Liite 1/ 13 Asukasluku Espoo Hanko Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi Lohja Loviisa Nurmijärvi Porvoo Raasepori Sipoo Siuntio Tuusula Vantaa 31.12.2014 /asukas 265 543 0,5 9021 620715 46366 5560 40390 8977 9357 35317 38220 47624 15480 41 577 49728 28674 19034 6199 38198 210803 Palvelumaksu 132771,50 4510,50 310357,50 23183,00 2 78 20195,00 4 488,50 4 678,50 17658,50 1911 23812,00 7 74 20 788,50 24 864,00 14337,00 9517,00 3 099,50 19099,00 105401,50 /asukas Investointimaksu 0,14 37176,02 1 262,94 86900,10 6491,24 778,40 5 654,60 1 256,78 1 309,98 4 944,38 5 350,80 6 667,36 2167,20 5 820,78 6961,92 4014,36 2 664,76 867,86 5 347,72 29512,42 Yhteensä 2014 1536783 2013 1519031 Muutos 17752+1,2% 768391,50 91 563,12 676 828,38 215 149,62 300 138,00-84 988,38 TUKUÄSENMAKSUT Uudenmaan liitto 40 Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 40 Suomen Latu 40 Suomen Purjehdus ja Veneily 40 Espoon venekerhojen yhteenliittymä 40 Yhteensä 200
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands friluftsomräden rf Liite 2/ 14 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Onasin virkistysalue 9.2015
1. YLEISTÄ Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää uusmaalaisten virkistysmahdollisuuksia, säilyttää ja vaalia luontoa ja maiseman omaleimaisuutta sekä ottaa huomioon paikallisen väestön viihtyvyyden ja peruselinkeinojen harjoittamisen turvaaminen siten, että toiminta on sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on hankkia hyviä, erityyppisiä alueita eri puolilta toimialuetta jäsenkuntien asukkaiden virkistysmahdollisuuksien parantamiseksi sekä huolehtia alueiden käytön edellyttämistä virkistyspalvelujen toteuttamisesta ja hoidosta. Valtuuskunnan vuosi sitten hyväksymä strategia 2025 ohjaa yhdistyksen toimintaa ja on siten ollut keskeisesti esillä tämän toimintasuunnitelman laadinnassa. Strategian tavoitteet on otettu huomioon toimintasuunnitelman toiminnallisten tavoitteiden laadinnassa. Tavoitteiden toteuttaminen jakautuu useammalle toimintavuodelle. 2. VARSINAINEN TOIMINTA 2.1 Toiminnan tuotot Valtaosan toiminnan tuotoista muodostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista. Muiden tuottojen osuus on noin 12 %. Merkittävimmät näistä ovat erilaisia vuokratuototja luonnonhoidon tuotot. Jäsenkunnat Yhdistyksen 19:ssa jäsenkunnassa oli 1.1.2015 yhteensä 1 536 783 asukasta (95,8 % Uudenmaan asukkaista). Toiminta-alueen väestö kasvoi vuodessa 17 752 asukkaalla (+1,2 %). Uudenmaan kunnista seitsemän ei ole vielä liittynyt yhdistyksen jäseneksi. Tukijäsenet Yhdistyksellä on toimintavuonna viisi tukijäsenjärjestöä. Palvelumaksu Jäsenkunnilta perittävä palvelumaksu korotetaan 0,06 :tla 2016. Palvelumaksu on silloin 0,50 /asukas + ALV ja sillä summalla katetaan valtaosa varsinaisen toiminnan kuluista. Kuntien kokonaiskulut pysyvät ennallaan, koska investointimaksu lasketaan vastaavasti 0,06 :lla 0,14 :oon. Muut tuotot Palvelumaksun lisäksi toiminnan menoja saadaan katettua vuokrilla, luonnonhoidosta tuotoilla sekä avustuksilla. Tuotot yhteensä 829 392 2.2 Toiminnan kulut Varsinaisen toiminnan kulut koostuvat toimistosta, hallinnosta, virkistysalueista ja toiminnan rahoitustuotoista/kuluista.
