KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2015 TOT 2/ % TA:sta TOT 2/2015 Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 16,9 21,12 1,88 8,9 % 1,66 13,2 % 21,12 0,01 0,0 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,4 % 6,4 % 5,7 % 88,2 % 4,6 % 22,7 % 6,4 % 0,00 0,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 275 923 1 600 000 142 462 8,9 % 125 566 13,5 % 1 600 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä 0,00 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,07 1,50 1,00 66,7 % 0,00 1,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 8,07 8,50 8,00 94,1 % 7,00 14,3 % 8,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 44 654 20 000 4 529 22,6 % 1 720 163,3 % 20 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 1 275 923 1 600 000 142 462 8,9 % 125 566 13,5 % 1 600 000 0,00 0,0 % Toimintakate 1 231 269 1 580 000 137 933 8,7 % 123 846 11,4 % 1 580 000 0,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 3,50 % 1,25 % 3,18 % 254,3 % 1,37 % 132,1 % 1,25 % 0,00 0,0 % 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen, kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2015 TOT 2/ % TA:sta TOT 2/2015 Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 12,9 15,13 2,08 13,8 % 2,18-4,7 % 15,13 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 52,6 % 30,5 % 159,4 % 523,6 % 3,2 % 4943,8 % 30,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 974 907 1 146 000 157 651 13,8 % 164 966-4,4 % 1 146 000 0,00 0,0 % Seudullinen joukkoliikenne Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 7 651 264 7 786 000 658 212 8,5 % 658 009 0,0 % 7 786 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,74 16,60 15,63 94,2 % 16,00-2,3 % 16,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,63 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 16,37 16,60 15,63 94,2 % 16,00-2,3 % 16,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 6 069 828 6 372 000 447 234 7,0 % 262 801 70,2 % 6 372 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 8 626 170 8 932 000 815 862 9,1 % 822 975-0,9 % 8 932 000 0,00 0,0 % Toimintakate 2 556 342 2 560 000 368 629 14,4 % 560 174-34,2 % 2 560 000 0,00 0,0 % Toimintatulot % menoista 70,4 % 71,3 % 54,8 % 76,8 % 31,9 % 71,7 % 71,3 % 0,00 0,0 % 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2015 TOT 2/ % TA:sta TOT 2/2015 Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 126 125 11 8,8 % 7 57,1 % 125 0 0,0 % - joista omakotitalotontteja 95 100 7 7,0 % 3 133,3 % 100 0 0,0 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 11 10 4 40,0 % 1 300,0 % 10 0 0,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 0 0,0 % 3-100,0 % 15 0 0,0 % /asukas (brutto) 8,4 12,4 0,8 6,8 % 1,0-14,5 % 12,5 0 0,0 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 633 453 943 000 63 928 6,8 % 74 604-14,3 % 943 000 0 0,0 %
Paikkatieto ja kiint.muodostus 0 /asukas (brutto) 7,3 7,7 0,8 10,2 % 1,6-52,5 % 7,7 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 58,1 % 47,2 % 23,8 % 50,4 % 10,2 % 133,1 % 47,2 % 0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 549 626 583 000 59 306 10,2 % 124 485-52,4 % 583 000 0 0,0 % Metsät 0 /asukas (brutto) 8,2 9,3 0,9 9,3 % 1,0-10,7 % 9,3 0 0,0 % Metsän myynti m³ 27 324 28 000 5 690 20,3 % 15 615-63,6 % 28 000 0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 149,2 % 127,1 % 432,8 % 340,5 % 551,6 % -21,5 % 127,1 % 0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) 618 414 705 000 65 424 9,3 % 73 044-10,4 % 705 000 0 0,0 % Henkilöstömäärä 0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 12,30 12,50 12,38 99,0 % 12,25 1,1 % 12,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 0,50 0,50 100,0 % 0,50 0,0 % 0,50 0 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 12,97 13,00 12,88 99,1 % 12,75 1,0 % 13,00 0 0,0 % Toimintatulot 8 411 818 8 616 000 1 359 404 15,8 % 1 450 947-6,3 % 8 616 000 0 0,0 % Toimintamenot 1 801 494 2 231 000 188 657 8,5 % 272 133-30,7 % 2 231 000 0 0,0 % Toimintakate -6 610 324-6 385 000-1 170 746 18,3 % -1 178 814-0,7 % -6 385 000 0 