3. SOSIAALI - JA TERVEYSPALVELUKESKUS Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: SOTE-KESKUS YHTEENSA Ero 16/15 Muutos Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA 3.1.Sosiaali - ja terveystoimen hallinto Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja 3. 1. 1 T o i m i n n a n k u v a u s Tehtäväalue sisältää sosiaali - ja terveystoimen hallinnon. Toimintaa johtaa 9- jäseninen (+ Oripään edustaja) perusturvalautakunta. Lisäksi toimii 5- jäseninen yksilöjaosto. 3.1.2 Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 T A 2017 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaali- ja terv eysjohtaja 1 1 1 Laskentasihteeri 1 1 1 Palvelusihteeri 7 7 7 YHTEENSÄ 9 9 9 3. 1. 3 K a u p u n k i s t r a t e g i a n l i n j a u k s i i n p e r u s t u v a t t o i m i a l a n k e h i t - t ä m i s t a v o i t t e e t 2 0 1 6 Strateg ia l i nja u kset: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki /asukkaat ja asiakkaat 2) Jyvällä tulevaisuudesta/ Talous, organisaatio ja henkilöstö
Sujuvan elämän kotikaupunki Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen palvelujärjestelmä toimii määräaikojen mukaisesti ilman aiheettomia viivytyksiä Sosiaali - ja terveydenhuollon palveluketjut toimivat. Informaatio siirtyy tasolta toiselle eikä katve-alueita synny palvelujärjestelmässä. Ohjaus- ja neuvontapalveluja sekä tiedottamista kehitetään niin, että asukkaat osaavat hakeutua oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan Jyvällä tulevaisuudesta Talouden tasapainottamiseen tähtääviä toiminnallisia muutoksia valmistellaan ja toteutetaan Osallistutaan aktiivisesti Sote-uudistuksen valmisteluun Tilastotietoa SOTKAnet-tilasto- ja indikaattoripankista 2014 Loimaa Koko maa Varsinais-Suomi Sote nettokustannukset 4.126,6 3.654,6 3.622,7 Terveystoimen netto- 2.187,7 1.852,4 1.849,9 Sosiaalitoimen netto- 1.939 1.802,1 1.849,9 Perusterveydenhuollon nettokustannukset 688 660 585 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset 1.482 1.165 1.234 Huoltosuhde, demografinen 70,7 57,1 57,7 Sairastavuusindeksi, ikävakioitu ( Kela ) 105,5 Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnan päämääränä on turvallinen, tasa-arvoinen, hyvinvointia ja terveyttä tukeva Loimaa, jossa palvelut on järjestetty kuntalaisten tarpeita vastaaviksi. Päämääriä tukevia tavoitteita ovat: Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen. Terveellisiä elämäntapoja pyritään edistämään vaikuttamalla erityisesti loimaalaisten liikuntatottumusten parantamiseen, painonhallintaan ja päihteiden käytön vähentämiseen. Asukkaiden hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työn painopisteenä ovat varhainen puuttuminen sekä turvallisen ja osallistavan toi-
mintaympäristön mahdollistaminen eri sektorien toimijoiden välisen yhteistyön avulla. Aktiivinen kolmas ikä. Ikääntyvälle väestölle tarjotaan tarpeisiin vastaavat palvelut turvallisessa ympäristössä kiinnittäen erityishuomiota kotona asumisen mahdollistaviin palveluihin ja onnistumiseen hoito- ja hoivapalvelusijoituksissa. hyvinvointiker- Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain laadittavalla tomuksella (S) sekä kuukausiraportoinnilla (S). 3. 1. 4 S o s i a a l i - j a t e r v e y s t o i m e n h a l l i n n o n t a l o u s a r v i o y h t e e n s ä SOSIAALI- JA TERVEYTOIMEN HALLINTO Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yhteensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA Ero 16/15 Muutos
3.2. Sosiaalityö Toimielin: Perusturvalautakunta Tehtävä: Sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja 3. 2. 1 T o i m i n n a n k u v a u s Tehtäväalue sisältää aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, työllistämisen, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, kehitysvammapalvelut, lastensuojelun, perhetyön, lapsiperheiden kotipalvelun sekä lastenvalvojan palvelut. 3. 2. 2 T o i m i e l i m e n p e r u s t i e d o t PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 :T A 2017 HENKILÖSTÖ Henkilöstö nimikkeittäin Sosiaalityö 1Sosiaalityön johtaja 1 1 1 Sosiaalityöntekijä 5 5 5 Sosiaaliohjaaja 5 5 5 Perhepalvelujen vastaava ohjaaja 1 1 1 1Perheohjaaja 3 3 3 Perhetyöntekijä 2 2 2 työtoiminnan koordinaattori 1 1 1 yötoiminnanohjaaja 1 3 3 Esr-hanketyöntekijä 2 2 2 'Lapsiperheiden lähihoitajat 3 3 3 YHTEENSÄ 24 24 26 ammaispalv elut 1ohtava ohjaaja 1 1 1 Vastaav a ohjaaja 3 3 3 Ohjaaja 4 4 4 sumisen ohjaaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 1 1 1 (Hoitaja 24,5 24,5 25!Hoitaja/v arahenkilö 2 2 2 Autonkuljettaja 1 HTEENSÄ 36, 5 36, 5 38 SOSIAALITYÖ YHTEENSÄ 60, 5 60, 5 64
PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 T A 2017 Sosiaalityö Päihdehuolto, laitoskunt. asiakk. 5 10 10 Laitoskuntoutuspäiv ät 86 200 200 Mielenterveyskuntoutuspalveluiden piirissä asiakkaita yht. 52 66 68 oista - shl:n palveluasumisessa 22 24 25 - tuetun asumisen piirissä 30 42 43 oimeentulotuen asiakaskotital. 548 600 250 ammaispalvelut aikeav ammaisten palveluasuminen, asiakk/v uosi 21 19 25 oimassa olevia kuljetuspalvelupäätöksiä 31.12 405 420 390 Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalv elupäätökset 31.12. - 10 15 Henkilökohtaisen avun saajat/v 59 65 90 Asunnon muutostyö ja asuntoon kuuluvat v älineet ja laitteet, asiakkat/v 30 30 30 Kehitysv ammahuolto Asiakkaita työ- ja 56 58 60 päivätoiminnassa!voimintapäivät yhteensä 9526 9.950 10.260 sumispalveluissa asiakkaita 44 47 44 elkänkoti (v akin.) 7 8 8 Ruusurinne 6 7 7 Kitkonpuisto 18 19 18 ukiasuminen 13 13 15 Asumispalveluissa asumispäiviä elkänkoti 2620 2700 2444 Ruusurinne 2218 2400 2434 Kitkonpuisto 5940 6800 6552 Ostopalvelut Peimarista: Laitoshoidossa asiakk. 7 4 6 Hoitopäivät 2825 1460 1814 Peimarin asumispalveluissa asiak. 4 5 6 asumispäivät 1460 1825 2160 Palvelusäätiön ryhmälomituksen asiakkaat 3 4 5
