Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Petäjävesi 28.1.213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 tietoja ei ole tarkistettu, joten lopullisessa tilastossa ne saattavat muuttua Talous- ja toimintatilaston tiedot 27-211 (Tilastokeskus) 27-211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan toiseksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211-212. Vertailukuntia on 1 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas- ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Odotekustannusten laskennassa on 1 kuntaa kokoluokassa 3-6 asukasta Lisäksi on esitetty selvitysalueen kuntien nettokustannukset, ne eivät ole kuitenkaan mukana odotekustannusten laskennassa
/asukas Tulkintaohje ¹Jos luku on positiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27-211 nopeammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa ustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 1,8 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212: 22 M, odotekustannukset: 2 M 'Potentiaali'² 2 M 8 7 6 5 577 5476 5147 547 552 5198 5214 4971 5394 592 5296 5583 532 4715 4829 4538 5495 533 4599 46 761 4929 544 5128 5162 4488 4 3 2 1 Vertailukunnat Selvitysalueen kunnat Odotekustannusten taso (2. edullisin vertailukunta) Vuoden 212 tiedot ovat Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia.212 tiedot ovat tarkistamattomia KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia) Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä Perusterveydenhuolto Pth:n hammashoito Erikoissairaanhoito Muut vanhusten ja vamm. palvelut Kotipalvelu Vanhuspalvelut yhteensä Vammaishuollon laitospalvelut Suojatyö ja kehitysvammatoim. Toimeentulotuki Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönhuolto Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.) Oma perusopetus Kansalaisopistot Taiteen perusopetus Kulttuuritoiminta yhteensä Kirjasto Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Yhdyskuntapalvelut yht. Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusvalvonta Liikenneväylät Puistot ja yleiset alueet Petäjävesi Säästöpotentiaali¹ Pth:n avohoito pl. hammash. Lasten ja nuorten laitoshuolto Muut lasten ja perheiden palvelut Perusterv.huollon vuodeosastohoito Vanhusten laitospalvelut Nettokustannukset milj. Petäjävesi Nettokustannukset suoritetta kohti Petäjävesi Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 2. 'tehokkain' 211 2, 8,7 % 18,2 19,3 2,1 2,3 2,9 22,4 /as 4 715 4 971 5 52 5 47 5 147 5 476 1,8 % 5 162,5 % 4 829 (Lemi),4 51,1 %,5,7,7,7,8,9 /as 141 177 174 162 2 211 8,4 % 186 9,2 % 1 (Kaustinen),9 6,3 % 11,1 11,6 12,3 12,3 12,5 13,9 /as 2 876 2 991 3 91 3 52 3 77 3 389 1,4 % 3 326 -,3 % 3 68 (Jokioinen) 2,2 68, % 3, 3, 3,1 3,1 3,3 3,3 /as 788 783 79 769 87 86,5 % 64 -,2 % 249 (Jokioinen) -,2-12,5 % 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 /as 319 315 35 355 354 343 2,2 % 364,5 % 373 (Kaustinen), -1,7 %,3,3,3,3,3,3 /as 83 78 77 84 69 72-3,3 % 74-4,7 % 71 (Vimpeli),1 2,1 % 3,6 3,7 4, 3,7 3,8 4,6 /as 926 942 1 16 917 926 1 127, % 1 42-1,7 % 1 66 (Lemi),2 89,4 %,,1,,1,1,2 /-18 v. 25 132 27 89 97 166 57,7 % 548 53,3 % 17 (Pyhäjoki) -,1-56,4 %,3,2,1,1,1,1 /as 72 45 25 29 21 28-14,3 % 68-12,3 % 42 (Pyhäjoki) 1,5 93,5 % 1,5 1,5 1,6 1,3 1,6 1,6 /yli 75 v. 4 17 4 31 4 445 3 5 4 112 4 151,5 % 2 463 2,5 % 262 (Lemi) -1,4, %,,,,,, /yli 75 v., % 1 67 3,3 % 3 389 (Maaninka),4 2,3 %,9 1,1 1, 1,5 1,8 2, /yli 75 v. 2 42 2 816 2 858 4 26 4 736 5 296 19,4 % 4 945 9,1 % 4 8 (Isokyrö),4 56,5 %,8,8,9,8,7,8 /yli 75 v. 2 285 2 254 2 476 2 34 1 92 2 18-3,2 % 1 443-4,6 % 849 (Lemi) 1,2 26,5 % 3,2 3,4 3,6 3,6 4,1 4,4 /yli 75 v. 8 73 9 12 9 778 9 561 1 769 11 465 4,7 % 1 521 2,2 % 8 146 (Isokyrö) -,3, %,,,,1,, /as 34, % 34 2,3 % 62 (Lemi), -94,7 %,3,2,2,2,1, /as 7 57 54 62 14 4-16,1 % 32-18,1 % 8 (Jokioinen),2 47,4 %,3,3,4,4,4,4 /as 79 79 1 91 97 89 4,5 % 124,5 % 45 (Lemi), 21,6 %,1,1,1,1,1,1 /as 36 28 25 29 24 25-6,7 % 14-6,4 % 19 (Eurajoki), 78,8 %,,,,,,1 /as 8 8 9 9 12 12 1,2 % 9 8,1 % 3 (Isokyrö),5 