TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2005 Johtokunta hyväksynyt 18.3.2004
32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 651 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvatekniikan keskuksen (Tukes) tehtävänä on valvoa ja edistää sähkölaitteisiin ja laitteistoihin, painelaitteisiin, vaarallisten kemikaalien teolliseen käsittelyyn ja varastointiin, pelastustoimen laitteisiin, räjähteisiin, kaivoksiin, CE-merkittyihin rakennustuotteisiin ja vaarallisten aineiden kuljettamiseen sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyvää turvallisuutta. Lisäksi keskus valvoo ja edistää mittaamisvälineisiin ja jalometallituotteisiin liittyvää luotettavuutta sekä laitteiden energiatehokkuutta. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Päämääränä on ylläpitää kansainvälisesti korkeaa turvallisuustasoa ja samalla edistää elinkeinoelämän tasapuolisia kilpailuolosuhteita. KTM:n strategiset päämäärät Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen yritysten toimintaympäristön vakaan ja odotettavissa olevan kehityksen ylläpito ja edistäminen tasapainoisen alueellisen kehityksen turvaaminen teknologia- ja innovaatiopolitiikkaan tukeutuva kilpailukyky ja Suomeen maailman paras innovaatioympäristö kilpailu markkinoilla on avoin ja toimiva, yhtenäiset kilpailuolosuhteet kuluttajille toimivat ja turvalliset markkinat energiajärjestelmien toiminta ja tasapuoliset kilpailuedellytykset sekä energian säästön tehostaminen TUKES tukee ja edistää Suomessa elinkeinoelämän kansainvälisesti korkeaa teknistä turvallisuustasoa ennakoi ja ehkäisee turvallisuusriskejä, tutkii ja selvittää onko tekninen turvallisuus toimintaympäristön tarpeiden ja vaatimusten tasolla, luo edellytyksiä yrityksille toimia annettujen vaatimusten mukaisesti edistää teknillisen turvallisuuden valvontajärjestelmää niin, että tarkastus-, testaus- ym. palveluja on saatavilla koko maassa edistää uusien ja korkeatasoisten riskienhallintajärjestelmien ja menetelmien luontia ja osaltaan kehittää niitä valvontatoiminnassa varmistaa valvonta- ja tiedotustoiminnalla elinkeinoelämän tasapuoliset kilpailuolosuhteet luo valvonnalla ja tiedotustoiminnalla edellytykset kansalaisten ja organisaatioiden turvallisuustietämyksen lisääntymiseen ja turvallisten toimintatapojen toteuttamiseen valvoo ja edistää energiatuotannon ja jakelun teknisen turvallisuuden (sähkö- ja painelaiteturvallisuus) tilaa, valvoo laitteiden energiatehokkuutta Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005: 2
Tuoteturvallisuus paranee (pidemmän aikavälin tavoite) Toiminnalliset tavoitteet ovat: poistaa markkinoilta mahdollisimman suuri osa vaarallisista tuotteista Tavoitteena on, että sähkötuotteiden vakavien puutteiden osuuden viiden vuoden keskiarvo laskee vuoteen 2007 mennessä alle 5 %:n. 1995-1996- 1997-1998- 1999-2003- 1999 2000 2001 2002 2003 2007 Vakavien puutteiden osuus, 5 vuoden ka, % 6,1 5,5 5,4 5,3 5,2 <5 parantaa toiminnanharjoittajien osaamista ja motivaatiota saattaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia tuotteita ja parantaa kuluttajien osaamista ja motivaatiota hankkia vaatimusten mukaisia tuotteita parantaa kansalaisten osaamista tuotteiden turvallisessa käytössä ja edistää turvallisuuden kannalta tarpeellisten käyttöohjeiden toimittamista tuotteiden mukana. (Tuotokset: tiedotus- ja neuvontapalvelut, neuvova valvonta.) Laitosten ja laitteistojen turvallisuus paranee (pidemmän aikavälin tavoite) Toiminnalliset tavoitteet ovat: varmistaa, että toiminnanharjoittajat ja laitteistojen haltijat noudattavat yhteiskunnan asettamia turvallisuusvaatimuksia (Tuotokset: luvat, turvallisuusselvitykset, määräaikaistarkastukset, valvontakäynnit) varmistaa, että asennus- ja huoltoliikkeiden sekä tarkastuslaitosten toiminta on laadukasta (Tuotokset: tutkinnot, ilmoitukset, asiakirjavalvonta, valvontakäynnit) vaikuttaa