Varhaiskasvatus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta ma. varhaiskasvatuksen päällikkö Sari Välilä Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota laadukasta hoitoa, kasvatusta ja opetusta päivähoitoikäisille lapsille. Varhaiskasvatus tarjoaa myös perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta esiopetusikäisille lapsille. Päivähoito- ja esiopetuspaikka järjestetään kaikille halukkaille päivähoito- ja perusopetuslain mukaan. Varhaiskasvatus ja esiopetus perustuvat yhteistoimintaan lasten vanhempien kanssa ja osallisuutta vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain (36/1973, muutos 580/2015) ja esiopetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Varhaiskasvatus vastaa myös lasten kotihoidon- ja yksityisen hoidon tuesta, muille kunnille myytävistä ja muilta kunnilta ostettavista varhaiskasvatuspalveluista. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 toteutusvuosi / / Valmistelutilanne/ toteutuminen Varhaiskasvatussuunnitelma on henkilöstön yhteinen työväline ja linjaa varhaiskasvatuksen toiminnan. Asiakirja varmistaa toiminnan yhtenäisyyden ja lasten ja heidän perheidensä tasavertaisuuden. Varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Sastamalan kaupungin strategiaan. Keskeiset arvot, joilla varhaiskasvatus takaa jokaiselle lapselle turvallisen kasvun ja opin polun ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys, rohkeus ja kestävä kehitys. 4/2016:Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on suunnitelmakauden aikana(1.8.2017) tulossa muutoksia velvoittavampaan suuntaan. Varhaiskasvatus on osallistunut valtakunnalliseen VASUn perusteiden kommentointiin huhtikuussa 2016 ja varsinainen valmistelutyö alkaa 2016 syksyllä. Uusi Sastamalan kaupungin esiopetus suunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Perhepalveluverkoston toimintaan osallistuminen. Painopisteenä varhainen puuttuminen ja korjaavien palveluiden tarpeen vähentäminen. Toteutus varhaiserityiskasvatuksen sisältöä ja toimintamallia vahvistamalla.4/2016: Toimintasuunnitelman laatiminen on aloitettu ja työn pääpaino on syksy 2016. Kolmannen kiertävän erityislastentarhanopettajan toimi on ollut haettavana ja ratkaisut tehdään kesän aikana. Uusi erityisopettaja aloittaa työnsä 1.8.2016. vaikutus valmistelu 2016 uusi VASU 1.8.2017 EsiOPS 1.8.2016 2016 Uusien muuttuvien hoitoaikojen seurantaan. Tähän liittyen laajennetaan mobiilikirjautumista päiväkoteihin, esiopetusryhmiin ja perhepäiväkoteihin vuoden 2016 aikana. Järjestelmä nopeuttaa päivähoidonlaskutusta reaaliaikaisuutensa vuoksi.4/2016: Hankintaprojekti toteutetaan syksyllä 2016 ja järjestelmä otetaan käyttöön loka-marraskuussa 2016. Varhaiskasvatuslain ja hallitusohjelman tuomat muutokset: Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti subjektiivisen päivähoito-oikeuden muuttuminen siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Ryhmäkokosäädös jätettiin entiselleen: suhdeluku yli 3 vuotiaiden kokopäiväryhmissä on 1/7. 4/2016: varhaiskasvatuksen 20h rajaus koskee noin 50 lasta ja toteutetaan pääpiirteissään hoitoaikaa muuttamalla nykyisissä hoitopaikoissa, osapäiväryhmiä ei tällä hetkellä ole mahdollista perustaa, sillä lapset asuvat eri puolilla laajaa kuntaa. Päivähoitopaikkojen käyttöön tulee todennäköisesti vaikuttamaan myös uusi varhaiskasvatuksen maksulaki, joka on vielä valmistelussa. Päivähoidon rajauksen mahdollisesti tuomia vaikutuksia pystytään arvioimaan syksyn 2016 jälkeen. 