TEKNISET PALVELUT TA 2016 Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht. 2014 15>16 HALLINTO/TEKNINEN TOIMI TOIMINTATUOTOT 12.800 11.950 11.950 18.613 7,1 TOIMINTAKULUT -355.932-383.335-383.335-380.412-7,1 TOIMINTAKATE -343.132-371.385 0-371.385-361.799-7,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -238-722 -722-1.214-67 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -343.370-372.107 0-372.107-363.013-7,7 PALO- JA PELASTUSTOIMI TOIMINTAKULUT -564.734-564.734-562.489-100 TOIMINTAKATE 0-564.734 0-564.734-562.489-100 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0-564.734 0-564.734-562.489-100 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 3.073.134 2.904.249 2.904.249 2.711.767 5,8 TOIMINTAKULUT -2.951.153-2.745.936-2.745.936-2.807.057 7,5 TOIMINTAKATE 121.981 158.313 0 158.313-95.290-22,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -49.571-48.104-48.104-48.853 3 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 72.410 110.209 0 110.209-144.143-34,3 RAKENNUKSET TOIMINTATUOTOT 3.941.250 3.542.669 3.542.669 3.643.658 11,3 TOIMINTAKULUT -2.933.787-2.858.396-165.000-3.023.396-3.587.409-3 TOIMINTAKATE 1.007.463 684.273-165.000 519.273 56.249 94 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1.675.054-1.252.690-1.252.690-2.524.904 33,7 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -667.591-568.417-165.000-733.417-2.468.655-9 MAARAKENTAMINEN TOIMINTATUOTOT 72.300 96.431 96.431 127.882-25 TOIMINTAKULUT -890.146-862.043-862.043-826.684 3,3 TOIMINTAKATE -817.846-765.612 0-765.612-698.802 6,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -577.685-563.063-563.063-602.943 2,6 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -1.395.531-1.328.675 0-1.328.675-1.301.745 5 KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT TOIMINTATUOTOT 338.500 350.160 350.160 425.277-3,3 TOIMINTAKULUT -303.536-244.312-244.312-240.035 24,2 TOIMINTAKATE 34.964 105.848 0 105.848 185.242-67 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -53.685-58.295-58.295-57.749-7,9 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -18.721 47.553 0 47.553 127.492-139,4 RAKENNUSVALVONTA TOIMINTATUOTOT 30.000 30.000 30.000 63.813 TOIMINTAKULUT -94.043-92.912-92.912-89.803 1,2 TOIMINTAKATE -64.043-62.912 0-62.912-25.991 1,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -36-36 -139-100 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -64.043-62.948 0-62.948-26.129 1,7 TEKNISET PALVEUT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT 7.467.984 6.935.459 6.935.459 6.991.009 7,7 TOIMINTAKULUT -7.528.597-7.751.668-165.000-7.916.668-8.493.890-4,9 TOIMINTAKATE -60.613-816.209-165.000-981.209-1.502.881-93,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2.356.233-1.922.910-1.922.910-3.235.801 22,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2.416.846-2.739.119-165.000-2.904.119-4.738.682-16,8
TEKNISET PALVELUT Budj Budj Bu-muutos Budj. Tilinp. Muutos% 2016 2015 2015 2015 yht. 2014 15>16 MYYNTITUOTOT 3 233 034 3.048.549 3.048.549 2.970.327 6,1 MAKSUTUOTOT 48 000 48.260 48.260 89.854-0,5 TUET JA AVUSTUKSET 17.599 VUOKRATUOTOT 4 174 050 3.786.769 3.786.769 3.818.565 10,2 MUUT TOIMINTATUOTOT 12 900 12.000 12.000 26.491 7,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 39.881 39.881 63.173-100 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 467 984 6.935.459 6.935.459 6.991.009 7,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -2 485 242-2.311.490-2.311.490-2.325.381 7,5 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -616 273-631.290-631.290-613.251-2,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -135 376-121.628-121.628-124.857 11,3 HENKILÖSIVUKULUT -751 649-752.918-752.918-738.108-0,2 