siihen, että tietämys turvallisuudesta lisääntyy ja, että yritykset ja kansalaiset sitoutuvat turvallisiin toimintatapoihin (Tuotokset: tiedotus, oppaat, sähköinen, kirjallinen ja suullinen neuvonta) Toimialan säädösten velvoitteet on suhteutettu oikein riskien vaikutuksiin nähden. Toiminnalliset tavoitteet ovat: - avustaa ministeriöitä säädösvalmistelussa ja tuottaa tarvittavat selvitykset, tutkimustulokset, valvontahavaintojen johtopäätökset ja onnettomuusraportit sekä osallistua kotimaisiin ja kansainvälisiin säädöstöä kehittävien elimien työskentelyyn (Tuotokset: tutkimus- ja kehittämishankkeet) - hyödyntää yhteyksiä kansallisiin, pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin vastinviranomaisiin turvallisuuden ja luotettavuuden parantamiseksi (Tuotokset: yhteiset valvontahankkeet ja tietorekisterit) - osallistua aktiivisesti toimialan kansallisten neuvottelukuntien, toimikuntien, TUKESin foorumeiden ja vastaavien yhteistyöelinten toimintaan. Asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Toiminnalliset tavoitteet ovat: huolehtia, että toiminnanharjoittajilla ja kansalaisilla on käytettävissä ajantasaista tietoa säädösmuutoksista ja niiden vaikutuksista (Tuotokset: kohdennettu tiedotus, esitteet ja oppaat, verkkosivut, neuvontapalvelut) 3
lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin (Tuotokset: ilmoitusmenettelyjen ja extranet-palvelujen laajentaminen). Taloudellisuus ja tuottavuus: Määrärahan käyttö tehtävittäin: (1000 euroa) 2003 2004 2005 % % % Valvonta 6 151 64 6 741 64 6 741 68 Kehittäminen ja tutkimus 2 248 23 2 422 23 2 006 20 Viestintä 1 288 13 1 369 13 1 130 12 Yhteensä 9 687 100 10 532 100 9 877 100 Suorituskykyä kuvaavaa arviointijärjestelmää on valmisteltu 2003 alkaen. Järjestelmä valmistuu osittain 2004 ja sitä otetaan käyttöön 2005. Suoritteet ja palvelukyky: Valvontatapahtumat (kpl) 2003 toteutunut 2004 arvio 2005 arvio Luvat ja ilmoitukset 4864 3800 3800 Tutkinnot 905 900 900 Rekisteröinnit 12000 12400 12400 Valvontakäynnit ja tarkastukset 4625 4260 3900 Mittaamisvälineet 7051 8000 8000 Käsittelyajat (pv) 2003 toteutunut 2004 tavoite 2005 tavoite keskiarvo asiakkaan tarpeiden mukaan, enimmäisaika 63 150 150 Kuulutus- ja lausuntomenettelyä edellyttävät luvat ja ilmoitukset Muut luvat ja ilmoitukset 37 80 80 Pätevyysarvioinnit 12,3 20 20 Siirtotodistukset 2 7 7 Toiminnan ja palvelujen laatutaso (EFQM kriteerien mukaan) 1999 2001 2003 2005 tavoite 2007 tavoite Tavoitepisteet 2007 450 Itsearvioinnin tulospisteet 200 234 432 Ulkoisen arvioinnin tulospisteet (Suomen laatupalkintokilpailu) 400-450 450-500 Henkisten voimavarojen hallinta toteutetaan henkilöstöstrategian kehittämissuunnitelmaa henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset paranevat Terve Organisaatio kysely 2003 2004 2005 (asteikko 1-5) toteutunut arvio arvio Asteikkojen keskiarvo 3,6 3,6 3,7 4
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 2003 2004 2005 TP arvio TAE TOIMINNAN TULOT JA ME- NOT Tulot - maksullinen toiminta 1 334 000 1 570 000 1 340 000 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta 0 0 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) 0 0 0 - muut tulot 204 000 16 000 16 000 Menot - henkilöstömenot 5 393 000 5 900 000 5 900 000 - toimitilavuokrat 630 000 649 000 678 000 - palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) 2 906 000 3 235 000 2 735 000 - muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) 1 278 000 1 254 000 1 070 000 TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot 106 000 16 000 16 000 - toimintamenomomentille budjetoidut menot 10 207 000 11 038 000 10 383 000 - toimintamenorahoitus netto 10 101 000 11 022 000 10 367 000 26.80.21.4 SM, pelastustoimen toimintamenot (S2V) 275 000 290 000 290 000 35.99.26.2 YM, eräät korvaukset (S2V) 139 000 200 000 200 000 - muu erittelemätön talousarviorahoitus Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä 414 000 490 000 490 000 TOIMINTAMENOMOMEN- TIN KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 371 000 1 135 000 226 000 - myönnetty (TA + LTA) / talousarvioehdotus 9 451 000 9 623 000 9 651 000 - käytetty 9 687 000 10 532 000 9 877 000 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 1 135 000 226 000 0 (Henkilötyövuosien määrä 122 htv) 5
