OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe- ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin liittyen. Sopimuksessa määritellyt tavoitteet ovat Sosiaali- ja terveyslautakuntaan nähden sitovia. 1 Lähtökohdat 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta Perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueella tuotetaan avohuollon- ja sijaishuollon sosiaalityön sekä sosiaalityön erityispalveluja, neuvola- (äitiys-, lasten- ja ehkäisy-), koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, muun ehkäisevän terveydenhuollon sekä psykososiaalisia palveluja (kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuollon ja neuvolan psykologit sekä koulupsykologit). Lisäksi palvelualueella tuotetaan tuli- ja käännöspalveluja sekä järjestetään riita- ja rikosasiain sovittelua. 1
2 Taloudelliset tavoitteet 2.1 Määrärahat 1.000 TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tulot 20 218 741 20 124 12 259 667 Menot 90 592 997 91 140 76 136 992 Netto 70 374 257 71 016 63 877 325 Muutos-% % 1% -10,5% 3 Resurssien käyttö 3.1 Työvoiman käyttö TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Htv 746,0 753,2 731,60 Palkat ja paliot 27 178 852 27 598 535 27 512 123 Sijaistus % 66,0 % 64,0 % 65 % Sairaspoissaolo 3,5 % 4,0 % 3,5 % 2
3.2 Tilojen ja alueiden käyttö äytössä olevat tilat ja alueet TOT 2015 TAM 2016 TAE 2017 Tilat yhteensä (m²) Sisäisen vuokran perusteena olevat tilat (m²) Muut tilat (m) Alueet yhteensä (ha) Sisäinen vuokra yhteensä ( ) Lisätietoja: 4 Toiminnalliset tavoitteet 4.1 Operatiiviset tavoitteet Strategiasta johdetut tavoitteet Strategisen sopimuksen tavoite Linjauksen tunnus/ alatavoite Palvelualueen projekti, hanke tai toimenpide Salkunhallinnassa mukana (/E) Projektin status 12/2016 Varhaisen tuen palveluiden järjestäminen 1 2.1.2. Perhekeskuksen perustaminen Projektisuunnitelma 1 2.1.2. Vanhemmuuden tukeminen Voimaperheet asvamme yhdessä toiminta (P3) Projektin status 12/2017 Mittarin seurantaväli Vastuu (tulosalue/ yksiö) Tuula Cornu Tuula Cornu Hannele allio 3
Lastensuojelun rakennemuutos 2 2.1.2 ja 2.1.3. Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen koulutus ja perehdytys palvelukartan luominen apsa 2 avohuollon lastensuojelu sijaishuollon lastensuojelu Saija Siivonen Moniammatillisen lastensuojelutyön arviointi- ja palvelumalli Sosiaalipäivystyksen toiminta-alueen laajentuminen Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit lapsille aarina atas 4
2 2.1.2 ja 2.1.3 Sijaishuollon palveluiden kehittäminen Eira Virolainen Perhehoidon kehittäminen aarina Salmi/ Arja Ahonen Omien pitkäaikaislaitosten kehittäminen Eira Virolainen untouttavan työn kehittäminen omissa laitoksissa Eira Virolainen/ Timo Pietilä Vastaanottokotien kehittäminen Eira Virolainen/ atriina Alho Psyyisesti oireilevan lapsen hoitaminen vastaanottokodissa ja pitkäaikaislaitoksessa Eira Virolainen/ Sari Eskola Perheoikeudellisen yksikön toiminnan kehittäminen Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen 1 ja 2 2.1.3. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden psykososiaalisen tuen palvelukartta 2 2.1.3. ja 2.1.2. Aikuispalvelujen kehittäminen Piulapsityöverkosto Maaret Paatonen Hannele allio ja Annie Turunen Hannele allio 5
