TEKNINEN LAUT A KU NT A 25 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TE KNINEN PALVELUKESKUS J:\talous2002 HALLINTOPALVELUT TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I NTATU OTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TU LOT 1 1 taesl 1 \taesl l tekla.xls 512 223 608 700 625 200 2,7% 16 500 882 0 0 1 853 151 778 71 360 73 030 2, 3 % 1 670 666 737 680 060 698 230 2,7 % 18 170 48 900 50 250 51 510 2,5 % 1 260 715 637 730 310 749 740 2, 7% 19 430 Palkat ja palkkiot 742 541 749 970 784 730 4,6 % 34 760 Eläkekulut 151 732 165 740 165 748 0,0 % 8 Muut henkilöstökulut 46 568 45 000 53 330 18,5 % 8 330 Henkilöstökorvaukset -8 709-1 870-1 870 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 932 132 958 840 1 001 938 4,5 % 43 098 Palvelujen ostot 243 278 269 080 268 676-0,2 % -404 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 942 31 880 31 880 0,0 % 0 Muut toimintakulut 32 349 34 350 42 250 23,0 % 7 900 1 223 702 1 294 150 1 344 744 3,9% 50 594 1 TOIMINTAKATE 1-508 065-563 840-595 004 5,5 % -31 164 Poistot kä ttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -508 065-2 000-565 840-595 004-100,0 % 5,2 % 2 000-29164 HALLINTOPALVELUT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Hallintopalvelut 612 165 625 210 642 040 2,7 % 16 830 Aluetoimiston hallintopalvelut 102 908 105 100 107 700 2,5 % 2 600 Yhteensä 715 073 730 310 749 740 2,7% 19 430 Hallintopalvelut 1 080 719 1 123 850 1 161 114 3,3% 37 264 Aluetoimiston hallintopalvelut 142 983 170 300 183 630 7,8 % 13 330 Yhteensä 1 223 702 1 294 150 1 344 744 3,9 % 50 594
HALLINTOPALVELUT ulkoiset tulot ja menot TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur Raami Erotus raamista 1 TOI M I NTATUOTOT/TULOT 61 821 60 250 61 710 2,4% -24 880 61 460 2 0 % 250, Palkat ja palkkiot 742 541 749 970 784 730 4,6 % 34 760 768 720 2,5 % 16 010 Eläkekulut 151 732 165 740 165 748 0,0 % 8 170 710 3,0 % -4 962 Muut henkilöstökulut 46 568 45 000 53 330 18,5 % 8 330 46 130 2,5 % 7 200 Henkilöstökorvaukset -8 709-1 870-1 870 0,0 % 0-1 920 2,7 % 50 Henkilöstökulut yhteensä 932 132 958 840 1 001 938 4,5 % 43 098 983 640 2,6 % 18 298 Palvelujen ostot 19 090 57 520 57 520 0,0% 0 53 838-6,4% 3 682 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 526 31 880 31 880 0,0 % 0 31 880 0,0 % 0 Muut toimintakulut 9 269 7 650 7 650 0,0 % 0 7 650 0 0 % 0 I 976 018 1 055 890 1 098 988 4,1 % 43 098, 1 077 008 2 0 % 21 980, ITOIMINTAKATE -914197-995 640-1 037 278 4,2 % -41 638-1 015 548 2,0 % -21 730 HALLINTOPALVELUT sisäiset tulot ja menot 1 TOIMINTATUOTOT/TULOT 653 816 670 060 688 030 2,7% 21 380 683 460 2 0 % 4 570, Palvelujen ostot 224 188 211 560 211 156-0, 2% -404 211 560 0,0% -404 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 416 0 0 0,0% 0 0 0 Muut toimintakulut 23 080 26 700 34 600 29,6% 7 900 31 465 17 8% 3 135 247 684 238 260 245 756 3,1 % 24106, 243 025 2 0 % 2 731, ITOIMINTAKATE 406 132 431 800 442 274 2,4% 10 474 440 435 2,0% 1 839 HALLINTOPALVELUT ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TU LOT 715 637 730 310 749 740 2,7 % 19 430 744 920 2 0 % 4 820 1 223 702 1 294150 1 344 744 3,9 % 50 594, 1 320 033 2 0 % 24 711 TOIMINTAKATE -508 065-563 840, -595 004 5,5% -31 164-575 113 2,0 % -19 891
Perustelut /Tulosalue YHDYSKUNTATEKNISTEN PALVELUJEN 27 VASTUUALUE Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä v.2009 v.2010 v.2011 virkasuht. 14,5 13,5 14,5 työsop. 30,5 30,5 30,5 muut 62,5 62,5 62,5 yhteensä 107,5 106,5 107,5 Toiminnan yleisperustelut Yhdyskuntateknisten palveluiden vastuualue hoitaa kunnallistekniset suunnittelupalvelut, pysäköinninvalvontapalvelut, yhdyskuntatekniikan rakentamispalvelut, liikenneväylien kunnossapitopalvelut, keskusvarikkopalvelut, puisto- ja liikuntapaikkojen rakentamis- ja kunnossapitopalvelut, veneilyn ja kalasatamat ja kaupungille kuuluvat jätehuollon tehtävät. Pääosan jätehuollosta hoitaa Ekorosk Ab Oy 1.10.2001 alkaen. Liittyvien kuntien osalta palvelut hoidetaan aluetoimiston kautta. Tavoitteet - Suunnitelmat laaditaan työohjelmien mukaisesti siten, että ne ovat valmiina 3 kk ennen toteutusta. - Kunnallistekniikan vuoden 2011 työkohteet toteutetaan laaditun ohjelman mukaisesti lisäkohteet huomioiden. - Luovutettava omakotitonttivaranto on 100 kpl vuosittain 3-5 eri alueelta. - Kadut päällystetään 3 vuoden kuluessa rakentamisesta. Jälkeenjääneisyys on nykyisin 4-5 vuotta. Jälkeenjääneisyys kurotaan kiinni 4 vuoden investointiohjelmalla, joka edellyttää - Liikenneväylät ja-alueet pidetään talvikunnossapidon standardien edellyttämässä kunnossa (lumenaurauksen lähtöraja ajoradoilla 7 cm ja pyöräteillä 3 cm). - Koneiden ja ajoneuvojen käyttöaste pidetään mahdollisimman korkeana. Käyttöastetta seurataan koneryhmäkohtaisesti. Kaluston uusimisohjelmaa on nopeutettava palvelu- ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi, ikääntymisen estämiseksi ja korjauskulujen pienentämiseksi. - Puistojen hoitokustannukset säilytetään nykytasolla hoitotasoa laskematta. - Varaston kiertonopeus pidetään korkeana (vuonna 2009 kiertonopeus oli 5,5). - Sakokaivoliete hyödynnetään kompostoimalla viherrakentamisessa Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012-2013 m :\y_ka upun\talousar\ta2002\perustel. doc
Y H D Y S K U N T E K N I S E T P A L V E L U T 28 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur PYSÄKÖINNINVALVONTA TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE TILIKAUDEN TULOS 600 85 060 89 720 91 514 2,0 % 1 794 1 183 220 794 261 130 289 116 10,7% 27 986 307 637 350 850 380 630 8, 5% 29 780 91 705 102 240 130 320 27,5% 28 080 22 593 25 710 30 080 17,0% 4 370 5 895 6 130 9 120 48,8% 2 990-3 826-3 420-3420 0,0 % 0 116 367 130 660 166 100 27,1 % 35 440 36 218 48 050 48 590 1,1 % 540 1174 5410 5410 0,0% 0 29 080 21 740 15 540-28,5 % -6 200 182 839 205 860 235 640 14,5 % 29 780 124 798 144 990 144 990 0, 0% 0 124 798 144 990 144 990 0, 0% 0 KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOI M I NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 13 440 177 32 792 33 770 34 410 1,9% 640 46 408 33 770 34 410 1, 9% 640 239 256 257 850 264 290 2, 5% 6 440 285 665 291 620 298 700 2,4 % 7 080 196 900 232 000 241 100 3,9% 9 100 51 541 60 480 61 451 1,6% 971 12 675 13 920 16 880 21,3% 2 960-929 -3 730-3 730 0,0 % 0 260 187 302 670 315 701 4,3% 13 031 71 252 70 220 69 760-0,7 % -460 1 688 4 290 4 290 0,0 % 0 22 743 23 840 24 940 4,6% 1 100 355 870 401 020 414 691 3,4 % 13 671-70 205-109400 -115 991 6, 0% -6 591 0-70 205-109400 -115 991 6, 0% -6 591