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 32.708 HENKILÖSTÖKULUT -3 236 891-3.064.408-3.064.408-3.030.781 5,6 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT - 26.412 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -1 615 798-1.887.273-165.000-2.052.273-2.846.012-21,3 PALVELUJEN OSTOT -1 615 798-1.887.273-165.000-2.052.273-2.872.424-21,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 263 140-1.989.070-1.989.070-2.087.551 13,8 AVUSTUKSET -50 000-60.000-60.000-49.284-16,7 VUOKRAT -301 818-620.667-620.667-435.675-51,4 MUUT TOIMINTAKULUT -60 950-130.250-130.250-18.176-53,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 528 597-7.751.668-165.000-7.916.668-8.493.890-4,9 TOIMINTAKATE -60 613-816.209-165.000-981.209-1.502.881-93,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 356 233-1.922.910-1.922.910-3.235.801 22,5 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 416 846-2.739.119-165.000-2.904.119-4.738.682-16,8 Tekniset palvelut yhteensä tiliryhmittäin Teknisten palveluiden vuoden 2016 talousarvio perustuu Muhoksen kunnan strategiaan ja on valmisteltu valtuuston 22.6.2015 antaman talousarvioraamin pohjalta. Talousarvion mukaisella rahoituksella kyetään säilyttämään teknisten palveluiden nykyinen hyvä laatutaso. Vuoden 2016 talousarvio on teknisten palveluiden osalta kasvun ja muutosten talousarvio, kun hallintokuntien laajennusinvestoinnit on saatu valmiiksi ja mm. yläkoulun ja terveyskeskuksen investointien
väliaikaisjärjestelyt on saatu purettua vuoden 2015 lopussa ja hallintokuntien tukipalveluiden tarve edelleen kasvaa.. Vuoden 2015 aikana on teknisten palveluiden hallintaan valmistunut uusia ja peruskorjattuja kiinteistöjä, yläkoulun opetustilat, entisen Metlan rakennukset ja terveyskeskuksen C-osaston palveluasunnot Laurinkoti ja Matinkoti sekä kotisairaanhoidon tilat. Uusien tilojen ja väistötilojen purkujärjestelyistä aiheutuvat kustannusmuutokset ja poistot on sisällytetty vuokriin. Talousarvion rakenteessa on muutoksia, kun palotoimi on siirtynyt hallintopalveluiden alaisuuteen ja tämä merkitsee noin 564 000 euron vuosikulun siirtoa pois teknisten palveluiden talousarviosta. Mittauspalvelut on uudistettu kaavoitus- ja mittauspalvelut vastuualueeksi. Teknisten palveluiden vuoden 2016 talousarvion toimintatulot ovat 7.467.984 euroa ja kasvavat vuoteen 2015 verrattuna 7,7 %. Toimintakulujen loppusumma on -7.528.597 euroa. Toimintakulut ovat 223.071 euroa (2,88 %) pienemmät kuin vuoden 2015 alkuperäisessä talousarviossa. Tämä selittyy mainitulla palotoimen kustannusten siirrolla pois teknisten palveluiden vastuulta Muhoksen kunnanvaltuusto on kokouksessaan 22.06.2015, 39 hyväksynyt koko kuntaa koskevat vuoden 2016 tuloskortit. Tuloskortit sisältävät kriittiset menestystekijät ja niissä onnistumista mittaavat tavoitteet. Teknisten palveluiden vuoden 2016 kriittiset menestystekijät ovat: 1. Vaikuttavuus - peruspalvelujen toimivuus - viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö - hyvät liikenneyhteydet 2. Toimintatavat, prosessit ja rakenteet - hallintokuntien välinen yhteistyö - palvelurakenteen tehokkuus ja kilpailukyky 3. Resurssit - talouden tasapaino - käyttömenojen kasvun hillintä - hallittu velkaantuminen
