TILASTA TILAAN - päiväkotien palveluverkon suunnittelu Carola Harju 31.5.2012
Lasten päivähoidon stuualueen organisaatio 31.12.2012 asti Sosiaalilautakunta Lapsi- ja perhejaosto Sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen Hake Ai Päivähoidonjohtaja Satu Järvenkallas Hallintopäällikkö, Johdon laskentatoimen asiantuntija La Va Toiminnan- ja johtamisen tukiyksikkö Varhaiskastuspäällikkö Hannele Lakkaara Päivähoitoalueen päälliköt 15 päivähoitoaluetta Leikkipuistotoiminta Leikkipuistotoiminnan päällikkö 1.1.2013 lukien rhaiskastusvirasto sosiaali- ja terveystoimessa
SUOMENKIELINEN LASTEN PÄIVÄHOITO LUKUINA 2011 VÄESTÖ 1-6 v. 1.1.2012 33 987(32 837) Ruotsinkielisten osuus 6,9% HENKILÖSTÖ 5 226 PÄIVÄHOITO/lapsia omat päiväkodit 18 827(17 938) - josta ymp.vrk 501 (514) Ostosopimus - pk 513 (640) perhepäivähoito 1 212 (1280) yht. 20 552 (19 858) AVUSTUKSET/lapsia kotihoidon tuki 8 414 (8583) yks. hoidon tuki 2 083 (1778) yht. 10 497(10 361) MENOT TULOT 318,0 milj. euroa 33,3 milj. euroa KERHOTOIMINTA/lapsia Alle kouluikäiset lapset 501(348) Kehitysmmaiset ja autistiset koululaiset 312 (287)
39000 Helsinki kaikki 1-6v lapset suurpiireissä 38000 37000 36000 35000 34000 33000 32000 31000 30000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 väestöennuste 32837 33580 34394 35114 35934 36501 37227 37795 toteutunut väestö 32837 33987 Väestöennusteen mukainen kasvu vuosille 2011-21 6400 lasta
PÄIVÄHOIDON VASTUUALUEEN PALVELUVERKKO Kunnallisen päivähoidon tiloja käytössä reilut 210 000 m2 Kunnallista päiväkotitoimintaa 311 osoitteessa, 260 päiväkotia Ryhmäperhepäiväkoteja 52 Ostosopimuspäiväkoteja 19 Yksityisiä päiväkoteja 76 Leikkipuistoja 68 Kunnallisten päiväkotien koko 25% enintään 42 tilapaikkaa 46% 43-84 tilapaikkaa 23% 85-126 tilapaikkaa 6% yli 126 tilapaikkaa Vuonna 2010 tilakustannusten osuus päiväkotihoidon kokonaiskustannuksista oli 15,7 %. Päiväkotitilojen täyttöä seurataan kuukausittain (tilamittari) tilatäyttö noin 98,3% (12/2011) 95,3 % (12/2010 ) ja 95,32 % (12/2009) Tilatäytölle ei ole määritelty tavoitetta, seurataan ensisijaisesti päivähoitoaluetasolla
PALVELUVERKON SUUNNITTELU PALVELUJEN SIJOITTELU Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous- ja suunnittelukeskus Kiinteistöviraston tonttiosasto ja tilakeskus TILOJEN TOTEUTTAMINEN Kiinteistöviraston tilakeskus Muut tahot PALVELUVERKKO PALVELUSTRATEGIA (tuottamis- ja jakelutat) Kaupunkitaso, sosiaalivirasto, stuualueet
Päivähoidon yhteistyökumppaneina kaupunkiympäristön suunnittelijat: KSV kaavoitus- ja liikennesuunnittelu TASKE aluerakentamisprojektit ja seutuyhteistyö KV hallinnoi maa-alueita ja rakennuksia RAKV katu- ja piha-alueet Rakennuslvonta käyttötarkoituksen muutokset, rakennuslut Kaavoitus Hallintokuntien palveluverkkosuunnittelun periaatteet ( useita selvityksiä, yhteiset tietorekisterit, yhteiset toimintatat, palveluverkkojen kehittäminen ja tilojen käytön tehostaminen hallintokuntien yhteistyönä Kiinteistöviraston pilotti) Palveluhallintokuntien palvelutarpeiden aiheuttama tilatarve ( pitkän aikavälin tarpeet, ratkaisujen kehittäminen äkillisiin ja tilapäisiin tilatarpeisiin)