29 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur RAKENNUSTOIMISTO TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 63 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset 2 179 Muut toimintatuotot 309 909 258 360 264 860 2,5 % 6 500 TOIMINTATUOTOT/TULOT 312 150 258 360 264 860 2,5 % 6 500 Valmistus omaan käyttöön 397 672 418 940 429 410 2, 5% 10 470 TOIMINTATUOTOT/TULOT 709 823 677 300 694 270 2, 5 % 16 970 TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 400 969 428 960 441 260 2,9 % 12 300 Eläkekulut 127 738 140 360 142 255 1,4 % 1 895 Muut henkilöstökulut 25 728 25 730 30 890 20,1 % 5 160 Henkilöstökorvaukset 636-3 730-3 730 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 555 072 591 320 610 675 3,3 % 19 355 Palvelujen ostot 55 232 57 765 61 435 6,4 % 3 670 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 690 4 690 4 690 0,0 % 0 Muut toimintakulut 41 693 42 250 30 450-27,9 % -11 800 TOIMINTAKULUT /MENOT 656 687 696 025 707 250 1,6 % 11 225 TOIMINTAKATE 53136-18 725-12 980-30,7 % 5 745 Poistot käyttöomaisuudesta -950 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 52 186-18 725-12 980-30,7 % 5 745 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 52 186-18 725-12 980-30,7 % 5 745 RAKENNUSTOIMISTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT Rakennustoimisto 502 708 440 200 451 190 2,5 % 10 990 Aluepalvelut / työjohto 207 115 237 100 243 080 2,5 % 5 980 Yhteensä 709 823 677 300 694 270 2,5 % 16 970 Rakennustoimisto 435 169 459 365 479 438 4,4 % 20 073 Aluepalvelut/ työjohto 221 518 236 660 227 812-3,7 % -8 848 Yhteensä 656 687 696 025 707 250 1,6% 11 225
TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muu c s/eur LIIKENNEVÄYLÄT HALLINTO TOI MINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 85 Maksutuotot/tulot 36 012 25 680 26 194 2,0 % 514 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT 36 097 25 680 26194 2,0 % 514 Valmistus omaan käyttöön 16 803 TOIMINTATUOTOT/TULOT 52 900 25 680 26194 2, 0% 514 Palkat ja palkkiot 95 237 95 610 97 810 2,3 % 2200 Eläkekulut 230 275 240 880 247 497 2,7 % 6 617 Muut henkilöstökulut 6 100 5 740 6 850 19,3% 1 110 Henkilöstökorvaukset -935-6 000-6 000 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 330 676 336 230 346 157 3,0 % 9 927 Palvelujen ostot 60 663 63 825 65 295 2,3 % 1 470 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 969 1 630 1 630 0,0 % 0 Avustukset 4 441 3 670 3 670 0,0% 0 Muut toimintakulut 47 479 32 610 34 210 4,9 % 1 600 452 227 437 965 450 962 3,0 % 12 997 TOIMINTAKATE -399 328-412 285-424 768 3,0 % -12 483 Poistot -1 949 977-1 938 139-2 161 673 11,5% -223 534 TILIKAUDEN TULOS -2 349 305-2 350 424-2 586 441 10,0 % -236 017 KATUJEN HOITO TO I M I NTATU OTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 519 Tuet ja avustukset 1 213 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 732 TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 185 764 202 500 202 420 0,0 % -80 Eläkekulut 36 245 41 420 40 610-2,0 % -810 Muut henkilöstökulut 11 837 12 150 14 170 16,6% 2020 Henkilöstökorvaukset -2 717 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 231 128 256 070 257 200 0,4 % 1 130 Palvelujen ostot 824 317 700 100 698 680-0,2 % -1 420 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 131 484 133 970 133 770-0,1 % -200 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut 3 816 1 720 1 720 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT /MENOT 1 190 745 1 091 860 1 091 370 0,0 % -490 TOIMINTAKATE -1 188 013-1 091 860-1 091 370 0,0 % -2 110 Poistot -296 125-286 990-241 317-15,9 % -4 220 TILIKAUDEN TULOS -1 484 138-1 378 850-1 332 687-3,3 % -7 020
31 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur PUHTAANAPITO Palkat ja palkkiot 135 037 158 160 162 100 2,5% 3 940 Eläkekulut 21 419 26 890 26 750-0,5 % -140 Muut henkilöstökulut 8 502 9 490 11 350 19,6% 1 860 Henkilöstökorvaukset -5 483 0 Henkilöstökulut yhteensä 159 474 194 540 200 200 2,9 % 5 660 Palvelujen ostot 119 490 64 570 64 570 0,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 470 3 770 3 770 0,0 % 0 Muut kulut/menot 1 054 0 283 489 262 880 268 540 2,2 % 5 660 TOIMINTAKATE -283 489-262 880-268 540 2,2 % 5 660 PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN Palkat ja palkkiot 1 462 Eläkekulut 232 Muut henkilöstökulut 103 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 1 797 Palvelujen ostot 321 663 276 230 326 230 18,1 % 50 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 470 3 770 3 770 0,0 % 0 Muut toimintakulut 260 326190 280 000 330 000 17,9 % 50 000 KATUVALAISTUS TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 813 TOIMINTATUOTOT/TULOT 813 Palkat ja palkkiot 4 003 90 4 590 Eläkekulut 637 20 760 Muut henkilöstökulut 271 10 330 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 4 911 120 5 680 Palvelujen ostot 166 330 170 770 172 150 0,8 % 1 380 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 460 115 506 250 504 700-0,3 % -1 550 Muut toimintakulut 684 200 300 TOIMINTAKULUT /MENOT 632 039 677 340 682 830 0,8 % -170 TOIMINTAKATE -631 226-677 340-682 830 0,8 % Poistot -42 855-42 850-42 856 0,0 % TILIKAUDEN TULOS -674 081-720 190-725 686 0,8 %
YKSITYISTIET 32 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur Muut toimintatuotot 361 TOIMINTATUOTOT/TULOT 361 Paikat ja palkkiot 445 740 760 2,7 % 20 0 Eläkekulut 71 130 130 0,0 % 0 Muut henkilöstökulut 30 40 50 25,0 % 10 Hen kilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 546 910 940 3,3 % 30 Palvelujen ostot 229 798 160 180 169 420 5,8 % 9 240 Avustukset 102 239 102 270 94 110-8,0% -8 160 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 46 156 21 520 21 320-0,9% -200 Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT /MENOT 378 739 284 880 285 790 0,3 % 910 TOIMINTAKATE -378 739-284 880-285 790 0,3 % -910 Poistot TILIKAUDEN TULOS -378 739-284 880-285 790 0,3 % 910 MUU TOIMINTA (sis. kävelykadun kunnossapidon) Palkat ja palkkiot 14 364 Eläkekulut 2 284 Muut henkilöstökulut 964 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 17 611 Palvelujen ostot 7 278 91 490 91 490 0,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 606 5 710 5 710 0,0 % 0 Muut toimintakulut 2 183 42 679 97 200 97 200 0,0 % 0
TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur ------------------------------------------------ LIIKENNEVÄYLÄT 33 TOIM INTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TU LOT Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/ TULOT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 2 418 36 012 25 680 26 194 2,0% 514 1 213 361 0 0 0 40 003 25 680 26194 2, 0% 514 16 803 0 0 0 56 806 25 680 26194 2, 0% 514 436 311 457 100 467 680 2,3% 10 580 291 162 309340 315 747 2,1 % 6 407 27 805 27 430 32 750 19,4% 5 320-9 135-6 000-6 000 0,0 % 0 746 144 787 870 810 177 2,8% 22 307 1 729 539 1 527 165 1 587 835 4,0 % 60 670 668 271 676 620 674 670-0,3 % -1 950 106 679 105940 97 780-7,7% -8 160 55 475 34 530 36 230 4,9 % 1 700 3306108 3 132 125 3 206 692 2, 4% 74 567-3 249 302-3 106 445-3 180 498 2,4 % -74 053-2 288 958-2 267 979-2 445 846 7,8 % -177 867-5 538 261-5 374 424-5 626 344 4,7 % -251 920-5 538 261-5 374 424-5 626 344 4,7 % -251 920 Tunnusluvut Hoid. tie-km* 421 421,7 423,4 0,4 % 1,7 Eur/hoid. tie-km/ tulos 13 161 12 745 13 289 4,3 % 544 Hoid. tie-km/tienhoitokust. 13 296 12 806 13 351 4,3 % 545 Hoid. tie-km/käyttökust:t 7 857 7 428 7 574 2,0 % 146 *Kokkola 379,6 km + Kälviä 25,8 km + Lohtaja 16 km + Ullava 2 km --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENVETO 34 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT/TULOT HALLINTO 52 900 25 680 26 194 2,0 % 514 KATUJEN HOITO JA PUHTAANAF 2 732 KATUVALAISTUS JA YKSITYISTII 1 174 Yhteensä 56 806 25 680 26 194 2,0% 514 HALLINTO 452 227 437 965 450 962 3,0 % 12 997 KATUJEN HOITO 1 190 742 1 091 860 1 091 370 0,0 % -490 Kesähoito 241 156 180 140 182 270 1,2% 2 130 Talvihoito 595 420 531 030 532 680 0,3 % 1 650 Katujen hoito/ Kälviä 98 098 125 550 118 647-5,5% -6 903 Katujen hoito/ Lohtaja 39 878 37 070 37 640 1,5 % 570 Katujen hoito/ Ullava 12 574 13 360 13 613 1,9% 253 Liikenteen ohjauslaitteet 170 123 158 560 160 020 0,9 % 1 460 Kuivatusjärjestelmä 29 603 30 810 30 810 0,0 % 0 Muut varusteet 3 892 15 340 15 690 2,3% 350 PUHTAANAPITO 283 489 262 880 268 540 2,2 % 5 660 PÄÄLLYSTEIDEN UUSIMINEN 326 190 280 000 330 000 17,9 % 50 000 KATUVALAISTUS 632 039 677 340 682 830 0,8 % 5 490 Katuvalaistus/ Kokkola 525 586 582 210 582 210 0,0 % 0 Katuvalaistus/ Kälviä 79 763 66 480 71 530 7,6 % 5 050 Katuvalaistus/ Lohtaja 17 869 18 730 18 660-0,4 % -70 Katuvalaistus/ Ullava 8 821 9 920 10 430 5,1 % 510 YKSITYISTIET 378 739 284 880 285 790 0,3 % 910 Yksityistiet/ Kokkola 174 842 130 340 130 340 0,0 % 0 Yksityistiet/ Kälviä 138 448 91 120 91 430 0,3 % 310 Yksityistiet/ Lohtaja 42 688 44 710 45 050 0,8 % 340 Yksityistiet/ Ullava 22 761 18 710 18 970 1,4 % 260 MUU TOIMINTA JA LASKUTUST 42 679 97 200 97 200 0,0 % 0 Yhteensä 3 306 108 3 132 125 3 206 692 2,4 % 74567
35 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur PUISTOT, LIIKUNTAPAIKAT PUISTOT Myyntituotot/tulot 85 264 82 810 84 466 2,0 % 1 656 Maksutuotot /tulot 9 914 2 220 2 264 2,0 % 44 Tuet ja avustukset 3 749 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 98 927 85 030 86 730 2,0 % 1 700 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 98 927 85 030 86 730 2,0 % 1 700 Palkat ja palkkiot 691 179 762 590 805 450 5,6% 42 860 Eläkekulut 173 917 253 560 258 875 2,1 % 5 315 Muut henkilöstökulut 43 712 45 750 56 390 23,3 % 10 640 Henkilöstökorvaukset -6 892-14 940-14 940 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 901 916 1 046 960 1 105 775 5,6 % 58 815 Palvelujen ostot 248 999 266 210 280 220 5,3 % 14 010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 140 760 124 190 144 690 16,5 % 20 500 Avustukset 100 Muut kulut /menot 78 427 61 600 62 900 2,1 % 1 300 1 370 203 1 498 960 1 593 585 6,3 % 94 625 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -1 271 276-1 413 930-1 506 855 6,6 % -92 925-261 568-260 230-326 757 25,6 % -66 527-1 532 844-1 674 160-1 833 612 9,5 % -159 452 Tunnusluvut Hoidettu puisto-ha* 148,1 148,1 154,6 4,4 % 6,5 Eur/hoidettu puisto-ha/tulos 10 350 11 304 11 860 4,9% 556,1 Eur/hoid.puisto-ha/t-kate 8 584 9 547 9 747 2,1 % 199,7 * Kokkola 132,5 ha + Kälviä 20 ha + Lohtaja 2,1 ha ** ta2010 päivitetty luku PUISTOT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Puistot / Kokkola Puistot / Kälviä Puistot / Lohtaja Puistot / Ullava Yhteensä 98 782 85 030 86 730 2,0 % 1 700 145 98 927 85 030 86 730 2,0 % 1 700 Puistot / Kokkola 1 271 373 1 363 980 1 456 485 6,8 % 92 505 Puistot / Kälviä 65 252 113 420 115 280 1,6 % 1 860 Puistot / Lohtaja 29 749 21 560 21 820 1,2 % 260 Puistot/ Ullava 3 829 0 0 0 Yhteensä 1 370 203 1 498 960 1 593 585 6,3 % 94 625
36 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur LIIKUNTAPAIKKOJEN KUNNOSSAPITO TO I M I N TATU OTOT/TULOT Myyntituotot 1 184 251 1 182 550 1 207 703 2,1 % 25 153 Maksutuotot/tulot 0 Tuet ja avustukset 4 919 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 189 170 1 182 550 1 207 703 2,1 % 25 153 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 189 170 1 182 550 1 207 703 2,1 % 25 153 Palkat ja palkkiot 491 104 510 330 530 090 3,9% 19 760 Eläkekulut 85 202 106 610 107 546 0,9% 936 Muut henkilöstökulut 31 509 30 610 37 120 21,3 % 6 510 Henkilöstökorvaukset -1 109-11 200-11 200 0,0% 0 Henkilöstökulut yhteensä 606 706 636 350 663 556 4,3 % 27 206 Palvelujen ostot 125 924 95 980 98 947 3,1 % 2 967 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 926 107 780 107 280-0,5% -500 Muut toimintakulut 279 210 313 580 311 530-0,7% -2 050 TOIMINTAKULUT /MENOT 1 112 766 1 153 690 1 181 313 2,4 % 27 623 TOIMINTAKATE 76 403 28 860 26 390-8,6 % -2 470 Poistot käyttöomaisuudesta -26 163-24 860-26 390 6,2 % -1 530 TILIKAUDEN TULOS 50 240 4 000 0-100,0 % -4 000 LIIKUNTAPAIKAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Liikuntapaikkojen kunnossapito / K 745 694 747 310 768 883 2,9 % 21 573 Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä 118 325 100 200 102 220 2,0 % 2 020 Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaja 77 300 59 490 62 473 5,0 % 2 983 Liikuntapaik. kunnossapito / Ullava 10 850 13 350 14 327 7,3 % 977 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola 216 200 241 800 240 400-0,6 % -1 400 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä 9 000 7 800 7 900 1,3 % 100 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja 11 800 12 600 11 500-8,7% -1 100 Yhteensä 1 189 170 1 182 550 1 207 703 2,1 % 25 153 Liikuntapaikkojen kunnossapito / Ki 699 057 722 970 747 006 3,3 % 24 036 Liikuntapaik. kunnossapito / Kälviä 102 227 100 200 102 220 2,0 % 2 020 Liikuntapaik. kunnossapito / Lohtaj, 59 849 54 970 57 960 5,4 % 2 990 Liikuntapaik. kunnossapito/ Ullava 14 610 13 350 14 327 7,3 % 977 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kokkola 216 200 241 800 240 400-0,6 % -1 400 Liikuntapaik. kiinteistöt / Kälviä 9 023 7 800 7 900 1,3 % 100 Liikuntapaik. kiinteistöt / Lohtaja 11 800 12 600 11 500-8,7 % -1 100 Yhteensä 1 112 766 1 153 690 1 181 313 2,4% 27623
37 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur PUISTOT JA LIIKUNTAPAIKAT TOIM INTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOIM INTATUOTOT/TU LOT 1 269 515 1 265 360 1 292 169 2,1 % 26 809 9 914 2 220 2 264 2,0% 44 8 668 0 0 0 0 1 288 096 1 267 580 1 294 433 2,1 % 26 853 0 0 0 0 1 288 096 1 267 580 1 294 433 2,1% 26 853 Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstökulut Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 1 182 283 1 272 920 1 335 540 4,9 % 62 620 259 119 360 170 366 421 1,7% 6 251 75 221 76 360 93 510 22,5% 17 150-8 000-26 140-26 140 0,0% 0 1 508 622 1 683 310 1 769 331 5,1 % 86 021 374 923 362 190 379 167 4,7% 16 977 241 686 231 970 251 970 8,6 % 20 000 100 357 638 375 180 374 430-0,2% -750 2482969 2652650 2774898 4,6 % 122248 TOIMINTAKATE -1 194 873-1 385 070-1 480 465 6,9 % -95 395; Poistot käyttöomaisuudesta -287 730-285 090-353 147 23,9 % -68 057: TILIKAUDEN TULOS 1 482 604-1 670 160-1 833 612 9,8 % -163452.
