SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2016 Sivistyslautakunta hyväksyy sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Sivistystoimen toimintaa ohjaa sivistystoimen visio Korkeatasoisen koulutuksen ja vapaa-ajanpalveluiden Ranua. Sivistystoimen arvot elinikäinen kasvu ja oppiminen, hyvinvointi sekä yhteisöllisyys luovat kaikkien yksiköiden toiminnan perustan. Sivistyslautakunnan, sivistystoimenjohtajan ja tulosalueiden esimiesten tehtävät ja toimivaltuudet määritellään sivistyslautakunnan toimivaltaohjeistuksessa. SIVISTYSTOIMEN HALLINTO Toimintatuotot 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintakulut -141 322 Henkilöstökulut -46 931 Palvelujen ostot -75 044 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 700 Vuokrat -7 647 Muut toimintakulut -1 000 Toimintakate -141 322 Poistot ja arvonalentumiset -1 587 Tilikauden tulos -142 909 Vyörytyserät -1 421 Sivistystoimen menestystekijät ovat ammattitaitoinen ja monipuolisesti osaava henkilöstö, paikallinen kulttuuriperintö, monialainen yhteistyö ja osallisuus sekä nykyaikainen tiedonvälitys ja viestintä. Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointia edistäviin toimiin kiinnitetään huomiota. Työnohjausta, työkiertoa sekä muuta työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestetään ja täydennyskoulutusta tarjotaan henkilöstölle oman osaamisen lisäämiseksi. Sivistystoimessa osallistutaan toiminnan kehittämishankkeisiin resurssien ja saatujen rahoitusten /omarahoitusosuuksien mukaan. Sivistystoimenjohtajan laskut hyväksyy kunnanjohtaja.
VARHAISKASVATUS Toimintatuotot 235 800 Myyntituotot 36 900 Maksutuotot 198 900 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintakulut -1 682 377 Henkilöstökulut -1 305 467 Palvelujen ostot -213 572 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 250 Vuokrat -136 088 Muut toimintakulut Toimintakate -1 446 577 Poistot ja arvonalentumiset -27 551 Tilikauden tulos -1 474 128 Vyörytyserät -16 918 Päivähoitoa järjestetään päivähoitolain edellyttämällä tavalla kaikille tarvitseville. Tilapäishoitoa järjestetään käytettävissä olevien resurssien mukaan vapaille päivähoitopaikoille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa tarjotaan resurssien puitteissa sekä kirkonkylällä että sivukylillä päivähoidon ulkopuolella oleville lapsille. Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille annetaan yksilöllistä päivähoitoa, esiopetusta ja tukitoimenpiteitä. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluita hyödynnetään koko varhaiskasvatuksen alueella. Perhepäivähoidon sesonkiluontoisuuteen varaudutaan sijaismäärärahoin ja tilapäishenkilöstön palkkaamismahdollisuudella. Esiopetus järjestetään joko erillisenä ryhmäopetuksena tai yhdysluokkaopetuksessa lasten määrän ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Päivähoidossa varaudutaan muutamiin ostopalvelusopimuksiin naapurikuntien kanssa. Päivähoitopalveluita voidaan myydä naapurikunnille lautakunnan vahvistamaan hintaan, mikäli päivähoidossa on vapaita paikkoja. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten ja esioppilaiden määrän alenemiseen vastataan kohdentamalla henkilöstöresursseja tarkoituksenmukaisesti ja mm. jättämällä täyttämättä toimia niiden vapautuessa. Tositteet hyväksyy varhaiskasvatusjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja. PERUSOPETUS
Toimintatuotot 191 755 Myyntituotot 43 947 Maksutuotot 8 000 Tuet ja avustukset 139 608 Vuokratuotot 200 Toimintakulut -5 677 022 Henkilöstökulut -3 709 319 Palvelujen ostot -1 171 698 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -181 610 Vuokrat -614 395 Muut toimintakulut Toimintakate -5 485 267 Poistot ja arvonalentumiset -316 353 Tilikauden tulos -5 801 620 Vyörytyserät -57 088 Opetustoimessa panostetaan yhteistyön lisäämiseen kotien ja koulujen välillä. Perusopetus toteutetaan lähikouluperiaatteella. Opetusmenetelmät ja oppilaskuntatoiminta edistävät osallisuutta. Koulukiinteistöjen ilman laadun parantamiseen panostetaan. Maahanmuuttajille tullaan järjestämään perusopetukseen valmistavaa opetusta. Kehittämistoiminnan esimerkkejä: 1. Kerhotoimintaa jatketaan opetusministeriön erityisavustuksella ja kunnan omarahoituksella, ja tavoitteena on vakinainen kerhotoiminta kaikilla perusopetuksen kouluilla. 