4. Osaaminen, uudistuminen ja työkyky - esimiestyö ja alaistaidot - työyhteisön houkuttelevuus - työhyvinvointi Kriittisten menestystekijöiden pohjalta on laadittu vuoden 2016 tuloskorttien tavoitetasot ja käytännön toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan 2016 osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Talousarvio on laadittu oletuksella, että teknisten palveluiden kesälomia saadaan keskitettyä heinäkuulle, jolloin palvelutuotanto ja rakentaminen hoidetaan minimitasolla. Tämä edellyttää myös muilta hallintokunnilta suunnitelmallista tukipalveluiden tarpeen pienentämistä heinäkuun aikana. Henkilöstö sitovuustasoittain 31.12.2016 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden talousarvion laadinnan yhteydessä on laadittu henkilöstösuunnitelman vuodelle 2016, joka sisältää kaikkien tehtävien ja virkojen sijoitukset ja muutostarpeet. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti Teknisten palveluiden talousarvio sisältää seuraavat uudet vakinaiset toimet, tehtävät tai korvausrekrytoinnit: - Koivulehdon päiväkoti, osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä uusi toimi - TK keittiö kiertävä ruokapalvelutyöntekijä, määräaikainen (12 kk) kokoaikainen uusi toimi - Siivouspalveluesimies, kokoaikainen uusi toimi - kiinteistöhuollon ammattimies, kokoaikainen uusi toimi - rakennusten huoltokirjakoordinaattori, määräaikainen (6 kk) uusi toimi - kuorma-autonkuljettaja, määräaikainen (8 kk) uusi toimi - Suunnittelupäällikkö, kokoaikainen uusi virka Ruokapalveluyksikköön rekrytoidaan osa-aikainen ruokapalvelutyöntekijä, sijoituspaikkana Koivulehdon päiväkoti, rekrytointi turvaa laajentuneen päiväkodin ruokapalvelun tarpeet. Kokopäiväinen ja määräaikainen kiertävä ruokapalvelutyöntekijä sijoitetaan TK keittiön henkilöstöön. Määräaikaisuuden peruste on sote palvelujen järjestämiseen ja tukipalveluihin liittyvät epäselvyydet. Kiertävä ruokapalvelutyöntekijä avustaa kaikkia keittiöitä tarvittaessa ja pienentää sairaus- ja vuosiloman sijaisuustarvetta.
Siivouspalveluyksikköön perustetaan siivouspalveluesimiehen uusi toimi, jonka tehtävänä on siivoustyön johtaminen ja kehittäminen sekä osallistuminen käytännön siivoustyöhön ja sijaisuuksiin. Tehtävän rahoituksesta puolet on eläköityvän siivoustyönjohtajan korvausrekrytointia ja puolet uutta rahoitusta. Rakennusten vastuualueen tavoitteita tukemaan kiinteistönhoidon resurssia lisätään palkkaamalla ammattimies vastaamaan uuden yläkoulu-lukion, liikuntahallin sekä Koivu- ja Tähti -kiinteistön kiinteistönhoitotehtävistä. Lisäksi rakennusten vastuualueelle palkataan määräaikainen 6 kk rakennusten huoltokirjakoordinaattorin tehtävään. Koordinaattorin tehtävänä on uusien rakennusten sähköisen huoltokirjan ja rakennusten huolto-ohjelmien laadinta. Maarakennuksen vastuualue sisältää määräaikaisen 8 kk kuorma-autonkuljettajan rekrytoinnin. Kaavoitus- ja mittaus -vastuualueelle perustetaan uusi suunnittelupäällikön virka. Suunnittelupäällikön tehtäviin kuuluu maankäytön suunnittelun ohjaus ja asemakaavojen laadinta. Lisäksi suunnittelupäällikön vastuulle kuuluu osa eläkkeelle siirtyvän puutarhurin tehtävistä, mm. puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu ja hoito. Perustettava virka ei edellytä ns. uutta rahaa, vaan suunnittelupäällikön viran rahoitus hoidetaan pienentämällä kaavoituksen ostopalveluita (hallintopalveluiden talousarviossa) ja vuonna 2016 eläköityvän puutarhurin korvausrekrytoinnilla. Sitovuustaso Vakin. Määräaik Vakin. Määräaik Vakin. Määräaik kokoaik kokoaik osa-aik osa-aik sivutoimi sivutoimi Työllist. Yhteensä Hallinto 2 2 Palo- ja pelastus Ruoka- ja siivous 50 1 2 53 Rakennukset 11 4 1 16 Maanrakennus 3 5 8 Varikko Mittauspalvelut 4 4 8 Rakennusvalvonta 1 1 Yhteensä 71 14 3 88 Teknisen toimen hallinto Toiminnan kuvaus Hallintopalveluiden vastuualue sisältää teknisen lautakunnan, teknisten palvelujen johdon ja kunnan asumispalvelut. Hallintopalveluiden vastuulla on teknisten palveluiden palvelutuotannon johtaminen, kunnan investointiohjelman valmistelu, investointihankkeiden esisuunnittelu, rakennus-
