1 (5) Dnro 416/6/28 Maa- ja metsätalousministeriön ja Metsäntutkimuslaitoksen välinen tulossopimus vuodeksi 28 1. Vuosien 28-212 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Perustehtävä Metsäntutkimuslaitos (Metla) on maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva valtion sektoritutkimuslaitos, joka edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metlan strategisena päämääränä on tehdä yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti vaikuttavaa, metsien kestävää käyttöä ja elinkeinotoiminnan kilpailukykyä edistävää tutkimus- ja kehitystyötä. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset Merkittävimmät metsäntutkimukseen vaikuttavat muutostekijät ovat metsäklusterin tarve uudistua kilpailukyvyn varmistamiseksi, uudistuviin luonnonvaroihin perustuvien tuotteiden ja palveluiden kysynnän lisääntyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, bioenergian käytön lisääntyminen, puuntuontiin liittyvät rajoitukset, tarve lisätä kotimaisen raaka-aineen saatavuutta ja parantaa metsätalouden kannattavuutta. Myös valtiontalouden tuottavuusohjelma, sektoritutkimusjärjestelmän uudistaminen ja muutokset kansallisessa innovaatiojärjestelmässä tuovat merkittäviä uusia haasteita Metlan toiminnalle. 1.2. Keskeiset päämäärät, toimintalinjat/strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus Metlan toiminta tukee ministeriön strategiaa, hallinnonalan tutkimusstrategiaa ja toimialan vaikuttavuustavoitteita. Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan. Metlan strategiassa organisaatiorakenne ja toimintakulttuuri tukevat asiakaspalvelua ja yhteistyötä. Resursseja keskitetään aiempaa enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tutkimustulosten käytäntöön vientiin. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta tärkeimpien tutkimuksen painoalojen (metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta ja metsien yhteiskunnallinen merkitys) tutkimuksen suhteellinen osuus kasvaa. Tutkimustulosten käytäntöön vientiä ja kehitystoimintaan osallistumista lisätään samalla kun tutkimus säilyy tieteellisesti korkeatasoisena. Metla varautuu vastaamaan uuden sektoritutkimusjärjestelmän tietotarpeisiin tutkimusagendan tarkentuessa vuoden 28 aikana. Metla kehittää reagointikykyä, kustannustehokkuutta, henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia sekä toteuttaa sektoritutkimustoimintaa koskevia uusia linjauksia. Lisäksi kehitetään tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointia. Metla tukee maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista. Metla: - tuottaa metsänhoidon kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista,
2 (5) - selvittää bioenergian käytön lisäämisen ekologisia, taloudellisia, ja sosiaalisia vaikutuksia, - tuottaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja sopeutumiseen tarvittavaa tietoa metsistä, - tuottaa metsävaratietojen käytön tehostamiseen ja metsäsuunnittelun kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista, - tuottaa tietoa suometsistä, jonka perusteella metsänkasvatuksen, puun korjuun, metsänuudistamisen ja ympäristövaikutusten hallinnan ohjeistot voidaan kehittää vastaamaan käytännön metsätalouden tarpeita turvemailla, - tukee kustannustehokasta ainespuun hankintaa ja käyttöä tutkimalla kokonaisuuksina puun hankinnan, jalostuksen ja markkinoinnin arvoketjuja, - selvittää metsien hyvinvointivaikutuksia tarkastelemalla metsien ei-puuntuotannollisia hyötyjä, niihin liittyviä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia sekä metsien käytön sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, - selvittää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman (METSO II) taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia - selvittää luonnon virkistyskäyttöä (LVVI2). 