0,0 % Toimintatulot % menoista 466,9 % 386,2 % 720,6 % 186,6 % 533,2 % 35,1 % 386,2 % 0 0,0 % 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2015 TOT 2/ % TA:sta TOT 2/2015 Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 29,7 32,82 4,16 12,7 % 4,54-8,5 % 32,83 0,01 0,0 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,4 7,0 1,1 15,6 % 1,3-13,2 % 7,0 0,00 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 25,8 % 16,5 % 17,1 % 103,2 % 16,9 % 0,9 % 16,5 % 0,00 0,0 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 241 418 2 486 500 314 967 12,7 % 343 217-8,2 % 2 486 500 0,00 0,0 % Liikenneväylien hoito Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 771 775 771 99,5 % 766 0,7 % 775 0,00 0,0 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 416 419 416 99,3 % 417-0,2 % 419 0,00 0,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 322 323 322 99,7 % 318 1,3 % 323 0,00 0,0 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 33 33 33 100,0 % 31 6,5 % 33 0,00 0,0 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 869 131 1 959 000 644 159 32,9 % 665 959-3,3 % 1 959 000 0,00 0,0 % /m 2 0,48 0,50 0,17 32,9 % 0,17-3,8 % 0,50 0,00 0,0 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 625 828 764 000 4 000 0,5 % 6 000-33,3 % 764 000 0,00 0,0 % /m 2 0,12 0,15 0,00 0,5 % 0,00-34,0 % 0,15 0,00 0,8 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 181 983 170 000 8 700 5,1 % 9 700-10,3 % 170 000 0,00 0,0 % /m 2 0,10 0,08 0,00 5,1 % 0,01-15,0 % 0,09 0,00 4,4 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 628 3 899 890 22,8 % 928-4,0 % 3 899 0,00 0,0 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 677 320 2 893 000 656 910 22,7 % 681 722-3,6 % 2 893 000 0,00 0,0 % Puistojen hoito Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 171 170 171 100,6 % 169 1,2 % 171 1,00 0,6 % /ha (brutto) 5 000 5 321 530 10,0 % 494 7,1 % 5 289-31,11-0,6 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 855 068 904 500 90 561 10,0 % 83 559 8,4 % 904 500 0,00 0,0 % Ulkovalaistus Ulkovalopisteiden lkm 18 215 18 300 18 853 103,0 % 18 615 1,3 % 18 900 600,00 3,3 % /valopiste (brutto) 62 58 5 9,1 % 6-13,1 % 56-1,85-3,2 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 131 152 1 065 000 100 047 9,4 % 113 616-11,9 % 1 065 000 0,00 0,0 % Muu ylläpito /asukas (brutto) 15,2 13,7 0,3 1,9 % 0,2 53,7 % 13,7 0,00 0,0 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 191 636 174 000 4 247 2,4 % 4 911-13,5 % 174 000 0,00 0,0 % Uudelleen päällystys /m 2 7,0 7,4 0,0 0,0 % 0,0 7,4 0,00 0,0 % Uudelleen päällystys m 2 50 058 52 000 0 0,0 % 0 52 000 0,00 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 149 908 1 040 000 19 868 1,9 % 12 894 54,1 % 1 040 000 0,00 0,0 % Katujen, puistojen ym. investoinnit Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 185 911 5,0 % 263 584-29,5 % 3 750 000 0,00 0,0 % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 13,22 14,50 12,75 87,9 % 15,00-15,0 % 14,50 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,64 2,00 0,88 127,3 % 0,00 Henkilötyövuodet yhteensä 14,86 14,50 14,75 101,7 % 15,88-7,1 % 14,50 0,00 0,0 % Toimintatulot 589 159 413 000 63 121 15,3 % 58 114 8,6 % 413 000 0,00 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 185 911 5,0 % 263 584-29,5 % 3 750 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 12 117 606 12 139 000 1 368 263 11,3 % 1 498 592-8,7 % 12 139 000 0,00 0,0 % Toimintakate 7 465 706 7 976 000 1 119 231 14,0 % 1 176 894-4,9 % 7 976 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 38,4 % 34,3 % 18,2 % 53,1 % 21,5 % -15,2 % 34,3 % 0,00 0,0 % Ulkovalaistuspisteiden lukumäärä on lisääntynyt merkittävästi talousarviossa olleesta määrästä, koska ulkoliikuntapaikkojen valaistus siirtyi vuoden alusta kaupunkirakenneyksikön vastuulle ja tätä ei oltu huomioitu talousarviomäärissä. Vuoden 2015 helmikuun raportin valopisteiden vertailutieto on virheellinen, koska silloin määrään sisältyi myös yleisten teiden valaistuksia, joka korjattiin 5/2015 raportissa. Muilta osin vuosi on käynnistynyt talousarvion mukaisesti.
