KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6.
1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 87 763 75,66 % 116 000 29 044 94 213 Myyntituotot 1 000 557 55,69 % 1 000 661 7 754 Maksutuotot 115 000 87 206 75,83 % 115 000 27 662 85 737 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 722 722 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -554 893-248 999 44,87 % -552 893-301 514-464 692 Henkilöstökulut -269 893-134 772 49,94 % -262 893-166 925-288 848 Palkat ja palkkiot -193 500-89 940 46,48 % -169 500-122 869-203 235 Henkilösivukulut -76 393-44 833 58,69 % -93 393-44 055-85 613 Palvelujen ostot -280 100-112 027 40,00 % -285 100-112 509-171 199 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 900-134 4,61 % -2 900-379 -1 199 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -2 000-2 066 103,28 % -2 000-21 701-3 447 Toimintakate -438 893-161 236 36,74 % -436 893-272 470-370 480 1 Osavuosikatsaus 2/2016
LISÄTIETOJA: Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpide-esityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. 2 Osavuosikatsaus 2/2016
Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu. Luonnostyö aloitettu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELY-keskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö Ympäristölautakuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri, teknologian hyödyntäminen palvelutuotannossa Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätöksien valmistelu CGI:n Facta-ohjelmalla. Rakennushankkeille määrätään jo valmisteluvaiheessa sijaintikoordinaatit ja lupatiedot ovat näkyvissä paikkatietokartassa. 3 Osavuosikatsaus 2/2016
Valmistelussa Toteuttaminen riippuu lisäresurssien hankkimisesta. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisujen päätösten pohjat on laadittu. Vuoden loppuun mennessä kaikki päätökset valmistellaan Facta-ohjelmalla. Kaavoituspäällikkö Tarkoituksenmukainen ja tehokas maa- ja kaavapolitiikka Kaavoituskatsauksen toteuttaminen ja seuranta Kaavoituskatsaus on laadittu ja hyväksytty. Toteuttaminen riippuu lisäresurssien hankkimisesta. Kaavoituskatsauksesta toteutuu vähintään 75 % laaditun ohjelman mukaisesti Kaavoituspäällikkö 4 Osavuosikatsaus 2/2016
Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Internet-sivuja ja oppaita päivitetään uuden visuaalisen ilmeen mukaisesti Työryhmä kokoontunut 2 kertaa. Internet-sivujen päivitys on aloitettu. Rakennusvalvonnan kotisivujen sisältöä on kehitetty ja päivitetty sekä oppaiden kansilehdet on muutettu uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Kotisivuilla opastetaan ja neuvotaan sähköisen lupapalvelun Lupapiste käyttöä. Vastaava rakennustarkastaja Kaupungin talous tasapainossa Asukas- ja asiakaslähtöinen palvelu-, johtamis- ja toimintakulttuuri Rakennusvalvonnan lupakäsittelyn parantaminen Lupahakija on keskimäärin saanut kahden viikon sisällä tietoa hakemuksen puutteista. Lupapisteen ohjelman kautta, tietoa puuttuvasta aineistosta on saatu keskimäärin kahden viikon sisällä. Lupahakija saa kahden viikon sisällä lupahakemuksen jättämisestä tietoa hakemuksen puutteista (kesän sulkuaika lukuun ottamatta) Vastaava rakennustarkastaja Kaupunkikeskustan kehittäminen asukas-, asiakas- ja yrityslähtöisesti, myönteisen kaupunkikuvan luominen ja ylläpito Rakennetun ympäristön valvonnan kehittäminen Katselmuskohteiden luokitus on valmistelussa. Aikaisempien vuosien (2011 2015) katselmuskohteiden seurantaohjelman laadinta 5 Osavuosikatsaus 2/2016
Vastaava rakennustarkastaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Päätöksenteon avoimuutta lisätään, tiedottamista parannetaan ja asiointia helpotetaan Rakennustyömaan lopputarkastuksen pitäminen luvan voimassaoloaikana Muistutuskirje on laadittu. Ohjelman päivitykset ovat valmistelussa. Lupahakija saa vähintään kolme kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä muistutuksen rakennusvalvonnasta. Muistutuskirjeen pohja on laadittu Facta-ohjelmalla. Käyttöönotto syksyllä 2016 Vastaava rakennustarkastaja Toteutetaan Länsi-Uudenmaan kuntien haja-asutuksen jätevesistrategian 2014 2021 mukaisia toimenpiteitä painopisteinä jätevesineuvonta, kestävät jätevesiratkaisut ja tieto toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Haja-asutuksen jätevesistrategian 2014 2021 toteuttaminen vuodelle 2016 laadittavan työohjelman mukaisesti. Vuoden 2016 jätevesineuvonta toteutetaan kesän aikana suunnitellusti. Laaditun ohjelman ja strategian mukaiset toimenpiteet ovat toteutuneet. Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Toteutetaan hyväksyttyjä Pintavesien seurantaohjelmassa 2008 2018 esitettyjä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on noudattaa laissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi määrättyä velvoitetta seurata ympäristön tilaa sekä tehdä siihen liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Tavoite tukee omalta osaltaan haja-asutuksen jätevesistrategian toteutumista. Pintavesien seurantaohjelman 2008 2018 toteuttaminen vuodelle 2016 laaditun työohjelman mukaisesti. 6 Osavuosikatsaus 2/2016 Työ on edennyt ohjelman mukaisesti; talvinäytteet on otettu ja analysoitu viidestä järvestä: Alimmainen Hauklampi, Kaitalampi, Muslammi,
Myllylammi ja Paskoilammi. Ohjelman mukaiset näytteet otettu, analysoitu ja tulokset raportoitu Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Maa-ainesvalvontaan liittyviä ja sitä tukevia mittauskartoituksia toteutetaan maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelman 2014-2018 mukaan. Maa-ainesvalvontaa toteutetaan maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelman 2014-2018 ja siinä talousarviovuodelle 2016 asetetun tavoitteen mukaisesti. Tarkastukset ovat toteutuneet valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastukset ja mittauskartoitukset on tehty ja raportit laadittu Tekninen johtaja (ympäristöpäällikkö) Vireille tulleiden hakemusten käsittelyajat ovat mahdollisimman lyhyet, vähintään 6 kk siitä, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. Maa-aines- ja ympäristölupien käsittelyaika on 6 kk siitä, kun hakemusasiakirjat ovat vaatimusten mukaiset. Asetetussa tavoitteessa on hakemusten käsittelyaikojen osalta pysytty. Lupavalmistelu on tehty 7 Osavuosikatsaus 2/2016
Ympäristölautakunnan hallinto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 295 417 Myyntituotot 0 0 0,00 % 0 295 295 Maksutuotot 0 0 0,00 % 0 0 123 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -48 999-30 081 61,39 % -61 999-24 850-39 986 Henkilöstökulut -45 299-29 391 64,88 % -58 299-19 076-36 279 Palkat ja palkkiot -29 000-14 248 49,13 % -25 000-12 303-23 622 Henkilösivukulut -16 299-15 142 92,90 % -33 299-6 773-12 657 Palvelujen ostot -3 700-642 17,35 % -3 700-3 060-3 613 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0,00 % 0 0 0 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut 0-48 0,00 % 0-2 714-93 Toimintakate -48 999-30 081 61,39 % -61 999-24 555-39 568 LISÄTIETOJA: Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Henkilöstösivukulujen ylitys johtuu ennakkoon tunnistamattomista eläkemenoista. Maankäytön ja ympäristön palvelualue 8 Osavuosikatsaus 2/2016
TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 116 000 87 763 75,66 % 116 000 28 750 93 795 Myyntituotot 1 000 557 55,69 % 1 000 366 7 460 Maksutuotot 115 000 87 206 75,83 % 115 000 27 662 85 614 Tuet ja avustukset 0 0 0,00 % 0 722 722 Muut toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut -505 894-218 919 43,27 % -490 894-276 664-424 707 Henkilöstökulut -224 594-105 382 46,92 % -204 594-147 849-252 568 Palkat ja palkkiot -164 500-75 691 46,01 % -144 500-110 567-179 613 Henkilösivukulut -60 094-29 690 49,41 % -60 094-37 282-72 956 Palvelujen ostot -276 400-111 385 40,30 % -281 400-109 449-167 586 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 900-134 4,61 % -2 900-379 -1 199 Avustukset 0 0 0,00 % 0 0 0 Muut toimintakulut -2 000-2 018 100,89 % -2 000-18 987-3 354 Toimintakate -389 894-131 155 33,64 % -374 894-247 915-330 912 Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maa-ainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan lupamaksut kirjaantuvat loppuvuoden aikana. Henkilöstökulut: Palkat ovat alle budjetoidun, koska LVI-tarkastajan virka täytetään 1.9.2016 lähtien. Säästö vuodelle 2016 noin 10.000 euroa. Palvelujen ostot: Ostot toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. 9 Osavuosikatsaus 2/2016