2.2.1 Toimisto Henkilöstö Yhdistyksen organisaatio koostuu toiminnanjohtajasta, suunnittelupäälliköstä, maastomestarista ja yhdestä huoltomiehestä. Projektihenkilön palkkaamiseen osan vuodesta on varauduttu. Myös muun tilapäishenkilökunnan palkkaamiseen on pieni varaus. Maastomestarin, huoltomiehen ja alueiden hoidosta maksettavat palkat sivukuluineen on budjetoitu virkistysalueiden alla. Toiminnanjohtaja jää keväällä eläkkeelle ja hänen tilalleen palkataan uusi toiminnanjohtaja. Tukipalvelut Yhdistys ostaa kopiointi-, postitus-, ATK-verkko-ja kokous/tilapalvelut Uudenmaan liitolta. Kirjapito-, palkkahallinto-ja maksuliikennepalveluja yhdistys ostaa ulkopuoliselta kirjapitoyhtiöltä. Yhdistyksen toimitilat vuokrataan Uudenmaan liitolta. Toimisto sijaitsee Länsi- Rasilassa. Suunnittelupäällikölle on vuokrattu toimitila Allergiatalosta Meilahdessa. Omia pieniä työpaja/varastotiloja yhdistyksellä on Espoon Yli- Takkulassa, Porvoossa ja Inkoon Kopparnäsissa. Sen lisäksi yhdistys vuokraa varasto/huoltotiloja yksityiseltä yrittäjältä Kopparnäsissa. Yhteistyö Yhdistyksen toiminnanjohtaja ja suunnittelupäällikkö käyvät jäsenkunnissa, tukijäsenjärjestöjen ja muiden alalla toimivien järjestöjen ja organisaatioiden järjestämissä tilaisuuksissa tiedottamassa ja esitelmöimässä yhdistyksen toiminnasta. Yhteistyötä ympäristöministeriön, Metsähallituksen ja muiden virkistysalueyhdistysten kanssa jatketaan edelleen tiiviinä. Toiminnalliset tavoitteet Vierailuja jäsenkunnissa jatketaan Panostetaan yhdistyksen viestinnän kehittämiseen Markkinoidaan virkistysalueita yhdessä muiden yhdistysten ja Metsähallituksen kanssa Toimiston kulut - 292 407 2.2.2 Hallinto Valtuuskunta Valtuuskunnassa on 36 kuntaedustajaa 19:sta jäsenkunnasta sekä 5 tukijäsenedustajaa. Valtuuskunta kokoontuu sääntöjen mukaan kaksi kertaa vuoden aikana. Hallitus Hallituksessa on 16 varsinaista jäsentä sekä kaksi tukijäsenjärjestöjen edustajaa. Valtuuskunnan kolmella puheenjohtajalla on myös läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan arviolta 5-6 kertaa vuoden aikana. Hallituksella on apunaan työvaliokunta, johon kuuluu hallituksen kolme puheenjohtajaa, yksi muu hallituksen jäsen sekä valtuuskunnan
puheenjohtaja. Työvaliokunta kokoontuu säännöllisesti käsittelemään sille delegoituja päätösasioita ja valmistelemaan hallitukselle tulevia asioita. Toiminnalliset tavoitteet Hallitus tekee vuoden aikana yhden tutustumisretken yhdistyksen alueille. Hallituksen jäsenet osallistuvat yhdistyksen markkinointiin esimerkiksi kuntavierailujen yhteydessä Hallinnon kulut - 42 600 2.2.3 Virkistysalueet Yleistä Yhdistys hallinnoi tällä hetkellä 39 virkistysaluetta, joista yhdistyksen omistuksessa on 34. Näiden yhteispinta-ala on 1387 ha. Lisäksi yhdistys omistaa n. 1320 hehtaaria omaa vesialuetta ja on enemmistöosakkaana vesialueissa, joiden yhteispinta-ala on n.4250 hehtaaria. Yhdistyksen hallinnassa olevista alueista viisi on vuokraalueita (Sarvikallio Tuusulassa, Kajsas Raaseporissa, osaa Porkkalanniemeä Kirkkonummella, Järvö Kirkkonummella ja Stora Fagerö Inkoossa). Vuokra-alueiden pinta-ata on 130 ha. Suurin osa resursseista kohdistetaan eniten käytetyille alueille kun taas muutama alue on kokonaan jatkuvan ylläpidon ulkopuolella. Alueiden suunnittelu Virkistysalueiden suunnittelulla ja luonnonhoidolla on tavoitteena kehittää vetovoimaisia luontoretkeilykohteita ja sovittaa yhteen virkistyskäytön toiminnot luontoarvoja vaalien. Alueita hoidetaan niin, että niillä luonnon monimuotoisuus, maisema-arvotja luonnonkauneus säilyvät ja kohentuvat. Yhdistys jatkaa yhteistyötä Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa Ketosirkka-luonnonhoitohankkeessa. Ketosirkkahankkeen työllistettävät tekevät asiantuntevassa ohjauksessa maiseman-ja luonnonhoitotöitä yhdistyksen läntisen Uudenmaan alueilla. httd://www.sll.fi/uusimaa/toiminta/maisemanhoitohanke Mäntsälän Keravanjärven liito-oravakartoitus tehdään kevättalvella; ELY-keskuksen alustavien selvitysten perusteella alueen metsässä on erittäin vahva liito-oravakanta ja sen suojeluun voidaan hakea valtion METSO-ohjelmasta korvausta. Uintiretkelle houkuttelevan hiekkarannan viereisestä liito-oravametsästä saadaan virkistysalueen toinen vetonaulaja kiinnostuksen kohde. Lohjan Antiaisenkannaksetle laaditaan luonnonhoitosuunnitelma. Inkoon Bjursin alueen pienten saarten (Själöörarna, Storklobben, palsta Hankelöstä, palsta Andöstä) inventointitietojen pohjalta suunnitellaan niiden käytön ohjaus ja hoidon taso.