1 ja 2 2.1.2. Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoimintojen kehittäminen Läntisen sosiaalitoimiston pilotti ryhmätoimintojen kehittäminen sekä kelalistalaisten ohjaus avohuollon sosiaalityössä Eeva Eskelinen Sosiaalinen kuntoutus Pohjoisen sosiaalitoimiston pilotti ryhmätoimintoihin ohjaaminen ja niiden kehittäminen sosiaalityössä Eija Salmiosalo Aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityön avopalveluiden kehittäminen kouluttaminen ja perehdyttäminen erityisesti lapsiperhetyöskentelyyn palvelukartan luominen 2 2.1.3. Sosiaalityön ja Te-toimiston yhteistyö työttömien aktivoinnissa ja liitynnät työllistämispalveluihin TYP toiminnan käynnistäminen 2 krs. vuodessa 2 2.1.3. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit aikuisille Lisätietoja: Valmistautumien perustoimeentulotuen siirtämiseksi elaan vuonna 2017 sosiaalityössä liittyen henkilöstöjärjestelyihin ja asiakasohjaukseen 6
Muut tavoitteet Tavoitteen peruste (uudistamisohjelma, muu) Palvelualueen tavoite (=toimenpide, projekti, hanke, muu) Ehkäisyneuvolan toiminnanmuutos (reseptinkirjoitusoikeus hoitajille) Salkunhallinnassa mukana (/E) Projektin status 12/2016 Projektin status 12/2017 Mittarin seurantaväli Vastuu (tulosalue/ yksiö) Tuula Cornu kärkihaneet STM Lisätietoja: Palveluohjauksen ja digitaalisten palvelujen kehittäminen STM:n Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan osallistuminen Projektisuunnitelma (P3) Projektisuunnitelma (P3) Tuula Cornu Sirpa uronen 5 Henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatu 5.1 aupungin yhteiset tavoitteet Henkilöstöohjelman painopistealue Toimialan tavoite 2017 Palvelualueen tavoite 2017 Turussa jokaisen tulee voida kokea, että työ Toimialan sairauspoissaolon (%) aleneminen 3,9 % lisää hyvinvointia edellisiin vuosiin verrattuna Aktiivinen osaamisen ennakointi Alkaneiden työkyvyttömyyseläeiden määrä vähenevä Turku on vetovoimainen työnantaja Toimialan HTV-tavoite asetetaan sopimuksen kohdassa Resurssien käyttö 731,60 5.2 Toimialoittain/palvelualueittain seurattavat unta 10- mittarit, tulokset joka toinen vuosi Työnantajan suositteleminen (suosittelee %) Toteutuminen 2012 Toteutuminen 2014 Palvelualueen tavoite 2017 69,8 70 72 % 7
Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 2,98 2,96 3,00 ehityskeskustelujen käyminen 60 % 59,3 54,3 (kyllä %) Työpaikan ilmapiiri 3,53 3,57 3,6 6 Tunnusluvut 6.1 Tavoitteelliset tunnusluvut Tunnusluku Tyyppi Toteuma 2014 Toteuma 2015 Arvio 2016 toteutumasta Tavoite 2017 Seurantaväli Ehkäisevä terveydenhuolto ja varhainen tuki Neuvolat: kotikäynnit (terveydenhoitajat) arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä oulu- ja opiskeluterveydenhuolto: erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) erityisen tuen tarpeen muk. käynti (amk) 840/ 88,4% 23,6 % 12,6% 1245/ 90% 25% 10,2% 80 % 16 % 16 % 5 % 8 % 85% 20% 18 % 18 % 18 % Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiaaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 95 4473 Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) S/P 5 % / 572 kotikäyntiä* Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset Äitiysneuvola (laajat) S/P 98 % Lastenneuvola (laajat) S/P 98% Perusopetus (laajat) S/P 98 % Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) S/P Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden terveystarkastuksessa S/P käyneet) Psykososiaaliset palvelut 124 7152 5,5%/ 628 kotikäyntiä Neuvola laaj. 96,2% 100% 280 10000 160 perhettä 85% 88% 96% 66% 19% 400 12000 15 % vuosi 85 % 98 % 98 % 80 % 40 % 8