suunnittelu sekä rakennuttaminen. Investointihankkeiden esisuunnitteluun on talousarviossa varattu 15.000 euroa. Asuntotoimi vastaa sekä kunnan omistamien että Kunta-asuntojen omistamien vuokrataloyhtiöiden asukasvalinnoista ja aravalain mukaisista viranomaistehtävistä. Asuntotoimi vastaa myös vanhusten palveluasuntojen vuokraustoiminnasta. Asuntojen vuokratuotot ja kiinteistöjen hoitokulut on kirjattu tuloina rakennuksien talousarviokohtaan. Asuntotoimi avustaa teknisten palveluiden talouden tasapainottamisohjelman toteutuksessa ja vajaakäytöllä olevien kiinteistöjen poistoon liittyvien toimenpiteiden valmistelussa. Vuodelle 2016 on suunniteltu rakennusten vastuualueen tehtävien uudelleenjärjestelyitä sekä rakennusten hallinnointiin ja isännöintiin liittyviä tehtäviä tullaan siirtämään asuntosihteerin tehtäviin. Hallinnon kustannuspaikalle on varattu 50.000 euroa yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin. Rahoitus on tarkoitettu tiestön hoitokustannusten avustamiseen, yksityisteiden peruskorjausten avustamiseen tarkoitettua rahoitusta ei ole esitetty vuodelle 2016. Vastuualueen henkilöstökustannuksissa on teknisen johtajan ja asuntosihteerin palkkakustannukset sekä sisäisten toimistopalveluiden ostopalvelukustannukset. Teknisen palvelun hallinnon toimintakulut vuonna 2016 ovat -7,1% pienemmät kuin vuonna 2015. Tavoitteet Teknisten palveluiden hallinnon talousarviotavoitteet vuonna 2016 ovat - palvelut kaikkien saatavilla - laadukasta ja ajanmukaista palvelua - kunta on ja koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi - kunta on houkuttelevan näköinen (rakennusten ulkonäkö ja muoto) - liikenneyhteyksien parantaminen - investoinneissa ei suunnittelemattomia avauksia - käyttötalousmenojen kasvu max 1 % (huomioiden palvelutarpeen muutos/mitoitus) - saumaton yhteistyö - tiedonkulun haittatekijöiden poistaminen - palvelurakenteen monipuolistaminen - pienyrittäjyyden tukeminen - kunnan tasapuolinen kehittäminen - henkilöstö- ja koulutussuunnitelman koulutuspäivien toteutus
- sairauspoissaolojen väheneminen 2 pvä/työntekijä vuodessa - työturvallisuus tasolla 100 % Palo- ja pelastustoimi Siirretty Hallintopalveluiden talousarvioon. Kustannusvaikutus noin -564 000 euroa. Ruoka- ja siivouspalvelut Toiminnan kuvaus Ruoka- ja siivouspalvelut vastaavat kunnan oman ja yksityisten sopimuskumppaneiden palvelutuotannon eri yksiköiden tarvitsemien aterioiden valmistuksesta ja jakelusta sekä tilojen yleisestä siisteydestä. Tilauksesta ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat edustus- ja kokoustarjoiluja sekä siivouspalveluja kunnan omissa tiloissa resurssien mukaan. Ruoka- ja siivouspalvelu toimii nettobudjettiyksikkönä. Vuoden 2016 aikana yläkoulun väliaikainen keittiö ja ruokala puretaan lukion salista ja siirretään uuteen yläkoulun tiloihin. Uuden yläkoulun ja liikuntahallin siivouksen mitoitus tehdään vuonna 2016. Ruoka- ja siivouspalveluiden talousarviossa on varauduttu siivouspalveluesimiehen rekrytointiin. Siivouspalveluesimiehen toimenkuvaan kuuluu laitoshuoltajien esimiestyö ja työn kehittäminen sekä laitoshuoltajien sijaistaminen mahdollisuuksien mukaan. Tarkempi toimenkuva määritetään myöhemmin. Vuoden 2016 aikana jatketaan ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden organisaation ja toiminnan kehittämistä ja tutkitaan mahdollisuus kilpailuttaa kotiateriapalvelut tai kehittää ruuan viikonloppujakelua. Ruokapalvelun ja siivouspalvelun sisäiset veloitushinnat on tarkastettu yksiköittäin vastaamaan palvelutuotannon kustannuksia. Siivouksen toimintakulut nousevat vuonna 2016 yhteensä 4,6 %. Ruokapalvelun toimintakulut nousevat vuonna 2016 yhteensä 9,5 %