PERUSTIEDOT KYSYNTÄ / TARJONTA T P 2015 T A 2016 T A 2017 Perhepalvelut Lastensuojelun asiakkaana lapsia 264 260 265 vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitettuja alle 46 50 52 18-v lapsia v uoden aikana Huostaanotettuja lapsia vuoden lopussa 36 32 35 -laitoshoidossa 18 15 19 -perhehoidossa 18 17 17 Laitoshoidon hoitopäivät 7354 6750 7752 -näistä oman laitoksen hoitopäiv ät 976 - 'Perhehoidon hoitopäivät 6247 6400 5899 Perhetyön asiakasperheitä 46 60 58 Lapsiperheiden kotipalvelun piirissä kotital. keskim/kk 13 14 17 Lastensuojeluilmoituksia 346 300 350 Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen 155/ 250 135/235 170/ 300 (Loimaa/koko seutukunta) Lastenvalv ojan palv elut ahv istetut elatussopimukset 92 125 120 Huolto- ja tapaamissopimukset 126 145 125 Isyysselv itykset 57 60 60 Olosuhdeselvitykset oikeudelle 6 8 6 3. 2. 3 K a u p u n k i s t r a t e g i a n l i n j a u k s i i n p e r u s t u v a t t o i m i n n a l l i s e t k e h i t t ä m i s t a v o i t t e e t j a a r v i o i n t i k o h t e e t 2 0 1 7 Tilastotietoa Sotkanet tilasto- ja indikaattoripankista Loimaa 2 014 Varsinais-Suomi Koko ma a 2014 20 14 106 136 97 Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana % asukkaista 4,7 7,2 5,8 Päihdehuollon nettokus- 24,9 35,2 42,4 Vammaispalvelulain mu- 141,9 102,8 98,8 Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-v, % vastaavanikäisistä 1,8 1,4 1,4 Lastensuojelun avohuollon piirissä 0-17-v, % vastaavanikäisistä 7,9 7,5 6,2 Työttömyys % (kesäkuu 2015 ) 11 13,9
Muutokset toiminnassa ja henkilöstössä Perustoimeentulotuen päätöksenteko ja maksatus siirtyy KELAIIe 1.1.2017. Siirrossa noudatetaan kolmen kuukauden siirtymäaikaa maaliskuun loppuun, jolloin päätöksiä voidaan tehdä sekä kunnassa, että KELAssa. Kuntien tehtäväksi jää edelleen täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen ja maksatus. Muutos vähentää sosiaalitoimiston työmäärää. Vaikutusta ja resurssin uudelleensuuntaamista voidaan arvioida siirtymävaiheen jälkeen. Työllistämistoimintoihin palkattiin v. 2016 aikana kolme määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin v. 2015 kestaosuutta on maksettu keskimäärin Työllistämistoimenpiteiden piirissä on kuluvana vuonna ollut kesimäärin 130 hlöä/kk, kun v. 2015 vastaava määrä oli 108 henkilöä. Toimenpiteiden kasvattamisesta huolimatta KE- LAn ns. sakkolistalla on ollut keskimäärin 213 henkilöä/kk, kun edellisenä vuonna määrä oli 194 henkilöä. Kahta määräaikaista työtoiminnan ohjaajaa esitetään vakinaistettavaksi v. 2017. Lastensuojelullisista syistä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on vaihdellut seuraavasti: Vuosi Kodin ulkopuolelle sijoitetut yht. 1/2009 28 1/2010 39 1/2011 47 1/2012 45 6/2013 46 6/2014 40 7/2015 37 1/2016 35 6/2016 41 Kehitysvammahuoltoon on esitetty henkilöstölisäyksinä autonkuljettajaa ja yhden osa-aikaisen hoitajan vakanssin muuttamista koko-aikaiseksi. Ta v o i tt e e t ja painopisteet ARVIOINTIKOHDE MITTARI T P 2 0 1 5 TA 2 0 1 6 1 5 i TA 0 2 1 7 Työllistämistoimet ja työ ttömyys Pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden sekä aktivointitoimenpiteiden kehitystä seurataan kuukausittai n Pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys (Kelan sakkolista hlö/kk) 194 (keskim 213 ke ski m 190
Nuorisotyöttömien määrän kehitys 1 3 4 123 110 (kesäkuu) (kesäkuu ) ktiv ointitoimenpiteiden piirissä olev ien määrä keskim. hlö/kk 108 130 150 (keskim) keskim Perh ep al velu t j a Lastensuojelun kokonaisuuden lastensuojelu kehitystä seurataan kuukausittain S,Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrän kehitys. Tilanne 38 41 41 vuoden lopussa (kesäk) Laitoshoidon osuutta lastensuojelussa lasketaan ja perhehoidon osuutta nostetaan. Huostaanotetut perhehoidossa/laitoshoidossa 18/20 20/15 (kesäk) 20/16 3. 2. 4 S o s i a a l i t y ö n t a l o u s a r v i o y h t e e n s ä SOSIAALITYO Toimintatuotot Sisäiset tulot Tuotot yht eensä Toimintakulut Sisäiset kulut Kulut yhteensä TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA Muutos %