Talousarvioehdotuksen muutosehdotus 32. 20 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 564 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon tutkimus- ja kehittämistoiminnan luonteisiin hankkeisiin saatava talousarvion ulkopuolinen rahoitus. --- Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 2003 2004 2005 TP arvio TAE TOIMINNAN TULOT JA ME- NOT Tulot - maksullinen toiminta 1 334 000 1 570 000 1 340 000 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta 0 0 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) 0 0 0 - muut tulot 204 000 16 000 16 000 Menot - henkilöstömenot 5 393 000 5 900 000 5 900 000 - toimitilavuokrat 630 000 649 000 678 000 - palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) 2 906 000 3 235 000 3 235 000 - muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) 1 278 000 1 254 000 1 483 000 TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomomentille budjetoidut tulot 106 000 16 000 16 000 - toimintamenomomentille budjetoidut menot 10 207 000 11 038 000 11 296 000 - toimintamenorahoitus netto 10 101 000 11 022 000 11 280 000 26.80.21.4 SM, pelastustoimen toimintamenot (S2V) 275 000 290 000 290 000 35.99.26.2 YM, eräät korvaukset (S2V) 139 000 200 000 200 000 - muu erittelemätön talousarviorahoitus Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä 414 000 490 000 490 000 TOIMINTAMENOMOMEN- TIN KÄYTTÖ - siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 371 000 1 135 000 226 000 - myönnetty (TA + LTA) / talousarvioehdotus 9 451 000 9 623 000 10 564 000 - käytetty 9 687 000 10 532 000 10 790 000 - siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle 1 135 000 226 000 0 (Henkilötyövuosien määrä on 122 htv ) 6
20 Turvatekniikan keskuksen tulot 12.32. Momentille arvioidaan kertyvän 1 340 000 euroa. Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista. 2005 talousarvio 1 340 000 2004 talousarvio 1 570 000 2003 tilinpäätös 1 432 671 7
VUODEN 2005 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN MOMENTTIKOHTAISET TIIVISTELMÄMUISTIOT 8
32.20.23 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 9 651 000 euroa. Vuoden 2004 määräraha on 9 623 000 euroa. Vuodelta 2003 siirtyi vuodelle 2004 määrärahaa 1 135 000 euroa. Vuodelle 2005 arvioidaan siirtyvän 226 000 euroa. Määrärahan käytön muutokset vuonna 2005 verrattuna vuoteen 2004 (euroa): Euroa TA 2004 9 623 000 Siirto muilta momenteilta - Siirto muille momenteille - Työmarkkinaratkaisujen vaikutus (2 kk) 28 000 Muut muutokset - Vuoden 2005 TAE 9 651 000 Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2002 käytetty ml. siirtyneet 2003 käytetty ml. siirtyneet 2004 talousarvio 2005 VN:n kehyspäätös 2005 talousarvioehdotus 9 433 9 687 9 623 9 651 9 651 Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2002 toteutunut 2003 toteutunut 2004 arvio 2005 arvio Henkilötyövuodet 112 116 122 122 Josta maksullisen toiminnan osuus - - - - Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden ja kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden sekä liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Pelastustoimen laitelain mukaisien viranomaistehtävien hoitamiseksi toimintamenomomentille (32.20.23) sisältyy vuodesta 2000 alkaen korotettuna vuoden 2005 tasoon 197 000 euron määräraha sekä kylmälaitteiden huoltoon liittyen 73 000 euron määräraha. Pelastustoimen laitteiden valvontaa täydentävän toiminnan sekä rakennustuotteiden ja kuljetettavien säiliöiden valvonnan hoitamiseksi vuoden 2005 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan: Sisäasianministeriö 290 000 euroa 3 htv Ympäristöministeriö 200 000 euroa 2 htv Liikenne- ja viestintäministeriö 60 000 euroa - Em. määrärahat eivät sisälly momentin 32.20.23 määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan. 9
