PÄÄLUOKKA VIII EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

PÄÄLUOA VIII EUROOPAN OIEUSASIAMIES TULOT OMAT TULOT Osasto Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT 1 232 850 1 224 812 1 232 003,00 6 UNIONIN SOPIMUSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUSET 9 SEALAISET TULOT p.m. p.m. 9 184,00 Yhteensä 1 232 850 1 224 812 1 241 187,00 OSASTO 4 TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYSET 714 340 685 545 755 157,00 4 1 MASUT ELÄEJÄRJESTELMÄÄN 518 510 539 267 476 846,00 Osasto 4 Yhteensä 1 232 850 1 224 812 1 232 003,00 LUU 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYSET 4 0 ERILAISET VEROT JA PIDÄTYSET Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 4 0 0 Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista 644 005 633 691 659 473,00 102,40 % 4 0 4 Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 70 335 51 854 95 684,00 136,04 % Luku 4 0 Yhteensä 714 340 685 545 755 157,00 105,71 % 4 0 0 Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 644 005 633 691 659 473,00 4 0 4 Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 70 335 51 854 95 684,00 LUU 4 1 MASUT ELÄEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 MASUT ELÄEJÄRJESTELMÄÄN Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 518 510 539 267 476 846,00 91,96 % 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Luku 4 1 Yhteensä 518 510 539 267 476 846,00 91,96 % 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 518 510 539 267 476 846,00 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUSET Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 6 6 MUUT MASUT JA PALAUTUSET Osasto 6 Yhteensä

LUU 6 6 MUUT MASUT JA PALAUTUSET 6 6 MUUT MASUT JA PALAUTUSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset äyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 6 0 Yhteensä Luku 6 6 Yhteensä 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset äyttötarkoitukseensa sidotut tulot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 OSASTO 9 SEALAISET TULOT Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 9 0 SEALAISET TULOT p.m. p.m. 9 184,00 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 9 184,00 LUU 9 0 SEALAISET TULOT 9 0 SEALAISET TULOT Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 2014/2016 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 9 184,00 Luku 9 0 Yhteensä p.m. p.m. 9 184,00 9 0 0 Sekalaiset tulot Talousarvio 2016 Talousarvio 2015 Toteutus 2014 p.m. p.m. 9 184,00

MASUT MASUT Osasto 1 TOIMIELIMEEN SIDOSISSA OLEVAA HENILÖSTÖÄ OSEVAT MENOT 8 621 651 8 256 305 7 927 142,34 2 IINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEALAISET ÄYTTÖMENOT 1 538 000 1 512 500 1 286 594,38 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT 499 300 577 300 433 775,35 10 MUUT MENOT Yhteensä 10 658 951 10 346 105 9 647 512,07 OSASTO 1 TOIMIELIMEEN SIDOSISSA OLEVAA HENILÖSTÖÄ OSEVAT MENOT Osasto Luku 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 5 591 880 645 293 711 447,53 1 2 VIRAMIEHET JA VÄLIAIAISET TOIMIHENILÖT 5 6 999 269 6 727 510 6 719 115,41 1 4 MUU HENILÖSTÖ JA ULOISET PALVELUT 5 649 502 562 502 436 190,45 1 6 TOIMIELIMEN HENILÖSTÖÄ OSEVAT MUUT MENOT 5 381 000 321 000 60 388,95 Osasto 1 Yhteensä 8 621 651 8 256 305 7 927 142,34 LUU 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 1 0 TOIMIELIMEN JÄSENET 2014/2016 1 0 0 Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät 5.2 426 880 431 160 415 457,78 97,32 % 1 0 2 Siirtymäkorvaus 5.2 124 000 163 133 160 474,17 129,41 % 1 0 3 Eläkkeet 5.2 4 000 p.m. 104 432,34 1 0 4 Virkamatkakulut 5.2 35 000 50 000 30 983,24 88,52 % 1 0 5 ieli- ja atk-kurssit 5.2 2 000 1 000 100,00 5,00 % 1 0 8 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset 5.2 2610,81 % Luku 1 0 Yhteensä 591 880 645 293 711 447,53 120,20 % 1 0 0 Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät 426 880 431 160 415 457,78

1 0 2 Siirtymäkorvaus 124 000 163 133 160 474,17 1 0 3 Eläkkeet 4 000 p.m. 104 432,34 1 0 4 Virkamatkakulut 35 000 50 000 30 983,24 1 0 5 ieli- ja atk-kurssit 2 000 1 000 100,00 1 0 8 Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset LUU 1 2 VIRAMIEHET JA VÄLIAIAISET TOIMIHENILÖT 1 2 VIRAMIEHET JA VÄLIAIAISET TOIMIHENILÖT 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 2014/2016 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 5.2 6 916 269 6 699 510 6 639 226,52 95,99 % 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 5.2 3 000 3 000 902,49 30,08 % 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 5.2 80 000 25 000 78 986,40 98,73 % 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 0 Yhteensä 6 999 269 6 727 510 6 719 115,41 96,00 % 1 2 2 0 orvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen 5.2