2016/inv. 20 000 1.8.2016 alkaen Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma Sitova tavoitetaso kaupunkistrategiasta johdettu tavoite 2016 Varhaiskasvatuspalvelut vastaavat vuorovaikutteisesti asiakkaiden 95% asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa raportoidaan myöhemmin kun asiakaskysely tehty tarpeisiin palveluun Varhaiserityiskasvatuksen vahvistaminen ja uudelleen organisointi perhepalveluverkoston toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kolmas erityislastentarhanopett aja on toiminnassa mukana ja uusi toimintasuunnitelma laadittu Kiertävän erityislastentarhanopettajan(kelto) hakuprosessi on käynnissä ja kolmas kelto aloittaa työn 1.8.2016. Toimintasuunnitelman laadinta aloitettu, pääpaino syksyllä 2016. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinnan edistäminen, turvallinen kasvun ja opinpolku, vetovoiman vahvistaminen
Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari 0-7v Ikäluokka 31.12. ( Huom! Ei päivähoidon valintaoikeuden piirissä, kuten aiemmin) Niistä kunnallisessa päivähoidossa, ostopalveluiden piirissä ja sopimuspäiväkodiss a sisältää esiopetuksen päivähoidon 31.12. Esiopetusikäisten ikäluokka Lasten kotihoidontuen piirissä lapsia 31.12. + osittainen hoitoraha Yksityisen hoidon tuen piirissä 31.12. Perhepalveluverkost on toimenpiteiden kohteena olevien perheiden lukumäärä (lisäys Kvalt 16.11.2015) TP 2013 TP2014 TP2015 1740 1550 *valintaoikeuden piirissä TA201 6 1676 **1517 840 825 865 850 852 268 263 264 264 262 440+43 443+41 399+78 440+3 9 399+71 55 75 49 50 59 - - - - 650 +130 asiakasperhettä päivähoito/esiopet us **31.12.2016 väestöhaku.31.5.2016 mennessä syntynyt 87 lasta. Ikäluokasta puuttuu 2016 loppuvuonna syntyvät lapset, joista arvio elokuun osavuosikatsaukseen. Tuloarviot ja määrärahat: Varhaiskasvatus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 1 480 1 491 000 1 491 000 550 075 550 075 36,9 1 491 000 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -11 636-12 326 400-12 326 400 3 882 447 3 882 447 31,5-12 326 400 Toimintakate (netto)* -10 156-10 835 400-10 835 400 3 332 371 3 332 371 30,8-10 835 400 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -67-64 400-64 400 22 196 22 196 34,5-64 400 Tehtävän kokonaiskustannukset -10 222-10 899 800-10 899 800 3 354 568 3 354 568 30,8 10 899 800 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -892 000-892 000 Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) -175 000-175 000 Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Huhtikuun toteutuman mukaan TA määrärahat näyttävät riittävän. Toimintakuluissa ei ole poikkeavaa. Palkkoja ja henkilösivukuluja seurataan tarkasti. Varhaiskasvatuksessa aloitettiin uusi vuosilomien kierrätys, jonka toivotaan tuovan pientä palkkakulujen säästöä tai ainakin pitävän kulut ennallaan ja vähentävän ulkopuolisten sijaisten käyttöä. Kotihoidontuen käyttäjien määrä on hieman laskenut, mutta se näkyy vastaavasti päivähoitopaikkojen kysynnässä ja sitä kautta esim. palkkakuluissa.