KALASATAMATja VENEILY 38 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur KALASATAMAT TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Muut toimintatuotot 14 551 14 700 14 995 2,0 % 295 TOIMINTATUOTOT/TULOT 14 551 14 700 14 995 2,0 % 295 Palkat ja palkkiot 2 069 2 070 2 600 25,6 % 530 Eläkekulut 327 360 440 22,2 % 80 Muut henkilöstökulut 138 120 190 58,3 % 70 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä 2 535 2 550 3 230 26,7 % 680 Palvelujen ostot 33 174 34 190 34 340 0,4 % 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 259 6 530 4 000-38,7 % -2 530 Muut toimintakulut 34 916 62 700 57 500-8,3 % -5 200 71 884 105 970 99 070-6,5 % -6 900 TOIMINTAKATE -57 333-91 270-84 075-7,9 % 7 195 Poistot käyttöomaisuudesta -2 033-2 700-2 866 6,1 % -166 TILIKAUDEN TULOS -59 365-93 970-86 941-7,5 % 7 029 KALASATAMAT Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Kalasatama / Kokkola 6 692 6 130 6 253 2,0 % 123 Venesatamat/ Kälviä 1 668 1 700 1 734 2,0 % 34 Kalasatama / Lohtaja Ohtakari 2 631 2 850 2 907 2,0 % 57 Kalasatama / Lohtaja Karhi 1 089 1 160 1 183 2,0 % 23 Kalasatama / Lohtaja Marinkainen 2 472 2 860 2 918 2,0 % 58 Yhteensä 14 551 14 700 14 995 2,0% 295 Kalasatama / Kokkola 36 876 52 800 45 300-14,2 % -7 500 Venesatamat / Kälviä 8 405 5 750 6 460 12,3 % 710 Kalasatama / Lohtaja Ohtakari 9 008 18 020 18 140 0,7 % 120 Kalasatama / Lohtaja Karhi 9 228 14 950 14 710-1,6 % -240 Kalasatama/ Lohtaja Marinkainen 8 367 14 450 14 460 0,1 % 10 Yhteensä 71 884 105 970 99 070-6,5 % -6 900
39 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur VENEILY Maksutuotot/tulot Myyntituotot Tuet ja avustukset 182 Muut toimintatuotot 7 753 7 400 7 548 2,0 % 148 TOIMINTATUOTOT/TULOT 7 935 7 400 7 548 2,0 % 148 Palkat ja palkkiot 25 201 15 820 16 220 2,5 % 400 Eläkekulut 4 007 5 590 5 580-0,2 % -10 Muut henkilöstökulut 1 691 950 1 140 20,0 % 190 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä 30 899 22 360 22 940 2,6 % 580 Palvelujen ostot 9 452 12 230 12 230 0,0 % 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 219 4 910 4 910 0,0 % 0 Muut toimintakulut 490 410 410 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT /MENOT 43 059 39 910 40 490 1,5 % 580 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -35124-31 111-66 235-32 510-32 942 1, 3% -432-34 940-37 551 7,5% -2 611-67 450-70 493 4,5 % -3 043 Tunnusluvut Venepaikka* 1 * Kokkola 126 + Kälviä 37 + Lohtaja 87 2501 2501 2501 0,0% J 0
40 JÄTEHUOLTO TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur KAATOPAIKAT Myyntituotot 888 3 500 3 571 2,0 % 71 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 888 3 500 3 571 2,0 % 71 Valmistus omaan käyttöön 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 888 3 500 3 571 2,0 % 71 Palkat ja palkkiot 224 210 720 242,9% 510 Eläkekulut 36 40 120 200,0 % 80 Muut henkilöstökulut 15 10 60 500,0 % 50 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 275 260 900 246,2 % 640 Palvelujen ostot 53 785 76 480 79 230 3,6 % 2 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 491 560 100-82,1 % -460 Muut toimintakulut 169 388 193 590 193 390-0,1 % -200 223 939 270 890 273 620 1,0 % 2 730 TOIMINTAKATE -223 051-267 390-270 049 1,0 % -2 659 Poistot käyttöomaisuudesta -22 535-22 540-22 535 0,0 % 5 TILIKAUDEN TULOS -245 586-289 930-292 584 0,9 % -2 654 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -245 586-289 930-292 584 0,9 % -2 654 YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO Palvelujen ostot -1 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 179 0 178 0 0 0 TOIMINTAKATE -178 0 0 0 Poistot käyttöomaisuudesta -22 629-40 200-66 218 64,7 % -26 018 TILIKAUDEN TULOS -22 807-40 200-66 218 64,7 % -26 018
VASTAANOTTOASEMAT 41 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur TOIM INTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 188 061 170 670 174 083 2,0 % 3 413 Maksutuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT 188 061 170 670 174 083 2,0 % 3 413 Paikat ja palkkiot 1 990 2 260 2 320 2,7 % 60 0 Eläkekulut 316 380 380 0,0 % 0 Muut henkilöstökulut 135 140 160 14,3 % 20 Henkilöstökorvaukset 0 Henkilöstökulut yhteensä 2 441 2 780 2 860 2,9 % 80 Palvelujen ostot 87 215 46 680 47 080 0,9 % 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 28 518 40 790 40 790 0,0 % 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut 0 1 840 1 840 0,0 % 0 118 174 92 090 92 570 0,5 % 480 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 69 887-21 755 48 132 78 580 81 513 3,7% -21 750-21 754 0,0 % 56 830 59 759 5,2% 2 933-4 2 929 Tunnusluvut (Lietteen määrä/m3 1 34 000 35 000 35 000 0, 0% J 0
42 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J Ä T E H U O L T O TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Myyntituotot 188 949 174 170 177 654 2,0 % 3 4841 Tuet ja avustukset 0 0 0 011 Muut toimintatuotot 0 0 0 0; TOIMINTATUOTOT/TULOT 188 949 174170 177 654 2,0 % 3 484; Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0{ TOIM INTATUOTOT/TULOT 188 949 174170 177 654 2,0 % 3 484: TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 2 214 2 470 3 040 23,1 % 570 Eläkekulut 352 420 500 19,0 % 80 Muut henkilöstökulut 150 150 220 46,7 % 70 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 2 716 3 040 3 760 23,7 % 720 Palvelujen ostot 141 000 123 160 126 310 2,6 % 3 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29 009 41 350 40 890-1,1 % -460 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 169 567 195 430 195 230-0,1 % -200 342 292 362 980 366190 0,9 % 3 210 TOIMINTAKATE -153 343-188 810-188 536-0,1 % 274 Poistot käyttöomaisuudesta -66 919-84 490-110 507 30,8 % -26 017 TILIKAUDEN TULOS -220 262-273 300-299 043 9,4 % -25 743 JÄTEHUOLTO yhteenveto TOIMINTATUOTOT STORKOHMO 0 0 0 0,0% 0 KAATOPAIKAT 888 3 500 3 571 2,0 % 71 Maankaatopaikat / Kokkola 888 2 640 2 693 2,0 % 53 Lumenkaatopaikat / Kokkola Kaatopaikat / Kälviä 330 337 2,1 % 7 Kaatopaikat / Lohtaja 530 541 2,1 % 11 Kaatopaikat / Ullava YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 0 0 0 VASTAANOTTOASEMAT 188 061 170 670 174 083 2,0 % 3 413 Yhteensä 188 949 174 170 177 654 2,0% 3 484 STORKOHMO 195 109 235 820 235 820 0,0 % 0 KAATOPAIKAT 29 008 35 070 37 800 7,8 % 2 730 Maankaatopaikatl Kokkola 436 13 050 13 050 0,0 % 0 Lumenkaatopaikat/ Kokkola 10 565 2 250 2 250 0,0 % 0 Kaatopaikat/ Kälviä 12 228 7 330 7 630 4,1 % 300 Kaatopaikat/ Lohtaja 4 556 6 900 9 540 38,3 % 2 640 Kaatopaikat/ Ullava 1 045 5 540 5 330-3,8 % -210 YMPÄRISTÖN JÄTEHUOLTO 178 0 0 0 VASTAANOTTOASEMAT 118 174 92 090 92 570 0,5% 480 Yhteensä 342 292 362 980 366 190 0,9% 3210