2. Vuoden 28 tulostavoitteet 2.1. Koko Metsäntutkimuslaitosta koskevat tavoitteet 1. Toiminnallinen tehokkuus (liite 4/1) - Toiminnallinen tehokkuus säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. - Metlan toiminnan yhteiskunnallisen ja tieteellisen vaikuttavuuden parantamiseksi kahden tärkeimmän painoalan - metsiin perustuva yritys- ja elinkeinotoiminta sekä metsien yhteiskunnallinen merkitys - suhteelliset osuudet voimavarojen käytössä lisääntyvät. - Laaditaan toimintamalli tutkimustiedon käytäntöön viennin ja kehitystoiminnan sisällyttämiseksi tutkimusprosessiin. - Metlan nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulostavoite on 1,5 milj. euroa niin, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset. - Asiakasrahoitteisessa nettobudjetoidussa toiminnassa kustannusvastaavuus on 1 % lukuun ottamatta taimitarhatoimintaa. - Yhteisrahoitteisessa toiminnassa kustannusvastaavuus on 46 %. 2. Tuotokset (keskeiset suoritteet ja julkishyödykkeet) (liite 4/1) Tuotokset resursseihin suhteutettuna säilyvät edellisen vuoden tasolla. 3. Laadunhallinta (liite 4/1) - Metlan toiminnan laatua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kehitetään ja jatketaan asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmän kehittämistä vuonna toteutetun kyselytutkimuksen perusteella. - Arvioidaan tutkimus- ja kehittämisohjelmien käynnistymistä. 4. Henkisten voimavarojen hallinta (liite 4/1) - Viimeistellään strateginen henkilöstösuunnitelma ja kehitetään henkilöstön osaamista henkilöstösuunnitelman pohjalta. - Valmistellaan alueyksikköuudistusta. - Jatketaan muutosturvatyöryhmän työtä tuottavuusohjelman toteuttamisessa. 2.2. Tuottavuusohjelman toimeenpano sekä tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpanoa jatketaan. Tavoitteena on toimintamenojen 4,8 milj. euron vähennys ja 154 htv:n suuruinen henkilöstövähennys vuoden 26 tasosta vuoteen 211 mennessä. Toimia toteutetaan vuonna 28 viidessä tuottavuustoimenpideryhmässä.
3 (5) 1. Toiminnan sopeuttaminen - Osa vapautuvista viroista ja tehtävistä jätetään täyttämättä. Lisäksi toteutetaan muut mahdolliset tarvittavat sopeuttamistoimet. 2. Kiinteistöjen käytön tehostaminen - Vantaan toimintayksikön Metsätalon toiminnot siirretään 1.7.28 lukien Vantaan Jokiniemeen ja samalla toimintaprosesseja kehitetään. 3. Toiminnan tuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen - Viranomaistoimintoja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä toteutetaan MMM:n kanssa laadittavan suunnitelman perusteella. 4. Tukitehtävien tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen - Päätetään palvelukeskuksen palveluiden käytöstä vuoden sisäisten palveluiden kehittämisvaihtoehdoista tehdyn selvityksen perusteella. 5. Tietohallinnon tehostaminen ja vaikuttavuuden lisääminen - Työasemat vakioidaan sekä viimeistellään yhtenäistettyjen palvelujen toteutus. Tuottavuus- ja investointihankkeet Aloitetaan tuottavuusohjelmaan kuuluva tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmä -hanke. Tavoitteena on kehittyneiden tietotekniikka- ja tiedonhallintaratkaisujen avulla virtaviivaistaa toimintaprosesseja. Samalla pyritään turvaamaan kerättyjen tutkimusaineistojen säilyvyys, uudelleenkäytettävyys ja yhdisteltävyys. Hanketta toteutetaan vuonna 28: - Tehostamalla valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) kenttätöitä testaamalla uutta laitetekniikkaa (mm. laseretäisyysmittarit, elektroniset mittasakset) ja niitä tukevia tiedonkeruusovelluksia. - Käymällä läpi asianhallinnan prosessit ja kartoittamalla tarjolla olevat järjestelmävaihtoehdot. - Täsmentämällä tutkimusaineistojen hallintajärjestelmän määrittelyt ja toteutustapa. Toteutus aloitetaan yhteistyössä omien aineistoasiantuntijoiden ja toimittajien kesken. 2.3. Prosessien kehittämistavoitteet ja tehtävät 1. Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti (ydinprosessi) -Tutkimustoimintaa suunnataan elinkeinotoiminnan kehittämistä ja metsäpolitiikan valmistelua tukevaan suuntaan käynnistämällä kaksi uutta tutkimus- ja kehittämisohjelmaa: Metsien hyvinvointivaikutukset ja kustannustehokas ainespuun hankinta ja käyttö. Myös tutkimustoiminnan vaikuttavuuden arviointia kehitetään. - Metla - edistää toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista temaattisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien avulla, - arvioi vuoden 26 tulossopimuksen pohjalta aloitettujen tutkimus- ja kehittämisohjelmien (metsävaratietojärjestelmä ja metsäsuunnittelu, metsänhoidon kustannustehokkuus ja laatu) käynnistymisen ja toimintaa, - osallistuu kansallisen energia- ja ilmastostrategian edellyttämiin metsiä ja metsätaloutta koskevien asiakohtien jatkovalmisteluun, - osallistuu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSO II:n seurantaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa, - osallistuu alueellisten metsäohjelmien päivitykseen tarjoamalla prosessiin tietotuotteita ja - palveluita (mm. MELA Tulospalvelu, panos-tuotoslaskelmat), joiden tietosisältö perustuu asiakkaiden tietotarpeisiin ja tuoreimpiin tietolähteisiin, - osallistuu Kansallinen metsäohjelma 215:n seurannan ja välitarkastelun suunnitteluun vuosille 28-211, - osallistuu strategisen huippuosaamisen keskittymien toimintaan toteuttamalla Metsäklusterin tutkimusohjelmaa ja valmistautuu olemaan mukana Ympäristö ja energia klusterin toiminnassa,
4 (5) - osallistuu huippuosaamisen hyödyntämiseen painottuvien metsäalan osaamiskeskusten toimintaan. 2. Viranomaispalvelut (ydinprosessi) - Raportoidaan VMI 1:n päätulokset metsävaroista ja hakkuumahdollisuuksista vuosien 24 - maastoaineistoista yksityismetsille, tehdään teemakatsauksia metsien tilasta ja metsävaroista sekä suunnitellaan VMI 11 (toteutus 29-213). - Metsien terveydentilan seurannan (FFO) ja valtakunnan metsien inventoinnin yhteistyötä kehitetään kansallisten ja kansainvälisten tietotarpeiden tyydyttämiseksi. - Huolehditaan YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan edellyttämistä kasvihuonekaasupäästöjen raportointitehtävistä Metlan ja Tilastokeskuksen sekä maa- ja metsätalousministeriön ja Tilastokeskuksen välisten sopimusten mukaisesti sekä tuotetaan ministeriön käyttöön tausta-aineistoa kansallisen ilmastostrategian valmistelua ja kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja varten. - Laaditaan viralliset metsätilastot ja kehitetään asiakaslähtöisesti metsäsektorin tietotuotantoa ja sähköisiä julkaisukanavia, käynnistetään pientalojen polttopuun käyttötutkimus sekä kehitetään metsien suojelun tilastointia. - Jatketaan Metsänjalostus 25 -ohjelman toteuttamista ja resursoidaan toiminta metsänjalostuksen neuvottelukunnan kannanoton mukaisesti. - Turvataan metsäpuiden geenivarojen suojeluun tähtäävän työn jatkuminen Metlan ja Metsähallituksen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. - Virallisen mittauksen palvelut hoidetaan laadukkaasti. - Käynnistetään kehittämishanke laajojen myrskytuhojen kartoittamiseksi osana Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion koordinoimaa valtakunnallista myrskytuhovalmiussuunnitelmaa. - Täsmennetään viranomaistoiminnot ja niiden vaatimat resurssit vuonna laaditun kartoituksen pohjalta. 3. Tukiprosessit - Laaditaan Metlan esimiestyön opas ja jatketaan esimiestyön kehittämistä. - Käydään läpi matkanhallinnan prosessit ja valmistaudutaan sähköisen matkanhallintajärjestelmän (Travel) käyttöönottoon joissakin Metlan yksiköissä. - Laboratoriopalveluissa Metla osallistuu MMM:n hallinnonalan osaamiskeskusmallin perusteella kehitettävään toimintaan. 3. Taloudelliset voimavarat Taloudellisten voimavarojen kehitys on esitetty liitteissä (liite 4/1 ja 4/2). 4. Seuranta ja raportointi Metla toimittaa ministeriölle 31.8.28 mennessä väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta siten, että siinä ilmenevät tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Raportti käsitellään ministeriön ja Metlan välisessä tulosneuvottelussa syyskuussa 28. Merkittävistä poikkeamista Metla raportoi ministeriön metsäosastolle heti asian tultua esille Metlan valmistelussa. Metlan v. 28 tilinpäätösasiakirja ja siihen liittyvät asiakirjat toimitetaan ministeriölle 15.3.29 mennessä sekä julkaistaan viipymättä valtionhallinnon internetraportointijärjestelmässä (www.netra.fi). Ministeriö antaa kannanoton Metlan tilinpäätösasiakirjasta 15.6.29 mennessä.