Tuloja on alkuvuodesta kertynyt enemmän kuin arvioitiin. Päivähoitomaksutuotot ovat vakiintuneet noin 122 000 eur/kk ja muilta kunnilta on vielä keväälle 2016 saatu myyntituloja runsaasti (sijoitetut lapset). Myyntituotot vähenevät syksyllä. Päivähoitomaksujen kertymää on syksylle vaikea ennakoida, sillä uusi varhaiskasvatuksen maksulaki on eduskunnan käsittelyssä ja tulee voimaan tämän hetken tiedon mukaan 1.8.2016. Maksujen valmistelu kunnissa jää heinäkuulle. Indeksikorotus on jo vahvistettu, mutta muut lain tuomat muutokset eivät ole vielä kaikilta osin tiedossa. Keskustan alueella on edelleen pulaa päivähoitopaikoista, sillä esiopetusikäisten määrä oli vielä Keskustan alueella suuri ja Ojansuuhun jouduttiin ottamaan kaksi ryhmää esiopetusikäisiä. Pienempien lasten päivähoitopaikkoja on tämän vuoksi keskustassa tarjolla edelleen vähemmän. Kauppojen aukiolon vapautuminen on lisännyt vuorohoidon kysyntää varsinkin keskustassa. Vuorohoidossa on keväällä 2016 ollut 10 15 lasta enemmän kuin aiemmin. Jos kysynnän määrä pysyy tällä tasolla tai kasvaa edelleen, on vuorohoitoon resursoitava henkilöstöä lisää. Perusopetus Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatusjohtaja Pekka Kares Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuslain (628/1998) mukaisen opetuksen järjestäminen oppivelvollisuusikäisille Sastamalassa asuville lapsille ja nuorille. Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille jatko-opintokelpoisuuden. Opetus järjestetään valtakunnallisten opetussuunnitelmien perusteiden sekä paikallisten opetussuunnitelmien mukaisesti. Perusopetusta annetaan Sastamalassa vuoden 2016 alkaessa 16 koulussa, joista 13 on alakouluja, kaksi yläkouluja ja yksi yhtenäiskoulu (vl 1 9). Perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 12 koululla. Lukuvuoden 2015-2016 alusta alkaen varhaiskasvatus vastaa esiopetuksesta. Esiopetuksen ja esiopetuksen päivähoidon järjestämisessä tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kesken. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Painopisteenä uuden opetussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2016 alkaen. Tarkastelukaudella on ollut käynnissä Perusopetus 2016 selvitys. Kaupunginvaltuusto käsittelee selvityksen kesäkuussa 2016. Selvityksessä tehdään linjaukset Sastamalan perusopetuksen kehittämiselle lähivuosina. toteutusvuosi / vaikutus Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta Sitova tavoitetaso 2016 johdettu tavoite Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan perusopetuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille oppilaille houkuttelevin vaihtoehto. (Muutos Kvalt 16.11.2015) Sastamalalaisista perusopetusikäisistä oppi-laista 100 % käy koulua Sastamalassa. 98 % Turvallinen kasvun ja opin polku, elämänhallinnan edistäminen: Oppilaiden kokemus koulun arjesta ja oppilaiden mieliala sekä oppilaiden kokemus oppimisen ja koulutyön arvostuksesta paranevat Vuodesta 2012 lähtien toteutettujen kyselyiden mukaan oppilaiden kokemus on pysynyt ennallaan tai hivenen parantunut. Oppilaiden hyvinvointi ja kouluviihtyvyys paranee Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): Elämänhallinnan edistäminen, hyvät peruspalvelut, osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 Sastamalan oppilaskohtaiset kustannukset (ilman sairaalaopetusta ja vammaisopetusta) 9005 8874 9425* ** Oppilasmäärä vl 1-6 (6.4.) 1681 1647 1615 1663 Oppilasmäärä vl 7-9 (6.4.) 