Maaseutuhallinto Vastuuhenkilö: maaseutujohtaja Juha Nykänen Toiminta-ajatus Juankosken, Kuopion, Suonenjoen ja Varkauden kaupunkien sekä Kaavin, Leppävirran, Maaningan, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kuntien alueella toimivan Sydän-Savon maaseutupalvelujen tehtävänä on huolehtia maaseudun elinkeinojen, elinolosuhteiden ja palvelujen kehittämisestä sekä maaseutuelinkeinoja koskevien viranomaistehtävien hoitamisesta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen toimielimiä ovat maaseutulautakunta, sen mahdollisesti asettamat jaostot sekä sen alainen palveluorganisaatio, Sydän-Savon maaseutupalvelu. Yhteistoiminta-alueella turvataan maaseutuhallinnon palvelujen saatavuus ja toiminta siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa Talousarvion toteutuminen Toimintakulut olivat 94 % budjetoidusta. Henkilöstökulut ylittyvät 7 292 ennakoitua suuremman viranomaistehtävien osuuden vuoksi, minkä takia ei ole voitu pitää bonusvapaita suunniteltua määrää. Vuonna 2015 maatalouden viranomaistehtäviin meni ennakoitua suurempi henkilöstöresurssiosuus uuden ohjelmakauden sisäänajon ja mavin tietojärjestelmäongelmien vuoksi. Isäntäkunnan asettamassa nettoraamissa pysyttiin, maaseutuyritysten ja maaseudun toimintaympäristön kehittämiseen asetettuja tavoitteita on jouduttu siirtämään ajallisesti eteenpäin. Maatalouden toimintaympäristö on viime vuosina muuttunut huomattavasti. Maataloustuotteiden maailmanmarkkinoiden, kansallisen ja kansainvälisen kauppapolitiikan kehitys, Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan muutokset ja unionin laajentuminen sekä koetut elintarvike- ja eläintautikriisit ovat kaikki omalta osaltaan muuttaneet maatalouden toimintaolosuhteita. Eu:n ja kansallisen byrokratian purku ja tukijärjestelmien yksinkertaistaminen eivät ole tuoneet toivottavaa tulosta vaan kehitys on ollut päinvastaista. Käyttöön otettava uusi maaseutuhallinnon tietojärjestelmä ja palvelujen sähköistäminen sekä maaseutuviraston antamat hallinnolliset lisätehtävät ovat muuttaneet yhteistoiminta-alueen henkilöstön tehtävänkuvia ja vaativat yhä suuremman osuuden yhteistoiminta-alueen henkilöstöresursseista viranomaistehtäviin. Vuonna 2014 maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueiden valtakunnallisessa työajanseurannassa maaseutuviranomaistehtäviin käytettiin yksi henkilötyövuosi 152 maatilaa kohti. Sydän-Savon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 211 maatilaa kohti. Vuonna 2015 Sydän-Savon maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella käytettiin yksi henkilötyövuosi 185 maatilaa kohti. Valtakunnallisia työajanseurantatietoja vuodelta 2015 ei tätä raporttia kirjoittaessa ole vielä koottu. Kun otetaan huomioon sijaintimme tuotantoeläinvaltaisella alueella, missä hallinnon työtä lisää huomattavasti tuotantoeläimiin liittyvät viranomaistehtävät, voidaan todeta Sydän-Savon maaseutupalvelun toiminnan olevan valtakunnallisessa vertailussa tehokasta. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella on pystytty vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin tuomiin haasteisiin ja turvaamaan EU-lainsäädännön vaatimusten täyttyminen. Maaseudun yritystoimintaan liittyviä asiantuntijapalveluita, yritystoiminnan tukiin liittyvää kokonaisvaltaista neuvontaa ja ohjausta se maaseudun toimintaympäristön kehittämispalveluja on annettu maaseutuhallinnon yhteispalveluyksiköllä käytössä olevien resurssien puitteissa sekä yhteistyötä muiden maaseudun kehittämistoimijoiden kanssa on hyödynnetty entistä aktiivisemmin.
