HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA

HELSINGIN KAUPUNKI 1(10) Jakelussa mainituille HENKILÖSTÖ JA PALKKASUMMA 31.12.2008 Henkilöstön määrä 31.12.2008 oli (työllistetyt pois luettuina) 38 915 henkilöä, joista 32 273 oli vakinaisia ja 6 642 määräaikaisia. Ammattikorkeakoulun henkilöstön siirtyminen elokuun alussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:hyn laski henkilöstön määrää yli seitsämälläsadalla. Henkilöstön määrällä tarkoitetaan tarkasteluhetkellä voimassa olleiden palvelussuhteiden määrää (kaikkia palvelussuhteita ei lasketa mukaan; poimintaperusteet ovat tämän kirjeen liitteenä). Kuvassa 1 esitetään vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön sekä työllistettyjen määrä vuosien 1999 2007 lopuissa ja 31.12.2008. Kuva 1. Henkilöstön määrä 1999 2007 ja 31.12.2008

HELSINGIN KAUPUNKI 2(10) Kuva 2 esittää henkilöstön määrän kuukausittaista kehitystä. Kuva 2. Henkilöstö 31.1.2005 31.12.2008 Joulukuun lopussa työllistettyjä oli 1 113. Taulukossa 4 verrataan henkilöstön määriä vuoden lopussa viime ja tänä vuonna. Näiden lukujen rinnalla vertaillaan kummankin vuoden palkkasummia. Palkkasummissa on muunkin kuin tässä kirjeessä tarkoitetun henkilöstön palkkoja, ei kuitenkaan työllistettyjen palkkoja. Palkkasumma ajalta 1.1. 31.12. 2008 (ilman työllistettyjen palkkoja) oli 1 210,1 miljoonaa euroa, mikä oli 6,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos ammattikorkeakoulua ei oteta huomioon nousu olisi 8.0 prosenttia. Taulukossa 5 on sellaisen henkilöstön määrä, josta on vähennetty pitkillä poissaoloilla olleet. Taulukon määrittelyt selvitetään liitteessä. Henkilöstön määrää ja palkkasumman kehitystä koskevat tiedot julkaistaan myös Intranetissä (Heli) osoitteessa Talous / Henkilöstöraportit / Henkilöstö ja palkkasumma.

HELSINGIN KAUPUNKI 3(10) Tiedusteluihin tämän kirjeen johdosta vastaa tietopalvelusuunnittelija, puhelin 310 25584. LIITTEET Henkilöstön määrä 31.12.2008 (taulukot 1-3) Henkilöstömäärän ja palkkasumman kehitys (taulukko 4) Käytettävissä oleva kuukausipalkkainen henkilöstö (taulukko 5) JAKELU Kaupunginjohtajisto Virastot ja liikelaitokset Virastojen päälliköt ja liikelaitosten johtajat Henkilöstöpäälliköt Pääluottamusmiehet Järjestöt

HELSINGIN KAUPUNKI 4(10) HENKILÖSTÖMÄÄRÄN SEURANNASSA OLEVAN HENKILÖSTÖN MÄÄRITTELY Henkilöstömäärän seurannassa mukana ovat palvelussuhteet, jotka täyttävät seuraavat edellytykset: Palvelussuhde on voimassa tarkasteluajankohtana. Mukana ei ole henkilöitä, jotka ovat tarkasteluajankohtana poissa omasta tehtävästään ja työskentelevät toisessa laitoksessa (tarkoittaa HIJATn laitostasoa) esimerkiksi sijaisena (poissaolokoodi = 351). Henkilöllä on säännöllinen palkanmaksupäivä (maksuerät 4, 5 ja 7). Muilla kuin peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajilla (C-palkkaiset) viikkotyöaika on vähintään 16 tuntia. Peruskoulujen, lukioiden ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun opettajista otetaan huomioon päätoimiset opettajat. Vakinaisiksi katsotaan ne henkilöt, joiden voimassa oleva palvelussuhdelajikoodi on VV, VK, VT, VTT, VTV, VVO, VVS, TT, TTL, TTS, TTT, TTY, TTV tai TV. Näiden lisäksi vakinaisiksi katsotaan ne tarkasteluhetkellä määräaikaiset henkilöt, joilla on henkilöstöhallinnon tietojärjestelmään kirjattu tieto vakinaisesta taustavakanssista, josta henkilö on esimerkiksi virkavapaalla määräaikaista sijaisuutta hoitaakseen. Vakinaisiksi on katsottu myös kaikki ne henkilöt, joilla on jossakin laitoksessa poissaolokoodi 351 (=tehtävä toisessa virastossa). Tämä lisäys on tehty sen vuoksi, että kaikilla tehtävään nähden määräaikaisilla henkilöillä, joilla on vakinainen taustavakanssi, ei rekisterissä ole merkintää tästä vakanssista. Muutos vähentää jonkin verran määräaikaisten määrää ja lisää vastaavasti vakinaisten määrää. Työllistettyjä ovat henkilöt, joiden voimassa oleva palvelussuhdelajikoodi on TX, TXH, TXE, TXI, TXK, TXL, TXM, TXN, TXO, TXP, TXR, TXS, TXT, TXU tai TXV. Henkilöt, jotka em. määrittelyjen mukaan eivät ole vakinaisia tai työllistettyjä, katsotaan määräaikaisiksi.