PALVELUVERKKOSUUNNITTELUN periaatteita alle kouluikäisen väestömäärän kehitys kaupungissa eri alueilla ja perheiden palvelujen käyttöön liittyvät arvot, asenteet, trendit päiväkotihoidossa olevia lapsia on noin 65% alle kouluikäisestä väestöstä, ihtelee alueellisesti päivähoito palvelut ot lähipalveluita alueiden asukkaille tavoitteena hyvä, lapsen toiminnan ja osallisuuden mahdollista toiminta- ja kasvuympäristö päivähoidossa oleville lapsille palvelujen oikea-aikaisuus suhteessa alueiden rakentumiseen päivähoitopalvelut tuotetaan pääosin kunnan omana toimintana ja yksityiset palvelun tuottajat täydentävät palveluja perhepäivähoidon määrä pyritään pitämään samalla tasolla, kaavoituksen yhteydessä ei rata ryhmäperhepäivähoidon tiloja. uusilla asuinalueilla toteutetaan hankkeita myös korttelitaloihin hallintokuntien yhteistiloihin ensimmäinen päiväkoti uudella alueella on riittävän suuri vähintään 105-126 tilapaikan (1200-1500 brm2) kunnallinen päiväkoti, seuraa voi olla pienempi 42-63 tilapaikkainen (450-700 brm2) päiväkoti, jota yhteistyössä Tilakeskuksen kanssa voidaan tarjota yksityiselle palveluntuottajalle kohti isompia toimipisteitä (1200-1500 brm2) omalla tontilla (pienempi osa ns. kivijalka päiväkoteja) hyvin saavutettavia, keskeisten kulkuväylien läheisyydessä ulkoilu keskeinen toiminta päivähoidossa, ulkoilumahdollisuuksien turaminen omilla pihoilla, puistossa tilakonseptit käytössä päiväkoti- ja leikkipuistorakennuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa tilankäytön tehostaminen ja toimipisteiden kokonaismäärän vähentäminen
Konsernitason strat. suunnittelu Palvelujen järjestämisen yleiset periaatteet Strategiset tavoitteet ja resurssit MA-ohjelma Asumisen ja maankäyntön lähtökohdat Asuntopoliittiset linjaukset Asuntotuotannon tavoitteet 1. Kysynnän ennustaminen Toimintaympäristön analyysi Nykytila-analyysit Väestömuutokset Palveluiden kysynnän muutokset Kustannuskehitys Sosiaaliviraston palveluverkon suunnittelu Kysynnän ennakointi 2. Palvelustrategian laadinta Virastotason strategia Vastuualueiden strategiat Palvelun tuotanto- ja jakelutapojen määrittely (oma, osto, alueellinen, keskitetty, PKS, integrointi jne.) Palvelutuotannon tavoitteiden määrittely Palveluverkon kehittämisen suunnitelma perustuen palveluja tilastrategioihin 3. Tilastrategian laadinta 4. Tilahankeohjelman laadinta Tilatarpeiden määrittely Tavoitteiden asettelu Virastotason Vastuualueiden Toimitiloja kosket tarpeet ja atimukset stuualueittain Tilankäytölle asetettat tavoitteet (esim. Monikäyttöisyys jne) Konreettinen suunnitelma palveluverkon kehittämisestä: Irtisanottat tilat, uudet tilat, henkilökunta, kustannukset jne. Ei pelkkä kohdelistaus Sosv Palveluverkkotyönohjausyhmä
PHVA PALVELUVERKKOSUUNNITTELU Pitkäntähtäimen suunnittelu Kaavoitus, Rakentamishankkeiden investointiohjelma 5v. > uudishankkeet ja peruskorjaukset ( aluekortti, palvelukartta, muu karttamateriaali, tilarekisteri) J O H T A M I N E N Puolivuosittainen palveluverkkotark astelu Puolivuosittainen palveluverkkotark astelu Puolivuosittainen palveluverkkotark astelu TILOIHIN LIITTYVÄT YLLÄTTÄVÄT TILANTEET Palvelutarvetarkastelu alueilla -> Aluepäälliköiden arvio -> Suunnitelmat
PÄIVÄHOITOALUE Kampinmalmi Lauttasaari Töölö Päivähoitoyksiköitä 14 Päiväkotihoidon toimipisteitä (kunnalliset) 26 Ryhmäperhepäivähoidon toimipisteitä 11 pph rakoteja kerhot 4 Ostosopimuspäiväkoteja 3 Yksityisiä päiväkoteja 11 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Väestöennuste vuosille 2012-2021 1-6v. lapset (ei sis. ruotsinkiel) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Kampinmalmi-Lauttasaari-Töölö 2646 2770 2855 2927 3043 3140 3221 3312 3387 3516 3648 Tilapaikat 15691823 1907 2012 2075 2180 2243 2243 2369 2369 2369 Tilapaikat uudet hankkeet mukaan lukien 1823 1907 2012 2075 21802243 2243 2369 Uudet hankkeet tilapaikkoina Pk Saukko 42 Pk Lunni 42 Pk Jaala 63 Pk Selkämeri 105 Pk Silkkiuikku 42 Korttelitalo Jätkäsaari 63 Pk Tyrsky 63 Korttelitalo Saukonranta 126 Särjen laajennus (uudisrakennus) Päiväpirtille (uudisrakennus) Lisätilat tilapaikkoina Kivelän sairaalan tilat 100 Lapinlahden sairaalan tilat 154
KIITOS!