Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluprosessi: Vuodelle 2013 Nilsiän asumispalveluille (kustannuspaikka 6177) asiakaspalveluostoihin varatut määrärahat 2.067.181 euroa jaetaan siten, että Nilsiän vanhusten asumispalveluihin kohdennetaan 1.012.161 euroa ja Nilsiän kehitysvammaisten (kustannuspaikka 6179) ostoihin 1.055.020 euroa. Muutos mahdollistaa eri asiakasryhmille kohdennettujen määrärahojen tarkemman seurannan ja toimintojen suunnittelun. Hoivajohtaja Mari Antikaisen päätös 8.2.2013 / muut asiat 8 Perusturvan tukipalvelujen palveluprosessi: Vanhus- ja vammaispalveluiden tärkeimpänä tavoitteena on vanhusten ja vammaisten kotona asumisen tukeminen ja akuutisti sairastuneen vanhuksen jatkohoidon järjestäminen tarvittaessa. Painopisteenä nyt ja tulevaisuudessa on uuden teknologian hyödyntäminen ja innovatiivisten hoivateknologiaratkaisujen hakeminen turvalliseen kotona asumiseen. Hoivateknologiahankkeisiin ei ole ollut osoittaa aiemmin resurssia, joten hankkeet eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Vanhusten laitoshoidon purkautumisen yhteydessä vapautunut osastonhoitajan virka muutetaan vanhus- ja vammaispalvelujen hyvinvointiteknologianhankkeiden projektipäällikön työtehtäväksi. Henkilöstökustannukset siirretään entisen Harjula osasto 10:ltä (kustannuspaikka 6182) vanhus- ja vammaispalvelujen hallintoon 52.058 euroa (kustannuspaikka 6400). Hoivajohtaja Mari Antikaisen päätös 25.2.2013 / henkilöstöasiat 9 Johdon tukipalvelujen palveluprosessi: Potilastoimiston kahden toimistosihteerin henkilöstökustannukset 70.064 euroa on budjetoitu johdon tukipalveluihin (kustannuspaikka 6901). Toiminta siirretty vuoden 2013 alussa avohoidon vastaanottopalveluihin (kustannuspaikka 7101). Terveydenhuollon palvelualue Avohoidon palveluprosessi: Terveydenhoidon ehkäisevä päihdetyö (kustannuspaikka 7148) siirtyy väliaikaisesti ja sen yhteydessä tuotettava päihdekuntoutujien asumispalvelut siirtyy pysyvästi perusturvan palvelualueelle aikuissosiaalityön vastuualueelle. Toinen ohjaaja on siirtynyt aikuissosiaalityön kuntouttavaan työtoimintaan (kustannuspaikka 6332), määrärahan siirto 36.217 euroa. Toisen ohjaajan osalta
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 2 (2) siirto harkitaan uudelleen, kun ehkäisevän päihdetyön tehtäväalue ja resursointi on selvitetty. Tämän henkilöstö- ja muut kustannukset 80.718 euroa ja maksutuotot 40.000 euroa siirretään aikuissosiaalityöhön (kustannuspaikka 6301). Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätös 1.3.2013 /henkilöstöasiat 13 Vuoden 2013 käyttösuunnitelmaa laadittaessa terveydenhoidon lääkäreiden henkilöstökustannukset budjetoitiin lastenneuvolan kustannuspaikalle 7140. Neuvolan lääkärit tekevät vastaanottotyötä myös Harjulan lastenlääkärien vastaanotolla, joten neljän lääkärin henkilöstökustannukset 88.660 euroa siirretään Harjulan lastenlääkärien vastaanoton kustannuspaikalle 7152. Palvelupäällikkö Kristiina Mäki Sairaalapalvelujen palveluprosessi: Nilsiän vuodeosastolta (kustannuspaikka 7228) vapautunut sairaanhoitajan tehtävä 1.3.2013 siirretään perusturvan palvelualueelle vanhus- ja vammaispalvelujen Ollukan asumispalveluyksikköön (kustannuspaikka 6175) 34.195 euroa. Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätös 15.3.2013 / henkilöstöasiat 16 Harjulan sairaalan osasto 7:n lähihoitajan tehtävä vapautuu eläköitymisen myötä 1.10.2013. Palvelurakennemuutoksessa sairaalapalveluiden sairaansijamäärät vähentyvät osastojen supistumisen seurauksena. Samanaikaisesti perusturvan palvelualueen asumispalveluiden tuotantoa omana toiminta vahvistetaan. Lähihoitajan tehtävä sairaalapalveluista (kustannuspaikka 7216) siirretään vanhus- ja vammaispalveluihin (kustannuspaikka 6168) 8.758 euroa. Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätös 15.4.2013 / henkilöstöasiat 17 Palvelurakennemuutoksessa sairaalapalveluiden sairaansijamäärät vähentyvät, kun Valkeisen sairaalan osasto 1 (kustannuspaikka 7221) muuttaa Harjulan sairaalaan 13.5.2013. Valkeisen sairaalan osasto 1:n apulaisosastonhoitajan määrärahat siirretään perusturvan palvelualueen terveydenedistämiseen ja kotisairaanhoitoon (kustannuspaikka 6139) 26.795 euroa ja lähihoitajan määrärahat siirretään vanhusten päiväkeskustoimintaan ((kustannuspaikka 6120) 22.354 euroa. Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätös 24.4.2013 / henkilöstöasiat 18 Mielenterveys- ja päihdepalveluprosessi: Nilsiän talousarviovalmistelussa mielenterveyspalveluiden asumispalvelut on budjetoitu terveydenhuollon mielenterveyspalveluihin (kustannuspaikka 7305). Kuopiossa erityisryhmien asumispalvelut järjestää perusturvan aikuissosiaalipalvelut (kustannuspaikka 6303). Siirretään 450.000 euroa mielenterveyspalveluista aikuissosiaalipalveluihin. Terveydenhuollon tukipalvelujen palveluprosessi:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 3 (3) Vastaanottopalvelujen hallintosihteerin henkilöstökustannusten 42.994 euroa siirto terveyspalvelujen hallinnosta (kustannuspaikka 7400) vastaanoton tukipalveluihin (kustannuspaikka 7401). Vs. terveysjohtaja Tuija Jääskeläisen päätös 26.2.2013 / henkilöstöasiat 7 Määrärahan siirrot palvelualueelta toiselle käsitellään teknisinä talousarvio- ja käyttösuunnitelmamuutoksina. Tekniset talousarviomuutokset eivät vaikuta toimintakatteeseen. Valmistelija Helena Sarlund Kalevi Savolainen Kristiina Mäki puh. +358 017 18 6583 Mari Annika Antikainen puh. +358 044 718 6401 Jukka Uschanoff puh. +358 017 18 3100 Arja Matsi puh. +358 044 718 6118 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus merkitsee tiedoksi teknisinä muutoksina käyttösuunnitelmaan tehtävät muutokset ja esittää edellä mainitulla perusteilla kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle tekniset talousarviomuutokset seuraavasti: Talousarvio 2013 em. muutosten jälkeen seuraava: Perusturvan palvelualueen muutokset: toimintatuotot 29.655.202 40.000 29.695.202 toimintakulut -154.998.223-588.973-155.587.196 toimintakate -125.343.021-548.973-125.891.994 Terveydenhuollon palvelualueen muutokset: toimintatuotot 14.210.154-40.000 14.170.154 toimintakulut -207.470.060 588.973-206.881.087 toimintakate -193.259.906 548.973-192.710.933 Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset talousarvioon, perusturva- ja terveyslautakunta päättää tehdä käyttösuunnitelmaan seuraavat muutokset:
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 4 (4) Vanhus- ja vammaispalvelujen avainprosessin muutokset: toimintatuotot 14.276.132 0 14.276.132 toimintakulut -82.526.693-40.044-82.566.737 toimintakate -68.250.561-40.044-68.290.605 Aikuissosiaalipalvelujen avainprosessin muutokset: toimintatuotot 13.540.234 40.000 13.580.234 toimintakulut -39.901.316-566.935-40.468.251 toimintakate -26.361.082-526.935-26.888.017 Perusturvan tukipalvelujen avainprosessin muutokset: toimintatuotot 0 0 0 toimintakulut -3.442.848-52.058-3.494.906 toimintakate -3.442.848-52.058-3.494.906 Johdon tukipalvelujen avainprosessin muutokset: toimintatuotot 535.000 0 535.000 toimintakulut -7.539.820 70.064-7.469.756 toimintakate -7.004.820 70.064-6.934.756 Avohoidon avainprosessin muutokset: toimintatuotot 10.301.640-40.000 10.261.640 toimintakulut -40.977.948 46.871-40.931.077 toimintakate -30.676.308 6.871-30.669.437 Sairaalapalvelujen avainprosessin muutokset: toimintatuotot 3.364.994 0 3.364.994 toimintakulut -21.467.743 92.102-21.375.641 toimintakate -18.102.749 92.102-18.010.647 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen avainprosessin muutokset: toimintatuotot 483.520 0 483.520 toimintakulut -8.331.237 450.000-7.881.237 toimintakate -7.847.717 450.000-7.397.717 Päätös hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtajan ehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 5 (5)
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 6 (6)