KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 8/ % TA:sta TOT 8/2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 9,58 45,4 % 9,62-0,4 % 19,41-1,71-8,1 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 4,9 % 76,4 % 5,2 % -4,9 % 6,1 % 0,00-5,8 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 725 709 45,4 % 727 118-0,2 % 1 470 000-130 000,00-8,1 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 2,00 133,3 % 3,25-38,5 % 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 9,00 105,9 % 10,25-12,2 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 11 058 55,3 % 25 313-56,3 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 725 709 45,4 % 727 118-0,2 % 1 470 000-130 000,00-8,1 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 714 651 45,2 % 701 805 1,8 % 1 450 000-130 000,00-8,2 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 1,52 % 121,9 % 3,48 % -56,2 % 1,36 % 0,00 8,8 % Tulosalueen toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti 100 000 euroa Pyhäselän vesiosuuskunnan avustusvarauksesta. Lisäksi tulosalueen palveluiden ostoista pyritään säästämään 30 000 euroa yhdyskuntasuunnitelun tulosalueen ylityksen katteeksi. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 8/ % TA:sta TOT 8/2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 9,12 60,3 % 8,78 3,8 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 45,1 % 148,2 % 8,5 % 433,2 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 690 628 60,3 % 663 699 4,1 % 1 146 000 0,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 4 450 838 57,2 % 4 411 320 0,9 % 7 625 000-161 000,00-2,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 16,25 97,9 % 15,88 2,3 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 16,25 97,9 % 16,88-3,7 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 3 333 062 52,3 % 2 810 277 18,6 % 5 944 000-428 000,00-6,7 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 5 141 466 57,6 % 5 075 019 1,3 % 8 771 000-161 000,00-1,8 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 1 808 404 70,6 % 2 264 742-20,1 % 2 827 000 267 000,00 10,4 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 64,8 % 90,9 % 55,4 % 17,1 % 67,8 % -0,04-5,0 % Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole ennustettavissa muutoksia elokuun raporttiin verrattuna. Joukkoliikenteen vastuualueen toteutumaennuste on 267 000 euroa talousarviota heikompi. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 8/ % TA:sta TOT 8/2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 101 80,8 % 111-9,0 % 116-9 -7,2 % - joista omakotitalotontteja 95 100 81 81,0 % 87-6,9 % 90-10 -10,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 14 140,0 % 8 75,0 % 16 6 60,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 6 40,0 % 16-62,5 % 10-5 -33,3 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 5,1 41,1 % 4,9 3,9 % 12,1 0-3,2 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 387 847 41,1 % 372 365 4,2 % 913 000-30 000-3,2 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 4,8 61,9 % 4,7 2,2 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 56,1 % 119,0 % 60,3 % -6,9 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 361 017 61,9 % 352 509 2,4 % 583 000 0 0,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 5,6 60,1 % 5,0 12,7 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 10 454 37,3 % 25 364-58,8 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 180,2 % 141,8 % 225,0 % -19,9 % 142,8 % 0 12,4 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 423 972 60,1 % 375 128 13,0 % 705 000 0 0,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,50-1,0 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 12,88 99,0 % 13,00-1,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 5 830 241 67,7 % 5 872 829-0,7 % 8 776 700 160 700 1,9 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 1 172 836 52,6 % 1 100 002 6,6 % 2 201 000-30 000-1,3 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-4 657 404 72,9 % -4 772 827-2,4 % -6 575 700-190 700 3,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 497,1 % 128,7 % 533,9 % -6,9 % 398,8 % 0 3,3 % Tonttien luovutus on tapahtunut lähes tavoitteiden mukaisesti. Merkittävin yksittäinen hanke on Onttolan vanhan haulikkoradan puhdistus valtion jätehuoltotyönä. Kaupungin osuus kustannuksista on 30 % noin 290 000 euroa. Työ saadaan päätökseen vuoden aikana. Tontit ja maa-alueet kustannuspaikan palveluiden ostoista pyritään säästämään 30 000 euroa yhdyskuntasuunnittelun tulosalueen ylityksen katteeksi. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 8/ % TA:sta TOT 8/2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 20,50 62,5 % 21,26-3,6 % 31,03-1,79-5,5 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 4,3 60,7 % 4,4-3,6 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 16,8 % 101,4 % 16,9 % -0,8 % 19,1 % 0,03 15,8 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 1 553 003 62,5 % 1 606 976-3,4 % 2 350 000-136 500,00-5,5 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 771 99,5 % 770 0,1 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 416 99,3 % 416 0,0 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 322 99,7 % 321 0,3 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 33 0,0 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 1 282 251 65,5 % 1 343 802-4,6 % 1 920 000-39 000,00-2,0 % /m 2 0,48 0,50 0,33 65,5 % 0,35-5,1 % 0,49-0,01-2,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 513 391 67,2 % 429 855 19,4 % 783 000 19 000,00 2,5 % /m 2 0,12 0,15 0,10 67,2 % 0,08 18,2 % 0,15 0,00 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 115 798 68,1 % 128 798-10,1 % 180 000 10 000,00 5,9 % /m 2 0,10 0,08 0,06 68,1 % 0,07-14,8 % 0,09 0,01 10,5 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 2 590 66,4 % 2 582 0,3 % 3 885-13,48-0,3 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 1 911 643 66,1 % 1 902 707 0,5 % 2 883 000-10 000,00-0,3 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 3 850 72,4 % 3 402 13,2 % 5 556 234,97 4,4 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 658 391 72,8 % 575 009 14,5 % 950 000 45 500,00 5,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 853 103,0 % 18 200 3,6 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 32 55,8 % 34-3,7 % 53-4,76-8,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 612 088 57,5 % 613 638-0,3 % 1 010 000-55 000,00-5,2 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 8,9 64,9 % 8,0 11,7 % 17,0 3,26 23,8 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 107 372 61,7 % 76 866 39,7 % 210 000 36 000,00 20,7 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 6,5 87,4 % 6,9-6,5 % 6,8-0,64-8,7 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 54 714 105,2 % 46 444 17,8 % 74 000 22 000,00 42,3 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 675 233 64,9 % 602 996 12,0 % 1 286 700 246 700,00 23,7 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 342 924 62,5 % 1 892 719 23,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 12,00 6,3 % 13,50-1,00-6,9 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 1,00 2,00-50,0 % 1,00 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 13,75 94,8 % 14,00-1,8 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 282 327 68,4 % 272 165 3,7 % 450 000 37 000,00 9,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 342 924 62,5 % 1 892 719 23,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 7 753 283 63,9 % 7 194 045 7,8 % 11 849 700-289 300,00-2,4 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 5 128 031 64,3 % 5 029 161 2,0 % 8 029 700 53 700,00 0,7 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 33,9 % 98,7 % 30,1 % 12,5 % 32,2 % -0,02-6,0 % Tulosalueen toiminnassa ja taloudessa ei ole ennustettavissa olennaisia muutoksia heinäkuun raporttiin verrattuna.
TILAUS TP 2015 TOT 8/ % TA:sta TOT 8/2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 48,38 95,6 % 47,38 0,02 49,60-1,00-2,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,50 175,0 % 6,75-0,48 3,00 1,00 50,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 51,88 98,6 % 54,13-0,04 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 9 456 687 61,3 % 8 980 584 5,3 % 15 190 700-230 300,00-1,5 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 2 342 924 62,5 % 1 892 719 23,8 % 3 370 000-380 000,00-10,1 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 14 793 294 59,4 % 14 096 184 4,9 % 24 291 700-610 300,00-2,5 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 2 993 683 52,2 % 3 222 881-7,1 % 5 731 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 79,8 % 103,6 % 77,1 % 0,03 76,4 % -0,01-0,8 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 19.9. Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 11058 55,3 25313-56,3 Myyntituotot 5000 4380 87,6 2949 48,5 Maksutuotot 0 0 0 15000-100 Tuet ja avustukset 5000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10000 6678 66,8 7364-9,3 Toimintakulut -1600000-725709 45,4-727118 -0,2 Henkilöstökulut -578770-387999 67-363350 6,8 Palkat ja palkkiot -402495-263160 65,4-244429 7,7 Henkilösivukulut -176275-124839 70,8-118921 5 Eläkekulut -153575-108938 70,9-105900 2,9 Muut henkilösivukulut -22700-15901 70-13021 22,1 Palvelujen ostot -342225-134224 39,2-131028 2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-7730 34,2-6795 13,8 Avustukset -306000-54455 17,8-86235 -36,9 Muut toimintakulut -350405-141301 40,3-139710 1,1 Toimintakate -1580000-714651 45,2-701805 1,8 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6372000 3333062 52,3 2810277 18,6 Myyntituotot 5678000 2657778 46,8 2518495 5,5 Maksutuotot 294000 288273 98,1 34539 734,6 Tuet ja avustukset 400000 384864 96,2 252500 52,4 Muut toimintatuotot 0 2147 ***** 4743-54,7 Toimintakulut -8932000-5141466 57,6-5075019 1,3 Henkilöstökulut -894556-587173 65,6-582464 0,8 Palkat ja palkkiot -727436-475517 65,4-473906 0,3 Henkilösivukulut -167120-111656 66,8-108558 2,9 Eläkekulut -121730-80901 66,5-81234 -0,4 Muut henkilösivukulut -45390-30756 67,8-27324 12,6 Palvelujen ostot -7906800-4480835 56,7-4395072 2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7588-6380 84,1-2317 175,4 Avustukset -100000-58042 58-85633 -32,2 Muut toimintakulut -23056-9036 39,2-9534 -5,2 Toimintakate -2560000-1808404 70,6-2264742 -20,1
Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8616000 5830241 67,7 5872829-0,7 Myyntituotot 999000 701869 70,3 1022550-31,4 Maksutuotot 657000 206068 31,4 245288-16 Tuet ja avustukset 0 2989 ***** 0 ***** Muut toimintatuotot 6960000 4919315 70,7 4604992 6,8 Toimintakulut -2231000-1172836 52,6-1100003 6,6 Henkilöstökulut -591676-402844 68,1-395709 1,8 Palkat ja palkkiot -480530-325880 67,8-322117 1,2 Henkilösivukulut -111146-76964 69,2-73592 4,6 Eläkekulut -80970-55725 68,8-55168 1 Muut henkilösivukulut -30176-21239 70,4-18424 15,3 Palvelujen ostot -1549000-738204 47,7-663113 11,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40400-16739 41,4-14436 15,9 Muut toimintakulut -49924-15049 30,1-26744 -43,7 Toimintakate 6385000 4657404 72,9 4772827-2,4 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 282327 68,4 272165 3,7 Myyntituotot 361000 231347 64,1 247416-6,5 Maksutuotot 52000 40311 77,5 24028 67,8 Muut toimintatuotot 0 10669 ***** 721 1379,2 Valmistus omaan käyttöön 3750000 2342924 62,5 1892719 23,8 Toimintakulut -12139000-7753283 63,9-7194043 7,8 Henkilöstökulut -1448937-956526 66-1055878 -9,4 Palkat ja palkkiot -652105-425687 65,3-479673 -11,3 Henkilösivukulut -796832-530839 66,6-576205 -7,9 Eläkekulut -755880-502568 66,5-548766 -8,4 Muut henkilösivukulut -40952-28271 69-27439 3 Palvelujen ostot -9450850-6123611 64,8-5494840 11,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773028-398185 51,5-395078 0,8 Avustukset -288000-274812 95,4-243342 12,9 Muut toimintakulut -178185-149 0,1-4906 -97 Toimintakate -7976000-5128031 64,3-5029159 2 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15421000 9456687 61,3 8980585 5,3 Myyntituotot 7043000 3595374 51 3791410-5,2 Maksutuotot 1003000 534651 53,3 318855 67,7 Tuet ja avustukset 405000 387853 95,8 252500 53,6 Muut toimintatuotot 6970000 4938809 70,9 4617820 7
Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015- Valmistus omaan käyttöön 3750000 2342924 62,5 1892719 23,8 Toimintakulut -24902000-14793294 59,4-14096184 4,9 Henkilöstökulut -3513939-2334542 66,4-2397401 -2,6 Palkat ja palkkiot -2262566-1490244 65,9-1520125 -2 Henkilösivukulut -1251373-844298 67,5-877276 -3,8 Eläkekulut -1112155-748133 67,3-791067 -5,4 Muut henkilösivukulut -139218-96166 69,1-86209 11,6 Palvelujen ostot -19248875-11476874 59,6-10684053 7,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843616-429034 50,9-418626 2,5 Avustukset -694000-387308 55,8-415210 -6,7 Muut toimintakulut -601570-165535 27,5-180893 -8,5 Toimintakate -5731000-2993683 52,2-3222879 -7,1
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - ELOKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut -11 682 000-5 123 298-6 558 702 43,9-10 688 700 Netto -11 682 000-5 123 298-6 558 702 43,9-10 688 700 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -2 176 000-711 664-1 464 336 32,7-2 269 700 Netto -2 176 000-711 664-1 464 336 32,7-2 269 700 2881 Liikuntapaikat Kulut -795 000-371 048-423 953 46,7-831 600 Netto -795 000-371 048-423 953 46,7-831 600 2890 Kotisatamat Kulut -320 000-15 696-304 304 4,9-410 000 Netto -320 000-15 696-304 304 4,9-410 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -14 973 000-6 221 706-8 751 294 41,6 % -14 200 000 Netto -14 973 000-6 221 706-8 751 294 41,6-14 200 000