SITO-konsulttitoimistossa teetetty maisema-arkkitehdin, arkkitehdin ja satamasuunnittelijan työ Kopparnäsin eri virkistyspalvelualueiden kehittämistä varten valmistuu vuoden alussa. Yhdistyksen virkistysalueilla tehdään hoitosuunnitelmien mukaisia luonnonhoitotöitäja eri suunnitelmien päivityksiä vuosittain. Alueiden ylläpito Päävastuu yhdistyksen alueiden huollosta ja ylläpidosta on maastomestarilla. Hänellä on apunaan huoltomies ja tarvittaessa kesäkuukausina kausityöntekijä. Yhdistyksen oma ryhmä hoitaa myös joiden muutamien alueiden juoksevan jatkuvan kunnossapidon sekä huolehtii jatkuvan huollon ja valvonnan ulkopuolella olevien alueiden valvonnasta. Alueiden huolto sekä kunnossapito voidaan jakaa säännölliseen kunnossapitoon ja valvontaan sekä vuosikunnossapitoon. Säännölliseen kunnossapitoon kuuluu mm. jäteastioiden tyhjennys, käymälöiden huolto ja tyhjennys, polttopuutilanteen seuranta, välineiden ja rakenteiden huolto sekä alueiden yleisvalvonta ja pienet hätäkorjaukset. Koska säännöllisen kunnossapidon ja valvonnan tarve on suurin kesäkaudella (1.6-31.8) ja tehtävät vaativat viikoittaisen käynnin alueilla, on nämä tehtävät pyritty ulkoistamaan paikallisille toimijoille tai yrittäjille. Yhdistys on palkannut kesäkaudelle paikallisia henkilöitä hoitamaan Pikku Leikosaaren, Lappohjanrannan sekä Sandvikenin säännöllisen kunnossapidon. Vuosikunnossapitoon kuuluu mm. puuhuolto, nuotiopaikkojen, polttopuukatosten, infotaulujen, käymälöiden ja muiden rakenteiden vauriokorjaukset, maalaukset, turvallisuuden tarkastus, vesikaivojen puhdistus ja desinfiointi tarvittaessa, teiden ja rumpujen ylläpitoja korjaus sekä rakennusten ja rakenteiden kunnossapito. Nämä työt tehdään pääosin oman henkilöstön toimesta. Virkistysalueiden käyttäjiä ohjataan entistä enemmän omatoimisuuteen retkeilyjätteiden viemisessä mukanaan alueilta. Tavoitteena on poistaa kaikki pienemmät jäteastiat. Syväkeräysastiat mantereen laajoilla alueilla, kuten Porkkalanniemessäja Kopparnäsissä, ovat tarpeellisia. Esite-ja muussa alueita koskevassa infomateriaalissa tuodaan esille, että retkeilijöiden toivotaan itse vievän omat roskansa pois. Yhdistyksen alueita valvotaan ja hoidetaan tehokkaimmin kesäkautena, mutta joissakin kohteissa on kävijöitä ympäri vuoden ja tiet sekä pysäköintipaikat pidetään aurattuina (mm. Porkkala, Kopparnäs, Störsvikja Varlaxudden). Alueiden hoito Muut huoltojärjestelyt Gölisnäsin alue Inkoossa, jossa on mm. kaksi saunaa ja neljä majoitusrakennusta, hoitaa sopimuksen perusteella Hyvinkään Pursiseura. Pursiseura vastaa alueen valvonnasta, huollosta ja myös rakennusten, laitureiden ja rakenteiden vuosikunnossapidosta sekä
