Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan periä suoraan asukkaalta 8 550 Menot Pääomavuokra KVPS 6 928 Rakennuskustannus - ARA:n avustus - ALV-palautus Käyttövuokra 4 777 tontin vuokra, lämmitys, kiinteistövero, sähkö, jätehuolto Hoidosta aiheutuva (15 x 30) 450 125,87 56 642 Kunta maksaa (mitoitus 0,63 ) ja saa ALV palautus 5% (sisältää ateriat ja yhteishankinnat) 68 347 NETTO 59 797 Kustannusnetto sotelle Vuosikustannus 717 558 Kehitysvammaisten kaikki palvelut sotessa v. 2014 talousarviossa Kuljetukset 100 400 Henkilökohtainen avustaja 90 760 Päivätoiminta 257 400 Palveluiden järjestämisestä aiheutuvat kustannukset vuonna 2014 Omaishoidon tuki 265 800 Taloudellinen tuki 12 700 Uuteen yksikköön siirtyvien potentiaalisten asiakkaiden keskimääräinen Työtoiminta 162 700 hoidosta aiheutuva kustannus (palveluasuminen, laitoshoito, omaishoidon tuki, Tutkimus- ja neuvola palvelut 25 200 henkilökohtainen avustaja 4 340 /kk Erityisopetus 5 000 Perhehoito 9 400 Tehostettu palveluasuminen 325 000 KK-kustannukset 15 asiakkaalle nyt 65 000 + tukipalvelut Palveluasuminen 250 000 Kustannukset vuoden 2014 TA:ssa 780 000 Laitoshoito 380 200 1 884 560 Lisänä yksilölliset tukipalvelut (kuljetukset, päivä- ja työtoiminta ym.)
Arvio asumisyksikön vaikutuksesta kehitysvammahuollon talous- ja toimintasuunnitelmaan 2016 alkaen TA 2014 2015 2016 2017 2018 Kuljetukset 100 400 123 300 120 000 120 000 120 000 Henkilökohtainen avustaja 90 760 90 760 85 000 85 000 85 000 Päivätoiminta 257 400 230 500 230 500 230 500 230 500 Omaishoidon tuki 265 800 268 500 200 000 200 000 200 000 Taloudellinen tuki 12 700 41 000 41 000 41 000 41 000 Työtoiminta 162 700 190 000 190 000 190 000 190 000 Tutkimus- ja neuvola palvelut 25 200 18 000 18 000 18 000 18 000 Erityisopetus 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Perhehoito 9 400 10 000 10 000 10 000 10 000 Tehostettu palveluasuminen 325 000 370 000 419 000 717 600 717 600 Palveluasuminen 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 Laitoshoito 380 200 410 000 400 000 200 000 200 000 yhteensä 1 884 560 2 008 060 1 969 500 2 068 100 2 068 100 Uusi yksikkö 1.6.2016 käyttöön -> Uuden yksikön käyttöön otto aiheuttaa säästöä muissa asumista tukevien palvelujen käytössä (kuljetukset, omaishoito, asumispalvelujen osto sekä laitoshoito. Laskelma on arvio ja osoitus siitä, että uusi yksikkö ei lisää merkittävästi kustannuksia suunnitelmakaudella Laskelma ei sisällä mahdollisia muita palvelutarpeista aiheutuvia muutoksia.
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö 11.8.2014 Pinninkatu 51 33100 TAMPERE LASKELMA NAANTALIN ASUMISPALVELUYKSIKÖN VUOKRASTA Kiinteistön kokonaisala Asukkaiden ja palvelutuottajan käyttämä ala 979,5 m2 868,5 m2 Ylläpitokustannukset Arvio ylläpidon välittömistä kustannuksista kokonaisalalle laskettuna 5 /m2/kk Peruskorjausvaraus muutos- ja ajanmukaistamistöille 0,5 /m2/kk (huom: poistoja ei voi tehdä avustuksen osalta) BUDJETOITU YLLÄPITOVUOKRA VUODELLE KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN 5,5 /m2/kk Verovaikutteisia (arv. 19%) 1. YLLÄPIDON KUUKAUSIVUOKRA 4776,75 /kk, alv 0% 5684,33 Toteutuneista kustannuksista laaditaan laskelma kalenterivuosittain seuraavan vuoden 30.4. mennessä. Yli- tai alijäämä suoritetaan kertamaksuna 31.5. mennessä. Vuokran tarkistus alkavalle vuodelle sovitaan edellisenä vuonna 30.10. mennessä mahdollisimman tarkasti arvioidun kustannustason muutoksen mukaisesti. Pääomakustannukset Kokonaisurakka ilman mahdollisia lisätöitä 2786317 alv 24% Kokonaisurakka ilman mahdollisia lisätöitä 2247030 alv 0% KORKOKULUT LAINOITETTAVALLE PÄÄOMALLE Verovähennys pois (24%) (lainan omavastuu 3,40 %) 38199,51 /v 47367,39 LASKENNALLINEN POISTO 4% (avustuksen osuus jätetään ulkopuolelle) 44940,6 /v 55726,34 2. VARSINAINEN KUUKAUSIVUOKRA 6928,34 /kk, alv 0% 8591,144 Vuokra-aika on vähintään 20 vuotta Vuokra-aika alkaa kun kohde otetaan käyttöön Vuokran määrä tarkistetaan kalenterivuosittain huomioiden todellinen korkokulu sekä poiston määrä jäljellä olevalle pääomalle
NAANTALIN ASUMISPALVELUYKSIKKÖ Kuntayhtymän Asukkaiden ja palvelu- Vaihtoehtojen ero suora vuokrasopimus tuottajan erilliset sop. /kk /kk /kk (ei al-veron palautusta) Varsinaisen vuokran tarve 6928,34 8591,144083 1662,80 Ylläpitovuokra (arvio) 4776,75 5684,33 907,58 Yhteensä 11705,09 14275,47658 2570,38 Kokonaisvuokra asukasta kohden (yht 15) 780,34 951,70 Asukkaiden maksut (henkilö/kk),enn2015 k)/enn2016 550 550 Kunnan vuokraosuus/asukas 230,34 401,70 Kunnan vuokraosuus yhteensä 3455,09 6025,48 2570,38 Vaihtoehtojen ero kertoo todellisten kustannusten eron kunnan näkökulmasta verollisen ja verottoman vuokrakertymän välillä. Asukkaiden maksamien vuokrien jälkeen jäämä erotus sisällytetään kokonaan kunnan maksuosuudeksi ryhmäasumisen vaatimista yhteistiloista. Asukaskohtainen asumistuen yläraja Naantalissa arvioitu olevan 530 /kk vuonna 2015. alissa olevan 550 /kk vuonna 2016
KVPS Tukena OY Naantalin asumispalveluyksikön palvelun hintalaskelmat ilman kiinteistökustannuksia 15 asuntoa suoritteet vuodessa työntekijä- henkilöstö- arvio: vuosi- arvio: asukkaiden arvio: yhteis- Vuosikustannukset 5460 määrä mitoitus kustannukset ateriamaksut hankintamaksut asiakasmaksut vähennetty keskiarvo vrk hinta Vaihtoehto 1 10 0,63 745 000 53 250 4 500 687 250 125,87 Vaihtoehto 2 12 0,77 817 000 53 250 4 500 759 250 139,06 Vaihtoehto 3 13 0,83 853 000 53 250 4 500 795 250 145,65 Vaihtoehto 4 15 0,97 925 000 53 250 4 500 867 250 158,84 Metsälinnan asumispalveluissa on 10 työntekijää eli vaihtoehto 1 on suunnilleen sen mukainen