TILAUS TP 2015 TOT 2/ % TA:sta TOT 2/2015 Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 48,26 50,60 47,76 94,4 % 50,25-0,05 50,60 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 4,01 2,00 3,50 175,0 % 1,38 1,54 2,00 0,00 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 52,27 52,60 51,26 97,5 % 51,63-0,01 52,60 0,00 0,0 % Toimintatulot 15 115 459 15 421 000 1 874 288 12,2 % 1 773 582 5,7 % 15 421 000 0,00 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 4 062 740 3 750 000 185 911 5,0 % 263 584-29,5 % 3 750 000 0,00 0,0 % Toimintamenot 23 821 193 24 902 000 2 515 244 10,1 % 2 719 266-7,5 % 24 902 000 0,00 0,0 % Toimintakate 4 642 994 5 731 000 455 046 7,9 % 682 100-33,3 % 5 731 000 0,00 0,0 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 80,5 % 77,0 % 81,9 % 106,4 % 74,9 % 0,09 77,0 % 0,00 0,0 %
Tuloslaskelma Tammikuu-Helmikuu 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 7.3. Ta Tot. Tot. % Tot. 2015 Muutos% 2015-210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 4529 22,6 1720 163,3 Myyntituotot 5000 639 12,8 626 2,1 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 5000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 10000 3889 38,9 1094 255,6 Toimintakulut -1600000-142462 8,9-125566 13,5 Henkilöstökulut -578770-82281 14,2-71702 14,8 Palkat ja palkkiot -402495-52992 13,2-44747 18,4 Henkilösivukulut -176275-29288 16,6-26955 8,7 Eläkekulut -153575-25828 16,8-24369 6 Muut henkilösivukulut -22700-3460 15,2-2586 33,8 Palvelujen ostot -342225-21371 6,2-15178 40,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-2829 12,5-2265 24,9 Avustukset -306000 0 0 0 0 Muut toimintakulut -350405-35981 10,3-36421 -1,2 Toimintakate -1580000-137933 8,7-123846 11,4 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6372000 447234 7 262801 70,2 Myyntituotot 5678000 202021 3,6 259783-22,2 Maksutuotot 294000 245213 83,4 3018 8025 Tuet ja avustukset 400000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -8932000-815862 9,1-822976 -0,9 Henkilöstökulut -894556-130207 14,6-129739 0,4 Palkat ja palkkiot -727436-105320 14,5-105448 -0,1 Henkilösivukulut -167120-24887 14,9-24291 2,5 Eläkekulut -121730-18010 14,8-18186 -1 Muut henkilösivukulut -45390-6877 15,2-6105 12,6 Palvelujen ostot -7906800-678876 8,6-664665 2,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7588-330 4,3-653 -49,5 Avustukset -100000-5499 5,5-25757 -78,7 Muut toimintakulut -23056-951 4,1-2162 -56 Toimintakate -2560000-368629 14,4-560174 -34,2