HELSINGIN KAUPUNKI 5(10) KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ 31.12.2008 Taulukossa 5 vertaillaan henkilöstön (työllistetyt pl.) määrää sellaiseen henkilöstömäärään, joka on saatu vähentämällä henkilöstömäärästä ne henkilöt, jotka olivat tarkasteluhetkellä pitkäaikaisella poissaololla. Näiden henkilöiden poimiminen on tehty 31.12.2008 voimassa olleen poissaolokoodin perusteella. Pitkäaikaisiksi poissaoloiksi on katsottu seuraavat poissaolot: KOODI KOODIN KÄYTTÖTARKOITUS 325 Harkinnanvarainen sairausloma 326 Palkaton sairausloma 328 Kuntoutustuki (palkaton) 332 Palkaton äitiysvapaa 333 Erityisäitiysvapaa (palkaton) 334 Vanhempainvapaa (palkaton) 337 Hoitovapaa (palkaton) 351 Viran/toimen hoito toisessa virastossa 353 Muun kuin kaupungin viran/toimen hoito 353VUO Vuorotteluvapaa 370 Yksityisasiat, opiskelu ym. 371 Opintovapaa 375 Asevelvollisuusaika (palkaton) 376 Poissaolo (terveydelliset syyt) 379 Poissaolo (yksityisasiat) Kuten luettelosta näkyy, on "käytettävissä olevaksi" henkilöstöksi katsottu paitsi selvästi paikalla olevat (ei voimassaolevaa poissaolokoodia) henkilöt, myös vuosilomalla olevat, palkallisella sairas- tai tapaturmalomalla olevat, palkallisella äitiyslomalla olevat ym. Henkilöstöstä on vähennetty vain sellaiset henkilöt, joiden poissaolokoodi viittaa pitkähköön, vähintään usean kuukauden poissaoloon.

HELSINGIN KAUPUNKI 6(10) TAULUKKO 1. KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2007-2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Hlö Kaupunginjohtajan toimiala 2 105 2 140 100 131 15 19 2 205 2 271 66 Tarkastusvirasto 19 20 1 1 1 20 20 Hallintokeskus 178 215 27 36 8 9 205 251 46 Talous- ja suunnittelukeskus 563 580 31 42 5 8 594 622 28 Helsingin Energia 881 886 28 38 1 909 924 15 Helsingin Vesi 217 219 6 14 1 223 233 10 Helsingin Satama 247 220 7 1 254 221-33 Rakennus- ja ympäristötoimi 4 236 4 297 327 431 92 101 4 563 4 728 165 Tukkutori 22 21 1 2 23 23 Hankintakeskus 58 47 11 3 7 6 69 50-19 Rakennusvirasto 751 769 33 27 2 1 784 796 12 Pelastuslaitos 616 648 11 29 1 627 677 50 Ympäristökeskus 160 128 39 32 3 199 160-39 Liikennelaitos 694 757 24 5 1 718 762 44 Palmia 1 926 1867 207 327 79 90 2 133 2 194 61 Helsingin Tekstiilipalvelu 9 11 1 10 11 1 MetropoliLab 49 6 3 55 55 Sosiaali- ja ter veystoimi 16 357 16 659 3 624 3 948 551 706 19 981 20 607 626 Sosiaalivirasto 9 443 9579 2 014 2204 450 575 11 457 11 783 326 Terveyskeskus 6 914 7080 1 610 1744 101 131 8 524 8 824 300 Sivistys- ja henkilöstötoimi 6 639 6 094 1 918 1 845 180 154 8 557 7 939-618 Opetusvirasto 4 305 4 299 1 510 1 602 23 20 5 815 5 901 86 Opetusv. opettajat 3 325 3334 1 315 1376 4 640 4 710 70 Opetusv. muut 980 965 195 226 23 20 1 175 1 191 16 Helsingin ammattikorkeakoulu 582 167 1 749-749 Suomenk. työväenopisto 97 104 16 20 21 20 113 124 11 Ruotsink. työväenopisto 24 25 4 8 1 1 28 33 5 Kaupunginkirjasto 494 499 42 44 27 20 536 543 7 Taidemuseo 58 58 10 7 8 11 68 65-3 Kulttuuriasiainkeskus 93 99 26 20 30 33 119 119 Kaupunginmuseo 66 68 9 12 9 6 75 80 5 Kaupunginorkesteri 103 106 6 7 109 113 4 Korkeasaaren eläintarha 56 59 7 10 1 3 63 69 6 Nuorisoasiainkeskus 327 331 67 57 52 35 394 388-6 Liikuntavirasto 139 143 10 14 1 149 157 8 Henkilöstökeskus 97 91 7 13 2 2 104 104 Työterveyskeskus 135 146 22 22 3 3 157 168 11 Tietokeskus 63 66 15 9 1 78 75-3 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 834 852 47 45 7 8 881 897 16 Kaupunkisuunnitteluvirasto 264 272 16 16 280 288 8 Kiinteistövirasto 413 424 18 20 3 3 431 444 13 Asuntotuotantotoimisto 48 47 3 1 51 48-3 Rakennusvalvontavirasto 109 109 10 8 4 5 119 117-2 YHTEENSÄ 30 171 30 042 6 016 6 400 845 988 36 187 36 442 255