Muutosehdotus 32.20.23 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 10 564 000 euroa. Vuoden 2004 määräraha on 9 623 000 euroa. Vuodelta 2003 siirtyi vuodelle 2004 määrärahaa 1 135 000 euroa. Vuodelle 2005 arvioidaan siirtyvän 226 000 euroa. Määrärahan käytön muutokset vuonna 2005 verrattuna vuoteen 2004 (euroa): Euroa TA 2004 9 623 000 Siirto muilta momenteilta - Siirto muille momenteille - Työmarkkinaratkaisujen vaikutus (2 kk) 28 000 Muut muutokset 1) 913 000 Vuoden 2005 TAE 10 564 000 Perustelut: Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2002 käytetty ml. siirtyneet 2003 käytetty ml. siirtyneet 2004 talousarvio 2005 VN:n kehyspäätös 2005 talousarvioehdotus 9 433 9 687 9 623 9 651 10 564 Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2002 toteutunut 2003 toteutunut 2004 arvio 2005 arvio Henkilötyövuodet 112 116 122 122 Josta maksullisen toiminnan osuus - - - - 1) Muut muutokset a) Vuokramenojen nousu: TUKES toimii Senaatti-kiinteistöiltä vuokratuissa tiloissa. Vuokranantaja uudisti v. 2003 vuokrasopimukset ja korotti vuokratasoa runsaat 10 %. Vuokrantarkistus merkitsi lisätilat huomioiden TUKESille 60 000 euron lisäkulua vuositasolla. Mittatekniikan keskus, joka toimii samoissa tiloissa, siirtyy vuonna 2005 Otaniemeen. Vapautuvat tilat tulevat TUKESin käyttöön. Vuositasolla tämä merkitsee toimitilamenoihin lisäystä 86 000 euroa. b) Atk-menot Laitekannan uusimisesta ja sähköisten palvelujen kehittämisestä aiheutuu lisämenoja vuonna 2005 186 000 euroa. b) Muut muutokset TUKES on osa kansallista teknistä infrastruktuuria ja edistää osaltaan yritysten kilpailukykyisiä toimintaedellytyksiä toimimalla kansainvälisesti korkean turvallisuustason saavuttamiseksi ja toimialueen elinkeinoelämän tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Keskeistä on ennakoida riskejä ja ehkäistä ennakolta vaurioita ja onnettomuuksia. Ennakoivaan turvallisuusvalvontaan investoimalla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä - yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle onnettomuuksista ja vaurioista aiheutuvat erilaiset kustannukset vähenevät. TUKESin toiminnan tarkoituksena on ehkäistä ennakolta vaurioita ja onnettomuuksia sekä ennakoida riskejä. Investointi ennakoivaan turvallisuusvalvontaan merkitsee hallittavampaa toimintaympäristöä ja kustannussäästöjä vähentämällä riskien toteutumisesta yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle aiheutuvia kustannuksia. 10
TUKESin toiminnan vuosittaiseksi määrärahatarpeeksi on arvioitu TTS-kaudelle 10 633 (tuhatta)euroa. KTM:n kehys (TAE 2005-luku) on 9 651 (tuhatta)euroa. Eron vaikutukset ilmenevät seuraavasta taulukosta: TUKESin talousarvion kehitys KTM:n kehyksen mukaan vv. 2000 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (1000 euro) tp tp tp tp ta tae Siirtynyt ed. v:lta 3 062 1 782 1 396 1 371 1 135 226 Talousarvio 7 920 9 049 9 408 9 314 9 623 9 651 9 651 9 651 9 651 Lisätalousarvio 66 183 0 137 Käytettävissä 11 047 11 014 10 804 10 822 10 758 9 877 9 651 9 651 9 651 Käyttö 9 265 9 618 9 433 9 687 10 532 10 790 10 633 10 633 10 633 käytön kasvu -% 5 4-2 3 9 2-1 0 0 Siirtyy seur. v:lle 1 782 1 396 1 371 1 135 226-913 - 982-982 - 982 *) sisältää vuodesta 2000 alkaen SM:n pelastustoimenlaitteiden perusrahoituksen (korotettuna vuoden 2005 tasoon n. 197 t ) sekä vuodesta 2003 lähtien YM:n kylmälaitteiden rahoituksen (korotettuna vuoden 2005 tasoon n. 73 t ). Taulukosta ilmenee, että vuodesta 