tilojen vuokraamisesta ja saunavuorojen varaamisesta. Porkkalan alueella yhdistys hoitaa sopimuksen perusteella oman alueensa lisäksi myös Kirkkonummen, Vantaan ja Nurmijärven omistamia virkistysalueita. Ostopalvelut Yhdistyksellä on ostopalvelusopimukset neljän yrittäjän kanssa alueiden hoidosta. Porkkalan yhteishoitoalueen sekä 13 muun alueen valvonnasta ja huollosta on sopimus luontohuoltoyrittäjän kanssa. Byxholmenin valvonta ja huolto ostetaan metsäalan yrittäjältä. Viisi aluetta Porvoon ja Loviisan saaristossa hoitaa paikallinen yrittäjä. Polttopuut näihin virkistysalueisiin ostetaan samalta yrittäjältä. Pirttisaaren valvonnasta ja huollosta on sopimus saaressa osan vuodessa asuvan yrittäjän kanssa. Omien teiden ja pysäköintialueiden kesä-ja talvikunnossapidon hoitavat ulkopuoliset paikalliset urakoitsijat. Jäteastioiden ja syväkeräysastioiden huoltoja tyhjennys on räätälöity alueiden tarpeen mukaan jätehuoltotoimitsijoiden kanssa. Eri kuljetus-ja rakennustarpeisiin ostetaan palveluita luotettavilta yhteistyökumppaneilta. Polttopuuta ostetaan mm. itä-uudenmaan virkistysalueille ja Porkkalanniemelle. Kannattavuuden takia ostetaan jatkossa enemmän polttopuuta paikalisilta toimittajilta. Maastokartoituksiin perustuvat luontoselvitykset sekä laajojen alueiden hoito-ja käyttösuunnitelmat kuten myös luonnonhoitosuunnitelmat laaditaan suunnittelupäällikön johdolla konsulttityönä. Virkistysalueiden metsänhoidon ja luonnonhoidon työt toteutetaan pääosin ostopalveluna. Viestintä Yhdistyksen viestintää kehitetään suunnitelmallisemmaksi ja tehdään yhteistyötä jäsenkuntien ulkoilu-ja liikuntatoimien viestinnästä vastaavien viranhaltijoiden kanssa. Informoidaan mediaa ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen tärkeimpänä informaatiokanavana ovat verkkosivut, joilla kesäkauden viikonloppuina on noin 1200-1400 käyttäjää päivässä. Verkkosivujen kautta tulee alueiden käyttäjiltä hyödyllistä ja rakentavaa palautetta ja kommentteja. Yhdistyksellä on kahdet Facebook-sivut, koko yhdistystä koskevat sekä lisäksi erilliset Kopparnäs-Störsvikiä varten. Huolehditaan verkkosivujen ja Fb-sivujen jatkuvasta päivittämisestä ja kehittämisestä. Julkaistaan uusittu yhdistyksen virkistysalueita esittelevä opaskirjanen. Opasta on jaossa jäsenkuntien eri infopisteissä ja sitä jaetaan mm. veneily- ja ulkoilujärjestöjen sekä kuntien matkailutoimistojen kautta ja erilaisissa messutapahtumissa. Oppaan voi tulostaa yhdistyksen kotisivuilta ja se on linkitettynä useiden kuntien, organisaatioiden ja järjestöjen kotisivuilla. Yhdistyksellä on myös nelisivuinen esite.