3.3. Terv eys- ja hoivapalvelut Toimielin: Tehtävä: Vastuuhenkilö: Perusturvalautakunta Terveys- ja hoivapalvelut Johtava ylilääkäri 3.3.1. Toiminnan kuvaus Tehtäväalue sisältää 1) avoterveydenhuollon palvelut, joihin sisältyvät avosairaanhoidon vastaanottopalvelut, terveyden edistämispalvelut, terapiapalvelut sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottopalvelut, 2) suun terveydenhuollon palvelut, 3) perheneuvolan, 4) mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan, 5) akuutti vuodeosastohoidon ja kotisairaalatoiminnan, 6) ikäihmisten palvelut, joihin sisältyvät laitoshoito, asumispalvelut sekä kotiin annettavat ja kotona selviytymistä tukevat palvelut ja 6) rintamaveteraanien ja sotainvalidien palvelut. Tehtäväalueeseen sisältyvät lisäksi erikoissairaanhoito, terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto sekä kaiken ikäisten kuntalaisten omaishoidon tuki ja palvelusetelit. 3.3.2. Toimielimen perustiedot Kysyntä / tar jo nt a: PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/ TARJONTA T P 2015 T A 2 0 1 6 2 1 7 Koti- ja o maish oito Kotihoidon kä yntimäärät (omat ) 205 136 180 000 223 500 Kotihoidon osto alvelukä nnit - - - Kotihoidon perhet yön käynnit - - - Ikä- /muistineuvolakä ynnit 335 400 400 Omaishoidettavia 152 155 155 Palvelusetelin saajia 24 28 30 Päivähoitopäiviä - - - Päivätoiminnan käynnit 1 069 1 500 1 900 Asumis p alvel ut Hoitopäiviä omissa yksiköissä 35 188, 5 36 700 41 000 - Hoito äiviä ostopalveluna 35 319 35 700 35 700 Perhehoitopäiviä - - 850 Laitoshoito Hoitopäiviä omissa 7 814 7 500 7 700 vanhainkodeissa Vuodeosastojen hoitopäivät 18 173 - - Hoitopäiviä pitkäaikaisvuodeosastolla - 3 750 - kuutti vuo deosastoho ito Perustason hoitopäivät 674, 14 330 14 250 Erikoissairaanhoidon hoitopäivät 210 4 700 5 800 Kotisairaalan hoito päivät 1 460 1 500 Vastaanotto palvelut Avoterveydenhuolion kä ynnit 64 257 66 676 72 700 Suun terv eydenhuollon käynnit 20 603 21 675 21 500 Erit ispaiveluyksikön käynnit 11 080 14 255 -
PERUSTIEDOT KYS YN T Ä / TARJONTA T P 2015 TA 2016 rt A 2017:i Erikoissairaanhoito Perheneuvolan käynnit - - 1 470 KS ja alueellinen Avohoitokäynnit 27 598 25 000 28 000 erikoissairaanhoito Vuodeosaston hoitojaksot 2 629 2 650 1 800 Vuodeosaston hoitopäivät 11 824 8 000 7 500 Turunmaan sairaala Avohoitokäynnit 82 50 110 Vuodeosaston hoitojaksot 1 5 4 Vuodeosaston hoitopäivät 5 10 22 EPLL Avohoitokäynnit 10 176 10 200 9 200 Psykiatrian tulosalue Avohoitokä ynnit 7 321 7 000 6 300 Vuodeosaston hoitojaksot 101 100 100 Vuodeosaston hoitopäivät 2 090 2 300 1 900 Henkilöstö: PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN T P 2 0 1 5 TA 20 16 TA 2017 Tervey s-ja hoivapalvelujen hallinto Johtava ylilääkäri 1 1 1 Johtava hoitaja 0,5 0,5 0,5 Vanhustyön ohjaaja 1 1 1 vo terveydenh uo lto Yhteensä 2,5 2,5 2,5 Terveyskeskuslääkäri 13 13 13 Johtava hoitaja/osastonhoitaja 1 1 0,5 Apulaisosastonhoitaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 11 10 10 erveyskeskusavustaja 4 4 3 ekstinkäsittelijä / konekirjoittaja 1 1 1 Terv eydenhoitaja 17 17 17 Terv eydenhoitaja, määräaik. 0,5 Yhteensä 48 47 46 erap iapalvel ut Fysioterapeutti 5 5 5 Kuntohoitaja 1 1 1 Puheterapeutti 1 1 1 Jalkojenhoitaja 0,25 0,25 - Jalkaterapeutti 1 Yhteensä 7,25 7,25 8
P E R U S T I E D O T M t N K I L U S I U N i M 1 K K t 1 1 I A I N I I ' L U 1 7 I M L U I O I A L U 1 % Erityispalvelu yksikkö Psykologi 4 4 - Perheneuvoja 1 1 - Perhe- ja pariterapeutti 1 1 - Sairaanhoitaja 7 7 - Sosionomi 1 1 - Yhteensä 14 14 Mielenterveys- ja - päih d etyöryhmä Psykologi 2 Sairaanhoitaja 7 M ielenterveysku ntouujien yksi kkö Sairaanhoitaja 2 Yhteensä 11 Perh eneu vola Psykologi 2 Perheneuvoja 1 Perhe- ja pariterapeutti 1 Suun terveydenhuolto Yhteensä 4 Erikoishammaslääkäri 1 1 1 erveyskeskushammaslääkäri 8 8 8 Vastaava suuhygienisti 1 1 1 Suuhygienisti 3 3 3 Hammashoitaja 11 11 11 Hammashoitaja, varahenkilö 1 1 1 Välinehuoltaja 1 1 1 Yhteensä 26 26 26 uodeosastohoito Osastonhoitaja 1 1 HO S 31. 8. 16 asti Sairaanhoitaja 4 3 Sairaanhoitaja, varahenkilö 1 1 Lähihoitaja 10 8 Lähihoitaja, varahenkilö 1 1 Osastonsihteeri 0,5 - Laitoshuoltaja 2 2 Yhteensä 19,5 16
PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN T P 2 0 1 5 TA 2 01 6!T A 2 0 1 7 kuutti vuo deo sastohoito Ylilääkäri 2 2 2 Terveyskeskuslääkäri 1 1 1 Hallinnollinen osastonhoitaja 1 1 1 Apulaisosastonhoitaja 3 3 3 Sairaanhoitaja 33 33 33 Sairaanhoitaja, varahenkilö 9 9 9 Lähihoitaja 21 21 21 Lähihoitaja, varahenkilö 3 3 3 Osastonsihteeri 4 4 4 Laitoshuoltaja 9 9 - Laitoshuoltaja, vara 1 1 - oimintaterapeutti 1 1 1 Fysioterapeutti 4 4 4 Kotisairaala Sairaanhoitaja 4 4 4 Yhteensä 96 96 86 Kotihoito Osastonhoitaja 1 1 1 Apulaisosastonhoitaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 11 11 12 Lähihoitaja 62 62 65 Lähihoitaja varahenkilö 4 4 4 Fysioterapeutti 1 1 2 Yhteensä 80 80 85 Omaishoito, T ammi koti oiminnanohjaaja 1 1 1 Ohjaaja 1 1 1 Lähihoitaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 1 1 1 Lähihoitaja 9,5 9,5 9,5 Hoitoapulainen 1 1 1 Yhteensä 14,5 14,5 14,5 Palveluasuminen KAPU Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja 3 3 3 Lähihoitaja 26 26 26 Lähihoitaja varahenkilö 2 2 2 ILOLA Vastaava sairaanhoitaja 1 1 1 Sairaanhoitaja 1 1 1 Lähihoitaja 15 15 15,5 Lähihoitaja, varahenkilö 1 1 1 HOS-KOTI Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 2 Sairaanhoitaja, varahenkilö 1 Lähihoitaja 8 Yhteensä 49,5 49,5 62