270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8616000 1359404 15,8 1450947-6,3 Myyntituotot 999000 285050 28,5 405415-29,7 Maksutuotot 657000 13547 2,1 10680 26,8 Muut toimintatuotot 6960000 1060806 15,2 1034852 2,5 Toimintakulut -2231000-188657 8,5-272133 -30,7 Henkilöstökulut -591676-92256 15,6-90284 2,2 Palkat ja palkkiot -480530-74623 15,5-73427 1,6 Henkilösivukulut -111146-17633 15,9-16857 4,6 Eläkekulut -80970-12761 15,8-12617 1,1 Muut henkilösivukulut -30176-4873 16,1-4240 14,9 Palvelujen ostot -1549000-95785 6,2-179406 -46,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40400-483 1,2-579 -16,6 Muut toimintakulut -49924-133 0,3-1864 -92,8 Toimintakate 6385000 1170746 18,3 1178814-0,7 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 63121 15,3 58114 8,6 Myyntituotot 361000 49554 13,7 56344-12,1 Maksutuotot 52000 4199 8,1 1633 157,2 Muut toimintatuotot 0 9368 ***** 137 6744,7 Valmistus omaan käyttöön 3750000 185911 5 263584-29,5 Toimintakulut -12139000-1368263 11,3-1498592 -8,7 Henkilöstökulut -1448937-235494 16,3-256668 -8,2 Palkat ja palkkiot -652105-103974 15,9-114607 -9,3 Henkilösivukulut -796832-131520 16,5-142061 -7,4 Eläkekulut -755880-124726 16,5-135437 -7,9 Muut henkilösivukulut -40952-6794 16,6-6624 2,6 Palvelujen ostot -9450850-1062678 11,2-1165077 -8,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -773028-72362 9,4-73900 -2,1 Avustukset -288000 0 0 0 0 Muut toimintakulut -178185 2271-1,3-2946 -177,1 Toimintakate -7976000-1119231 14-1176894 -4,9 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 15421000 1874288 12,2 1773582 5,7 Myyntituotot 7043000 537265 7,6 722169-25,6 Maksutuotot 1003000 262959 26,2 15331 1615,2 Tuet ja avustukset 405000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 6970000 1074064 15,4 1036083 3,7 Valmistus omaan käyttöön 3750000 185911 5 263584-29,5
Toimintakulut -24902000-2515244 10,1-2719267 -7,5 Henkilöstökulut -3513939-540238 15,4-548394 -1,5 Palkat ja palkkiot -2262566-336909 14,9-338229 -0,4 Henkilösivukulut -1251373-203329 16,2-210165 -3,3 Eläkekulut -1112155-181324 16,3-190609 -4,9 Muut henkilösivukulut -139218-22005 15,8-19556 12,5 Palvelujen ostot -19248875-1858711 9,7-2024325 -8,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -843616-76003 9-77398 -1,8 Avustukset -694000-5499 0,8-25757 -78,7 Muut toimintakulut -601570-34794 5,8-43393 -19,8 Toimintakate -5731000-455046 7,9-682101 -33,3
YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - HELMIKUU Ta Tot. Erotus Käyttö % 2870 Kadut Kulut -11 682 000-509 146-11 172 854 4,4-11 665 000 Netto -11 682 000-509 146-11 172 854 4,4-11 665 000 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -2 176 000-34 329-2 141 671 1,6-2 181 000 Netto -2 176 000-34 329-2 141 671 1,6-2 181 000 2881 Liikuntapaikat Kulut -795 000-590 -794 410 0,1-807 000 Netto -795 000-590 -794 410 0,1-807 000 2890 Kotisatamat Kulut -320 000-7 271-312 729 2,3-320 000 Netto -320 000-7 271-312 729 2,3-320 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -14 973 000-551 336-14 421 664 8,3-14 973 000 Netto -14 973 000-551 336-14 421 664 3,7-14 973 000