Tavoitteet Ruoka- ja siivouspalveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2016 ovat - palvelut kaikkien saatavilla - laadukasta ja ajanmukaista palvelua - käyttötalousmenojen kasvu max 1 % (huomioiden palvelutarpeen muutos/mitoitus) - saumaton yhteistyö - tiedonkulun haittatekijöiden poistaminen - palvelurakenteen monipuolistaminen - pienyrittäjyyden tukeminen - henkilöstö- ja koulutussuunnitelman koulutuspäivien toteutus - sairauspoissaolojen väheneminen 2 pvä/työntekijä vuodessa - työturvallisuus tasolla 100 % Henkilöstö Ruoka- ja siivouspalveluiden vastuualueen henkilöstö: - ruoka- ja siivouspalvelujohtaja (1 htv) - 26 ruokapalvelun työntekijää (25 htv) - siivouspalveluesimies (1,0 htv) - 25 siivouspalvelun työntekijää Henkilöstön kokonaismäärä 31.12.2016 on 51 kokoaikaista ja 2 osa-aikaista työntekijää. Rakennukset Toiminnan kuvaus Tilapalvelut vastaa kunnan omistamien rakennusten kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta sekä hallintokuntien käyttöön ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen hankinnasta ja sopimuksista käyttäjähallintokunnan omien määrärahojen sallimissa rajoissa. Rakennusten kiinteistönhoito käsittää talonmies- ja kunnossapitopalvelut siten, että eri hallintokunnille, yrityksille ja asukkaille varmistetaan toimivat asuin- ja toimitilat. Toiminnan kulut katetaan sisäisillä ja ulkoisilla vuokrilla ja rakennuksista perittävän sisäisen vuokran taso on määritetty tasolle, jonka tuotolla pystytään rahoittamaan kiinteistöjen kunnossapito- ja hoitokustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. Sisäiset vuokrat on tarkastettu 1,0 %
yleiskorotuksella ja tilamuutosten yhteydessä tilavuokrat on tarkastettu kohteittain. Lisäksi sisäisissä vuokrissa on huomioitu ulkopuolisilta vuokrattujen tilojen kustannukset sekä valmistuneiden uudisrakennusten ja peruskorjausten kustannukset. Vuokrien tarkistettu taso ohjaa käyttäjiä tehostamaan omien tilojen käyttöä ja siten vähentämään palvelutuotannon tarvitsemien tilojen kokonaismäärää. Palvelutuotannosta vapautuva rakennuskanta pyritään hyödyntämään muussa palvelutuotannossa. Käyttöön soveltumattomia rakennuksia pyritään myymään tai purkamaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Rakennusten vastuualueen talousarvion laadinnassa on pyritty mahdollisimman hyvin ennustamaan ja laskemaan kiinteistöpuolella tapahtuvia muutoksia. - kotisairaanhoito ja lomitus ovat siirtyneet pois Leppiniemestä - yläkoulun opetustilojen valmistuminen ja väliaikaisten tilajärjestelyjen purkaminen - terveyskeskuksen C-osaston muutoksen ja laajennuksen valmistuminen ja väliaikaisten tilajärjestelyjen purkaminen - Entisen Metlan toimitilojen muutokset Rakennusten vastuualueen toimintakulut pienenevät vuonna 2016 yhteensä -3 %. Toimintakulujen lasku perustuu väliaikaisten tilajärjestelyjen purkamiseen. Rahoitus rakennuksien peruskorjauksiin ja saneerauksiin osoitetaan talousarvion investointiosassa. Rakennusten vastuualueella tehdään tehtävien uudelleenjärjestelyitä, joiden tavoitteena ja taustalla on painopisteen siirto rakennusten rakentamisesta ennakoivaan kunnossapitoon ja kiinteistönhoidon tehtävien ohjelmointi. Toimintaa selkeytetään eriyttämällä kiinteistöjen hallinnointi-/isännöintitehtävät, kiinteistöjen hoitotehtävät ja rakennusten kunnossapitotehtävät. Vastuualueen tavoitetta tukemaan kiinteistönhoidon resurssia lisätään palkkaamalla ammattimies vastaamaan uuden yläkoulu-lukion, liikuntahallin sekä Koivu- ja Tähti -kiinteistön kiinteistönhoitotehtävistä. Lisäksi rakennusten vastuualueelle palkataan määräaikainen 6 kk rakennusten huoltokirjakoordinaattorin tehtävään. Koordinaattorin tehtävänä on uusien rakennusten sähköisen huoltokirjan ja rakennusten huolto-ohjelmien laadinta