PERUSTIEDOT HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄI N T P 2 0 1 5 TTA 2016 TA 2017 anh ain kod it / laito kset! Osastonhoitaja 0,5 0,5 0,5 Sairaanhoitaja 2 2 2!Lähihoitaja 12 12 12 Lähihoitaja, varahenkilö 2 2 2 Osastoapulainen 1 1 1 Yhteensä 17,5 17,5 17,5 Yhteensä 374,75 370,25 362,5 Seur ant ain dika att ore ita (suluissa edellisen vuoden vertailuluku): Loimaa 2014 Varsinais-Suomi Koko maa 2014 20 14 Menetetyt elinvuodet (PYLL) 7 510 (8 500) 6 507 (6 689) 6 754 (6 754) ikäv älillä 0-80 vuotta / 100 000 asukasta ( 20 13 ) Sairauspäivärahaa saaneet 25-94,2 (99,9) 99,1 (100,1) 101,1 (102) 64 -vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä ( 2013 ) Mielenterveysperusteisesti 15,9 (16,4) 17,7 ( 17,6) 18,5 (17,7) sairauspäivärahaa saaneet 25-64 -vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä Työkyv yttömyyseläkettä saa- 10,1 (10,3) 7,7 ( 7,9) 7,8 (8,0) vat 25-64 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattav iin lääkkeisiin 1,4 (1,4) 1,3 ( 1,2) 1,3 (1,2) diabeteksen vuoksi oikeutettuja 25-39 -vuotiaita, % v astaavanikäisestä väestöstä Erityiskorvattaviin lääkkeisiin 7,1 (7,2) 5,9 (5,8) 6,1 (5,9) diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40-64 -vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä
3.3.3. Kaupunkistrategian linjauksiin perustuvat toiminnalliset kehittämistavoitteet ja arviointikohteet 2017 ARVIOINTIKOHDE MITTA RI T P 2 0 1 5, S TA 20 1 6 1 1 TA 20 17 Ikäihmisten palvelu- Säännöllisen kotihoidon piirissä 17 5 o/0 13 % 13 % / ketjun toimivuus olevat 75 v uotta täyttäneet ](75 vuotta täyttäneitä! asiakkaat (osuus vastaavan ikäisistäl Loimaalla kuntalaisista) 2.114 hlöä, 12,7 % väestöstä) Kunnan kustantamaa tukipalv elua 21,7 % 21 % 21 % saaneet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (osuus v astaavan ikäisistä kuntalaisista Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 8 8 o/o S - 9 0 % 9 1 % (osuus vastaavan ikäisistä 'kun ta laisista Om ai sho ido n t uen p iirissä olevat 75 ]vuotta täyttäneet (osuus vastaavan 3 4 %, 5 % 5 ikäisistä kun talaisista anhusten palveluasumisen yli 75-v', 9,6 % 9 % 8 % pitkäaikaiset asukkaat 75 vuotta täytt äneistä Vanhainkotien yli 75 -v pitkäaikais 1 % alle 1 % 1 % asukkaat 75 v uotta täyttäneistä Hoito-osastojen yli 75-v pitkä- 0, 9 % 0 % 0 % aikaispotilaat 75 v uotta täyttäneistä Kotihoidon toimivuus Palvelun aloittaminen 3 vrk 10 0 %-% S 1 0 0 % kuluessa tarpeesta ] 100 % toteutu misprosentti) Perusterv eydenhuoltoneuvola-asetuksen mukaiset laajat Kaikki 90 % 90 % tervey starkastukset to teutuva t kutsuttu Hoitoon pääsy lääkäreiden ja S T oteutuu T oteutuu hoitajien vastaanotoille: seuranta ja kuntalaisten informointi kolme kertaa v uodessa siakastyytyväisyysmittaus: Ei ole erv eysaseman hoidon laatu, toteutettu toteute taan 3 vuoden välein Hoitoon pääsy suun S T oteutuu,terveydenhuollossa : T oteutuu,seuranta ja kuntalaisten informointi 'kolme kertaa vuodessa _ Asiak asty ytyvä isyy sm itt aus: Ei ole 'Hammashoidon laatu, toteutetaan 3 toteutettu _ vuoden välei n Palveluketjun Sairaanhoitopiirin "korotetun 6 0 Alle 70 All e 25 toimiv uus hinnan" siirtov iiv e- hoitopäiv ien lukumäärä vuodessa
Kehittämissuunnitelmat: Talousarviorakenteessa on muutoksia. Useita kustannuspaikkoja on poistettu: sellaiset kustannuspaikat, joiden sisältämä palvelu on jonkun muun suorituspaikan tilaama välisuorite, on poistettu. Tällaisten, tilattavien tutkimusten kustannukset on kohdistettu tilaajasuorituspaikoille. Päihdepoliklinikka ja mielenterveysyksikkö on yhdistetty mielenterveys- ja päihdetyöryhmäksi. Valmistauduttaessa sote-uudistukseen on kaupungille budjetoitu kokonainen henkilöstöjohtaja vuosille 2017-2018. Tässä yhteydessä on vapautunut johtavan hoitajan tehtävä. Tämä on taloussuunnitelmassa suunniteltu hoidettavan vuosina 2017 ja 2018 siten, että avoterveydenhuollon osastonhoitaja siirtyy johtavan hoitajan tehtävään. Tästä tehtävästä käsin hän hoitaa edelleen 50 % työajallaan avoterveydenhuollon osastonhoitajan tehtäviä. Ratkaisun tukemiseksi pitää vastaavaksi määräajaksi lisätä apulaisosastonhoitajan hallinnollista työaikaa 80 prosenttiin, jotta hän pystyy jakamaa osastonhoitajan töitä. Tämä puolestaan aiheuttaa tarpeen palkata määräajaksi 50 % terveydenhoitaja ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon. Ainoastaan Alastaron hoito-osastolla ja akuuteilla kuntoutusosastoilla on ollut omia laitoshuoltajia. Vuoden 2017 alusta alkaen laitoshuoltajat siirretään teknisen palvelukeskuksen työntekijöiksi. Akuuttiosastoilta siirtyy 10 työntekijää ja AHOS-kodiksi muutetulta Alastaron hoito-osastolta yksi laitoshuoltaja. Potila shallintojä rjest elmän kehittäminen ja ylläpitäminen vie avosairaanhoidon sairaanhoitajan työaikaa käytännössä noin 80 %. Tätä osuutta on tarkoitus edelleen pienentää kehittämällä toimintaa ja vastuita. Tähän atktyöhön kuluva sairaanhoitajan työpanos ehdotetaan korvattavan vuoden 2017 ajan määräaikaisella 80 % sairaanhoitajan työpanoksella. Ikäihmisten palvelut ja akuutti, kuntouttava sairaalahoito: Ikäihmisten palveluiden kehittämisessä noudatetaan vuonna 2012 hyväksyttyä Loimaan kaupungin ikäihmisten palveluiden strategiaa ja tämän strategian pohjalta vuonna 2013 hyväksyttyä ikäihmisten palveluiden palveluverkkoselvitystä. Kotihoito ja omaishoidon tukeminen ovat palveluiden kehittämisen painopistealueina. Kotihoito toimii kahdessa työryhmässä, joilla on keskitetty toiminnanohjaus. Pohjoinen työryhmä tarvitsee iltavuorojensa vahvistukseksi kaksi lähihoitajaa. Vuonna 2017 täytetään tämän toteuttamiseksi toistaiseksi täyttämättä olleet kaksi lähihoitajan vakanssia. Ikäihmisten palvelu ketju tarvitsee vahvistusta akuuttien kuntoutusosastojen ja koti- sekä omaishoidon välimaastoon. Yhteistyötä osastojen ja kotihoidon välillä pitää lisätä, jotta osastot voisivat suunnitelmallisesti toimia kotona hoidettavien asiakkaiden/potilaiden tukisairaalana. Kotiutusten onnistumisen varmistamiseksi tarvitaan erillinen, moniammatillinen kotiutustiimi. Tämä tukee kotiutusvaiheessa ja varmistaa kotiutuksen onnistumisen edellytykset.