43 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos-% Muutos/Eur KESKUSVAR /KKO VARASTO Myyntituotot/tulot 791 Maksutuotot/tulot 151 190 125 230 127 735 2,0 % 2 505 Tuet ja avustukset 638 Muut toimintatuotot 15 077 28 320 28 886 2,0 % 566 TOIMINTATUOTOT/TULOT 167 696 153 550 156 621 2,0 % 3 071 Valmistus omaan käyttöön 28 628 23 790 24 380 2,5 % 590 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 196 324 177 340 181 001 2,1 % 3 661 Palkat ja palkkiot 81 262 90 010 91 780 2,0% 1 770 Eläkekulut 23 202 25 990 26 151 0,6 % 161 Muut henkilöstökulut 5 215 5 400 6 420 18,9 % 1 020 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 109 679 121 400 124 351 2,4 % 2 951 Palvelujen ostot 37 839 49 665 49 829 0,3 % 164 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 27 918 19 480 19 480 0,0 % 0 Muut toimintakulut 59 631 59 920 63 020 5,2 % 3 100 TOIMINTAKULUT /MENOT 235 067 250 465 256 680 2,5 % 6 215 TOIMINTAKATE -38 743-73 125-75 679 3,5 % -2 554 Poistot käyttöomaisuudesta -580-580 -290-50,0 % 290 TILIKAUDEN TULOS -39 323-73 705-75 969 3,1 % -2 264 KONEKESKUS TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 002 176 981 630 1 001 263 2,0 % 19 633 Maksutuotot/tulot Tuet ja avustukset 2 219 Muut toimintatuotot 8 250 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 012 645 981 630 1 001 263 2,0 % 19 633 Valmistus omaan käyttöön 294 659 341 960 350 500 2,5 % 8 540 TOIMINTATUOTOT/ TULOT 1 307 304 1 323 590 1 351 763 2,1 % 28 173 Palkat ja palkkiot 588 775 555 220 569 050 2,5 % 13 830 Eläkekulut 179 683 183 900 186 085 1,2% 2 185 Muut henkilöstökulut 37 435 33 310 39 830 19,6 % 6 520 Henkilöstökorvaukset -8 653-9 300-9 300 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 797 241 763 130 785 665 3,0 % 22 535 Palvelujen ostot 203 380 205 925 206 776 0,4 % 851 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 230 373 260 880 260 880 0,0 % 0 Avustukset Muut toimintakulut 150 665 126 780 132 780 4,7 % 6 000 TOIMINTAKULUT /MENOT 1 381 659 1 356 715 1386101 2,2 % 29 386 TOIMINTAKATE -74 355-33 125-34 338 3,7 % -1 213 Poistot käyttöomaisuudesta -194 402-227 720-251 934 10,6 % -24 214 TILIKAUDEN TULOS -268 757-260 845-286 272 9,7 % -25 427 Laskennalliset erät 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -268 757-260 845-286 272 9,7 % -25 427 Tunnusluvut Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti 43200 43000 43000 0,0% 36,48 36,85 38,09 3,4 0 1,25
4 4,, TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur VARIKOT (KÄLVIÄ, LOHTAJA) TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot /tulot 3 202 6 000 6 120 2,0 % 120 Maksutuotot/tulot Muut toimintatuotot 100 102 2,0% 2 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 202 6100 6 222 2,0 % 122 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3202 6 100 6 222 2,0 % 122 Palkat ja palkkiot 9 115 13 870 20 880 50,5 % 7 010 Eläkekulut 1 446 2 360 3 450 46,2 % 1 090 Muut henkilöstökulut 615 830 1 460 75,9 % 630 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 11 176 17 060 25 790 51,2 % 8 730 Palvelujen ostot 31 761 40 160 40 110-0,1 % -50 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 580 30 680 35640 16,2 % 4 960 Muut toimintakulut 17 046 30 090 34 890 16,0 % 4 800 86 563 117 990 136 430 15,6 % 18 440 TOIMINTAKATE -83 361-111 990-130 310 16,4% -18 320 Poistot käyttöomaisuudesta -1 279-2 559-2 559 TILIKAUDEN TULOS -84 640-111 990-132 869 18,6% -20 879 KONEKORJAAMO (entiseltä nimeltään metallityöpaja) Myyntituotot/tulot 178 369 200 280 204 285 2,0 % 4 005 Maksutuotot/tulot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintakulut 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 178 369 200 280 204 285 2,0 % 4 005 Valmistus omaan käyttöön 8 585 TOIMINTATUOTOT/TULOT 186 954 200 280 204 285 2,0 % 4 005 Palkat ja palkkiot 116 681 121 540 126 940 4,4% 5 400 Eläkekulut 54 346 57 640 58 459 1,4% 819 Muut henkilöstökulut 7 496 7 290 8 890 21,9 % 1 600 Henkilöstökorvaukset 0-1 870-1 870 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 178 524 184 600 192 419 4,2 % 7 819 Palvelujen ostot 15 087 10 560 10 761 1,9 % 201 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 25 017 27 150 27 150 0,0% 0 Muut toimintakulut 61 482 59 570 62 470 4,9 % 2 900 280 110 281 880 292 800 3,9 % 10 920 TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -93 156-81 600-88 515 8,5 % -6 915-93 157-81 600-88 515 8,5 % -6 915 Tunnusluvut Laskutettu työtunti Eur/laskutettu työtunti 3934 3900 3900 0,0 71,20 72,28 75,08 3,9 0 2,80
45 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KESKUSVAR/KKO TOI MINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 1 184 538 1 187 910 1211668 2,0 % 23 758 Maksutuotot/tulot 151 190 125 230 127 735 2,0 % 2 505 Tuet ja avustukset 2 857 Muut toimintatuotot 23 327 28 420 28 988 2,0 % 568 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 361913 1 341 560 1 368 391 2,0 % 26 831 Valmistus omaan käyttöön 331 872 365 750 374 880 2,5 % 9 130 TOIM INTATUOTOT/TULOT 1 693 785 1 707 310 1 743 271 2,1 % 35 961 Palkat ja palkkiot 795 833 780 640 808 650 3,6% 28 01011 Eläkekulut 258 677 269 890 274 145 1,6 % 4 255! Muut henkilöstökulut 50 762 46 830 56 600 20,9 % 977011 Henkilöstökorvaukset -8 653-11 170-11 170 0,0% 0; Henkilöstökulut yhteensä 1 096 620 1 086 190 1 128 225 3,9 % 42 035; Palvelujen ostot 288 067 306 310 307 476 0,4 % 1 166! Aineet, tarvikkeet ja tavarat 309 887 338 190 343 150 1,5 % 4 960: Avustukset 0 Muut toimintakulut 288 824 276 360 293 160 6,1 % 16 800; TOIMINTAKULUT /MENOT 1 983 398 2 007 050 2 072 011 3,2 % 64 961 TOIMINTAKATE -289 613-299 740-328 740 9,7 % -29 000; Poistot käyttöomaisuudesta -196 262-228 300-254 783 11,6 % -26 483! TILIKAUDEN TULOS -485875 : 528 040-583523 10,5% -55 483; _ KESKUSVARIKKO Yhteenveto TOIMINTATUOTOT Varasto/ Kokkola 196 324 177 340 181 001 2,1 % 3 661 Konekeskus! Kokkola 1 307 304 1 323 590 1 351 763 2,1 % 28 173 Varikko! Kälviä 3 202 520 530 1,9 % Varikko! Lohtaja 5 580 5 692 2,0 % Konekorjaamo/ Kokkola 186 954 200 280 204 285 2,0 % 4 005 Yhteensä 1 693 785 1 707 310 1 743 271 2,1 % 35 961 Varasto! Kokkola 235 067 250 465 256 680 2,5 % 6 215 Konekeskus/ Kokkola 1 381 659 1 356 715 1 386 101 2,2 % 29 386 Varikko! Kälviä 58 075 78 130 89 100 14,0 % 10 970 Varikko! Lohtaja 28 487 39 860 47 330 18,7 % 7 470 Konekorjaamo/ Kokkola 280 110 281 880 292 800 3,9% 10 920 Yhteensä 1 983 398 2 007 050 2 072 011 3,2% 64 961