Rakennusten vastuualueella jatketaan tyhjien ja vajaakäytöllä olevien rakennusten poistamista talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Investointien jälkeen tyhjiksi jääviä kiinteistöjä tulee lisää, kun Nuoriso- ja voimailutalo jää pois käytöstä. Vuonna 2016 esitetään myytäväksi Veturitien päiväkoti, Nuoriso-voimailutalo ja Jussilantie 4:n kerrostalo-vuokratalo. Tavoitteet Tilapalveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2015 ovat - kunta on ja koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi - kunta on houkuttelevan näköinen (rakennusten ulkonäkö ja muoto) - käyttötalousmenojen kasvu max 1 % (huomioiden palvelutarpeen muutos/mitoitus) - saumaton yhteistyö - tiedonkulun haittatekijöiden poistaminen - sairauspoissaolojen väheneminen 2 pvä/työntekijä vuodessa - työturvallisuus tasolla 100 % Henkilöstö Toimihenkilöt 1,8 htv (talonrakennusmestari ja asennusmestari 0,8), ammattimiehiä (talonmiehet) 6,5 htv, kunnossapito/sähkö 3 htv (joista 1 htv ammattimiestehtävissä), kausityöntekijöitä 0,6 htv (ajalla kesä-syyskuu). Henkilöstön määrä 31.12.2016 on 12 kokoaikaista työntekijää. Maarakennus Toiminnan kuvaus Maarakennuksen vastuualue sisältää mm. katujen, pysäköintialueiden alueiden käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä puistojen ja viheralueiden, leikkikenttien, uimarantojen, torin, sataman ja telarantojen ja muiden yleisten alueiden hoitokustannukset. Maarakennuksen vastuualue toteuttaa kaikki kunnan maarakentamiseen liittyvät investoinnit ja peruskorjaukset. Organisaatio vastaa katujen ja hulevesiverkostojen rakentamisesta ja ylläpidosta sekä viherrakennustöistä. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat myös kunnan alueella olevien yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiestöön liittyvät viranomaistehtävät. Viheralueiden hoitotöistä vastannut puutarhuri eläköityy vuonna 2016. Talousarviossa viheralueiden hoito organisoitu suunnittelupäällikön alaisuuteen ja talousarviossa hoitotöihin on varattu maarakennuksen vastuualueelle määräaikaiset viherpalvelutyöntekijät Maarakennuksen vastuualueen toimintakulut nousevat vuonna 2016 yhteensä 3,3 %.
Tavoitteet Maanrakennustoiminnan talousarviotavoitteet vuonna 2016 ovat - kunta on ja koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi - liikenneyhteyksien parantaminen - investoinneissa ei suunnittelemattomia avauksia - käyttötalousmenojen kasvu max 1 % (huomioiden palvelutarpeen muutos/mitoitus) - saumaton yhteistyö - tiedonkulun haittatekijöiden poistaminen - sairauspoissaolojen väheneminen 2 pvä/työntekijä vuodessa - työturvallisuus tasolla 100 % Uusien katuyhteyksien, puistojen ja yleisten alueiden toteuttamisen rahoitus on esitetty talousarvion investointiosassa. Henkilöstö Maarakennuksen vastuualueella on maarakennusmestari 1 htv, asennusmestari 0,2 htv, asentajia 2,0 htv. Lisäksi talousarvio sisältää määräaikaisen kuorma-autonkuljettajan 0,67 htv ja määräaikaiset viherpalvelutyöntekijät 2,5 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2016 on kolme kokoaikaista työntekijää. Kaavoitus- ja Mittauspalvelut, maa- ja metsätilat Toiminnan kuvaus Kaavoitus- ja mittauspalveluiden henkilöstö vastaa osaltaan kaavojen ja maanhankinnan valmistelusta suoraan kunnanhallitukselle. Maankäytön suunnitteluun on erikseen varattu rahoitus kunnanhallituksen alaisessa hallintopalvelujen käyttötalousmenoissa ja maanhankinnan rahoitus on esitetty investointiohjelmassa. Asemakaavojen suunnittelua on siirretty omaksi työksi ja Kaavoitusja mittauspalveluyksikköön on perustettu suunnittelupäällikön virka. Merkittävimpänä kaavahankkeena vuonna 2016 jatkuu Kirkonkylän yleiskaavan laadinta. Asemakaavoituksella on tarkoitus tutkia mahdollisuuksia Kirkonkylän taajaman lisärakentamiseen. Kaavoitustoimintaa ohjaa maankäyttö- ja kaavoitusjaosto ja kunnanhallitus, joka hyväksyy vuosittain kaavoituksen työohjelman.