Varmistusjakson jälkeen asiakkuudet siirretään normaaleille kotihoidon työryhmille. Kotiutusyöryhmään tarvitaan 1 sairaanhoitaja, 1 fysioterapeutti ja 3 lähihoitajaa. Ikäihmisten hoitopaikat ja akuuttivuodeosastot, sekä niiden henkilöstökertoimet vuodelle 2017: 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 Kartanon uisto 40 0,65 51 0,63 51 0,57 51 0,57 Mäntypuisto 35 0,66 22 0,68 22 0,68 22 0,68 Tammikoti 20 0,58 20 0,58 20 0,53 20 0,53 Ilolakodit 16 0,56 28 0,63 28 0,59 28 0,59 Alastaron vanhainkoti 17 0,62 Alastaron osasto 30 0,66 30 0,66 20 0,70 AHOS-koti 16 0,63 16 0,63 Osasto 1 22 0,84 22 0,84 Osasto 2 22 0,84 22 0,84 Osasto 3 22 0,84 22 0,84 Taulukossa on esitetty ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä akuutin vuodeosastohoidon hoitopaikat yksiköittäin vuosina 2014-2017. Kullekin vuodelle on yksiköille (vasemmalta oikealle) esitetty hoitopaikkojen lukumäärä sekä henkilöstökerroin. Avot erve yden huolto: Kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa suunniteltu Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen diabetesosaamiskeskus: Tykslabilta vapautuneisiin tiloihin sairaalan toiseen kerrokseen sijoitetaan sairaanhoitopiirin medisiinisen toimialueen polikliininen toiminta ja näiden välittömään läheisyyteen kaupungin diabeteslääkäri ja kaksi diabeteshoitajaa. Ajatuksena on, että potilaat hoidetaan perustason työryhmässä (myös insuliinipumppupotilaat). Komplikaatioiden esiintyessä potilaiden hoito tapahtuu sairaanhoitopiirin nefrologin tai endokrinologin vastaanotolla. Tyks Loimaan sairaalassa toimii nefrologi. Endokrinologi käy nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa. Tätä on tarve lisätä yhteen työpäivään viikossa. Diabetesosaamiskeskus tarvitsee lisäksi jalkaterapeutin ja ravitsemusterapeutin työpanosta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että kaupunki palkkaa jalkaterapeutin, jolloin niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin jalkaterapiaa tarvitsevat potilaat voidaan hoitaa omassa diabetesosaamiskeskuksessa, eikä palvelua tarvitse ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta, kuten nyt tehdään. Sairaanhoitopiirillä on palveluksessaan ravitsemusterapeutteja. Näiden työpanosta osoitetaan nykyisellään 2 työpäivää kuukaudessa Loimaalle erikoissairaanhoidon potilaille. Kaupunki puolestaan ostaa tarvitsemansa ravitsemusterapian yksityisiltä palveluntuottajilta. Sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu, että se lisää ravitsemusterapeuttiresurssiaan niin, että Loimaalle voidaan osoittaa kokonaisen ravitsemusterapeutin työpanos. Kaupunki ostaa tuosta työpanoksesta 3/5 perustason potilaiden tarpeisiin. Diabetesosaamiskeskukseen saneerataan vastaanottotilat myös kaupungin palveluksessa olevalle jalkaterapeutille ja sairaanhoitopiirin palveluksessa ole-
valle ravitsemusterapeutille, jotka kummatkin palvelevat niin perustason kuin erikoissairaanhoidonkin potilaita. Samoin kaupunginhallituksen tekemien linjausten mukaisesti on suunniteltu yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa Tyks Loimaan sairaalan tiloihin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistä lisääntymisterveys-, äitiys-, lasten osaamiskeskusta: Sisätautitoimintojen siirtyessä sairaalan toiseen kerrokseen, voidaan vapautuviin tiloihin ensimmäiseen kerrokseen sijoittaa sairaanhoitopiirin äitiysgynekologisten toimintojen ja lastenlääkärin vastaanoton välittömään läheisyyteen kaupungin pääterveysaseman äitiys- ja lastenneuvolatoiminnat, eli viisi vastaanottohuonetta. Näissä toimivat neljä terveydenhoitajaa kokoaikaisesti ja yhtä huonetta yhteiskäyttävät lastenneuvolan ja äitiysneuvolan lääkärit. Tiloihin ei toistaiseksi mahdu sivuterveysasemien neuvolatoimintaa eikä myöskään perhesuunnitteluneuvolaa. Sairaanhoitopiirin talousarviossa on varauduttu vuonna 2017 suorittamaan Tyks Loimaan sairaalan tiloissa saneeraukset, jotka vaaditaan diabetes- ja Iisääntymisterveys-, äitiys- ja lasten osaamiskeskusten toiminnan käynnistämiseksi. Kaupungin talousarviossa on varauduttu kyseisten tilojen kalustamiseen perustasoisen toiminnan osalta. Talousarviorakenteessakin yhdistettyä mielenterveys- ja päihdetyöryhmää kehitetään toiminnallisesti matalan kynnyksen ja yhden oven periaatteella, kuten valtakunnallisesti ohjataan. Kehittämistyön laadun varmistamiseksi ostetaan mielenterveys- ja päihdetyöryhmän lääkäripalvelut Addiktum Oy:ltä, kuten on tehty myös vuonna 2016. Henkilö stömuut osehdot ukset: 50 % terveydenhoitaja määräajaksi vuosille 2017 ja 2018 terveys- ja hoivapalveluiden esimiestehtävien määräaikaiseksi järjestämiseksi valmistauduttaessa sote-uudistukseen 1.1.2019. Vastaavasti poistuu 50 % henkilöstöjohtajan työpanos. 80 % sairaanhoitaja määräajaksi vuodelle 2017 potilashallintojärjestelmän kehittämistyön vaatimusten korvaamiseksi. Kotihoitoon kaksi lähihoitajaa pohjoisen työryhmän iltavuorojen vahvistamiseksi. Kotiutustiimiin yksi sairaanhoitaja, yksi fysioterapeutti ja kolme lähihoitajaa kuntoutusketjun katkeamattomuuden takaamiseksi. Seudulliseen diabetesosaamiskeskukseen yksi jalkaterapeutti. Lisäksi ostetaan sairaanhoitopiiriltä 3/5 ravitsemusterapeutin työpanoksesta. 11 laitoshuoltajaa siirretään tekniseen palvelukeskukseen.
