TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka tapahtunee alustavan aikataulun mukaan 1.8.2008.
32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 072 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus. Selvitysosa: Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoo ja edistää Suomessa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Toiminnan tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin. Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2009: Vaikuttavuus Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät Tukesin toimialueilla aikajaksolla 2004 2012; kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta 10 % (v. 2004 8,3 ja v. 2012 < 7,5) ja sähköpalokuolemien osalta 23 % (v. 2004 22 ja v. 2012 < 17). Yritysten ja kansalaisten toimintatavat tulevat turvallisemmiksi. Erityisesti merkittävästi puutteellisten kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus kaikista valvontakohteista vähenee. Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kappaleeseen vuodessa (v. 2012). Toiminnallinen tuloksellisuus Tulevan alueellistamissuunnitelman vaikutuksia ei ole tässä ehdotuksessa otettu huomioon. (lkm) 2007 toteutuma 2008 arvio 2009 arvio Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista - valvontakäynnit (kpl) 5 438 4 500 4 500 - luvat, ilmoitukset (kpl) 4 399 4 000 4 000 - rekisteröinnit (kpl) 13 300 13 000 13 000 - kyselyt ja selvitykset 1 706 1 500 1 500 Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti energiatehokkuudesta, mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja asumisturvallisuuden parantamisesta - kävijät www.tukes.fi -etusivulla / päivä 770 800 850 - tiedotteet 60 75 75 - tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%) 91 90 90 2
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2007 toteuma 2008 tavoite 2009 tavoite Henkilötyövuosien kehitys 117 120 118 1) Henkilöstön hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv - lyhytaikaiset (1-3 pvää) sairauspoissaolotapaukset 7,1 149 < 4,8 - < 4,8 < 149 Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) - organisaation oma indeksi (kysely, asteikko 1-5) 59 % 2) 3,7 3,7 Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv - pätevyysinvestoinnit, euroa/htv Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % - työpaikkahakemukset/avoin työpaikka 7,0 2.400 4,1 < 4 43-1) Vähennys 2009 2 htv (tuottavuusohjelma), yhteissummaan sisältyvät kaikkien hallinnonalojen htv:t 2) Great Place to Work -kyselyyn perustuva indeksi (asteikko 1-100 %) 7,0-7,0 3.000 Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. < 4 20 Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20 TOIMINNAN TULOT JA MENOT 2007 2008 2009 toteuma varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot 10 200 9 303 10 088 Bruttotulot 115 16 16 Nettomenot 10 085 9 287 10 072 Siirtyvät erät -siirtynyt edelliseltä vuodelta 1 293 - siirtynyt seuraavalle vuodelle 508 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1000 euroa) Siirrot momentilta 32.30.02 + 500 Virka- ja työehtosopimus + 245 Muut muutokset + 150 Tuottavuustoimenpiteet - 110 Yhteensä + 785 2009 talousarvio 10 072 000 2008 talousarvio 9 287 000 2007 tilinpäätös 9 300 000 3
32.20.03 Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 10 072 000 euroa. Vuoden 2008 määräraha on 9 287 000 euroa. Vuodelta 2007 siirtyi vuodelle 2008 määrärahaa 508 000 euroa. Vuodelle 2009 ei arvioida siirtyvän määrärahaa. Määrärahan muutokset vuodesta 2008 Talousarvio 2008 9 287 000 Siirrot momentilta 32.30.02 500 000 Siirrot muille momenteille (erittely) - VES-ratkaisun vaikutus 245 000 Muut muutokset 150 000 Tuottavuustoimenpiteet - 110 000 Talousarvioehdotus 2009 10 072 000 Toimintamenojen kehitys (1000 euroa) 2006 käytetty ml. 2007 käytetty ml. siirtyneet siirtyneet 2008 talousarvio 2009 VN:n kehyspäätös 2009 talousarvioehdotus 10 179 10 085 9 287 10 072 10 072 Toimintamenomomentilta palkattavien henkilötyövuosien määrä: 2006 2007 2008 2009 toteutunut toteutunut arvio arvio Henkilöt vuoden lopussa 121 120 120 118 Henkilötyövuodet (toimintamomentti) 110 111 111 109 (SM:n rahoitus) (2) (2) (4) (4) (YM:n rahoitus) (2) (3) (4) (4) (LVM:n rahoitus) (1) (1) (1) (1) Toimintamenomomentin henkilötyövuosiin sisältyvät 1,5 1,8 2,7 2,7 muiden hallinnonalojen tukitehtävien henkilötyövuodet Josta maksullisen toiminnan osuus - - - - Turvatekniikan keskus toimii sisäasianministeriön pelastustoimen teknisten laitteiden, ympäristöministeriön CE-merkittyjen rakennustuotteiden, sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden rajoittamisen (RoHS), kattiloiden hyötysuhdevaatimusten ja ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen, kylmälaitteiden huoltoon liittyvän pätevyyden ja mineraalisten seosaineiden sekä liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen säiliöiden valvontaviranomaisena. Kattiloiden hyötysuhdevaatimusten, ilmastointilaitteiden energiamerkintöjen ja mineraalisten seosaineiden valvonta rahoitetaan toimintamäärärahasta. Pelastustoimen laitteiden valvontaa täydentävän toiminnan sekä rakennustuotteiden ja kuljetettavien säiliöiden valvonnan hoitamiseksi vuoden 2009 talousarviomäärärahaksi ehdotetaan: Sisäasianministeriö 538 000 euroa 4 htv Ympäristöministeriö 496 000 euroa 4 htv Liikenne- ja viestintäministeriö 65 000 euroa 1 htv Em. määrärahat eivät sisälly momentin 32.20.03 määrärahaan eivätkä sillä katettavaan toimintaan. 4
20. Turvatekniikan keskuksen tulot 12.32. Momentille arvioidaan kertyvän 1 320 000 euroa. Selvitysosa: Tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun kauppaja teollisuusministeriön päätöksen (1032/1996) mukaisia lupa- ja tarkastusmaksuja, sähköturvallisuuslain (410/1996), laitteiden energiatehokkuudesta annetun lain (1241/1997), pelastustoimen laitelain (562/1999), painelaitelain (869/1999) ja jalometallituotteita koskevan lain (1029/2000) mukaisia korvauksia testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista sekä korvaus mittatekniikan keskukselle ja energiamarkkinavirastolle tuotetuista hallintopalveluista. 2009 talousarvio 1 320 000 2008 talousarvio 1 320 000 2007 tilinpäätös 1 511 000 5
Muistio 12.32.20 Turvatekniikan keskuksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän 1 320 000 euroa. Euroa TA 2008 1 320 000 muutos ed. vuoteen 0 Vuoden 2009 TAE 1 320 000 Kertymä muodostuu: Euroa Laitosvalvonnan lupa- ja tarkastusmaksuista 700 000 Tuote- ja laitteistovalvonnan lupamaksuista 260 000 Asiantuntijapalvelut 55 000 Mittatekniikan keskuksen hallintopalvelut 110 000 Energiamarkkinaviraston hallintopalvelut 35 000 Maksullinen toiminta yhteensä 1 160 000 Korvaus testauksista ja tutkimuksista aiheutuneista kustannuksista 160 000 Yhteensä 1 320 000 6