Kaavoitus- ja mittauspalvelut huolehtivat kaavojen laadinnassa tarvittavien karttatietojen ajanmukaisuudesta, pohjakarttojen täydennysmittauksista ja pohjakarttojen vahvistuksista. Henkilöstö osallistuu myös kaavojen valmisteluun liittyvien tehtävien hoitoon ja maanhankinnan valmisteluun maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti. Mittauspalvelut huolehtivat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalveluista sekä rakennusten merkitsemisestä rakennuslupapäätösten mukaisesti. Menokohta sisältää omina tulosyksiköinään puistometsät ja niiden hoitotyöt sekä kunnan omistamien maa-alueiden ja talousmetsien hoidon sekä metsien myyntituoton. Metsän myynti tapahtuu yhteistyössä Muhoksen Metsänhoitoyhdistyksen kanssa noudattaen voimassaolevaa metsätaloussuunnitelmaa. Mittauspalvelut vastaa myös teknisten palveluiden suunnittelu- ja rekisterinpitosovellutusten ylläpitotehtävistä. Mittauspalvelut huolehtivat kaavasuunnitteluun liittyvistä maaperätutkimuksista sekä myy mittauspalveluja ulkopuolisille resurssiensa rajoissa. Vastuualueen tehtäviin sisältyvät myös ajantasakaavan ylläpito, kaavojen pohjakarttojen ylläpito, täydennysmittaukset ja pohjakarttojen vahvistukset. Toiminnan tuotot muodostuvat rakennuspaikkojen lohkomis- ja mittauspalvelumaksuista sekä vuokrattujen kiinteistöjen, viljelysmaiden sekä tonttien vuokratuotoista. Vuonna 2016 jatketaan metsäntalouden kannalta tarpeettomien pienten erillisten kiinteistöjen ja määräalojen myyntiä. Mittauksen vastuualueen toimintakulut nousevat vuonna 2016 yhteensä 24,2 %. Kustannuksia nostaa suunnittelupäällikön palkkamenot. Tavoitteet Mittauspalveluiden talousarviotavoitteet vuonna 2016 ovat - palvelut kaikkien saatavilla - laadukasta ja ajanmukaista palvelua - kunta on ja koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi - käyttötalousmenojen kasvu max 1 % (huomioiden palvelutarpeen muutos/mitoitus) - saumaton yhteistyö - kunnan tasapuolinen kehittäminen
- sairauspoissaolojen väheneminen 2 pvä/työntekijä vuodessa - työturvallisuus tasolla 100 % Henkilöstö Mittauspalveluiden vastuualueen henkilöstö käsittää suunnittelupäällikön 0,5 htv maanmittausteknikon 1,0 htv, kartoittajat 2,0 htv, määräaikaiset metsäpalvelutyöntekijät 1,5 htv ja määräaikainen mittausharjoittelija 0,33 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2014 on 4 kokoaikaista työntekijää. Rakennusvalvonta Toiminnan kuvaus Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo rakentamista ja kaavoituksen toteutumista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vuonna 2016 arvioidaan rakennuslupien määrän pysyvän nykytasolla ja käsiteltäviä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksia arvioidaan olevan noin 150 kappaletta, joista omakotitalojen rakennuslupia noin 35 kappaletta. Rakennustarkastaja osallistuu myös asema- ja yleiskaavojen valmisteluu yhdessä muun henkilöstön kanssa. Toiminnan tulot koostuvat rakennuslupamaksuista. Tavoitteet Rakennusvalvonnan tavoitteena vuonna 2016 on - laadukasta ja ajanmukaista palvelua - kunta on ja koetaan turvalliseksi ja viihtyisäksi - kunta on houkuttelevan näköinen (rakennusten ulkonäkö ja muoto) - sairauspoissaolojen väheneminen 2 pvä/työntekijä vuodessa Henkilöstö Rakennusvalvonnan henkilöstö käsittää rakennustarkastajan 1,0 htv. Henkilöstön määrä 31.12.2016 on yksi kokoaikainen työntekijä.