857 886 839 846 Oppilasmäärä perusopetus yht. 2538 2533 2454 2509 Opetusryhmien keskikoko vl 1-6 14,2 18 15 16 Opetusryhmien keskikoko vl 7-9 16,7 18,5 16 16 Opettajien kelpoisuus-% 97 97 99 98 Jatko-opintoihin siirtyneiden %- osuus 99 99 99 *** * Laskettuna kokonaiskuluista. Vuosikatteesta, ilman hankkeiden kuluja sekä sairaala- ja vammaisopetusta 9135 e/opp. ** Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä *** Selviää seuraavan osavuosikatsauksen yhteydessä Tuloarviot ja määrärahat: Perusopetus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 799 656 200 656 200 249 635 249 635 36,8 656 200 Valmistus omaan käyttöön 3 Toimintakulut -24 702-24 441 800-24 441 800-8 375 927-8 375 927 34,2-24 441 800 Toimintakate (netto)* -23 900-23 785 600-23 785 600-8 126 292-8 126 292 34,2-23 785 600 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -94-132 800-132 800-48 457-48 457 36,5-132 800 Tehtävän kokonaiskustannukset -23 995-23 918 400-23 918 400-8 174 749-8 174 749 34,2-23 918 400 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) -10 000-10 000 * * * * Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) -246 000-246 000 *arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: Ei jaksotuksia. Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): 30.4.2016 on yli tasaisen toteuman prosentin 33,3%. Tulot ovat kertyneet ennakoidusti. Menokertymän osalta on ennakoitavissa, että menokehitys tasaantuu loppuvuoden osalta. Tämä johtuu seuraavista seikoista: Keikyän koulun lakkauttaminen 1.8.2016 alkaen ei kuljetuskustannuksia kesäkuukausilta tuntikehyksen vähennys 41 vuosiviikkotuntia 1.8.2016 alkaen henkilöstömenojen säästö; johtava rehtori, eläköityvä palvelusihteeri valmistavan opetuksen valtionosuus maksetaan jälkikäteen, nyt toteumassa ainoastaan kolmen valmistavan ryhmän opetuksen menot Lukiokoulutus
Toimielin Vastuuhenkilö / tilivelvollinen Kasvatus- ja opetuslautakunta Verkostolukion rehtori, Anni Virnes Osaprosessin tehtävä/ palvelusuunnitelman kuvaus Sastamalan verkostolukio tarjoaa päivä- ja aikuislukiokoulutusta sekä lukiolaisille että ammatillisessa koulutuksessa oleville kahden tai kolmen tutkinnon suorittajille. Maksupalvelutoimintana lukiokursseja tarjotaan myös lähialueen muille lukioille sekä verkkokursseja valtakunnallisella ISOverstaan kurssitarjottimella. Toiminnan painopisteet, muutokset ja tuottavuustoimenpiteet suunnitelmakaudella 2016-2018 / Valmistelutilanne/ toteutuminen Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 27.04.2015 lakkauttaa Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion 31.7.2016. Sastamalan lukiotoiminta keskitetään Vammalan lukioon 1.8.2016 lähtien. Painopisteenä vuonna 2016 lukioverkkomuutokseen valmistautuminen (henkilöstön sijoittelu, opintoohjaus, koulukuljetukset, muutoksessa tukeminen). Yhteistyö talousalueen eri lukioiden kesken sekä yhteistyö ammatillisen koulutuksen, Sastamalan opiston, ISOverstaan, PAOK-verkoston kanssa. toteutusvuosi / vaikutus Työelämäyhteistyö. Lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelmat uudistuvat ja ne otetaan käyttöön 1.8.2016. Ylioppilastutkinto sähköistetään vaiheittain syksystä 2016 alkaen siten, että keväällä 2019 koko tutkinto suoritetaan sähköisesti. Sähköiseen tutkintoon varautuminen aiheuttaa investointitarpeen tilojen varusteluun ja laitehankintoihin. Tutkinnon sähköistäminen tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnan määrittelemän aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Toteutuminen : Henkilöstön sijoittelutilanne selvillä, Vammalan