Tavoitteet 2015 2017 ja toimenpiteet 2015 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2015 2017 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen mukaiset tehtävät hoidetaan siten, että toiminta on tehokasta, tasapuolista ja avointa Osallistava asukkaiden ja yrittäjien tarpeet huomioon ottava palveluiden valmistelu ja toteutus Käytössä työyhteisölähtöinen toimintaprosessien arviointi ja kehittämismenetelmä Maaseutuohjelma tai vastaava kehittämistarvekartoitus päivitetään valtuustokausittain ja maaseutuohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain kunnan ja maaseututoimijoiden edustajien välisissä neuvotteluissa On käytössä ja kehitetään. Kuopion alueen maaseutuohjelmat valmiit, Koillis- Savon kuntien maaseutuohjelmat valmistuvat alkuvuodesta 2016 ja Siilinjärven, Varkauden ja Suonenjoen ohjelmat työnalla. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2015 2017 Toimenpiteet 2015 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Maaseutuviranomais- ja kehittämispalvelujen saavutettavuus Jokaisessa sopimuskunnassa toimii vähintään yksi toimipiste Palvelu nykyisissä toimipisteissä Sähköisiä palveluja kehitetään ja asiakkaiden valmiutta niiden hyödyntämiseen Sähköisiä maatalouden Eu-tukihakemuksia 80 % tukea hakeneista tiloista Sähköisiä hakemuksia 92 % Henkilöstön ammattitaidon hyödyntäminen Palveluiden hallittu kustannuskehitys Maaseudun kehittämisen tehostuminen Viranomaistehtävien lisäksi annetaan maaseudun yritys- ja kehittämispalveluja Tehtävien uudelleenjärjestely eläköitymisen yhteydessä Aktivoidaan maatilatalousyrityksiä kehittämistoimissa ja maaseututoimijoita toimintaympäristön kehittämisessä Viranomaistehtävät 70 %, Kehittämistehtävät 30 % Toimintamenot edellisen vuoden 2014 tasolla Maatilayrityskohtainen aktivointi / kehittämistarvekartoitus 5 vuoden välein. Maaseutuohjelma on valmis Koillis-Savon ja Siilinjärven alueella ja aloitettu Sisä-Savon alueella. Viranomaistehtävien osuus ennakoitua suurempi, 78 %. Maaseutuasiamiehille annettu henkilökohtaiset tavoitteet aktivointi / kehittämistarvekartoituksiin.
Informatiiviset tunnusluvut Lautakunnan asettamat tavoitteet TP 2013 TP 2014 TA 2015 TP 2015 Yhteistoiminta-alueen aktiivimaatilat 2142 2 067 2067 1951 Maksetut maataloustuet, M 63 62 65 54 4Maaseutuviranomaistehtävät - /aktiivimaatila 257 273 286 302 - /peruslohko 15,81 16,41 16,65 16,90 Maaseutuyritysten kehittäminen * - /aktiivimaatila 80,43 77,96 87,43 81,06 - /maaseutualueen asukas 2,82 2,67 2,47 2,26 Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen * - /maaseutualueen asukas 1,88 1,61 1,44 1,28 * ei sisällä erillisten kehittämishankkeiden kuntavastinrahaa TP-TILASTO 2015 Kunnan nimi Tilojen Peruslohkojen Kokonaispintaala, ha Maksettu tuki ** Tukihakemusten Asukasluku JUANKOSKI 181 3 919 6 985 6 467 797 1 506 4 799 KAAVI 84 1 848 2 138 1 598 571 662 3 185 KUOPIO 700 14 545 19 207 21 527 069 5 226 *23 996 LEPPÄVIRTA 210 4 146 5 593 3 667 404 1 309 9 953 RAUTALAMPI 124 2 400 4 530 3 311 556 974 3 302 RAUTAVAARA 48 880 1 559 1 342 716 384 1 733 SIILINJÄRVI 162 3 743 7 987 6 612 918 1 227 *11 593 SUONENJOKI 134 2 668 4 142 2 708 123 805 7 389 TERVO 56 864 1 594 1 201 294 418 1 611 TUUSNIEMI 104 2 052 2 965 2 030 720 663 2 710 VARKAUS 47 858 1 089 690 584 267 *3 916 VESANTO 101 2 178 3 695 2 673 194 811 2 189 1 951 40 101 69 744 53 831 946 14 252 72 460 *) pl keskustaajama
