevaa hallintoa selvittää radioviestinnän häiriöitä sekä verkko- ja viestintäpalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia ja niiden uhkia kerätä tietoa ja tiedottaa verkko- ja viestintäpalvelujen saatavuudesta, laadusta, hinnoista ja toimivuudesta sekä tietoturvaloukkauksista ja niiden uhkista ohjata toimialansa teknistä toteutusta antamalla ohjeita, suosituksia ja määräyksiä sekä koordinoida telealan standardointia. Viestintäviraston rooli hallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa ja painopisteiden toteuttamisessa on edistää sähköisten palveluiden kehittymistä ja käyttöä sekä markkinoiden läpinäkyvyyttä, lisätä luottamusta digitaalisiin palveluihin ja toimintatapoihin, varmistaa viestintäverkkojen toimintavarmuutta, peruspalvelujen saatavuutta ja toimivuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Viestintävirastolle vuodelle seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita. Tulos TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA Liikenteen ja viestinnän palvelut ja palvelumarkkinat Viestintävirasto edistää sähköisten palvelujen kehittymistä ja käyttöä. Verkkotunnusten välittäjämalli otetaan käyttöön aikataulussa. Välittäjämallin käyttöönoton pvm, verkkotunnusten määrän kasvu %:a vuodessa - 5.9. 4 Fi-juuren nimipalvelun käytettävyys. Osuus ajasta, jonka fi-juuren nimipalvelut ovat käytettävissä, % 100 100 100 Sähköisen tunnistamisen kansallinen luottamusverkosto käynnistyy aikataulussa. Verkoston käynnistymisen pvm 1.5. - Valmisteilla 1.5. Viestintävirasto edistää markkinoiden läpinäkyvyyttä MONITORi-palvelun käyttö. Palvelun kävijämäärä/kk - 4 000 6 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Tulos MONITORi-palvelun toimivuus ja hyödyllisyys. Asiakaskysely palvelun käyttäjille (asteikko 1 5) - 3,5 3,6 Elinvoimainen media-ala Televisio- ja radiotoiminnan harjoittamisen hallinnollinen taakka kevenee. Televisio- ja radiotoimijoiden tyytyväisyys toimilupamenettelyyn on hyvällä tasolla, asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1 5) - 3,5 3,6 Luottamuksen palauttaminen internetiin Luottamus internetiin kasvaa. Kansalaisten, yritysten ja julkisyhteisöjen tietoturvatietoisuus, luottamus viestintäpalveluihin sekä tyytyväisyys Viestintävirastoon viestinnän luottamuksellisuuden ja tietoturvan parantamisessa ovat hyvällä tasolla. Asiakas- ja sidosryhmäkysely (asteikko 1 5) - 3,5 3,6 Liikenne- ja viestintäverkot Viestintäverkkojen toimintavarmuus paranee. Viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuus ja käytettävyys ovat hyvällä tasolla. Pitkäkestoisten ja vakavien vikojen määrä enintään, kpl/vuosi 4 5 5 Hätäliikenteen radiohäiriöt selvitetään tehokkaasti. Häiriön selvittämiseen enintään kuluva aika, tuntia virka-aikana 16 16 16 Luodaan edellytyksiä uusille innovatiivisille viestintäyhteyksille. Taajuusalueen 700 MHz vapauttaminen langattoman laajakaistan käyttöön. Siirtymän ja käyttöönoton aikataulu: Taajuussuunnittelu mahdollistaa kaikkien päälähettimien ja täytelähettimien radiolupien myöntämisen 31.12. mennessä. - Toteutuu - Viestintämarkkinoiden toimivuus kehittyy. Huippunopeiden laajakaistaliittymien määrä lisääntyy. 100 Mbit/s laajakaistaliittymien osuus kotitalouksien laajakaistaliittymistä, % - 25 30 Valokuituliittymien saatavuus kotitalouksilla paranee, saatavuuden kasvu, %-yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna - 5 5 Kilpailijoille vuokrattujen kuitutilaajayhteyksien määrä kasvaa. Vuokrattujen tilaajayhteyksien määrän kasvu, %/vuosi 16,5 5 5 Viestinnän peruspalvelujen saatavuus varmistetaan. Kansalaisten tyytyväisyys viestintäpalveluihin paranee. Asiakkaiden tyytyväisyys puhelin- ja laajakaistapalveluiden tarjontaan, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1 5) - 3,5 3,6 Huolehditaan tv-kuvan näkyvyydestä. Aluekohtaisten näkyvyysongelmien ratkaiseminen, asiakaskyselyn tulos (asteikko 1 5) - 3,5 3,6 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Työn tuottavuuden kehittyminen, % -16,79 1 1 Kokonaistuottavuuden kehittyminen, % -15,16 1 1 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 96 94 98 Veronluonteisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % 99 98 98 Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1222/2010), liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Viestintäviraston eräistä maksuista (1475/) sekä lakiin valtion televisio- ja radiorahastosta (745/1998). Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Viestintävirasto perii tietoyhteiskuntamaksua sekä televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksua tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) säädetyin perustein, postitoiminnan valvontamaksua postilaissa (415/2011) säädetyin perustein sekä sähköisen tunnistuspalvelun tarjoajilta maksua laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) säädetyin perustein. Tietoyhteiskuntamaksu 4 000 000 euroa, postitoiminnan valvontamaksu 1 533 000 euroa, televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksu 950 000 euroa sekä varmennemaksu 200 000 euroa tuloutetaan momentille 11.19.04. Näistä toiminnoista aiheutuvat menot on otettu huomioon määrärahan mitoituksessa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 32 151 33 040 31 247 Bruttotulot 24 130 21 516 20 198 Nettomenot 8 021 11 524 11 049 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 286 siirtynyt seuraavalle vuodelle 5 159 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 10 299 10 788 10 526 Verkkotunnusmaksut 3 984 3 700 3 700 Numerointimaksut 2 744 2 700 2 500 Muu maksullinen toiminta 4 027 3 778 3 432 Tuotot yhteensä 21 054 20 966 20 158 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 11 325 11 614 11 658 Verkkotunnusmaksut 3 772 3 992 3 829 Numerointimaksut 2 825 2 971 2 678 Muu maksullinen toiminta 3 991 3 825 3 419 Kustannukset yhteensä 21 913 22 402 21 584 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet -1 026-826 -1 132 Verkkotunnusmaksut 212-292 -129 Numerointimaksut -81-271 -178 Muu maksullinen toiminta 36-47 13 Kustannusvastaavuus yhteensä -859-1 436-1 426 Kustannusvastaavuus, % Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Taajuusmaksut ja muut radiohallinnolliset suoritteet 91 93 90 Verkkotunnusmaksut 106 93 97 Numerointimaksut 97 91 93 Muu maksullinen toiminta 101 99 100 Kustannusvastaavuus, % yhteensä 96 94 93 Veronluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Tuotot Eräät viestinnän maksut 6 657 6 779 6 683 Tuotot yhteensä 6 657 6 779 6 683 Kustannukset Eräät viestinnän maksut 6 701 6 930 7 024 Kustannukset yhteensä 6 701 6 930 7 024 Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) Eräät viestinnän maksut -44-151 -341 Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä -44-151 -341 Kustannusvastaavuus, % Eräät viestinnän maksut 99 98 95 Kustannusvastaavuus, % yhteensä 99 98 95 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Havainnointi- ja varoituspalvelujen resursointi 140 Kertaluonteisen lisäyksen poisto -140 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -9 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -4 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -105 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 1 Palkkaliukumasäästö -26 Palkkausten tarkistukset 28 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -52 Toimintamenojen tuottavuussäästö -57 Toimintamenosäästö (HO ) -100 Työajan pidentäminen (Kiky) -74 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -11 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -66 Yhteensä -475 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio 11 049 000 II lisä -65 000 11 524 000 tilinpäätös 11 894 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5