2005 alkaen rahoitus ei riitä nykyiseen menotasoon, ts. toimintaa on supistettava. TUKESin ennakoiva ja ennaltaehkäisevä toimintamalli perustuu valvonnan ja sitä tukevien kehittämisen ja tutkimuksen sekä viestinnän yhdistämiseen. Valvonnassa keskitytään erityisesti vähentämään onnettomuuksien vakavuutta ja määrää sekä vaatimustenmukaisuutta koskevia vakavia puutteita. Esim. prosessiteollisuudessa tapahtuu vuosittain vaarallisten kemikaalien teollisessa käsittelyssä ja varastoinnissa, palavien kaasujen ja räjähteiden käsittelyssä ja painelaitteiden käytön yhteydessä lähes 50 onnettomuutta. Onnettomuuksissa kuolee muutamia ihmisiä vuosittain. Usein onnettomuuksiin samoin kuin vähäisiin vaurioihin liittyy suuronnettomuuksien vaara. Laitosturvallisuus Suomessa ei ole kaikilta osilta edes eurooppalaisittain korkealla tasolla. Lainsäädäntöä on uudistettu ja tehtäviä on tullut uusilta alueilta (pelastustoimen laitteet, rakennustuotteet ja kylmälaitteet). Valvonnan vaatimustaso on kasvamassa (mm. johtamisjärjestelmien valvonta). Säädösuudistukset, joita on tulossa mittauslaitedirektiivistä sekä SEVESO II direktiivin laajentumisesta koskemaan yhä pienempiä kemikaalikohteita ovat lisäämässä tehtäviä. Vaarallisia tuotteita koskeva turvallisuustaso on ollut kohtuullisen hyvä. Markkinoilla kuitenkin on ja sinne tulee jatkuvasti vaatimustenvastaisia ja hengenvaarallisia tuotteita. EU:n laajentuessa vaatimustenvastaisia tuotteita voi tulla enenevässä määrin. Yksi keskeinen keino vähentää vaatimustenvastaisia tuotteita on kansallinen ja eurooppalainen markkinavalvontayhteistyö. Tehokas EU- valvontayhteistyö on mahdollista aikajänteellä 2005 2010. Sen toteuttamiseksi on aloitettu mm. Mutual Joint Visit ohjelmia sekä yhteisten tietojärjestelmien kehityshankkeita. Kehittämis- ja tutkimustoiminta on edellytys ennakoivalle valvonnalle ja viestinnälle, niiden kohdentamiselle, vaativampien menetelmien käyttöönotolle sekä kansalliselle ja kansainväliselle yhteistyölle. Tutkimus- ja kehitystoimintaa rakennetaan ohjelmapohjaiseksi. Ohjelmat edellyttävät pitkäjänteisyyttä valmistelussa, toteutuksessa ja rahoituksessa. Esim. prosessiteollisuuden turvallisuustason parantamiseksi ja uusien riskien (järjestelmäriskit) hallitsemiseksi on tavoitteena toteuttaa kehittämisohjelmia yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Säh- 11
köpalot-tutkimusohjelmaa jatketaan ja sähköpalojen (vuosittainen n. 2000 kpl ja omaisuusvahingot vajaat 20 milj. euroa/v) vähentämistavoitteiden asettamiseksi kehitetään seurantajärjestelmää. Markkinoille tulee yhä enemmän uusia teknisiä laitteita ja innovaatiota. Esim. automaation kasvu lisää teknistä luotettavuutta, mutta toisaalta lisää järjestelmäriskejä. Nämä asettavat uusia vaatimuksia kansalaisten osaamiselle ja henkilöstön ammattitaidolle. Näiden ongelmien hallinta edellyttää TUKESilta pitkäjänteistä tutkimus- ja selvitystyötä. Suomen teknillisen turvallisuuden ja luotettavuuden edistäminen edellyttää osallistumista alan EU:n valvonta-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyöhön sekä verkottumista. Näin saadaan uusin ja parhain tieto. Näin myös vältetään päällekkäistä työtä. TUKESin tehtävänä on selvittää erilaisten onnettomuuksien ja vaurioiden tekniset syyt. Tämä edellyttää rahoitukselta joustovaraa. Viestintä, koulutus ja tietopalvelu ovat TUKESin perustehtäviä. Ne on kyettävä kohdentamaan ongelma-alueiden parantamiseen, kuten: - kuluttajien - erityisesti lasten, nuorten ja ikääntyvien - ja ammattilaisten turvallisuustietämyksen lisäämiseen ja turvalliseen toimintaan opastamiseen, - tiedon jakamiseen tuotteiden, laitteiden ja laitteistojen oikeasta käytöstä sekä suunnitelmallisesta huollosta ja kunnossapidosta käyttäjille, laitteistojen haltijoille ja laitteiden myyjille (erityisesti sähköpalot ja nestekaasulaitteiden ja ilotulitteiden oikea