Tata sopimusta on tehty kaksi samansisaltoista kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Helsingissa 6 paivana helmikuuta 28. Maa- ja metsatalousministerio Ministeri Osastopaallikko Sirkka-Liisa Anttila A+- a e Reunala Metsantutkimuslaitos Johtokunnan puheenjohtaja Ylijohtaja Timo Kekkonen &** Hannu Raitio Liitteena: - Tuloksellisuuden tunnusluvut Tiedoksi: - Maa- ja metsatalousministerio, talousyksikko
MMM/Metla tulossopimus 28 LIITE 4/1 Tuloksellisuuden tunnusluvut Selite Yhteiskunnallinen vaikuttavuus [Vrt.TAE:n vaikuttavuustavoitteet /politiikkasekt.] Toteuma 26 Ennuste 28 Toiminnallinen tuloksellisuus a) Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus: toiminnan kustannukset yhteensä, 1 Ydinprosesseittain - Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti - Viranomaispalvelut - Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut * Vähennys 2 milj. euroa johtuu tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualuiden siirtymisestä Metsähallitukselle. 55 62 42 589 11 625 1 388 55 43 7 9 8 55 43 7 9 8 53 43 7 *7 8 Tuottavuus [ tilastokeskuksen tuottavuusmittarit, suoritteet/htv] Vertailuvuosi= edellinen vuosi=1, Suoritteet kohta b) Tuotos Työpanos Kokonaispanos Työn tuottavuus Kokonaistuottavuus * Vuoden ennustetta ja vuoden 28 tavoitetta on verrattu edelliseen vuoteen. Tavoitteena on tuottavuuden säilyminen edellisen vuoden tasolla. 93,64 1,33 1,3 93,34 93,61 115,31 94,66 94,45 121,81 122,8 Maksullinen toiminta, 1 Bruttobudjetoitu mom. 12.3.6 - Tuotot yhteensä 1 789 2 2 - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) 991 2 2 - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 798 - Kustannusvastaavuus, % 182 1 1 Nettobudjetoitu mom.3.6.21 - Tuotot yhteensä - Kustannukset yhteensä (erillis-ja yhteis-) - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % 1 626 1 388 238 117 1 1 1 Yhteisrahoitteinen toiminta, 1 - Tuotot yhteensä, 7 748 4 4 5 josta: - muilta valtion virastoilta saatava rahoitus 3 834 2 2 2 2 3 1 - EU:lta saatava rahoitus 2 11 8 8 8 - muu valtiontalouden ulkop. rahoitus 1 813 1 1 1 - Kokonaiskustannukset 16 924 9 75 9 75 12 - Tuotot - kustannukset (=oma rahoitus) 9 176 5 75 5 75 6 - Kustannusvastaavuus, % 46 41 41 46 1
Selite Toteuma 26 Ennuste 28 Tietotekniikan käyttökulut, 1 Tietotekniikkainvestoinnit, 1 Tietoteknoiikkamenot yhteensä 2 344,8 18,6 2 453,4 2 3 *35 2 65 2 3 *35 2 65 2 3 ** 85 3 15 -%-osuus kokonaismenoita 4,7 5,1 5,1 6,5 *sis. kaikkien työasemien investoinnit keskitetysti ** sis. tuottavuutta tukevana toimena tiedonhallinnan kokonaisjärjestelmän v. 28 osuuden,5 milj. euroa b-c) Tuotokset ja laadunhallinta Tuotokset keskeisistä suoritteista / suoriteryhmistä [määrä], yksikköinä Tutkimuksen tuottaminen, hankkiminen ja käytäntoöön vienti Julkaisut Asiantuntijatarkastettujen (vertaisarviointi) artikkeleiden lukumäärä, kpl Populaarijulkaisujen määrä Esitelmät - kansainväliset - kotimaiset Viranomaispalvelut Valtakunnan metsien inventointi - mitattujen maastokoealojen määrä, kpl Metsänjalostus- ja siemenviljelyohjelmat - perustettujen siemenviljelysten yhteenlaskettu tehopinta-ala vuosittain, ha Metsätilastollinen tietopalvelu - vuosittain julkaistujen taulukoiden määrä tilastojulkaisuissa Tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualuiden hoito ja käyttö - tehtyjen metsänhoitotöiden hehtaarimäärä,ha Forest Focus - EU-datapankkiin toimitetut tietuerivit Asiakasrahoitteinen toiminta - vuodessa laskutetut työtunnit, h 23 52 35 51 14 42 7 547 11 547 28 891 24 56 32 41 14 7 682 1 29 24 56 32 41 14 48,5 1 29 24 56 32 41 14 57,6 25 2 29 Suoritteiden laatu Organisaation palvelukyky [esim. systemaattisen asiakaskyselyn, kumppaneilta kootun palautteen, itsearvioinnin (EFQM) tai sisäisen valvonnan perusteella] 2