1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten 5.2 1 2 2 Yhteensä Luku 1 2 Yhteensä 6 999 269 6 727 510 6 719 115,41 96,00 % 1 2 0 Palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Palkat ja palkanlisät 6 916 269 6 699 510 6 639 226,52 1 2 0 2 Palkallinen ylityö 3 000 3 000 902,49 1 2 0 4 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset 80 000 25 000 78 986,40 1 2 2 Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset 1 2 2 0 orvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen 1 2 2 2 Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

LUU 1 4 MUU HENILÖSTÖ JA ULOISET PALVELUT 1 4 MUU HENILÖSTÖ JA ULOISET PALVELUT 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 2014/2016 1 4 0 0 Muu henkilöstö 5.2 487 502 407 502 348 639,32 71,52 % 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 5.2 162 000 155 000 87 551,13 54,04 % 1 4 0 Yhteensä 649 502 562 502 436 190,45 67,16 % Luku 1 4 Yhteensä 649 502 562 502 436 190,45 67,16 % 1 4 0 Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt 1 4 0 0 Muu henkilöstö 487 502 407 502 348 639,32 1 4 0 4 Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto 162 000 155 000 87 551,13 LUU 1 6 TOIMIELIMEN HENILÖSTÖÄ OSEVAT MUUT MENOT 1 6 TOIMIELIMEN HENILÖSTÖÄ OSEVAT MUUT MENOT 1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 2014/2016 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 5.2 5 000 5 000 2 120,23 42,40 % 1 6 1 2 Ammattikoulutus 5.2 95 000 55 000 52 563,54 55,33 % 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 6 1 Yhteensä 100 000 60 000 54 683,77 54,68 % 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 5.2 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 5.2 6 000 6 000 5 705,18 95,09 % 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 3 Yhteensä 6 000 6 000 5 705,18 95,09 % 1 6 5 0 Eurooppa-koulut 5.1 275 000 255 000 0, 1 6 5 Yhteensä 275 000 255 000 0, Luku 1 6 Yhteensä 381 000 321 000 60 388,95 15,85 %

1 6 1 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 6 1 0 Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut 5 000 5 000 2 120,23 1 6 1 2 Ammattikoulutus 95 000 55 000 52 563,54 1 6 3 Toimielimen henkilöstölle annettava tuki 1 6 3 0 Sosiaalipalvelut 1 6 3 2 Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet 6 000 6 000 5 705,18 1 6 5 Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta 1 6 5 0 Eurooppa-koulut 275 000 255 000 0, OSASTO 2 IINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEALAISET ÄYTTÖMENOT Osasto Luku 2 0 IINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISULUT 5 860 000 749 000 715 000,00

2 1 TIETOJENÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANINTA, VUORAUS JA YLLÄPITO 5 234 000 167 000 109 457,58 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT 5 444 000 596 500 462 136,80 Osasto 2 Yhteensä 1 538 000 1 512 500 1 286 594,38 LUU 2 0 IINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISULUT 2 0 IINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISULUT 2 0 0 iinteistöt 2014/2016 2 0 0 0 Vuokrat 5.2 860 000 749 000 715 000,00 83,14 % 2 0 0 Yhteensä 860 000 749 000 715 000,00 83,14 % Luku 2 0 Yhteensä 860 000 749 000 715 000,00 83,14 % 2 0 0 iinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat 860 000 749 000 715 000,00 LUU 2 1 TIETOJENÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANINTA, VUORAUS JA YLLÄPITO 2 1 TIETOJENÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANINTA, VUORAUS JA YLLÄPITO 2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2014/2016 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt 5.2 200 000 133 000 75 457,58 37,73 % 2 1 0 1 Televiestintään liittyvien laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 5.2 2 1 0 Yhteensä 200 000 133 000 75 457,58 37,73 % 2 1 2 Irtain omaisuus 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % 2 1 6 uljetuskalusto 5.2 19 000 19 000 19 000,00 100,00 % Luku 2 1 Yhteensä 234 000 167 000 109 457,58 46,78 %

2 1 0 Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot 2 1 0 0 Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt 200 000 133 000 75 457,58 2 1 0 1 Televiestintään liittyvien laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito 2 1 2 Irtain omaisuus 15 000 15 000 15 000,00 2 1 6 uljetuskalusto 19 000 19 000 19 000,00 LUU 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT 2 3 HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT 2 3 0 Hallintomenot 2014/2016 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 5.2 12 000 18 000 10 752,30 89,60 % 2 3 0 1 irjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut 5.2 7 000 12 000 4 632,88 66,18 % 2 3 0 2 Televiestintä 5.2 6 000 7 000 4 524,01 75,40 % 2 3 0 3 Rahoituskulut 5.2 500 500 30,70 6,14 % 2 3 0 4 Muut menot 5.2 3 500 4 000 2 851,80 81,48 % 2 3 0 5 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset 5.2 5 000 15 000 0, 2 3 0 Yhteensä 34 000 56 500 22 791,69 67,03 % 2 3 1 ääntäminen ja tulkkaus 5.2 315 000 445 000 389 500,00 123,65 % 2 3 2 Toiminnan tuki 5.2 95 000 95 000 49 845,11 52,47 % Luku 2 3 Yhteensä 444 000 596 500 462 136,80 104,08 %