Jatketaan yhteistyötä alueellisten sanomalehtien kanssa toimittamalla kartta- ja tekstimateriaalia esim. kesänumeroihin; toimitetaan infomateriaalia ilmaisiin ja maksullisiin julkaisuihin, joissa esitellään retkeily-, veneily-ja luontomatkailukohteita Uudellamaalla. Virkistysalueilla sijaitsevia erilaisia opastauluja on tällä hetkellä noin 75 kpl ja niiden päivitystä tehdään jatkuvasti. Opasteiden ja viittojen ja polkumerkkien määrää lisätään tarpeen mukaan. Toiminnalliset tavoitteet Kävijämääräseurantaa kehitetään yhdessä muiden virkistysalueyhdistysten kanssa, mm mobiilitekniikkaa hyödyntäen Itäisen Uudenmaan melontakarttaprojekti valmistuu keväällä Yhdistyksen oppaan päivitetty versio ilmestyy keväällä. Selvitetään tarpeellisuutta ja mahdollisuutta rakentaa itsepalvelusauna Itäisen Uudenmaan saaristoon Virkistysalueiden kulut - 496 569 2.2.4 Rahoitustuotot ja -kulut Talousarvion rahoitustuotot ja -kulut kohta on +merkkinen, koska yhdistyksen kassavaratilanne on hyvä. 3. INVESTOINNIT 3.1 Investointimaksu Investointimaksu laskee 2016 0,06 :lla 0,14 :oon/asukas. Vaikka kunnilta toimintavuoden aikana perittävät investointimaksu laskee, voidaan investointitaso nostaa, koska viime vuosien aikana osa investointirahasta on jäänyt käyttämättä. 3.2 Alueiden hankinta Jatketaan neuvotteluja sopivien virkistysalueiden hankinnasta. Painopiste näissä on nykyisten alueiden laajentamisessa, sekä uusien alueiden hankinnassa Itäiseltä Uudeltamaalta. Tavoitteena on, että nämä alueet voisivat myös hyvin palvella Keski-Uudenmaan asukkaita. Lisäksi pyritään siihen, että uusien kuntien liittyessä yhdistyksen jäseneksi liittymismaksu käytetään ensisijaisesti maanhankintaan kyseisessä kunnassa. Maahankintoihin varataan talousarviossa 100 000. 3.3 Rakenteelliset investoinnit alueille Kopparnäsin virkistyspalvelualueiden kehittämisen toteuttamista aloitetaan vuoden aikana. Koska toteuttamistyö on laaja, sen toteuttaminen ajoittuu useimmalle vuodelle. Myllyjärvellä kunnostetaan järven itäpuolen metsätietä ja siivotaan tien päässä
oleva kääntöpaikka. Tien varren taskupysäköintipaikkoja lisätään sekä rakennetaan kompostorikäymälä. Itärannan polulle asetetaan pitkoksia. Rakennetaan nuotiopaikka ja puusuoja. Lisätään opasteita ja merkitään polkuja. Keravanjärven vanhat, huonokuntoiset rakenteet poistetaan ja uusi käymälä, nuotiopaikka, polttopuusuojaja pukukoppi rakennetaan tilalle. Antiaisenkannakselle rakennetaan infotaulu, käymälä ja nuotiopaikka. Myös alueen pysäköintimahdollisuuksia parannetaan. Infotauluja pystytetään uusiin saariin Inkoon Bjursin alueelle ja niihin asennetaan rantautumista helpottavia kiinnitysrenkaita. Sandvikenin laiturirannan tuntumaan rakennetaan uusi kompostorikäymälä ja hiekkarantaosuuksille sijoitetaan evästelypöydät ja -penkit. Rakennetaan avonuotiopaikkoja joidenkin suosittujen keittokatosten läheisyyteen ja sijoitetaan alueille lisää pöytä-penkkiyhdistelmiä. Rakenteellisiin investointeihin varataan 250 000.