2. Liikkuva Koulu toiminta kannustaa oppilaita (ja henkilöstön) liikkumaan ja tavoitteena on tunti liikuntaa jokaisena koulupäivänä. 3. Koulutuksellisen tasa-arvohankkeen rahoitus käytetään koulujen välisen tasa-arvon sekä sivukylien koulujen opetuksen kehittämiseen ja tukemiseen. 4. Kouluilla käytetään opetuksen tukena aktiivisesti tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten ipad-laitteita ja kannettavia tietokoneita. Vuoden aikana lisätään opettajien TVT koulutusta ja tietotekniikan käyttöä opetuksessa. 5. Esi- ja perusopetuksen uudet OPS:t tulevat voimaan porrastetusti alkaen 1.8.2016. Impiön koulu Oppilaiden osallistamiseen ja osallistumiseen liittyen järjestetään tapahtumia, jotka tukevat mm. yrittäjyyskasvatusta. Yhteistyötä kylien kanssa jatketaan. Aktiivista yhteistyötä huoltajien ja vanhempainyhdistyksen kanssa jatketaan. Lukuvuoden yhteisenä teemana on vesi. Kirkonkylän koulu
Opetuksessa keskitytään perusasioiden oppimiseen, innostetaan kansainvälisyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Koulun toiminta-ajatus on Kasvun paikka. Vuorovaikutus kotien kanssa on jatkuvaa: vanhempainvartit ja yhteiset vanhempainillat eri teemoineen ovat osa koulun toimintaa. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Kuhan koulu Koulun toiminnassa on vahvasti esillä yhteisöllisyys, toisten ihmisten huomioiminen ja hyvien käytöstapojen merkitys. Lisäksi koululla keskitytään oppilaiden fyysisen aktiivisuuden, toiminnallisen oppimisen sekä osallisuuden lisäämiseen. Kädentaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, luonnon arvostaminen sekä yrittäjyyskasvatus ovat edelleen tärkeitä tavoitteita. Yläkoulu Koulun tehtävänä on kasvattaa aktiivisia, hyvän itsetunnon omaavia, osallistuvia nuoria, jotka suhtautuvat vastuullisesti ja myönteisesti omaan elinja kulttuuriympäristöön. Nuorilla on yläkoulun jälkeen jatko-opintojen edellyttämät tiedot ja taidot sekä valmiudet ohjata omaa elämäänsä. Oppilaiden osallisuutta tuetaan muun muassa oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnalla. Yhteistyötä huoltajien, lukion ja alakoulujen kanssa tiivistetään. Toteutetaan lukuvuoden teemoihin painottuvia tapahtumia, luentoja ja työpajoja. Toteutetaan osittaista etäopetusta parakissa opiskeleville oppilaille. Oppilaiden osallisuutta tehostetaan oppilaskunnan toimintaa aktivoimalla, tukioppilastoimintaa lisäämällä sekä muulla yhteisöllisyyttä edistävällä toiminnalla. Yhteistyötä huoltajien, lukion ja alakoulujen kanssa tiivistetään. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta sivistystoimenjohtaja. Yhteinen Henkilöstölle järjestetään (opettajat ja ohjaajat) täydennyskoulutusta.
LUKIO- JA AMMATILLINEN KOULUTUS Talous 2 016 Toimintatuotot 32 000 Myyntituotot Maksutuotot 6 000 Tuet ja avustukset 26 000 Vuokratuotot Toimintakulut -831 955 Henkilöstökulut -570 257 Palvelujen ostot -144 803 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 200 Vuokrat -94 695 Muut toimintakulut Toimintakate -799 955 Poistot ja arvonalentumiset -230 Tilikauden tulos -800 185 Vyörytyserät -8 366 Lukiokoulutus Vuoden 2016 aikana lukiossa otetaan 1. vuosikurssilla käyttöön uusi opetussuunnitelma ja syksyllä järjestetään sähköinen ylioppilaskoe saksan kielessä, maantieteessä ja filosofiassa. Opettajia koulutetaan sähköisen oppimateriaalin ja ylioppilaskirjoitusten sekä verkko-opetuksen käyttöön. Opittuja uusia menetelmiä hyödynnetään opetuksessa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyömahdollisuuksia muiden lukioiden kanssa toteutetaan osallistumalla Lukio-opetuksen alueelliseen tasa-arvo- ja laatuhankkeeseen. Tositteet hyväksyy rehtori, varalta yläkoulun rehtori. Ammatillinen koulutus Yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten kanssa jatketaan. Telma -koulutuksen toteutuminen yhteistyössä LAO:n kanssa on riippuvainen opiskelijamäärästä.