3. 3. 4 T e r ve y s - j a h o i v a p a l v e l u j e n t a l o u s a r v i o y h t e e n s ä TERVEYS- JA TP 2014 TA 2015 TA 2016 HOIVAPALVELUT Toimintatuotot 6 200 200 Sisäiset tulot Tuotot yhteensä 6 200 200 Toimintakulut -53 725 000 Sisäiset kulut Kulut yhteensä -53 725 000 TOIMINTAKATE -47 524 800 Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset -92 300 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA -47 617 100
Loimaa Ulsoinen Sivu 7 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220) 11:10:53 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 01.01.2017-31.12.2017 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 0033 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 400 3130 Muut suoritteiden myyntitu 500 3001 Myyntituotot 900 3300 Tuet ja avustukset 299 276-100,0-900 100,0-900 3400 Muut toimintatuotot 3500 Muut toimintatuotot 2 675 1 200 26 2,2 100-91,7 1 200-1 100 3400 Muut toimintatuotot 2 675 1 200 26 2,2 100-91,7 1 200-1 100 3000 TOIMINTATUOTOT 3 875 1 200 303 25,2-800 -166,7 1 200-2 000 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot -346 915-330 900-212 002 64,1-340 100 2,8-330 900-9 200 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -92 141-101 400-84 233 83,1-142 500 40,5-101 400-41 100 4150 Muut henkilösivukulut -18 782-19 900-13 391 67,3-22 000 10,6-19 900-2 100 4100 Henkilösivukulut -110 924-121 300-97 623 80,5-164 500 35,6-121 300-43 200 4001 Henkilöstökulut -457 839-452 200-309 625 68,5-504 600 11,6-452 200-52 400 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -16 395-29 000-12 200 42,1-25 300-12,8-29 000 3 700 4300 Palvelujen ostot -16 395-29 000-12 200 42,1-25 300-12,8-29 000 3 700 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -5 554-4 800-3 363 70,1-10 000 108,3-4 800-5 200 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -5 554-4 800-3 363 70,1-10 000 108,3-4 800-5 200 4700 Avustukset 4740 Avustukset yhteisöille -5 000-5 000-4 400 88,0-5 000-5 000 4700 Avustukset -5 000-5 000-4 400 88,0-5 000-5 000 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -6 217-4 700-3 414 72,6-6 000 27,7-4 700-1 300 4900 Muut toimintakulut -1 095-1 100-34 3,1-1 300 18,2-1 100-200 4800 Muut toimintakulut -7 312-5 800-3 447 59,4-7 300 25,9-5 800-1 500 4000 TOIMINTAKULUT -492 099-496 800-333 035 67,0-552 200 11,2-496 800-55 400 ÄÄ Ä 600 332 733 67 1-553 000 11 6-495 600-57 400 4 999 TOIMINTAKATE/J M -488 225-495 -,, 6000 Rahoitustuotot ja -kulut
Loimaa Ui oinen Sivu 8 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220( 11:10:54 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 01.01.2017-31.12.2017 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-å TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen 6300 Muut rahoituskulut -20-16 -100,0 5000 Rahoitustuotot ja -kulut -20-16 100,0 5999 VUOSIKATE -488 244-495 600-332 748 67,1-553 000 11,6-495 600-57 400 3499 TILIKAUDEN TULOS -488 244-495 600-332 748 67,1-553 000 11,6-495 600-57 400 3800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -488 244-495 600-332 748 67,1-553 000 11,6-495 600-57 400
Loimaa Ulkoinen Sivu 61 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220) 11:56:48 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 01.01.2017-31.12.2017 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen Sosiaalityö 1.1.2013 00C3 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 181 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 28 792 48 300 28 677 59,4 32 200-33,3 48 300-16 100 3130 Muut suoritteiden myyntitu 274 991 189 200 165 014 87,2 301 700 59,5 189 200 112 500 3001 Myyntituotot 303 964 237 500 193 691 81,6 333 900 40,6 237 500 96 400 3200 Maksutuotot 3250 Sosiaalitoimen maksut 174 901 174 600 83 289 47,7 141 600-18,9 174 600-33 000 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 1 725 1 400 815 58,2 900-35,7 1 400-500 3200 Maksutuotot 176 625 176 000 84 104 47,8 142 500-19,0 176 000-33 500 3300 Tuet ja avustukset 669 618 730 500 415 951 56,9 173 200-76,3 730 500-557 300 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 92 658 97 700 56 533 57,9 98 400 0,7 97 700 700 3500 Muut toimintatuotot 139 917 138 100 47 039 34,1-15 000-110,9 138 100-153 100 3400 Muut toimintatuotot 232 574 235 800 103 572 43,9 83 400-64,6 235 800-152 400 3000 TOIMINTATUOTOT 1 382 782 1 379 800 797 318 57,8 733 000-46,9 1 379 800-646 800 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot -2 535 602-2 445 100-1 505 137 61,6-2 725 800 11,5-2 445 100-280 700 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -529 674-541 900-310 729 57,3-576 200 6,3-541 900-34 300 4150 Muut henkilösivukulut -138 751-172 700-97 430 56,4-208 300 20,6-172 700-35 600 4100 Henkilösivukulut -668 426-714 600-408 159 57,1-784 500 9,8-714 600-69 900 4001 Henkilöstökulut -3 204 028-3 159 700-1 913 296 60,6-3 510 300 11,1-3 159 700-350 600 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -5 880 170-5 831 800-3 565 205 61,1-6 385 500 9,5-5 831 800-553 700 4340 Muiden palvelujen ostot -1 337 100-1 328 700-711 282 53,5-1 356 500 2,1-1 328 700-27 800 4300 Palvelujen ostot -7 217 270-7 160 500-4 276 486 59,7-7 742 000 8,1-7 160 500-581 500 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -76 267-81 700-56 526 69,2-99 900 22,3-81 700-18 200 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -76 267-81 700-56 526 69,2-99 900 22,3-81 700-18 200 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -1 968 836-2 124 000-1 116 232 52,6-1 251 400-41,1-2 124 000 872 600 4740 Avustukset yhteisöille -962 439-787 000-492 027 62,5-787 000-787 000
Lo-maa Sivu 62 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220) 11:56:50 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 Ulkoinen 01.01.2017-31.12.2017 4700 Avustukset 4800 Muut toimintakulut TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen -2 931 275-2 911 000-1 608 259 55,2-2 038 400-30,0-2 911 000 872 600 4801 Vuokrat -21 264-34 900-15 775 45,2-40 200 15,2-34 900-5 300 4900 Muut toimintakulut -8 016-6 100-1 876 30,8-6 200 1,6-6 100-100 4800 Muut toimintakulut -29 280-41 000-17 651 43,1-46 400 13,2-41 000-5 400 4000 TOIMINTAKULUT -13 458 121-13 353 900-7 872 218 59,0-13 437 000 0,6-13 353 900-83 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -12 075 339-11 974 100-7 074 900 59,1-12 704 000 6,1-11 974 100-729 900 EUR 6300 Muut rahoituskulut -16-8 -100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -16-8 -100,0 6999 VUOSIKATE -12 075 355-11 974 100-7 074 907 59,1-12 704 000 6,1-11 974 100-729 900 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -3 516-1 758-100,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset -3 516-1 758-100,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -12 078 871-11 974 100-7 076 665 59,1-12 704 000 6,1-11 974 100-729 900 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄAMA -12 078 871-11 974 100-7 076 665 59,1-12 704 000 6,1-11 974 100-729 900
Rimaa Lkoinen Sivu 64 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220) 11:16:02 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 EUR 01.01.2017-31.12.2017 TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen )03 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 352 487 397 300 76 975 19,4 373 300-6,0 397 300-24 000 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 802 640 2 958 500 1 985 815 67,1 3 924 500 32,7 2 958 500 966 000 3130 Muut suoritteiden myyntitu 1 160 001 1 192 400 684 568 57,4 1 165 500-2,3 1 192 400-26 900 3001 Myyntituotot 2 315 127 4 548 200 2 747 358 60,4 5 463 300 20,1 4 548 200 915 100 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 1 293 367 1 557 500 1 126 356 72,3 1 743 300 11,9 1 557 500 185 800 3250 Sosiaalitoimen maksut 2 031 452 2 099 200 1 225 582 58,4 2 355 800 12,2 2 099 200 256 600 33270 Opetus- ja kulttuuritoimen 11 328 13 100 14 181 108,2 10 800-17,6 13 100-2 300 3200 Maksutuotot 3 336 147 3 669 800 2 366 118 64,5 4 109 900 12,0 3 669 800 440 100 3300 Tuet ja avustukset 8 681 200 15 161 7580,6-24 400-12300,0 200-24 600 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 424 014 447 200 244 340 54,6 476 400 6,5 447 200 29 200 3500 Muut toimintatuotot 239 395 1 200 13 433 1119,5-100,0 1 200-1 200 3400 Muut toimintatuotot 663 409 448 400 257 774 57,5 476 400 6,2 448 400 28 000 3000 TOIMINTATUOTOT 6 323 363 8 666 600 5 386 411 62,2 10 025 200 15,7 8 666 600 1 358 600 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot -12 609 509-16 006 800-9 112 475 56,9-16 490 300 3,0-16 006 800-483 500 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -3 854 860-4 509 400-2 504 494 55,5-4 490 400-0,4-4 509 400 19 000 4150 Muut henkilösivukulut -685 374-1 014 500-582 932 57,5-1 113 400 9,7-1 014 500-98 900 4100 Henkilösivukulut -4 540 235-5 523 900-3 087 425 55,9-5 603 800 1,4-5 523 900-79 900 4001 Henkilöstökulut -17 149 744-21 530 700-12 199 901 56,7-22 094 100 2,6-21 530 700-563 400 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -27 027 877-22 597 600-15 366 088 68,0-22 899 200 1,3-22 597 600-301 600 4340 Muiden palvelujen ostot -3 931 304-5 091 900-2 950 923 58,0-5 392 200 5,9-5 091 900-300 300 4300 Palvelujen ostot -30 959 180-27 689 500-18 317 010 66,2-28 291 400 2,2-27 689 500-601 900 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -1 284 502-1 723 300-924 076 53,6-1 941 700 12,7-1 723 300-218 400 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -1 284 502-1 723 300-924 076 53,6-1 941 700 12,7-1 723 300-218 400 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -1 095 381-1 155 400-681 419 59,0-1 169 400 1,2-1 155 400-14 000