TALOUSSUUNNITELMAN JA TALOUSARVION VÄLINEN ERO Liite3/ 15 TUOTOT 1 000 Palvelumaksutuotot Vuokratuoto Varainhankinta KULUT Hallinto Toimisto Henkilöstökulujen osuus Virkistysalueet Henkilöstökulujen osuus Poistojen osuus Rahoituskulut/tuotot TILIKAUDEN TULOS INVESTOINNIT Alueiden hankinta Rakennukset,rakennelmat,kalusto Palvelumaksu /as/v Investointimaksu /as/v Maksut yhteensä /as/v
UUDENMAAN VIRKISTYSALUEYHDISTYS TALOUSARVIO 2016 Liite 4/ 15 TA2015 TA2016 TP 2014 Muutos 58,3 % 15-16 TUOTOT 3010 3020 3030 3035 3040 3800 PALVELUMAKSUT VUOKRATUOTOT LUONNONHOIDON TUOTOT MUUT TUOTOT JÄSENMAKSUT SAADUT AVUSTUKSET 68 374,00 68 40 30 00 l 00 2 00 10 00 768 392,00 12 00 30 00 l 00 2 00 16 00 660 303.68 56 303,77 4 954,40 8490,07 2 00 22 726,00 445 582.42 23 346.03 19987,45 7413,00 2 00 66,7 % 34,1 % 66,6 % 741.3% 100,0% F9 774,00 829 392,00 754 777,92 498 328,90 63.9 % 49 618,00 Talousarvio TOIMISTO HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖKULUT 5010-5320,5610 5330 3810 5770-5780 PALKAT LOMAPALKKAVARAUS TYÖLLISTÄMISTUKI KELA-KORVAUKSET YHT HENKILÖSTÖKULUT -23800-15420-279949,15-96747,44 40,7% -9151,59 17401,34 2 00 1 437,04 50 50 5 357,77-235 50-153 70-282 305,93-79 346,10 33,7 % -81 80 HENKILÖSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT 6130-6150 6240 6300-6390 8410-6420 6400.6490 6430 P 'EL-VAKUUTUKSET VAPAAEHT ELÄKEVAKUUTUS SOTU-MAKSUT TYÖTTÖMYYSTURVAMAKSUT TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT RYHMÄHENKIVAKUUTUSMAKSUT ED VUODEN HENKILÖVAKUUTUK 41. 30-2 40-5 10-3 00-55 -15-28 057,57-3 299,08 A 856,12-351,49-92,50-49991,99-5 946.83-2 162.47-284.99-195.06-1 149.75-14367.41-1 698.26-798.78-898.61-66.87-990,72 34,0 % 0,0 % 33,3 % 26.6 % 163.4% 44,6 % YHT HENKILÖSIVUKULUT -53 50-36 656,75-59 731,09-18820,65 35,2 % -16 843,25 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 7000 7020 7050 7070 7060 7170 KOULUTUS VIRKISTYS- JA HARRASTUTOIMINTA TYÖTERVEYDENHOITO LOUNASSETELIT SAADUT KELA-KORVAUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT -2 50-50 -5 00-8 30 3 00-2 50-50 -3 00-9 00 2 00-50 -44-204.00-7 344,77-7 233,00 4 467,73-411.76.645.00-1 749.15-6 585.00-1 063,90-563.40 25,8 % 35,0 % 79,3 % YHT MUUT HENKILÖSTÖKULUT -1330-13 50-11 165,74-10606,45 79,7 % MATKAT 7800 7850 7870 7880 MATKALIPUT PAIKOITUSKULUT KM-KORVAUKSET PÄIVÄRAHAT -20-20 -18 00-7 00-20 -25-10 00-7 00-104.84-175.27-15440,03-7 121,00-1 581,27-128.94-3 323,23-5 043,00 64,5 % 18,5% 72,0 % YHT MATKAT -25 40-17 45-22841,14-10076,44 39,7 % -7 95 TOIMISTOKULUT 7230,727 7470 7520-7540 7690 7720-7740 8140-8285 4450-4490,8380-8440 8455 8500-8510 8540 8560 8620 8640 8650 8450,8460,8470,8480,8530,8680 TOIMITILA- JA AUTOPAIKKAVUOKRAT MUUTTOIMITILAKULUT AJONEUVOKULUT ATK-LAITEKULUT KONE-JAKALUSTOKULUT VIESTINTÄ OSTETUT PALVELUT REKISTERIPALVELUT PUHELINKULUT POSTI- JA LÄHETTIKULUT RAHALIIKENTEEN KULUT TOIMISTOTARVIKKEET VALPKOPIOT KOKOUS. JA NEUVOTTELUKULUT MUUTTOIMISTOKULUT -12 70 -l 30-2 50-50 -5 00-25 00-50 4 00 -l 50 -l 50 -l 50 -l 00-2 00-2 00-13 50 -l 30-250 -50-5 00-32 00-50 -5 00 -l 50-2 00-2 00 -l 30-2 00-2 00-12 232,96-2 237,11 ^16,77-3 