lukioon 3. vuosikurssille siirtyvien Mouhijärven lukion ja Äetsän Sarkia-lukion opiskelijoiden joustava siirtymä mahdollistettu yksilöllisen opintojen ohjauksen avulla (Mouhijärveltä siirtyy 5 ja Äetsästä 20 opiskelijaa). Koulukuljetusten aikataulu varmistuu kesän aikana. Tavoitteena on, että kaikista suunnista pääsee keskustaan aamulla kello kahdeksaksi ja paluukyydit klo 14 ja 16 jälkeen. Verkostoyhteistyötä on hyödynnetty opetustarjonnan ja henkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Työelämäyhteistyötä on toteutettu lv. 15-16 järjestämällä Sastamalan toisen asteen oppilaitosten, 4H-järjestön, Sastamalan yrityspalvelun sekä paikallisten yrittäjien kanssa Ideasta euroiksiyrittäjyyskurssi, kesätyöpaikkoja esittelevä Pestuumarkkinat-tapahtuma sekä Vammalan nuorkauppakamarin järjestämä Päivä johtajana-seminaari. Lisäksi toteutettiin Tampereen ammattikorkeakoulun ja Teknikumin kanssa julkisivuhanke. Lukion opetussuunnitelmatyö valmistuu hyväksyttäväksi kesäkuun 2016 lautakunnassa. Sähköisiin kirjoituksiin liittyvä liikuntasalin varustelu koesaliksi valmistuu vuoden 2016 aikana. Sastamalan lukiokoulutus osallistui sähköisen ylioppilastutkinnon valtakunnalliseen harjoituskokeeseen huhtikuussa 2016 ja sähköisiä kurssikokeita on toteutettu lv 15-16 aikana useissa oppiaineissa. Valtuustotasolla määriteltävät sitovat toiminnalliset tavoitteet / Tuloskortti Osaprosessin oma kaupunkistrategiasta johdettu tavoite Turvallinen kasvun ja opin polku: Sastamalan lukiokoulutuksen tarjoama opin polku on erityisesti sastamalalaisille opiskelijoille houkuttelevin vaihtoehto. Sitova tavoitetaso 2016 Sastamalalaisista lukioopintonsa aloittavista opiskelijoista 100% valitsee sastamalalaisen lukion (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat). Tavoitetaso vuodesta 2017 alkaen: Sastamalalaisista lukioikäisistä opiskelijoista 100% opiskelee sastamalalaisessa lukiossa (pois lukien niin sanotun erikoislukion valinneet opiskelijat).. Tyytyväisyys ryhmänohjaukseen ja Kevään 2016 yhteishaussa Sastamalan lukiokoulutukseen hakeutui 83 % (126) sastamalaisista lukiokoulutukseen suuntaavista opiskelijoista. Kaikkiaan Sastamalan perusopetuksen päättävistä nuorista hakeutui lukioopintoihin 52%. Erityislukioihin toiselle paikkakunnalle hakeutui 14 nuorta. Kun tämä joukko huomioidaan hakijamääristä poisluettuna on sastamalalaisten perusopetuksensa päättävien hakeutumisprosentti kotikunnan lukioon 91,3%. Keväällä 2016 toteutetussa koulukyselyssä ryhmänohjausta ja ilmapiiriä koskevat väittämät
opetusryhmien ilmapiiri vähintään verrokkikuntien tasolla saivat hieman muita sähköistä INKApalautejärjestelmää käyttäviä verrokkikuntia paremmat arviot. Henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointi, muutoksessa tukeminen. Motivaation ja työhyvinvoinnin tukeminen muutostilanteessa, Muutos 2016-ohjelman toteuttaminen. Tavoitteiden strategiavastaavuus (asiasanat): vetovoima, hyvinvointi Lukiokoulutuksessa on käynnissä Muutos 2016- ohjelma. Henkilöstötyöryhmä sai työnsä valmiiksi vuoden 2015 loppuun mennessä ja työyhteisötyötä on jatkettu keväällä 2016. Mouhijärven lukiosta siirtyy elokuussa 2016 Vammalan lukioon 2 ja Äetsän Sarkia-lukiosta 2 viranhaltijaa. 