asvatus ja perheneuvola, asiaaat äynnit Jono kasvatus- ja perheneuvola < 19 vrk Psykologiyksiö, asiaaat äynnit Jono < 21 vrk Esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen psykologit, asiaaat äynnit Opiskelijahuoltolain palvelutakuu: palveluihin pääsy < 7 vrk Avohuollon sosiaalityö S/P S/P S/P 1434 8439 ka 19 vrk 1750 9307 toteutunut 1480 8613 ka 21 vrk 1805 9480 toteutunut 125 365 68% 1500 8700 < 21 1850 9600 500 1100 70 % 1520 8750 < 21 1860 9620 < 21 1000 3000 72 % puolivuosi puolivuosi puolivuosi Lastensuojeluilmoitusten määrä (kumulatiivinen) 6112 6081 6100 Lastensuojeluilmoitusten kohteena olevien lasten määrä (kumulatiivinen) V 2747 2668 2700 Lastensuojelun avohuollon piirissä olevat 0-17-vuotiaat lapset (kumulatiivinen (lastensuojeluasiauuden määrittely muuttunut 1.5.2015) Lastensuojelun perhetyö, palvelun piirissä olevien lastensuojeluperheiden määrä (kumulatiivinen) erityistä tukea saavien lasten perheiden määrä (kumulatiivinen) 2366 299 1743 322 alittuu ylittyy yittyy 1550 320 50 Shl:n erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä (kumulatiivinen) 143 ylittyy 250 Lastensuojelun intensiivistä perhetukea saavien perheiden määrä (kumulatiivinen) 87 94 ylittyy 110 Uusien huostaan otettujen lasten määrä (kumulatiivinen) 57 54 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttava) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) 9165 9454 4500 (täydentävä ja ehkäisevä)4500 (ei perustoimeentulotukea) 5 000 000 Toimeentulotuen eurot (perus, täydentävä, ehkäisevä, kuntouttavan kaii eri muodot) kumulatiivinen (ei pakolaiset/paluumuuttajat) 22 102 497 21 592 574 alittuu Lastensuojelun palvelutakuut * lastensuojelun välitön tilannearvio puolivuosi Toimeentulotuen palvelutakuut: Muu kuin kiireellinen tapaus Pääsy keskustelemaan toimeentulotuesta sosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kanssa pääsääntöisesti pääsääntöisesti pääsääntöisesti pääsääntöisesti puolivuosi puolivuosi 9
Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettujen huostaan otettujen lasten määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 388 73 125 33 157 372 70 105 30 167 nouseva nouseva Sijoitettujen jälkihuollettavien asiaaiden määrä poiileiausajankohtana yhteensä omat laitokset ulkopuoliset laitokset ammatilliset perhekodit perhehoito 27 1 10 2 14 22 0 9 1 12 tasainen tasainen Avohuollon sijoitukset omiin vastaanottokoteihin (kululatiivinen) Avohuollon sijoitukset omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) Avohuollon sijoitukset päivystysperheisiin (kumulatiivinen) iireellinen sijoitus omiin vastaanottokoteihin (kumulatiivinen) iireellinen sijoitus omiin pitkäaikaislaitoksiin (kumulatiivinen) iireellinen sijoitus päivystysperheeseen/läheisperheeseen (kumulatiivinen) 62 3 4 114 8 6 63 16 10 95 12 11 ei toteudu nouseva nouseva 6 16 - tavoitetta ei aseteta puolivuosittain Laautetut huostaanotot Jälkihuollon tukiasumisen piirissä olevien nuorten lkm/ (poiileiaus) S/P 33 45 tasainen Varsinais-Suomen sovittelutoimisto sovittelualoitteiden määrä 622 630 630 tasainen Turun seudun tulikeskus tulaustuntien määrä käännössivujen määrä oko palvelualueen yhteiset 31351 5656 35875 5274 36000 5700 35000 4000 Asiakastyytyväisyyskyselyt: kouluarvosana (ka) palvelun arviointi (ka) 9,0 4,5 - - 9,1 4,6 vuosi 10
Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi = ysyntä/tarve =Laatu/vaikuttavuus S/P=Saatavuus/peittävyys T/T=Tuottavuus/taloudellisuus 11