241,62-6383,52-40 940,19-8 -4 635,10 -l 694,86 -l 708,25-1 844.83 -l 166,70 -l 322,94-2 954,11.9 443.03-1 141,89-66.73-3 849,61-7 495,31-14077.84-380.20-3 048.52-536.71-1 733.69-452.70-474.38.577.91-1 620,19 74,4 % 87,8 % 154.0% 56,3 % 76,0 % 76,2 % 35,8 % 115.6% 30,2 % 47,4 % 28,9 % 81,0% YHT TOIMISTOKULUT -61 00-71 10 -SO 488.96-44 898,71 73.6 % TOIMISTO YHTEENSÄ -388 70-292 406.75-456 532.86-163 748.35 42,1 % 5130 6300 7800 8390 8650 PALKAT SOSIAALITURVAMAKSUT MATKAT TILINTARKASTUS KOKOUSKULUT -2400-2400 -20428,00-50 -50-364,33-7 00-7 00-4 230,07 -l 50-2 00-625,00-5 00-5 00-5 723,20-9 080.50-570,45-1 575.00 4 874,38 37,8 % 0,0 % 8.1 % 105,0% 97,5 %
7990 8480 LIIKEVAKUUTUKSET MUUTYLEISKULUT EDUSTUS JÄSENMAKSUT YHTEISÖLLE -l 50 -l 00 -l 00-60 -l 50 -l 00 -l 00-60 -1 429,74-584,09-598,00-653.84-168,15-598.00 43,6 % 0,0 % 16,8% 99.7 % HALLINTO YHTEENSÄ 210-42 60-33 982,43-17520,32 41.6% 50 VIRKISTrSALUEET TUOTOT 3035 3050 MUUT TUOTOT PORKKALA VELOITUS YHT.HOI 21 00 21 00 21 781.37 13333,33 HENKILÖSTÖKULUT HENKILÖSTÖKULUT 5010-5320,5610 5330 3810 5770-5780 PALKAT LOMAPALKKAVARAUS TYÖLLISTÄMISTUKI KELA-KORVAUKSET -79 80 l 00 50-51 465.20-3 308,49 YHT HENKILÖSTÖKULUT -7830-54 773,69 HENKILOSIVUKULUT HENKILÖSIVUKULUT 6130-6150 6300-6390 6410-6420 6400,6490 6430 TYEL-VAKUUTUKSET SOTU-MAKSUT TYÖTTÖMYYSTURVAMAKSUT TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT RYHMAHENKIVAKUUTUSMAKSUT ED VUODEN HENKILÖVAKUUTUK -14519,29 -l 707,21-2512,95-181,89 -»7,87-10441.14-1 143.05-403.94-547,04-34,83 YHT HENKILÖSIVUKULUT -18 969,21-1257 MUUT HENKILÖSTÖKULUT 7120 TYÖVAATTEET -50-188,86 YHT MUUT HENKILÖSTÖKULUT -188,86 0,01 MUUT KULUT 7340,7430 7360 8590 4450,4490,8380, 7530,7540,7550,7730 7870 8440 7390 7400 7225 7350 8140.8285 7450,7460,7470,8455,8470,8500.8510.8540.8620.8650 7210 4460 6830-6890 KÄYTTÖ JA HUOLTO SIIVOUS JA PUHTMNAPITO PALO- JA ESINEVAKUUTUKSET OSTETUT PALVELUT POLTTONESTEET JA ÖLJYT KILOMETRIKORVAUKSET VIRANOMAISMAKSUT SÄHKOMAKSUT JÄTEHUOLTO TIE-JALAITURIMAKSUT LUONNON HOITO VIESTINTÄ OSTETUT KULJETUSPALVELUT MUUT KULUT VUOKRAT PORKKAIA YHTEISHOITOKULU POISTOT -85 00-8 00-15 00-50 00-10 00-50 1300-22 00 A 00-8 00-20 00-10 00 -l 00-3 00-28 00-30 00.60 00-90 00-200 -15 00-60 00-10 00-10 00-13 30-10 00-5 00-8 00-40 00-25 00 -l 00-3 00-33 00-30 00-65 00-87 891.34-15 157.90 -Sl 126,36-12 995,24-9 550,05-14 823,28-21 597,55-4 764,54-8469,20-28 667,39-7 900,23-2 990.90-29 387.06-28281.50-82978,11-77 694,73-10662,41-13935,36-6 166,49-12 084,23-9 138,64-15614.62-3 623.80-8 407.87-32 003,63-7621,27 ^115,49-20 406,23-10017,64 ^13669,14 91,4% 0,0 % 71,1 % 27,9 % 61,7% 70,3 % 71.0% 105,1 % 160,0 % 76,2 % 0,0 % 13,8% 72,9 % 33,4 % 72,8 % KULUT YHTEENSÄ 67 50-420 30-402 580,65-338994.10 92,2 % 52 80 VIRKISF^SALUEET YHTEENSÄ 46 50-496 569,21-380 799.28-325 660,77 94.0 % 150 069,21 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT TUOTOT 9140 9230,924 SUOITUSTUOTOT KORKO TUOTOT 6 00 13 00 1 8 852,77 400 600 5834,11 2676.15 44,6% 3 123,29 78,1 % KULUT 9550 VARAINHANKINNAN KULUT KORKOKULUT -4 309,96-650,54-142,78-264,63 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 1000 1900 19726,38 5 392,03 SATUNNAISET ERÄT 9470 SATUNNAISET KULUT O -150 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ 12474,00 16816,04-96960.27-3 208,51-25,7 % ^ 342,04