HELSINGIN KAUPUNKI 7(10) TAULUKKO 2. TUNTIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISE T MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLL ISTETT YJÄ MUUTOS 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2007-2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Hlö Kaupunginjohtajan toimiala 425 422 33 20 4 1 458 442-16 Helsingin Energia 297 299 29 20 3 1 326 319-7 Helsingin Vesi 93 90 2 1 95 90-5 Helsingin Satama 35 33 2 37 33-4 Rakennus- ja ympäristötoimi 1 373 1 393 150 171 43 57 1 523 1 564 41 Rakennusvirasto 1015 1042 118 125 39 57 1 133 1 167 34 Liikennelaitos 286 286 18 23 4 304 309 5 Helsingin Tekstiilipalvelu 72 65 14 23 86 88 2 Sosiaali- ja terveystoimi 82 83 20 17 69 52 102 100-2 Sosiaalivirasto 82 83 20 17 69 52 102 100-2 Sivistys- ja henkilöstötoimi 297 296 24 32 27 15 321 328 7 Korkeasaaren eläintarha 11 10 11 10-1 Liikuntavirasto 286 286 24 32 27 15 310 318 8 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 32 37 2 32 39 7 Kiinteistövirasto 32 37 2 32 39 7 YHTEENSÄ 2 209 2 231 227 242 143 125 2 436 2 473 37