Sitovat erät, T&T/Maaseutupalv TILIVUOSI 012015-122015 KAUSI 122015 22/02/16 TP TALOUSARVIO VUODEN TOT +MUUTOKSET TOTEUTUNUT % MAASEUTUHALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot (ulk) 746 214 774 639 717 448 92,60 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 746 214 774 639 717 448 92,60 TOIMINTATUOTOT 746 214 774 639 717 448 92,60 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot -477 295-484 319-491 343 101,50 Eläkekulut -87 313-87 710-89 175 101,70 Muut henkilösivukulut -26 497-27 813-26 616 95,70 Henkilösivukulut yhteensä -113 810-115 523-115 791 100,20 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -591 105-599 842-607 134 101,20 Muiden palv. ostot (ulk) -92 846-137 199-85 670 62,40 Muiden palv. ostot (sis) -60 732-44 218-39 268 88,80 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ -153 578-181 417-124 938 68,90 Ostot tilikauden aik. (ulk) -11 197-11 499-4 356 37,90 AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET -11 197-11 499-4 356 37,90 Avustukset yhteisöille -4 150-5 000-3 850 77,00 AVUSTUKSET YHTEENSÄ -4 150-5 000-3 850 77,00 Vuokrat (ulk) -80 361-83 500-83 661 100,20 Muut toimintakulut -1 029-1 000-1 000 100,00 MUUT TOIMINTAKULUT -81 390-84 500-84 661 100,20 TOIMINTAKULUT -841 419-882 258-824 939 93,50 TOIMINTAKATE -95 205-107 619-107 492 99,90 Myyntituotoissa huomioitu15 558 vuoden 2014 tilinpäätöskirjausvirhe TOIMINTAKULUT KUSTANNUSPAIKOITTAIN TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 Maas. viranom. palvelut 539 762 551 005 557 850 590 990 Yritysten kehittäminen 196 192 172 273 156 647 141 134 Toimintaymp. kehittäm. 131 322 115 286 94 063 78 246 Muut palvelut 2 2481 18 331 15 506 14 570
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen tp tiedot 2012-2015 ja tasauslaskelma 2015 TA2015 TP 2013 Kunta TP2012 TP 2014 (ennakko) TP 2015 Erotus JUANKOSKI 77996 76226 72340 77811 72785-5026 KAAVI 46263 42871 40819 43479 40343-3136 KUOPIO 275687 264899 255120 337983 316710-21273 LEPPÄVIRTA 50252 52801 53937 57224 56240-984 MAANINKA 54921 64921 62542 RAUTALAMPI 56344 53460 51602 57377 51453-5924 RAUTAVAARA 21611 11437 11885 16735 15494-1241 SIILINJÄRVI 100558 99252 95205 107619 107 492 SUONENJOKI 67591 62107 58295 62796 57418-5378 TERVO 25327 22191 20475 22065 20565-1500 TUUSNIEMI 41319 39941 38763 41719 38153-3566 VARKAUS 29247 26395 24568 26458 22565-3893 VESANTO 43370 40393 38656 41594 38589-3005 Kunta Viranomaispalvelut Yritysen kehittäminen Toimintaympristön kehittäminen Muut Palvelut TP2015 JUANKOSKI 54995 12293 5496 72785 KAAVI 25177 6768 3648 4750 40343 KUOPIO 228383 57839 30488 316710 LEPPÄVIRTA 56240 0 0 56240 RAUTALAMPI 34605 7938 3782 5128 51453 RAUTAVAARA 13646 1848 0 15494 SIILINJÄRVI 70 209 17861 14729 4692 107492 SUONENJOKI 35596 13359 8462 57418 TERVO 14777 3944 1845 20565 TUUSNIEMI 28038 7011 3104 38153 VARKAUS 11925 6156 4485 22565 VESANTO 30264 6117 2207 38589