Liite 5/ 16 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Viestinnän toteuttamissuunnitelma (Hyväksytty hallituksessa 6.10.2015) Strategia 2020:ssä yhdistyksen viestinnän heikkouksiin on listattu mm.: - yhdistyksen huono tunnettuus -viestinnän ja markkinoinnin pienet resurssit l. Nykytilanteen kartoitus: - henkilökunnan viestintävastuun toteutuminen - virkistysalueoppaiden jakelu (kattavuus/saatavuus) - verkkosivut (omat ja näkyvyys kuntien sekä yhteistyötahojen kotisivuilla) - linkitykset yhdistyksen sivuille, sivuille ohjaavat hakusanat -some - alueiden mobiilisovellus - alueiden opastustaulut, viitoitus - tuki-ja yhteistyöyhteisöjen tiedotus alueista - mediayhteydet, yhteistyö tuki- ja muiden yhteistyöjärjestöjen kanssa 2. Tiedotussuunnitelma - yhdistyksen tiedotuksen ja markkinoinnin suunnitelmallisuutta parannetaan - tiedotukseen ja markkinointiin sitoutetaan yhdistyksen koko henkilökunta - tehdään vuosittain tiedostussuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan - - näkyminen messuilla, muissa yleisötilaisuuksissa, tilaisuudet alueilla (myös muiden järjestämät) -yhteydenpito jäsenkuntiin ja järjestöihin (aikataulutus) - yhteydenpito mediaan 3. Tiedotus- ja markkinointiyhteistyö kuntatiedottajien kanssa - kuntatiedottajat sidotaan mukaan yhdistyksen tiedotukseen - sähköiset uutiskirjeet/kohdennetut tiedotteet, joita kuntatiedottajat voivat hyödyntää tiedotuksessaan kuntalaisille (verkossa, kunnan tiedotuslehdissä) ja kunnassa toimiville yhdistyksille - kuntatiedottajia aktivoidaan yhteydenpitoon tiedotusvälineisiin alueensa virkistysalueita koskevissa asioissa 4. Virkistysalueopas ja esite - oppaan saatavuutta parannetaan yhteistyössä kuntatiedottajien kanssa - oppaan sisältöä päivitetään: alueiden erikoisuuksista ja kiinnostavuuksista tekstiä lisätään tarpeen mukaan (esim. luonnonantimet, kasvillisuus, linnusto, kalastusmahdollisuudet, alueen saavutettavuus julkisin kulkuneuvoin) -jatketaan tarpeen mukaan erillisten ns. messuesitteiden julkaisemista (tiivis esitys yhdistyksestä nettiosoitteineen) - kartoitetaan tarve myös vierakieliseen "minisesitteeseen"
5. Verkkosivut -sisällön uudistustarve kartoitetaan (esim. osio kävijöiden retkikertomuksilleja linkkejä harrastajien retkiblogeihin) - päivitys säännölliseksi - selkeät päivitysvastuut työntekijöiden tehtäväkuvien mukaisesti - palautteet ja vuorovaikutus kävijöiden kanssa 6. Alueiden opastustaulut, viitoitus, muut rakennelmat - alueiden opasteet ja muut rakennelmat ovat tärkeä osa yhdistyksen viestintää ja markkinointia (= käyntikortti) - opasteiden ja rakennelmien kunnossapitoa parannetaan -taustakartoituksen perusteella lisätään/uudistetaan tauluja ja rakennelmia 7. Yhteydet mediaan - yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin suunnitelmallistetaan ja tiivistetään - sähköiset uutiskirjeet, kohdennetut tiedotteet ajankohtaisista asioista - "luottotoimittajien" listaus