KANSALAISOPISTO Toimintatuotot 43 550 Myyntituotot Maksutuotot 30 800 Tuet ja avustukset 5 000 Vuokratuotot 7 750 Toimintakulut -383 550 Henkilöstökulut -205 016 Palvelujen ostot -131 566 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 050 Vuokrat -41 418 Muut toimintakulut -500 Toimintakate -340 000 Poistot ja arvonalentumiset -10 903 Tilikauden tulos -350 903 Vyörytyserät -3 857 Kansalaisopisto järjestää sivistyksellisten perusoikeuksien mukaista lähikoulutusta ja harrastusmahdollisuuksia kurssi- ja koulutustarjonnan kautta. Kansalaisopiston palvelut tuotetaan yhteistyössä laajan sivistysalojen kumppanuusverkoston kanssa. Asiakkaiden toiveiden kuulemiseksi järjestetään kansalaisopistoraati heti vuoden alussa. Tositteet hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja. Kansalaisopisto/opetus Opetuksessa toteutetaan elinikäisen oppimisen periaatteita ikähaitarilla vauvasta vaariin. Perinteisten ranualaisten kädentaitojen säilyminen turvataan harrastustoimintatarjonnalla. Kuituverkon laajenemisen myötä erityisesti tietoteknisten taitojen sekä terveellisten elämäntapojen opettaminen kuntalaisille kuuluu opiston vastuualueisiin. Ikäihmisten hyvinvointia, erityisesti liikuntaa edistävää säännöllistä harrastetarjontaa lisätään. Projektit Opetusministeriön myöntämän avustuksen turvin tuetaan lukuvuonna 2016-2017 vapaa-ajan harrastustoimintaa opintosetelillä (kohderyhmänä eläkeläiset, alhaisen peruskoulutuksen omaavat, työttömät ja erilaiset oppijat). Kehittämistyötä jatketaan Lapin opistopiirin, eri kansalaisopistojen, toisen- ja korkea-asteen oppilaitosten sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Musiikkiopisto Lapin musiikkiopiston sivutoimipiste Ranualla (vuodesta 1988) on musiikkialan perusammattioppilaitos. Etäopetusta saadaan mm. video-opetuksena. Musiikkiopisto antaa Ranualla opetusta n. 20 tuntia viikossa. Musiikkiopiston laajuutta sopeutetaan resursseihin ja kysyntään. Tositteet hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja.
Japanitalo Japanitalon toiminnan tulevaisuus selvitetään vuoden 2015 aikana. KIRJASTO Toimintatuotot 35 200 Myyntituotot 29 800 Maksutuotot 5 400 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Toimintakulut -410 201 Henkilöstökulut -217 725 Palvelujen ostot -47 051 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -91 900 Vuokrat -52 965 Muut toimintakulut -560 Toimintakate -375 001 Poistot ja arvonalentumiset -5 190 Tilikauden tulos -380 191 Vyörytyserät -4 125 Kirjasto edistää kuntalaisten osallisuutta ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista verkottuneessa kansalaisyhteiskunnassa, turvaa tiedon ja kulttuurin yhdenvertaisen saatavuuden kaikille kuntalaisille sekä tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Tositteet hyväksyy kirjastotoimenjohtaja varalta sivistystoimenjohtaja. Pääkirjasto Kirjasto edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen tarjoamalla tilat, laitteet, aineistot ja tietämyksensä kaikkien käyttöön. Toiminnallaan kirjasto tukee ihmisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, edistää tiedonhallinnan perustaitojen hallintaa ja samalla turvaa tietoyhteiskunnan peruspalvelut kaikille kuntalaisille. Pääkirjasto järjestää tiedonhallintataitojen opetusta erikseen koululaisille. Lukuharrastusta edistetään tarjoamalla kouluille kirjavinkkausta. Erilaisten verkkopalvelujen käyttö kirjastossa on mahdollista kaikille. Omatoimisen kirjastoasioinnin mahdollisuudet otetaan huomioon suunnitellessa aukioloaikoja ja palveluja. Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Posion kunnalle. Tutkitaan mahdollisuuksia kuntien kirjastoyhteistyön syventämiseen. Kirjastoauto Kirjastoauto vie tietoa ja lukuelämyksiä haja-asutusalueiden asukkaille tarjoamalla mahdollisuuksien mukaan lähes samoja kirjastopalveluja kuin pääkirjastokin. Kirjastoauton palvelujen kehittämisessä huomioidaan