HELSINGIN KAUPUNKI 8(10) TAULUKKO 3. HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ YHTEENSÄ ILMAN VAKINAISET MÄÄRÄAIKAISET TYÖLLISTETYT TYÖLLISTETTYJÄ MUUTOS 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2007-2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 Hlö Kaupunginjohtajan toimiala 2 530 2 562 133 151 19 20 2 663 2 713 50 Tarkastusvirasto 19 20 1 1 1 20 20 Hallintokeskus 178 215 27 36 8 9 205 251 46 Talous- ja suunnittelukeskus 563 580 31 42 5 8 594 622 28 Helsingin Energia 1 178 1 185 57 58 4 1 1 235 1 243 8 Helsingin Vesi 310 309 8 14 1 1 318 323 5 Helsingin Satama 282 253 9 1 291 254-37 Rakennus- ja ympäristötoimi 5 609 5 690 477 602 135 158 6 086 6 292 206 Tukkutori 22 21 1 2 23 23 Hankintakeskus 58 47 11 3 7 6 69 50-19 Rakennusvirasto 1 766 1 811 151 152 41 58 1 917 1 963 46 Pelastuslaitos 616 648 11 29 1 627 677 50 Ympäristökeskus 160 128 39 32 3 199 160-39 Liikennelaitos 980 1 043 42 28 5 1 022 1 071 49 Palmia 1 926 1 867 207 327 79 90 2 133 2 194 61 Helsingin Tekstiilipalvelu 81 76 15 23 96 99 3 MetropoliLab 49 6 3 55 55 Sosiaali- ja terveystoimi 16 439 16 742 3 644 3 965 620 758 20 083 20 707 624 Sosiaalivirasto 9 525 9 662 2 034 2 221 519 627 11 559 11 883 324 Terveyskeskus 6 914 7 080 1 610 1 744 101 131 8 524 8 824 300 Sivistys- ja henkilöstötoimi 6 936 6 390 1 942 1 877 207 169 8 878 8 267-611 Opetusvirasto 4 305 4 299 1 510 1 602 23 20 5 815 5 901 86 Opetusv. opettajat 3 325 3 334 1 315 1 376 4 640 4 710 70 Opetusv. muut 980 965 195 226 23 20 1 175 1 191 16 Helsingin ammattikorkeakoulu 582 167 1 749-749 Suomenk. työväenopisto 97 104 16 20 21 20 113 124 11 Ruotsink. työväenopisto 24 25 4 8 1 1 28 33 5 Kaupunginkirjasto 494 499 42 44 27 20 536 543 7 Taidemuseo 58 58 10 7 8 11 68 65-3 Kulttuuriasiainkeskus 93 99 26 20 30 33 119 119 Kaupunginmuseo 66 68 9 12 9 6 75 80 5 Kaupunginorkesteri 103 106 6 7 109 113 4 Korkeasaaren eläintarha 67 69 7 10 1 3 74 79 5 Nuorisoasiainkeskus 327 331 67 57 52 35 394 388-6 Liikuntavirasto 425 429 34 46 28 15 459 475 16 Henkilöstökeskus 97 91 7 13 2 2 104 104 Työterveyskeskus 135 146 22 22 3 3 157 168 11 Tietokeskus 63 66 15 9 1 78 75-3 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 866 889 47 47 7 8 913 936 23 Kaupunkisuunnitteluvirasto 264 272 16 16 280 288 8 Kiinteistövirasto 445 461 18 22 3 3 463 483 20 Asuntotuotantotoimisto 48 47 3 1 51 48-3 Rakennusvalvontavirasto 109 109 10 8 4 5 119 117-2 YHTEENSÄ 32 380 32 273 6 243 6 642 988 1 113 38 623 38 915 292

HELSINGIN KAUPUNKI 9(10) TAULUKKO 4. HENKILÖSTÖMÄÄRÄN JA PALKKASUMMAN KEHITYS ( Ei sisällä työllistettyjä) VIRASTO HENKILÖSTÖMÄÄRÄ PALKKASUMMA 1.1. - 31.12. MUUTOS Tuhat euroa MUUTOS 31.12.2007 31.12.2008 % 2007 2008 % Kaupunginjohtajan toimiala 2 663 2 713 1,88 96 957 102 492 5,71 Tarkastusvirasto 20 20 924 924-0,07 Hallintokeskus 205 251 22,44 7 955 9 387 18,00 Talous- ja suunnittelukeskus 594 622 4,71 18 147 20 159 11,09 Helsingin Energia 1 235 1 243 0,65 47 296 48 542 2,63 Helsingin Vesi 318 323 1,57 11 225 12 213 8,80 Helsingin Satama 291 254-12,71 11 410 11 268-1,25 Rakennus- ja ympäristötoimi 6 086 6 292 3,38 178 274 190 341 6,77 Helsingin kaup. tukkutori 23 23 641 693 8,02 Hankintakeskus 69 50-27,54 1 920 1 521-20,76 Rakennusvirasto 1 917 1 963 2,40 61 856 66 699 7,83 Pelastuslaitos 627 677 7,97 21 151 22 434 6,06 Ympäristökeskus 199 160-19,60 6 060 5 279-12,88 Liikennelaitos 1 022 1 071 4,79 36 210 38 729 6,95 Palvelukeskus 2 133 2 194 2,86 48 063 51 090 6,30 Helsingin Tekstiilipalvelu 96 99 3,13 2 372 2 284-3,73 Metropoli lab 55 1 612 Sosiaali- ja terveystoimi 20 083 20 707 3,11 528 955 579 816 9,62 Sosiaalivirasto 11 559 11 883 2,80 283 976 306 843 8,05 Terveyskeskus 8 524 8 824 3,52 244 979 272 972 11,43 Sivistys- ja henkilöstötoimi 8 878 8 267-6,88 297 586 302 333 1,59 Opetusvirasto 5 815 5 901 1,48 193 729 205 838 6,25 Helsingin ammattikorkeakoulu 749-100,00 31 908 19 552-38,72 Suomenk. työväenopisto 113 124 9,73 5 989 6 426 7,30 Ruotsink. työväenopisto 28 33 17,86 1 269 1 334 5,09 Kaupunginkirjasto 536 543 1,31 14 640 15 647 6,88 Taidemuseo 68 65-4,41 1 829 2 063 12,83 Kulttuuriasiainkeskus 119 119 3 621 3 765 3,97 Kaupunginmuseo 75 80 6,67 2 095 2 376 13,46 Kaupunginorkesteri 109 113 3,67 3 910 4 304 10,08 Korkeasaaren eläintarha 74 79 6,76 2 303 2 446 6,24 Nuorisoasiainkeskus 394 388-1,52 10 016 10 859 8,41 Liikuntavirasto 459 475 3,49 14 673 15 475 5,47 Henkilöstökeskus 104 104 3 498 3 581 2,36 Työterveyskeskus 157 168 7,01 5 557 5 991 7,80 Tietokeskus 78 75-3,85 2 549 2 675 4,95 Kaup.suun.- ja kiinteistötoimi 913 936 2,52 32 920 35 138 6,74 Kaupunkisuunnitteluvirasto 280 288 2,86 10 729 11 436 6,60 Kiinteistövirasto 463 483 4,32 15 681 16 986 8,32 Asuntotuotantotoimisto 51 48-5,88 2 154 2 162 0,38 Rakennusvalvontavirasto 119 117-1,68 4 356 4 553 4,52 YHTEENSÄ 38 623 38 915 0,76 1 134 693 1 210 119 6,65