TILAUSTYÖT 46 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur Myyntituotot /tulot 606 140 536 650 550 066 2,5 % 13 416 Maksutuotot /tulot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 31 461 TOIMINTATUOTOT/TULOT 637 602 536 650 550 066 2,5 % 13 416 Valmistus omaan käyttöön 120 875 TOIMINTATUOTOT/TULOT 758 476 536 650 550 066 2,5 % 13 416 Palkat ja palkkiot 146 662 Eläkekulut 23 335 Muut henkilöstökulut 9 835 Henkilöstökorvaukset -5 001 Henkilöstökulut yhteensä 174 832 Palvelujen ostot 442 895 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 123 941 Muut toimintakulut 16 809 536 650 550 066 2,5 % 13 416 TOIMINTAKULUT /MENOT 758 476 536 650 550 066 2,5 % 13 416 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YHDYSKUNT EKNISET PAL VEL UT TOIMI NTATUOTOT/TULOT Myyntituotot/tulot 3 252 222 3 164 090 3 231 557 2,1 % 67 467 Maksutuotot/tulot 295 616 242 850 247 707 2,0 % 4 857 Tuet ja avustukset 16 459 Muut toimintatuotot 640 948 603 780 639 917 6,0 % 36 137 TOIMINTATUOTOT/TULOT 4 205 245 4 010 720 4119181 2,7 % 108 461 Valmistus omaan käyttöön 1 106 478 1 042 540 1 068 580 2,5 % 26 040 TOIM INTATUOTOT/TULOT 5 311 723 5 053 260 5 187 761 2,7 % 134 501 TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 3 280 147 3 294 220 3 446 410 4,6 % 151 660 Eläkekulut 1 038 852 1 172 320 1 196 619 2,1 % 24 219 Muut henkilöstökulut 209 900 197 620 241 300 22,1 % 43 610 Henkilöstökorvaukset -34 907-54 190-54 190 0,0 % 0 Henkilöstökulut yhteensä 4 493 993 4 609 970 4 830 139 4,8 % 219 489 Palvelujen ostot 3 181 751 2 541 280 2 627 143 3,4 % 85 863 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 383 826 1 313 960 1 333 980 1,5% 20 020 Avustukset 106 779 105 940 97 780-7,7 % -8 160 Muut toimintakulut 1 017 233 1 569 090 1 577 956 0,6 % 8 866 10 183 583 10 140 240 10 466 998 3,2 % 326 078 TOIMINTAKATE -4 871 859-5 086 980-5 279 237 3,8 % -191 577 Poistot käyttöomaisuudesta -2 873 965-2 903 499-3 204 700 10,4 % -301 201 TILIKAUDEN TULOS -7 745 824-7 990 479-8 483 937 6,2 % -492 778 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
YHDYSKUNT EKNISET PAL VELUT Ulkoiset tulot ja menot TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos% Muutos /Eur Raami Erotus raamista raamista TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 054 767 2 126 680 2 198 535 3,4% 71 855 2 169 210 2,0 % 29 325 Palkat ja palkkiot 3 280 147 3 294 220 3 446 410 4,6 % 152 190 3 376 580 2,5% 69 830 Eläkekulut 1 038 852 1 172 320 1 196 619 2,1 % 24 299 1 207 490 3,0 % -10 871 Muut henkilöstökulut 209 900 197 620 241 300 22,1 % 43 680 202 560 2,5 % 38 740 Henkilöstökorvaukset -34 907-54 190-54 190 0,0 % 0-55 270 2,0 % 1 080 Henkilöstökulut yhteensä 4 493 992 4 609 970 4 830 139 4,8 % 220 169 4 731 360 2,6 % 98 779 Palvelujen ostot 1 519 997 761 130 828 917 8,9 % 67 787 783 382 2,9 % 45 535 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 093 904 845 460 861 220 1,9 % 15 760 845 460 0, 0% 15 760 Avustukset 106 779 105 940 97 780-7,7 % -8 160 105 940 0,0 % -8 160 Muut toimintakulut 290 437 859 590 873 356 1,6 % 13 766 859 590 0,0 % 13 766 TOIMINTAKULUT /MENOT 7 505 110 7 182 090 7 491 412 4,3 % 309 322 7 325 732 2,0 % 165 680 TOIMINTAKATE -5 450 343-5 055 410-5 292 877 4,7% -237467-5 156 522 2,0% -136 355 YHDYSKUNT EKNISET PAL VELUT Sisäiset tulot ja menot TOIMINTATUOTOT/TULOT 3 256 957 2 926 580 2 989 226 2,1 % 62 646 2 985 110 2,0 % 4 116 Palvelujen ostot 1 661 754 1 780 150 1 798 226 1,0 % 18 076 1 839 313 3,3% -41 087 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 289 922 468 500 472 760 0,9 % 4 260 468 500 0,0 % 4 260 Avustukset 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 726 796 709 500 704 600-0,7 % -4 900 709 500 0,0 % -4 900 TOIMINTAKULUT /MENOT 2 678 472 2 958 150 2 975 586 0,6 % 17 436 3 017 313 2,0 % -41 727 TOIMINTAKATE 578 484-31 570 13 640-143,2 % 45 210-32 203 2,0 % 45 843 YHDYSKUNT EKNISET PAL VELUT Ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot I i TOIMINTATUOTOT/TULOT ITOIMINTAKATE 5 311 723 5 053 260 5 187 761 2,7% 134 501 5 154 320 2,0 % 33441 10 183 582 10 140 240 10 466 998 3,2% 326 758 10 343 045 2,0% 123 953-4 871 859-5 086 980-5 279 237 3,8 % -192 257-5 188 725 2,0 % -90 512
Perustelut /Tulosalue TILAPALVELUJEN VASTUUALUE JA KIINTEISTÖT 48 Tulosalueen laajuus Tulosalueen henkilömäärä Tilapalveluiden vastuualuetehtävät v.2009 v.2010 v.2011 Hankkeet - hankesuunnittelu virkasuht. 5,05 7,5 6,5 - suunnittelu työsop. 157,73 186,29 183,63 - rakentaminen muut 35,79 43,18 46,48 - rakennuttaminen yhteensä 198,57 236,97 236,61 Talohuolto - isännöinti - Ivi-kunnossapito - sähkökunnossapito Asuminen - rak.tekninen kunnossapito - asuntoasiat - talonmieskeskus - korjausavustukset - siivous - asuntolainat Kiinteistöt - Sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen, teknisen palvelukeskuksen ja keskushallinnon kiinteistöt Kaupungin omistamat tilat v. 2011 alustavasti - huoneistoala 235 556 m2 - rak.jälleenhankintahinta n. 331 milj. euroa Ulkoa vuokrattujen tilojen pinta-ala on lisäksi 24 528 m2 Toiminnan yleisperustelut Tulosalueen tehtävänä on tarjota laajentuneen kaupungin toiminnoille asianmukaiset toimitilat, huolehtia tilaomaisuuden säilymisestä ja tehokkaasta käytöstä sekä toimia kaupungin asuntoviranomaisena. Tavoitteet Tavoitteena on, että tilat täyttävät teknisesti, laadullisesti ja määrällisesti käyttäjien tarpeet sekä että kiinteistöihin sitoutunut kaupungin omaisuus säilyy. Tavoitteisiin tähdätään seuraavin toimenpitein: 1. Tilasuunnitelma - säännöllistä tilasuunnittelua jatketaan yhdessä hallintokuntien kanssa 2. - kiinteistöjen arvon säilyttämiseksi laaditaan taloudelliset resurssit huomioon ottava tilastrategia, joka ohjaa mm. peruskorjausten aikatauluttamista. 