VAPAA-AIKATOIMI monipalvelut ja yhteistyö eri tahojen kanssa. Kirjastoautopalvelua myydään Simon kunnalle. Vapaa-aikatoimi tarjoaa kuntalaisille monipuolisia ja laadukkaita edellytyksiä toimia nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen palveluissa. Tositteet vastaanottaa hyödykkeen todellinen vastaanottaja, hyväksyy vapaa-aikatoimenjohtaja tai sivistystoimenjohtaja. Toimintatuotot 404 768 Myyntituotot 308 500 Maksutuotot 500 Tuet ja avustukset 56 040 Vuokratuotot 33 428 6 300 Toimintakulut -715 268 Henkilöstökulut -119 536 Palvelujen ostot -392 348 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 490-27 700 Vuokrat -123 894 Muut toimintakulut -8 300 Toimintakate -310 500 Poistot ja arvonalentumiset -51 253 Tilikauden tulos -361 753 Vyörytyserät -7 193 Kulttuuri Kulttuuritarjonnan kehittämistä tehdään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Taiteiden Yö kokoaa ja tuo esille paikallisia eri taidelajeja, niiden harrastajia ja kokijoita (syyskuun 3. lauantai, 17.9.2016). Taikalampputoiminnassa kiinnitetään huomiota saavutettavuuteen ja markkinointiin sekä hyödynnetään verkostoa. Museon perusnäyttelyn uusiminen mahdollisen museoavustuksen tuella. Museoiden aukioloa kehitetään toteuttamalla mm. museopäiviä ja museocafeita sekä Taiteiden Yön -cafeella. Ostopalvelutoimintaa jatketaan ja kehitetään edelleen. Liikunta SuomiMies Myös Naisille ja/tai Kunnon Mummola toimintaa toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Liikkuva iltapäivä kerhotoiminta ja retkitoiminta ovat tärkeä osa sosiaalisen vahvistamisen työtä. Liikkuva IP kerhoissa panostetaan laatuun ja mietitään keinoja olla mukana kotouttamisessa liikunnan avulla. Ulkoiluystävä toimintaa ja ikäihmisten liikunnan lisääviä toimenpiteitä jatketaan. Kuntovihkojen käyttöä jatketaan ennaltaehkäisevän terveystyön muotona. Hyvinvointikertomuksen kautta haetaan liikuntatapahtumien painopisteitä sekä toteutetaan jälleen liikuntaraati loppukeväästä tai syksyllä.
Rajalta Rajalle -hiihto Neljä ryhmää 32. Rajalta Rajalle hiihdossa; aktivoidaan alueilla toimivia seuroja, aktiivisia kuntalaisia, kylätoimikuntia ja kouluja. Tositteet Rajalta Rajalle hiihdon osalta hyväksyy kunnanjohtaja, varalta sivistystoimenjohtaja. Nuoriso Nuorille tarjotaan sosiaalisen vahvistamisen välineitä kuulemalla nuoria, edistämällä nuorten omaa toimintaa/osallisuutta, tukemalla järjestöjä ja toimimalla yhteistyöverkostoissa yhteisöllisyyttä vahvistaen. Nuorten ja päättäjien keskustelutilaisuus toteutetaan syksyllä. Etsivän nuorisotyön ja Nuorten työapajatoimintojen selkeä jalkauttaminen osaksi Työllisyysyksikköä ja kunnan sisäistä toimintaa. Rahoitusta haetaan molempiin toimintamuotoihin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä nuorten työpajatoimintaan lisäksi ESR -rahoitusta. Kehitetään LaNuti nuorisotiedotusta sekä sosiaalisen median käyttöä; mukana vertaistiedottajat. 100% lisäaineeton toimintaideologiaa toteutetaan myös perustyössä. Kansainvälisyys on osana perusnuorisotyötä eri hankkeiden ja tapahtumien kautta; harjoittelijoita haetaan. Monkkarin toimintaa kehitetään turvallisena ja kaikille avoimena toimintaympäristönä. Nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistetään mm. moniammatillisen yhteistyön keinoin ja hyvinvointikertomusta työvälineenä käyttäen. Projektit Kustannuspaikka 1836 Neuvo (kansainvälisyys) on nettobudjetoinnissa. SIVISTYSLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2016 Toimintatuotot 943 073 Myyntituotot 419 147 Maksutuotot 249 600 Tuet ja avustukset 226 648 Vuokratuotot 41 378 6 300 Toimintakulut -9 841 695 Henkilöstökulut -6 174 251 Palvelujen ostot -2 176 082 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -382 200-27 700 Vuokrat -1 071 102 Muut toimintakulut -10 360 Toimintakate -8 898 622 Poistot ja arvonalentumiset -413 067 Tilikauden tulos -9 311 689 Vyörytyserät -98 968