HELSINGIN KAUPUNKI 10(10) TAULUKKO 5. KÄYTÖSSÄ OLEVA KUUKAUSIPALKKAINEN HENKILÖSTÖ Henkilöstö Käytössä oleva henkilöstö Käytössä Vaki- Määrä- Vaki- Määrä- oleva naiset aikaiset Yhteensä naiset aikaiset Yhteensä henkilöstö 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 % Kaupunginjohtajan toimiala 2 140 131 2 271 2 055 130 2 185 96 Tarkastusvirasto 20 20 19 19 95 Hallintokeskus 215 36 251 200 35 235 94 Talous- ja suunnittelukeskus 580 42 622 549 42 591 95 Helsingin Energia 886 38 924 856 38 894 97 Helsingin Vesi 219 14 233 217 14 231 99 Helsingin Satama 220 1 221 214 1 215 97 Rakennus- ja ympäristötoimi 4 297 431 4 728 4 036 406 4 442 94 Tukkutori 21 2 23 19 2 21 91 Hankintakeskus 47 3 50 45 3 48 96 Rakennusvirasto 769 27 796 748 27 775 97 Pelastuslaitos 648 29 677 621 29 650 96 Ympäristökeskus 128 32 160 114 30 144 90 Liikennelaitos 757 5 762 702 5 707 93 Palmia 1867 327 2 194 1 734 304 2 038 93 Helsingin Tekstiilipalvelu 11 11 11 11 100 MetropoliLab 49 6 55 42 6 48 87 Sosiaali- ja terveystoimi 16 659 3 948 20 607 14 685 3 786 18 471 90 Sosiaalivirasto 9579 2204 11 783 8 401 2 126 10 527 89 Terveyskeskus 7080 1744 8 824 6 284 1 660 7 944 90 Sivistys- ja henkilöstötoimi 6094 1845 7939 5415 1815 7230 91 Opetusvirasto 4299 1602 5 901 3 768 1 579 5 347 91 Suomenk. työväenopisto 104 20 124 98 20 118 95 Ruotsink. työväenopisto 25 8 33 22 8 30 91 Kaupunginkirjasto 499 44 543 470 44 514 95 Taidemuseo 58 7 65 55 7 62 95 Kulttuuriasiainkeskus 99 20 119 87 19 106 89 Kaupunginmuseo 68 12 80 66 12 78 98 Kaupunginorkesteri 106 7 113 102 7 109 96 Korkeasaaren eläintarha 59 10 69 54 10 64 93 Nuorisoasiainkeskus 331 57 388 290 54 344 89 Liikuntavirasto 143 14 157 130 13 143 91 Henkilöstökeskus 91 13 104 82 13 95 91 Työterveyskeskus 146 22 168 128 20 148 88 Tietokeskus 66 9 75 63 9 72 96 Kaupunkisuunnitteluja kiinteistötoimi 852 45 897 822 44 866 97 Kaupunkisuunnitteluvirasto 272 16 288 259 16 275 95 Kiinteistövirasto 424 20 444 409 20 429 97 Asuntotuotantotoimisto 47 1 48 46 1 47 98 Rakennusvalvontavirasto 109 8 117 108 7 115 98 YHTEENSÄ 30 042 6 400 36 442 27 013 6 181 33 194 91