3. Kiinteistöjen ylläpito- ja toimitilapalvelujen tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan mm. seuraavasti - Vertti vertailukuntien vertailutiedostossa ollaan edelleen mukana siten, että tiedot kirjataan joka toinen vuosi. Valtakunnallisesta tiedostosta luovutaan vertailukuntien vähyyden vuoksi. - Tilapalvelut on mukana kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisessä energiatehokkuussopimuksessa. Sopimuksella pyritään mm. energiatehokkuuden parantamiseen ja energia kulutuksen pienentämiseen. - Siivoustoimintaa kehitetään edelleen henkilöstön ammatillisen koulutustason nostamisella, asiakaspalvelun kehittämisellä ja työn monipuolistamisella. Henkilöstön työssä jaksamiseen panostetaan. Uutta siivoushenkilöstöä palkattaessa pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan ammattitutkinto. Perustoiminta toteutetaan omana työnä, jota täydennetään soveltuvin osin ostopalveluiden avulla. - Kiinteistöjen siivoustasojen tarkastelua ja mitoitustyötä jatketaan, samoin jatketaan kiinteistönhoidon päivystys- ja vuorotyötarpeiden tarkastelua. Kiinteistönhoidossa hyväksi todetut käytännöt otetaan yleisesti käyttöön. Sisäisiä palveluja kehitetään kustannustehokkaammiksi. 4. Sisäilmaongelmien ilmetessä ryhdytään toimenpiteisiin. 5. Kaupungin asuntoasioiden kehittämistä varten laaditaan kerran valtuustokaudella maankäytön ja asuntotuotannon toteuttamisohjelma (Masto). Ohjelman tarkoituksena on toimia ohjaus ja informaatiovälineenä, jota kautta päättäjien tahto ja näkemys kaupunkilaisten asumiseen liittyvissä asioissa kanavoituu. Asuntojen uustuotannossa Kokkolassa varaudutaan 250 asunnon tuotantoon vuodessa. Teknisen palvelukeskuksen rooli on huolehtia keskushallinnon johdolla laadukkaasta asuinympäristöstä ja riittävästä tonttitarjonnasta sekä kunnallisteknisestä valmiudesta.
TILAPALVELU 49 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TILAPAL VELUTIHALLI NTO TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 73 544 75 300 77 180 2,5 % 1 880 TOIMINTATUOTOTITULOT 73 544 75 300 77 180 2,5 % 1 880 Valmistus omaan käyttöön 0 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 73 544 75 300 77180 2,5 % 1 880 Palkat ja palkkiot 112 058 118 800 120 200 1,2% 1 400 Eläkekulut 17 817 20 200 19 290-4,5 % -910 Muut henkilöstökulut 7 010 7 130 8 410 18,0 % 1 280 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 136 886 146 130 147 900 1,2% 1 770 Palvelujen ostot 45 092 42 220 45 020 6,6 % 2 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 543 4 520 4 520 0,0 % 0 Muut toimintakulut 5 690 10 200 10 500 2,9 % 300 TOIMINTAKULUT /MENOT 188 210 203 070 207 940 2,4 % 4 870 TOIMINTAKATE -114 666-127 770-130 760 2,3 % -2 990 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -114 666-127 770-130 760 2,3 % -2 990 ASUMINEN Palkat ja palkkiot 39 201 40 100 41 000 2,2 % 900 Eläkekulut 25 310 26 650 27 015 1,4 % 365 Muut henkilöstökulut 2 703 2 400 2 870 19,6 % 470 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 67 214 69 150 70 885 2,5 % 1 735 Palvelujen ostot 68 476 70 335 71 706 1,9 % 1 371 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 59 1 010 1 010 0,0 % 0 Avustukset 0 42 020 42 020 0,0 % 0 Muut toimintakulut 7 575 9 030 9 330 3,3 % 300 TOIMINTAKULUT /MENOT 143 324 191 545 194 951 1,8 % 3 406 TOIMINTAKATE -143 324-191 545-194 951 1,8 % -3 406 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -143 324-191 545-194 951 1,8 % -3 406
50 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur HAN KKE ET TO I M I NTATU OTOT/TU LOT Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 2 580 30 330 30 937 2,0 % 607 Tuet ja avustukset 164 Muut toimintatuotot 46 0 TOIMINTATUOTOT/TULOT 2 790 30 330 30 937 2,0 % 607 Valmistus omaan käyttöön 306 000 336 650 345 070 2,5 % 8 420 TOIMINTATUOTOTITULOT 308 790 366 980 376 007 2,5 % 9 027 Palkat ja palkkiot 234 552 300 800 369 320 22,8 % 68 520 Eläkekulut 76 581 89 760 103 026 14,8 % 13 266 Muut henkilöstökulut 15 043 17 260 25 850 49,8 % 8 590 Henkilöstökorvaukset Henkilöstökulut yhteensä 326 176 407 820 498 196 22,2 % 90 376 Palvelujen ostot 83 957 74 240 76 259 2,7 % 2 019 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 225 3 470 3 470 0,0 % 0 Muut toimintakulut 22 293 23 050 26 150 13,4 % 3 100 435 651 508 580 604 075 18,8 % 95 495 TOIMINTAKATE -126 861-141 600-228 068 61,1 % -86 468 Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS -126 861-141 600-228 068 61,1 % -86 468 TALOHUOLTO ISÄNNÖINTI TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 312 268 321 200 319 300-0,6 % -1 900 Maksutuotot 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 2 312 2 370 2 430 2,5 % 60 TOIMINTATUOTOT/TULOT 314 580 323 570 321 730-0,6 % -1 840 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOTI TULOT 314 580 323 570 321 730-0,6 % -1 840 Palkat ja palkkiot 92 129 83 880 85 590 2,0 % 1 710 Eläkekulut 22 136 22 050 22 105 0,2 % 55 Muut henkilöstökulut 5 946 5 030 5 990 19,1 % 960 Henkilöstökorvaukset 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 120 212 110 960 113 685 2,5 % 2 725 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 188 833 201 330 195 000-3,1 % -6 330 1 323 1 750 5 140 193,7 % 3 390 5 831 6 777 8 945 32,0% 2 168 316198 320 817 322 770 0, 6% 1953-1 619 2 753-1 040-137,8 % -3 793 0 0 0 0-1 620 2 753-1 040-137,8 % -3 793 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -1 620 2 753-1 040-137,8% -3 793 Tunnusluvut Huoneistoala 234 887 252 949 260 745 3,1% 7 796 Isännöinti /huoneistoala 1,35 1,27 1,24-2,4-0,03