oimaa Sivu 65 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220) 11:16:03 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 lkoinen 01.01.2017-31.12.2017 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen 4700 Avustukset 4300 Muut toimintakulut -1 095 381-1 155 400-681 419 59,0-1 169 400 1,2-1 155 400-14 000 4801 Vuokrat -347 324-972 000-540 836 55,6-1 001 600 3,0-972 000-29 600 4900 Muut toimintakulut -47 402-62 200-23 414 37,6-49 000-21,2-62 200 13 200 4300 Muut toimintakulut -394 725-1 034 200-564 249 54,6-1 050 600 1,6-1 034 200-16 400 4070 TOIMINTAKULUT -50 883 533-53 133 100-32 686 655 61,5-54 547 200 2,7-53 133 100-1 414 100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -44 560 169-44 466 500-27 300 244 61,4-44 522 000 0,1-44 466 500-55 500 6030 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -276-206 -100,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -276-206 -100,0 6999 VUOSIKATE 7000 Poistot ja arvonalentumiset -44 560 445-44 466 500-27 300 450 61,4-44 522 000 0,1-44 466 500-55 500 7100 Suunnitelman mukaiset poist -47 659-53 600-24 607 45,9-100,0-53 600 53 600 7000 Poistot ja arvonalentumiset -47 659-53 600-24 607 45,9-100,0-53 600 53 600 8499 TILIKAUDEN TULOS -44 608 104-44 520 100-27 325 057 61,4-44 522 000-44 520 100-1 900 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -44 608 104-44 520 100-27 325 057 61,4-44 522 000-44 520 100-1 900
Loimaa Ulkoinen Sivu 143 22.08.2016 Talousarvio 2017 (rap 220) 12:32:27 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 01.01.2017-31.12.2017 EUR TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen Perusturvalautakunta 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 352 668 397 300 76 975 19,4 373 300-6,0 397 300-24 000 3100 Korvaukset kunnilta ja kun 831 831 3 006 800 2 014 492 67,0 3 956 700 31,6 3 006 800 949 900 3130 Muut suoritteiden myyntitu 2 097 351 1 381 600 842 410 61,0 1 467 200 6,2 1 381 600 85 600 3001 Myyntituotot 3 281 850 4 785 700 2 933 877 61,3 5 797 200 21,1 4 785 700 1 011 500 3200 Maksutuotot 3210 Terveydenhuollon maksut 1 293 349 1 557 500 1 126 356 72,3 1 743 300 11,9 1 557 500 185 800 3250 Sosiaalitoimen maksut 2 206 352 2 273 800 1 308 871 57,6 2 497 400 9,8 2 273 800 223 600 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen 13 053 14 500 14 996 103,4 11 700-19,3 14 500-2 800 3200 Maksutuotot 3 512 754 3 845 800 2 450 222 63,7 4 252 400 10,6 3 845 800 406 600 3300 Tuet ja avustukset 679 383 730 700 431 389 59,0 147 900-79,8 730 700-582 800 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 516 671 544 900 300 874 55,2 574 800 5,5 544 900 29 900 3500 Muut toimintatuotot 381 987 140 500 60 499 43,1-14 900-110,6 140 500-155 400 3400 Muut toimintatuotot 898 659 685 400 361 372 52,7 559 900-18,3 685 400-125 500 3000 TOIMINTATUOTOT 8 372 647 10 047 600 6 176 860 61,5 10 757 400 7,1 10 047 600 709 800 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot -15 952 330-18 782 800-10 829 614 57,7-19 556 200 4,1-18 782 800-773 400 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -4 557 321-5 152 700-2 899 455 56,3-5 209 100 1,1-5 152 700-56 400 4150 Muut henkilösivukulut -864 833-1 207 100-693 752 57,5-1 343 700 11,3-1 207 100-136 600 4100 Henkilösivukulut -5 422 155-6 359 800-3 593 207 56,5-6 552 800 3,0-6 359 800-193 000 4001 Henkilöstökulut -21 374 484-25 142 600-14 422 821 57,4-26 109 000 3,8-25 142 600-966 400 4300 Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ostot -32 938 983-28 429 400-18 931 292 66,6-29 284 700 3,0-28 429 400-855 300 4340 Muiden palvelujen ostot -5 481 457-6 449 600-3 677 226 57,0-6 774 000 5,0-6 449 600-324 400 4300 Palvelujen ostot -38 420 440-34 879 000-22 608 518 64,8-36 058 700 3,4-34 879 000-1 179 700 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar 4501 Ostot tilikauden aikana -1 381 479-1 809 800-984 618 54,4-2 051 600 13,4-1 809 800-241 800 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavar -1 381 479-1 809 800-984 618 54,4-2 051 600 13,4-1 809 800-241 800 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -3 064 218-3 279 400-1 797 651 54,8-2 420 800-26,2-3 279 400 858 600
Loimaa Ulkoinen Sivu 144 22. 08. 20 1 6 Talousarvio 2017 (rap 220) 12:32:29 Tp 2015, ta 2016, tot 2016 EUR 01.01.2017-31.12.2017 TP 2015 TA 2016 Tot 2016 Tot-% TA 2017 Ero-% KE 2017 Ero alkuper. 01-07 2016 16-17 = ts 2017 kehykseen 4740 Avustukset yhteisöille -967 439-792 000-496 427 62,7-792 000-792 000 4700 Avustukset -4 031 657-4 071 400-2 294 078 56,3-3 212 800-21,1-4 071 400 858 600 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -393 967-1 011 600-560 024 55,4-1 047 800 3,6-1 011 600-36 200 4900 Muut toimintakulut -61 636-69 400-28 048 40,4-56 500-18,6-69 400 12 900 4800 Muut toimintakulut -455 603-1 081 000-588 072 54,4-1 104 300 2,2-1 081 000-23 300 4000 TOIMINTAKULUT -65 663 663-66 983 800-40 898 108 61,1-68 536 400 2,3-66 983 800-1 552 600 4999 TOIMINTAKATE/JAAMÄ -57 291 017-56 936 200-34 721 247 61,0-57 779 000 1,5-56 936 200-842 800 5000 Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -321-229 -100,0 5000 Rahoitustuotot ja -kulut -321-229 -100,0 5999 VUOSIKATE -57 291 338-56 936 200-34 721 476 61,0-57 779 000 1,5-56 936 200-842 800 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poist -51 175-53 600-26 365 49,2-100,0-53 600 53 600 7000 Poistot ja arvonalentumiset -51 175-53 600-26 365 49,2-100,0-53 600 53 600 8499 TILIKAUDEN TULOS -57 342 513-56 989 800-34 747 841 61,0-57 779 000 1,4-56 989 800-789 200 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA -57 342 513-56 989 800-34 747 841 61,0-57 779 000 1,4-56 989 800-789 200