käyttö) TUKESin asiakkaat ovat toistuvasti ilmaisseet tarpeen saada toimintaansa liittyvää turvallisuustietoa ja neuvontaa heille asetettujen velvoitteiden noudattamiseksi. Uudet, käyttöön tulevat sähköisen viestinnän järjestelmät samoin kuin sähköinen asiointi toteutetaan Internet-palveluilla. Uusien järjestelmien kehittäminen ja käyttö edellyttävät uutta osaamista sekä ohjelmisto- ja laiteinvestointeja. Yhteenveto Valvonnan tukena erityisesti viestintää sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaa toteutetaan merkittävässä määrässä ostopalveluina. Viestinnässä käytetään ulkopuolisia viestintä-, IT- ja mainospalveluita. Kehittämis- ja tutkimushankkeissa, valvonnan tuotetestauksessa sekä tukitoiminnoissa hyödynnetään ulkopuolisia, markkinaehtoisesti tuotettuja asiantuntija-palveluja. Määrärahan supistus merkitsee, ettei näitä palveluja voida enää käyttää tarvittavassa laajuudessa. Tämä näkyy suoraan toiminnan tason laskuna. Erityisesti viestintä- sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita on jätettävä tekemättä. Myös valvonta joudutaan ohjaamaan jälkikäteiseen, tapahtunutta toteavaan suuntaan. Pitkäjänteisen, ennakoivan ja ennaltaehkäisevän toimintamallin käyttöönotto viivästyy. Pitemmällä aikavälillä on vaara, että nykyinen turvallisuustaso heikkenee ja mahdollisuudet ei-tasapuoliseen kilpailuun kasvavat. 12
Muistio 12.32.20 Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 340 000 euroa. Euroa TA 2004 1 570 000 muutos ed. vuoteen - 230 000 Vuoden 2005 TAE 1 340 000 Kertymä muodostuu: Euroa Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 1 000 000 Tuotevalvonnan lupamaksuista 40 000 Asiantuntijapalvelut 68 000 Mittatekniikan keskuksen hallintopalvelut 30 000 Energiamarkkinaviraston hallintopalvelut 22 000 Maksullinen toiminta yhteensä 1 160 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista 180 000 Yhteensä 1 340 000 JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET 2003 2004 2005 TUOTOT toteutunut ennakoitu arvio maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntitulot 976 1102 1040 = tuotot yhteensä 976 1102 1040 KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet 47 61 58 - henkilöstökustannukset 362 419 395 - vuokrat 72 77 73 - palvelujen ostot 200 176 166 - muut erilliskustannukset 45 55 52 = erilliskustannukset yhteensä 725 788 744 KÄYTTÖJÄÄMÄ 251 314 296 maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset 253 280 264 - poistot 23 33 31 - korot 1 1 1 = osuus yhteiskustannuksista yhteensä 278 314 296 = kokonaiskustannukset yhteensä 1003 1102 1040 YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) -27 0 0 13
MUUT SUORITTEET 2003 2004 2005 TUOTOT toteutunut ennakoitu arvio maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntitulot 358 258 120 = tuotot yhteensä 358 258 120 KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet 13 14 7 - henkilöstökustannukset 113 98 46 - vuokrat 20 18 8 - palvelujen ostot 90 41 19 - muut erilliskustannukset 43 13 6 = erilliskustannukset yhteensä 279 184 86 KÄYTTÖJÄÄMÄ 79 74 34 maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen yhteiskustannukset 71 64 30 - poistot 7 8 4 - korot 0 1 0 = osuus yhteiskustannuksista yhteensä 78 73 34 = kokonaiskustannukset yhteensä 357 258 120 YLIJÄÄMÄ (+) / ALIJÄÄMÄ (-) 1 0 0 MAKSULLISEN TOIMINNAN TUNNUSLUKUTAULUKKO 2003 2004 2005 TP arvio TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot 1 334 1 360 1 160 - muut tuotot 0 0 0 Tuotot yhteensä 1 334 1 360 1 160 - tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot 1 237 1360 1 160 Tuotot yhteensä 1 334 1 360 1 160 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 1360 1 360 1 160 Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) -26 0 0 Kustannusvastaavuus, % 98 100 100 Hintatuki 0 0 0 Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen -26 0 0 14