2 3 0 Hallintomenot 2 3 0 0 Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat 12 000 18 000 10 752,30 2 3 0 1 irjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut 7 000 12 000 4 632,88 2 3 0 2 Televiestintä 6 000 7 000 4 524,01 2 3 0 3 Rahoituskulut 500 500 30,70 2 3 0 4 Muut menot 3 500 4 000 2 851,80 2 3 0 5 Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset 5 000 15 000 0, 2 3 1 ääntäminen ja tulkkaus 315 000 445 000 389 500,00

2 3 2 Toiminnan tuki 95 000 95 000 49 845,11 OSASTO 3 TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT Osasto Luku 3 0 OOUSET JA ONFERENSSIT 5 238 000 238 000 197 205,01 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANINTA, ARISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 5 242 000 335 000 209 150,24 3 3 TUTIMUSET JA MUUT TUET 5 17 800 2 800 25 320,10 3 4 OIEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT 5 1 500 1 500 2 100,00 Osasto 3 Yhteensä 499 300 577 300 433 775,35 LUU 3 0 OOUSET JA ONFERENSSIT 3 0 OOUSET JA ONFERENSSIT 2014/2016 3 0 0 Henkilöstön virkamatkakulut 5.2 157 000 157 000 145 000,00 92,36 % 3 0 2 Vastaanotto- ja edustuskulut 5.2 7 000 10 000 1 664,30 23,78 % 3 0 3 okoukset yleensä 5.2 47 000 36 000 24 650,91 52,45 % 3 0 4 Sisäiset kokoukset 5.2 27 000 35 000 25 889,80 95,89 % Luku 3 0 Yhteensä 238 000 238 000 197 205,01 82,86 % 3 0 0 Henkilöstön virkamatkakulut 157 000 157 000 145 000,00 3 0 2 Vastaanotto- ja edustuskulut 7 000 10 000 1 664,30 3 0 3 okoukset yleensä 47 000 36 000 24 650,91

3 0 4 Sisäiset kokoukset 27 000 35 000 25 889,80 LUU 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANINTA, ARISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 3 2 ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANINTA, ARISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS 3 2 0 Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta 2014/2016 3 2 0 0 Dokumentaatio- ja kirjastomenot 5.2 8 000 10 000 4 999,61 62,50 % 3 2 0 1 Arkistolähteisiin liittyvät menot 5.2 15 000 15 000 15 000,00 100,00 % 3 2 1 Tuotanto ja levitys 3 2 0 Yhteensä 23 000 25 000 19 999,61 86,95 % 3 2 1 0 Viestintä ja julkaisut 5.2 219 000 310 000 189 150,63 86,37 % 3 2 1 Yhteensä 219 000 310 000 189 150,63 86,37 % Luku 3 2 Yhteensä 242 000 335 000 209 150,24 86,43 % 3 2 0 Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta 3 2 0 0 Dokumentaatio- ja kirjastomenot 8 000 10 000 4 999,61 3 2 0 1 Arkistolähteisiin liittyvät menot 15 000 15 000 15 000,00 3 2 1 Tuotanto ja levitys 3 2 1 0 Viestintä ja julkaisut 219 000 310 000 189 150,63

LUU 3 3 TUTIMUSET JA MUUT TUET 3 3 TUTIMUSET JA MUUT TUET 3 3 0 Tutkimukset ja tuet 2014/2016 3 3 0 0 Tutkimukset 5.2 17 800 2 800 2 700,00 15,17 % 3 3 0 1 Suhteet kansallisiin/alueellisiin oikeusasiamiehiin ja muihin vastaaviin elimiin sekä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toiminnan tukeminen 5.2 p.m. p.m. 22 620,10 3 3 0 Yhteensä 17 800 2 800 25 320,10 142,25 % Luku 3 3 Yhteensä 17 800 2 800 25 320,10 142,25 % 3 3 0 Tutkimukset ja tuet 3 3 0 0 Tutkimukset 17 800 2 800 2 700,00 3 3 0 1 Suhteet kansallisiin/alueellisiin oikeusasiamiehiin ja muihin vastaaviin elimiin sekä Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toiminnan tukeminen p.m. p.m. 22 620,10 LUU 3 4 OIEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT 3 4 OIEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT 3 4 0 Oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvät menot 2014/2016 3 4 0 0 Sekalaiset menot 5.2 1 500 1 500 2 100,00 140,00 % 3 4 0 Yhteensä 1 500 1 500 2 100,00 140,00 % Luku 3 4 Yhteensä 1 500 1 500 2 100,00 140,00 %

3 4 0 Oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvät menot 3 4 0 0 Sekalaiset menot 1 500 1 500 2 100,00 OSASTO 10 MUUT MENOT Osasto Luku 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT 10 1 VARAUS ENNAOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 5.2 Osasto 10 Yhteensä LUU 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUU 10 1 VARAUS ENNAOIMATTOMIA MENOJA VARTEN 1. S HENILÖSTÖ 1.1. S 1 Pääluokka VIII Euroopan oikeusasiamies