LVI-KUNNOSSAPIT O 51 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TO I M I NTAT U OTOT/T U LOT Myyntituotot 137 880 128 150 127 000-0,9 % -1 150 Maksutuotot 1 485 Tuet ja avustukset 472 TOIMINTATUOTOT/TULOT 139 837 128 150 127 000-0,9 % -1 150 Valmistus omaan käyttöön 3 630 12 770 2 000-84,3 % -10 770 TOIMINTATUOTOT/TULOT 143 467 140 920 129 000-8,5 % -11 920 TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 82 761 63 500 65 380 3,0 % 1 880 Eläkekulut 38 420 30 990 18 252-41,1 % -12 738 Muut henkilöstökulut 5 289 3 810 4 580 20,2 % 770 Henkilöstökorvaukset 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 126 470 98 300 88 212-10,3 % -10 088 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS 25 238 22 520 24 290 7,9 % 1 770 4018 3610 5840 61,8% 2230 0 7 694 8 600 9 650 12,2% 1 050 163 421 133 030 127 992-3,8 % -5 038-19 954 7 890 1 008-87,2 % -6 882-2 345-1 173-1 173-22 299 7 890-165 -102,1 % -8 055 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ Tunnusluvut -22 299 7 890-165 -102,1 % -8 055 Huoneistoala 234887 252949 260745 3,1 7 796 LVI-kunnossapito/huoneistoala 0,71 0,53 0,50-5,8% -0,03 SÄHKÖ -KUNNOSSAPITO Myyntituotot 60 564 86 880 83 200-4,2% -3 680 Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT 60 564 86 880 83 200-4,2 % -3 680 Valmistus omaan käyttöön 9 248 2 000 10 000 400,0 % 8 000 TOIMINTATUOTOT/TULOT 69 812 88 880 93 200 4,9 % 4 320 TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 47 213 48 800 50 000 2,5 % 1 200 Eläkekulut 7 507 14 260 14 359 0,7 % 99 Muut henkilöstökulut 3 032 2 930 3 500 19,5 % 570 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 0 Henkilöstökulut yhteensä 57 752 65 990 67 859 2,8 % 1 869 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT/M ENOT TOIM INTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 13 809 15 280 16 160 5,8% 880 1 657 2 700 2 650-1,9% -50 4 137 4 650 4 450-4,3% -200 77 354 88 620 91 119 2,8% 2 499-7 542 260 2 081 700,4 % 1 821 0 0-7 542 260 2 081 700,4 % 1 821-7 542 260 2081 700,4% 1 821 Tunnusluvut Huoneistoala 234 887 252 949 260 745 3,1 7 796 S-kunnossapito/huoneistoala 0,33 0,35 0,35-0,3 0,00
KUNNOSSAPIT O 52 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot 449 817 328 060 312 710-4,7% -15 350 Tuet ja avustukset 12 484 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT/TULOT 462 300 328 060 312 710-4,7 % -15 350 Valmistus omaan käyttöön 254 750 494 920 462 000-6,7 % -32 920 TOIMINTATUOTOTITULOT 717 050 822 980 774 710-5,9 % -48 270 TOIMINTAKULUT/ MENOT Palkat ja palkkiot 517 560 527 050 519 320-1,5% -7 730 Eläkekulut 132 174 192 040 144 956-24,5 % -47 084 Muut henkilöstökulut 32 885 31 620 36 350 15,0 % 4 730 Henkilöstökorvaukset -17 530-16 230-16 500 1,7 % -270 Henkilöstökulut yhteensä 665 089 734 480 684 126-6,9 % -50 354 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ 39 915 13 513 42 480 760 997-43 947-3 581-47 529-47 529 44 245 43 925-0,7% 7 700 8 300 7,8% 40 800 43 300 6,1 % 827 225 779 651-5,8 % -4245-4 941 16,4% -1350-636 -5 595-5 577-0,3 % -5 595-5 577-0,3 % -320 600 2 500-47 574-696 714 18 18 Tunnusluvut Kunnossapito/laskutetut tunnit 20883 25400 22870-10,0-2530 Eur/laskutetut tunnit 36,61 32,62 34,121 4,6 1,50 TALONMIESKESKUS TO I M I NTAT UOTOT/TU LOT Myyntituotot Maksutuotot 1 684 815 2 024 789 2 124 099 4,9% 99 310 Tuet ja avustukset 22 987 6000 6000 0,0 % 0 Muut toimintatuotot 30 607 60 000 54 000-10,0 % -6 000 TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 738 408 2 090 789 2 184 099 4,5 % 93 310 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTATUOTOT/TULOT 1 738 408 2 090 789 2 184 099 4,5 % 93 310 Palkat ja palkkiot 1 211 305 1 436 700 1 471 230 2,4 % 34 530 Eläkekulut 346 501 360 360 361 773 0,4 % 1 413 Muut henkilöstökulut 77 531 86 200 102 990 19,5 % 16 790 Henkilöstökorvaukset -13 111-34 900-22 000-37,0% 12 900 Henkilöstökulut yhteensä 1 622 226 1 848 360 1 913 993 3,6 % 65 633 Palvelujen ostot 70 817 105 530 88 630-16,0 % -16 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 36 651 49 550 43 300-12,6 % -6 250 Avustukset 0 Muut toimintakulut 53 914 125 700 134 900 7,3 % 9200 1 783 608 2 129 140 2 180 823 2,4 % 51 683 TOIMINTAKATE -45 200-38 351 3 276-108,5 % 41 627 Poistot käyttöomaisuudesta -10 126-7 860-5 585-28,9 % 2 275 TILIKAUDEN TULOS -55 326-46 211-2 309-95,0 % 43 902 Laskennalliset erät TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄ -55 326-46 211-2 309-95,0 % 43 902 Tunnusluvut Huoneistoala 234887 252949 Talonmieskeskus/huoneistoala 7,64 8,45 260 745 3,1 % 7796 8,391-0,7-0,06
53 TP 2009 TA 2010 TAES 2011 Muutos -% Muutos/Eur SIIVOUS TO I M I NTATUOTOT/TU LOT Myyntituotot Tuet ja avustukset Maksutuotot Muut toimintatuotot TOI MI NTATUOTOT/TULOT Valmistus omaan käyttöön TOI M I NTATU OTOT/TULOT 4256652 5692591 6134007 7,8% 441416 84 664 115 000 87 000-24,3% -28 000 0 55 0 4 341 370 5807 591 6 221 007 7,1 % 441 416 3 979 9 000 6 000-33,3% -3 000 4345349 5816591 6227007 7, 1% 438416 Palkat ja palkkiot 2 859 675 4 043 753 4 244 513 5,0 % 200 760 Eläkekulut 951 129 Muut henkilöstökulut 183 651 Henkilöstökorvaukset -57 908 Henkilöstökulut yhteensä 3 936 548 Palvelujen ostot 130 499 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 299 134 Muut toimintakulut 42 112 TOIMINTAKULUT /MENOT 4 408 292 1 201 670 1 300 340 242 630 297 120-131340 -121900 5 356 713 5 720 073 141 858 148 764 333 550 331 950 52 250 57 150 5 884 371 6 257 937 TOIMINTAKATE -62 943-67 780-30 930-54,4 % Poistot käyttöomaisuudesta -7 595-4 570-10 623 TILIKAUDEN TULOS -70 537-72 350-41 553-42,6 % 8,2% 98 670 22,5 % 54 490-7,2% 9 440 6,8% 363 360 4,9% 6906-0,5 % -1 600 9,4% 4 900 6,3% 373 566 64 850 64 850 Tunnusluvut Siivousala/ koulut, vir ja lait. Siivousala/ perusturvan laitokset Siivousala/ Terveydenhuollon rak. *) ainoastaan Kanta-Kokkolan kohteet TP2009* TA2010 TA2011 111 740 159 449 176 190 23,11 24,43 25,69 26,27 27,1 29,1 91 472 113 888 121 558 22,04 22,11 21,51 24,36 24,18 24,22 20 268 25 343 33 393 i 27,91 34,89 27,2 34,89 40,22 31,69 20 218 21 239 sua 46,80 47,29 eilinen aiheu fi- 48,34 52,94