Selite d) Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärä, henkilötyövuotta yhteensä (koko henkilöstö) Prosesseittain - Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti - Viranomaispalvelut - Asiakasrahoitteiset tutkimuspalvelut - Strateginen suunnittelu ja johtaminen - Tutkimuksen tukitoiminnot - Sisäiset palvelut Henkilöstörakenne, htv (momentin 3.6.21 määrärahalla palkattuja) - johto - tutkijat - muut asiantuntijat - muu henkilöstö * HTV-vähennys johtuu tutkimusmetsien ja luonnonsuojelualuiden henkilöiden (35+3) siirtymisestä Metsähallituksen palvelukseen ja ForestFocus-ohjelman loppumisesta. Toteuma 26 925 448 161 18 34 111 153 14 338 24 45 91 467 135 18 35 112 143 13 33 33 395 Ennuste 877 398 149 18 27 136 149 13 33 33 395 28 833 462 *17 18 27 15 114 14 33 3 32 Henkilöstömenojen % -osuus kokonaiskustannuksista 7 7 7 7 Henkilöstötyövuosien kehitys (momentin 3.6.21 määrärahalla palkattuja) Henkilöstön kunto pysyy hyvällä tasolla - sairauspoissaolopäivät /htv Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv - vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä - tohtorin tutkinnon suorittaneiden osuus koko henkilöstöstä, % - koulutusindeksi 798 6,7 3,1 42 18,5 5,5 771 7,5 48 2,8 5,5 771 7,5 48 2,8 5,5 79 7,5 48 2,8 5,5 Organisaation työnantajakuva on houkutteleva - lähtövaihtuvuus, % Johtaminen - organisaation oma indeksi 3,3 3,25 3,4 3,4 3,4 3
Liite 4/2 MMM/Metla tulossopimus 28 Taloudelliset voimavarat Ennuste 28 koko Metla/ Tilinpäätö Ennuste TAE Tulossop. s 26 28 28 TUOTTO JA KULULASKELMA, 1 Toiminnan tuotot 11 542 1 92 7 46 7 46 - Maksullisen toiminnan tuotot 3 23 3 45 - Vuokrat ja käyttökorvaukset 352 37 6 - Muut toiminnan tuotot 7 96 7 1 5 9 Toiminnan kulut -53 187-52 53-56 628-56 628 - Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 2 49 2 4 2 1 Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 1 - Henkilöstökulut 37 6 36 7 38 7 - Vuokrat 3 771 3 8 3 8 - Palvelujen ostot 5 18 4 7 6 - Muut kulut 2 814 2 7 2 628 - Valmistevarastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 13 - Valmistus omaan käyttöön (-) -1 75 - -25 - Poistot 3 679 3 6 3 - Sisäiset kulut 163 13 15 Rahoitustuotot ja -kulut (netto) -1 Satunnaiset tuotot ja kulut (netto) 11-13 -13 Tuotot - kulut -41 635-41 61-49 298-49 298 Käyttöomaisuusinvestoinnit, 1 2 779 2 85 1 25 - Rakentaminen 1 844 25 - Muut käyttöomaisuusinvestoinnit 935 1 35 1 1 25 TOIMINNAN RAHOITUS, 1 - toimintamenomomentin bruttotulot 7 222 6 8 5 6 - toimintamenomomentin bruttomenot 46 147 47 25 49 58 Toimintamenorahoitus, netto 38 925 4 45 44 448 44 448 josta: - saman vuoden määräraha (TA+LTAt) 39 593 4 234 4 236 - edelliseltä vuodelta siirtynyt mr 5 76 6 428 6 212 6 212 - seuraavalle vuodelle siirtyvä mr 6 428 6 212 2 2 Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä 6 239 4 6 5 5 - Suomen Akatemia 732 72 1 2 - Yhteistyörahoitus - Työllisyysrahoitus 2 33 2 327 1 6 1 7 2 4 1 3 - Muu erittelemätön talousarviorahoitus 877 58 1 4