7 viranhaltijaa siirtyy perusopetukseen ja kaksi apulaisrehtoria siirtyy syksyllä 2016 lehtorin virkaan. Opiskelijoiden siirtymistä yhteen lukioon on tuettu opiskelijatyöryhmän toiminnalla ja yksilöllisellä opintojen ohjauksella. Opiskelijoille järjestetään ryhmäytymispäivä elokuussa 2016. Osaprosessin toimintaa kuvaavat tunnusluvut (ei-sitova) Suorite, mittari TP 2013 TP2014 TP2015 TA2016 Nuorisoaste 335 323 316 330 323 Aikuisopiskelijat 10 8 9 5 2 Ammattilukiolaiset 28 19 13 15 13 Muut aineopiskelijat 70 74 31 50 36 Kustannukset e/opiskelija (ei aineopiskelijat) sis. kaikki kulut 8805 9102 9303 8600 Tuloarviot ja määrärahat: Lukiokoulutus Nettositova Sitovuustaso: toimintakate, netto* TP2015 1000 Alkup. Muutettu k-pito jaksotettu Tot % jaksotettu Koko vuoden toteumaarvio Toimintatuotot 96 96 700 96 700 25 440 26,3% 96 700 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -3 119-2 955 000-2 955 000-974 028 33% -2 996 000 Toimintakate (netto)* -3 023-2 858 300-2 858 300-948 588 33,2% -2 899 300 Laskennalliset kulut: Poistot ja arvonalentumiset -10-14 700-14 700-4073 27,7% -14 700 Tehtävän kokonaiskustannukset -3 034-2 873 000-2 873 000 952 662 33,2% -2 914 000 Toiminnallisten muutosten vaikutus yht. vuositasolla (+/-) 290 000 290 000 Hallinnon sisäinen laskutus (sis. kustannuksiin) -75 000-75 000 24 832 33.1% Jaksotuksiin sisältyvät olennaiset erät: - Sanallinen arvio koko vuoden toteutumasta ja mahdollisten poikkeamien ennakointi (toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet): Ensimmäisen vuosikolmanneksen toteuma ennakoi lukiokoulutuksen pysyvän myönnetyssä talousarviossa. Syksyn opiskelijamäärä ratkaisee henkilöstökulukertymän. Henkilöstökuluissa on varauduttava kesäkuun aikana maksettaviin lomakorvauksiin ja lukioresurssitunteihin. Summa jää kuitenkin alle talousarvio-ohjeistuksen jaksottamissumman 50 000-100 000 euroa joten lomapalkkavarausta ei ole jaksotettu. Kevään 2016 alustavien hakijatietojen mukaan Vammalan lukioon on tulossa aiempia vuosia suurempi määrä opintonsa aloittavia (135 kpl). Opetusryhmien kokojen kohtuullistamiseksi on tarpeen jakaa opintonsa aloittavat viiteen rinnakkaisluokkaan. Tästä aiheutuu lukiokoulutukselle arviolta noin 41 000 euron lisämäärärahan tarve henkilöstökuluihin. Todellinen tilanne varmistuu kesäkuun loppuun mennessä uusien opiskelijoiden varmistaessa opiskelupaikkansa.
Toimintatuottoja ei kerry tasaisesti koko kalenterivuoden aikana vaan laskutukset tapahtuvat pääosin kesäkuussa ja joulukuussa. Kasvun ja kulttuurin prosessi esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle henkilöstömenoihin varatuista määrärahoista 10 500 euron siirtoa lukiokoulutuksesta elämänlaadun osaprosessiin kirjasto- ja tietopalveluille. Perusteena lukion opettajan vuorotteluvapaan 31.4.-14.7.2016 sijaisen palkkaaminen kirjastoja tietopalveluille. Kasvu ja kulttuuri huhtikuun osavuosikatsaus
Kasvu ja kulttuuri Ta 2016 Ta+ muutokset Huhtikuu huhtikuu Tot-% Varhaiskasvatus Menot -12 326 400-12 326 400-3 882 447,03 31,5 Tulot 1 491 000 1 491 000 550 075,46 36,9 Toimintakate -10 835 400-10 835 400-3 332 371,57 30,8 Perusopetus Menot -24 441 800-24 463 800-8 375 926,74 34,2 Valmistus omaan käyttöön Tulot 656 200 678 200 249 635,04 36,8 Toimintakate -23 785 600-23 785 600-8 126 291,70 34,2 Lukiokoulutus Menot -2 955 000-2 955 000-974 028,16 33,0 Tulot 96 700 96 700 25 439,87 26,3 Toimintakate -2 858 300-2 858 300-948 588,29 33,2 Kasvatus yhteensä Menot -39 723 200-39 745 200-13 232 402 33,3 Valmistus omaan käyttöön 0 Tulot 2 243 900 2 265 900 825 150 36,4 Toimintakate -37 479 300-37 479 300-12 407 251,56 33,1 Elämänlaatu Menot -8 041 000-8 041 000-2 548 014,08 31,7 Valmistus omaan käyttöön 798,32 Tulot 925 300 925 300 220 430,42 23,8 Toimintakate -7 115 700-7 115 700-2 326 785,34 32,7