Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322 266 ) toimintakulut (1 092 564 ) Rahoitustuotot ja kulut 1 195 289 (sis. verotulot yht. 1 232 742 ) Vuosikate 424 955 = Poistot 126 536 = Ylijäämää 298 419 = Rahoitusomaisuus Siirtosaamiset Verotuloja (sis. valtion rahoituksen) vuonna 2016 kertyi yhteensä 1 232 741,68 (1 295 943,82 ) Kokonaisverokertymä on 63 202,14 edellisvuotta vähemmän (- 4,87 %). Kirkollisveroa kertyi 55 875,55 vähemmän ja valtionrahoitusta 7 326,59 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna kirkollisvero toteutui 103,9 % ja osuus yhteisöveron tuotosta 119,0 %. Korkotuotot ja muut rahoitustuotot olivat 64 756. Vuosikate on tilikauden tuottojen ja kulujen erotus, joka on käytettävissä investointien ja lainanlyhennysten rahoittamiseen ja/tai rahoitusaseman vahvistamiseen. Jos vuosikate on poistoja pienempi, seurakunta köyhtyy. Jos vuosikate on poistojen suuruinen, talous on tasapainossa. Seurakunnan rakennusten, koneiden, ajoneuvojen jne. arvo laskee vuosien kuluessa, koska rakennukset vanhenevat, koneet kuluvat jne. Kirjanpidossa tämä arvonaleneminen otetaan huomioon poistoissa. Poistoilla voidaan ajatella varauduttavan tulevaisuudessa toteutettaviin korjausinvestointeihin. Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Rahoitusomaisuutta ovat rahat, saamiset sekä tilapäisesti muussa muodossa olevat rahoitusvarat. Jos seurakunta on ostanut ja maksanut jonkin hyödykkeen, mutta hyödykettä ei ole vielä toimitettu, on kyseessä menoennakko ja hyödyke on kirjattava siirtosaamiseksi. Siirtosaamisia ovat menoennakot ja tulojäämät.
Siirtovelat Sisäiset tuotot Tase Siirtovelkoja ovat menojäämät ja tuloennakot. Jos seurakunta on ostanut jotain, eikä laskua ole vielä maksettu, niin silloin on kyseessä menojäämä ja maksettava rahamäärä on kirjattava siirtovelaksi. Seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille työaloille, jotka tiloja käyttävät. Esimerkiksi kirkon kokonaiskustannukset kohdistetaan niille työaloille, jotka ovat tilikauden aikana kirkkoa käyttäneet. Sisäisten tuottojen ja kulujen on oltava aina yhtä suuret. Jos esim. seurakunnan leirikeskusta käyttävät seurakunnan eri tehtäväalueet ja sen lisäksi leirikeskusta vuokrataan ulkopuolisille, ulkopuolisilta perityt vuokrat kirjataan ulkoisiksi vuokratuotoiksi ja sisäisenä laskutuksena saadut vuokratulot kirjataan sisäisiksi vuokratuotoiksi. Tase kertoo seurakunnan omaisuuden ja sen kuinka omaisuus on rahoitettu. Vastaaviksi kutsutaan sitä taseen osaa, joka kertoo, kuinka paljon ja minkä laatuista omaisuutta seurakunnalla on ja vastattaviksi sitä taseen osaa, joka kertoo, kuinka omaisuus on rahoitettu.
Tunnuslukuja vuoden 2016 tilinpäätöksestä Hautaus (hautausmaan ylläpito ja hoito, haudan kaivaminen) 2 058 /hautaus haudan kaivaminen, peittäminen vähennettynä hautausmaksuilla 322 /hautaus Hautaan siunaaminen (kiinteistön kustannukset, papin, suntion ja kanttorin palkkakustannukset) 687 /siunaus Muut kirkolliset toimitukset (kaste ja avioliittoon vihkiminen) 1 086 /toimitus Jumalanpalvelus 1 255 /jumalanpalvelus Musiikkityö 37 /osallistuja Päiväkerhotyö 1 687 /päiväkerholainen Pyhäkoulu 184 /osallistuja Rippikoulu 2 947 /rippikoululainen Diakoniatyö 37 /jäsen Lähetystyö 13 /jäsen Kirkkovaltuusto 3 630 /kokous Kirkkoneuvosto 2 388 /kokous Taloushallinto 23 /tosite Virasto 19 /virkatodistus Kirkkoherranviraston kustannukset 10 /jäsen Ulkoinen toimintameno + poistot Kirkko Seurakuntatalo 377 /käyttökerta 211 /käyttökerta
Jos seurakuntalainen olisi maksanut vuonna 2015 kirkollisveroa 400, verorahat käytettiin alla olevan kuvion osoittamassa suhteessa eri työalojen kesken
Henkilöstökulujen osuus kirkollisverotuloista 80,0 % 70,0 % 60,0 % 66,7 % 71,2 % 73,7 % 70,6 % 60,4 % 61,2 % 65,5 % 59,6 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1340000 1240000 1140000 1040000 940000 840000 740000 640000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Toimintamenot 11627481190023122158412431821268140122822312055801073284 Verotulot 11516001126083109889710882841276036128769412959441232742
5200 Jäsenmäärä 5000 5011 4800 4600 4400 4907 4837 4784 4693 4515 4383 Jäsenmäärä 4200 4281 4000 3800 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Seurakunnan jäsenmäärä pieneni vuodesta 2015 vuoteen 2016 2,0 %