2,4 % 1,4 1,8 2, 2, 2,2 2,4 /-6v. 4 741 5 772 5 691 5 418 5 76 6 277 4,3 % 6 864 2,9 % 4 826 (Kaustinen),6 14,7 % 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4, /oppilas 8 1 8 159 8 565 8 748 8 8 8 77 1,7 % 8 451,2 % 7 178 (Jokioinen), 33,3 %,,,,1,1,1 /as 12 1 11 13 13 13 1,6 % 26 1,9 % 8 (Kaustinen), 22,9 %,,,,,, /as 3 3 4 4 4 3 1,2 % 12 1,4 % 2 (Toholampi),3 34,1 %,8,9,8 1,1 1, 1, /as 219 237 29 277 241 244 2, % 269 1,2 % 156 (Lemi), 1, %,2,2,3,2,2,2 /as 64 62 63 6 57 57-2,2 % 59-2,5 % 55 (Kaustinen),2 56, %,3,3,4,4,4,4 /as 65 77 89 93 12 98 11,3 % 93 1,3 % 42 (Eurajoki),1 7,3 %,1,2,1,2,2,2 /-29v. 315 377 3 42 389 43 4,7 % 318 2,9 % 116 (Vimpeli),5 39,6 %,8 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 /as 212 272 286 293 298 31 8,1 % 321 7,1 % 176 (Maaninka),2 88,4 %,2,2,3,2,3,2 /as 4 41 63 57 65 61 12,7 % 56 12,4 % 7 (Toholampi), 31, %,,,,,1,1 /as 5 12 7 8 12 12 32, % 3 32, % 8 (Kannus),3 55,7 %,3,5,4,5,5,5 /taajama-as 136 216 197 222 22 226 12,3 % 173 9,8 % 97 (Pyhäjoki),1 86, %,1,1,1,1,1,1 /taajama-as 34 46 57 61 34 37 -,3 % 38 1,8 % 5 (Pyhäjoki) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 2. 'tehokkaimpaan kuntaan ²Muutos 27-211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaustinen) on Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,4 M 45 4 386 35 3 25 2 15 1 5 211 2 162 174 177 141 235 247 299 1 257 88 167 18 3 167 127 61 13 149 143 169 15 186 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 1,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,3%/v Nettokustannukset 212 13,9 M, odotekustannukset 13 M 'Potentiaali'²,9 M 6 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Jokioinen) on 5 4794 4 3 3389 377 352 391 2991 2876 3613 3118 321 341 329 368 3311 3482 3775 3823 3813 3797 347 292 2816 32 333 337 3326 2 1 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Jokioinen) on Muutos 27-211:,5 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -,2%/v Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 1,1 M 'Potentiaali'² 2,2 M 14, 12, 1 159 1, 8, 6, 86 87 769 79 783 788 875 536 633 688 647 582 859 768 691 878 947 561 514 644 621 532 525 64 4, 2, 249, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaustinen) on Muutos 27-211: 2,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 1,6 M (Ei potentiaalia²) -,2 M 6 5 4 343 354 355 35 315 319 474 41 55 373 389 453 457 488 469 423 479 329 34 556 376 366 359 331 364 3 2 168 1 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaustinen) on Muutos 27-211: -3,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -4,7%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,3 M (Ei potentiaalia²) M 12 1 8 6 72 69 84 77 78 83 96 13 13 91 11 81 86 89 71 69 77 111 6 73 84 91 72 87 88 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ -1,7%/v Nettokustannukset 212 4,6 M, odotekustannukset 4,5 M 'Potentiaali'²,1 M 16 14 12 1 1127 926 917 116 942 926 1212 1153 166 1123 1143 164 1283 122 1128 1128 116 19 956 937 1336 876 986 981 14 142 8 6 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on Muutos 27-211: 57,7 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +53,3%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,2 M 25 219 2 15 1 5 166 97 89 27 132 25 41 17 4 137 213 384 131 82 479 543 598 77 55 184 236 513 23 261 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on Muutos 27-211: -14,3 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -12,3%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M (Ei potentiaalia²) -,1 M 14 12 115 1 8 6 4 2 28 21 29 25 45 72 63 42 65 69 36 66 49 95 78 85 82 52 71 48 17 68 59 48 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 2,2 % / vuosi (koko maa -2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,5%/v Nettokustannukset 212 1,6 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² 1,5 M 5 45 4 35 3 25 2 15 4445 4151 4112 431 417 35 398 2382 1876 3525 1799 1517 3543 2961 2558 2656 2538 2584 1488 1564 2463 1 5 35 262 2 396 85 Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa -3,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset 1,4 M (Ei potentiaalia²) -1,4 M 45 4 35 3 25 2 15 1 2247 471 1891 288 2544 2578 3389 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Maaninka) on 2941 295 1776 3627 1757 316 2893 167 5 279 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Isokyrö) on Muutos 27-211: 19,4 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +9,1%/v Nettokustannukset 212 2 M, odotekustannukset 1,6 M 'Potentiaali'²,4 M 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5296 4736 426 2858 2816 242 7872 4934 175 7254 4361 5476 48 6917 4684 5775 5783 2932 5661 7174 2462 6811 63 5312 5214 4945 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto. Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: -3,2 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ -4,6%/v Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset,3 M 'Potentiaali'²,4 M 3 25 2 15 1 218 192 234 2476 2254 2285 926 168 849 846 2139 193 1658 1533 1231 1126 177 2193 2177 284 1665 627 288 1474 1443 1284 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet Vuoden 212 tiedot ovat
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Isokyrö) on Muutos 27-211: 4,7 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212 4,4 M, odotekustannukset 3,2 M 'Potentiaali'² 1,2 M 14 12 1 8 6 4 11465 1769 9561 9778 912 873 11896 9166 6257 1762 1188 9358 8146 12339 11976 112 15151514 12935 12286 1981 1291 12431 1652 1955 1521 2 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,3 M (Ei potentiaalia²) -,3 M 14 12 1 15 122 8 6 62 4 34 39 26 34 2 7 16 7 4 16 7 8 13 9 13 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Jokioinen) on Muutos 27-211: -16,1 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ -18,1%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M (Ei potentiaalia²) M 8 7 6 5 4 3 2 1 4 14 62 54 57 7 56 2 15 57 31 8 4 26 43 5 59 5 23 35 35 16 23 64 36 32 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Muutos 27-211: 4,5 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M 16 14 144 143 13 124 12 1 8 6 89 97 91 1 79 79 47 45 59 76 62 73 58 82 56 8 72 54 64 59 52 4 25 2 Lähde: THL Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: -6,7 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -6,4%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'² M 7 6 5 4 3 2 1 25 24 29 25 28 36 52 19 41 3 19 6 21 22 19 48 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Eurajoki) on 37 27 8 16 43 14 12 22 25 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 1,2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +8,1%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 12 12 9 9 8 8 6 8 4 13 1 9 3 6 7 5 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Isokyrö) on 19 6 7 6 17 6 7 11 15 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä. Vuoden 212 tiedot ovat
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaustinen) on Muutos 27-211: 4,3 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,9%/v Nettokustannukset 212 2,4 M, odotekustannukset 1,9 M 'Potentiaali'²,5 M 8 7 6 5 4 3 2 1 6277 576 5418 5691 5772 4741 4126 5476 4942 4826 694 618 4833 546 623 5376 5454 691 636 4719 4636 6249 6135 5191 54 6864 Vuoden 212 tiedot ovat
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Jokioinen) on Muutos 27-211: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,2%/v Nettokustannukset 212 4 M, odotekustannukset 3,4 M 'Potentiaali'²,6 M 1 877 88 8748 8949 8565 8653 862 879 8982 8638 8783 9 8647 8451 8159 81 855 795 7788 8 7467 7178 7263 7354 7434 72 7146 7 6 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta. Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaustinen) on Muutos 27-211: 1,6 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 12 112 1 8 6 6 4 2 13 13 13 11 1 12 25 13 7 8 14 29 2 28 18 13 18 25 14 7 23 4 1 26 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Toholampi) on Muutos 27-211: 1,2 % / vuosi (koko maa -,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,4%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 25 2 2 15 13 13 12 1 5 3 4 4 4 3 3 2 5 8 6 2 2 1 4 8 3 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-211: 2 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,2%/v Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,7 M 'Potentiaali'²,3 M 35 3 25 2 15 1 5 244 241 277 29 237 219 22 21 156 143 2 168 226 224 195 172 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Lemi) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua 191 28 293 197 172 245 289 192 151 269 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta) Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kaustinen) on Muutos 27-211: -2,2 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ -2,5%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'² M 12 1 96 8 6 57 57 6 63 62 64 73 78 62 55 46 59 55 78 58 71 66 74 58 53 46 59 75 52 59 4 2 Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 31
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Eurajoki) on Muutos 27-211: 11,3 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,2 M 14 132 12 1 8 6 4 98 12 93 89 77 65 52 69 5 27 42 62 12 8 92 52 48 74 1 59 6 96 55 54 93 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. Vuoden 212 tiedot ovat 7.4.214 Page 32
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Vimpeli) on Muutos 27-211: 4,7 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,9%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,1 M 'Potentiaali'²,1 M 8 7 668 6 5 4 3 2 1 43 389 42 3 377 315 74 124 188 118 175 25 127 116 24 287 258 211 52 19 111 264 34 215 318 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Maaninka) on Muutos 27-211: 8,1 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,1%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset,7 M 'Potentiaali'²,5 M 45 4 35 3 25 2 31 298 293 286 272 212 19 243 295 247 45 175 261 253 267 176 194 294 373 215 345 197 349 168 338 321 15 1 5 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Toholampi) on Muutos 27-211: 12,7 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +12,4%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,2 M 12 1 8 6 4 61 65 57 63 41 4 68 72 55 98 6 48 39 84 55 74 6 5 91 56 2 7 1 3 22 11 8 Vuoden 212 tiedot ovat
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Kannus) on Muutos 27-211: 32 % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ +32%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'² M 6 5 48 4 3 2 1 12 12 8 7 12 5 1 21 18 12 14 1 1 8 21 4 11 14 2 3 13 24 3-1 -1-2 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 2191 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on Muutos 27-211: 12,3 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +9,8%/v Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,2 M 'Potentiaali'²,3 M 4 35 367 3 281 25 2 15 1 5 226 22 222 197 216 136 121 97 18 11 89 142 117 14 226 119 173 215 173 48 212 144 173 Vuoden 212 tiedot ovat
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 2191 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 2. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 (Pyhäjoki) on Muutos 27-211: -,3 % / vuosi (koko maa -2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,8%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M 'Potentiaali'²,1 M 7 6 61 57 57 5 4 3 2 1 37 34 46 34 24 5 11 26 38 2 3 35 13 41 37 41 17 17 37 15 38 Vuoden 212 tiedot ovat
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 268 2576 228 2118 2324 218 191 2433 242 2786 2493 1941 196 1576 2543 1972 1978 1959 2826 3557 HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 89,6 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 2. alhaisimman kunnan tasolla (Pyhäjoki, indeksi 88,8) Petäjävesi, nettomenot 8,5 M, odotemenot 8,2 M 4 35 3 25 2 15 1 'Potentiaali'²,3 M 5 9 111 89 99 16 15 89 98 16 17 11 89 97 11 11 16 96 1 88 97 Nettomenot 89 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Talous- ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät - 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset