Tulossopimus 23.2. LVM/1575/01/ 1(16) Hallitusohjelmaa toteuttava liikenne- viestintäministeriön Liikenteen turvallisuusvirast välinen tulossopimus 1 VALTIOKONSERNIN YHTEISET TAVOITTEET HALLITUSOHJEL- MAN TOIMEENPANO Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa viisi strategista tta, joilla yhteensä 26 kärkihanketta. Ne muodostavat yhdessä rakenteellisten uudistusten, ns. reformien kanssa hallituksen muutosohjelman. Hallitus tähtää muutokseen uudistumiseen viidellä painopistealueella, jotka ovat työllisyys- kilpailukyky, osaaminen koulutus, hyvinvointi terveys, biotalous puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut normien purku. Reformeihin kuuluvat eläkeuudistus, sosiaali- terveydenhuoll uudistus, kuntien kustannusten karsiminen tehtäviä velvoitteita vähentämällä, Tulevaisuuden kunta sekä alue- keskushallinn uudistukset. Hallitus 29.5. julkaissut toimintasuunnitelman, joka sisältää tarkemmat toimenpiteet kärkihankkeiden toteuttamiseksi. Hallitusohjelman strategisista tavoitteista liikenne- viestintäministeriön hallinnalan toimintaan vaikuttavat erityisesti seuraavat: - Julkinen päätöksenteko innovatiivisesti mahdollistanut luut Suomeen suotuisan toimintaympäristön digitaalisille palveluille teollisen internetin sovelluksille uusille liiketoimintamalleille. - Kansalaisten arkea, yritystoimintaa, maataloutta, investointe, rakentamista, tervettä kilpailua vapaaehtoistoimintaa helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä lupaprosesse sujuvoittamalla. - Määrätietoisella johtamismallilla kehitetty käyttäjälähtöiset, tuottavuutta tuloksellisuutta nostavat yhden luukun digitaaliset julkiset palvelut. - Johtamista toimeenpanoa rohkeasti uudistettu vahvistamalla tieto perustuvaa päätöksentekoa avoimuutta sekä hyödyntämällä kokeilu kansalaisten osallisuutta tukevia toimintatapo. 2 HALLITUSOHJELMAN TOIMEENPANON JA TAVOITTEIDEN LÄH- TÖKOHDAT Hallitusohjelman toimeenpanoa hallinnalan tavoitteiden asettamista ohavat seuraavat hallitusohjelman mukaiset lähtökohdat: - Vahvistetaan kilpailukykyä elinkeinoelämän yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla. Liikenne- viestintäministeriö Käyntiosoite Postiosoite Puhelin www.lvm.fi Eteläesplanadi 16 PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi (kiramo) 00023 Valtieuvosto kiramo@lvm.fi Helsinki
2(16) - Luodaan edellytyksiä digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristölle. - Kevennetään sääntelyä hallinnollista taakkaa. - Edistetään innovatiivisia kokeilu hankinto. - Parannetaan hallinnalalla tarvittavaa osaamista, johtamista toimeenpanoa. 3 YHTEISKUNNALLISET VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET HALLIN- NONALALLA Liikenne- viestintäministeriön hallinnalan ksernistrategia 2020 hyväksytty 14.1.. Strategia toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaa perustuu ministeriön keväällä 2014 julkaisemaan tulevaisuuskatsaukseen. Ksernistrategiassa hallinnalan toiminnalle asetetaan strategiset hallituskauden yli ulottuvat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet määritellään näitä toteuttavat painopiste-alueet. 3.1 Liikenne viestintä palveluna Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Innovatiiviset viestintä- liikennepalvelut ylläpitävät hyvinvointia luovat kestävää kasvua sekä kansallista kilpailuetua. Tavoitteen painopisteet - Liikenteen viestinnän palvelumarkkinat palvelut - Liikenteen energiareformi - Elinvoimainen media-ala 3.2 Digitaalinen tieto hyvinvoinnin kasvun lähteenä Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Tied hyödyntämisestä syntyy uutta liiketoimintaa sekä käyttäjälähtöisiä luotettavia palveluita. Tavoitteen painopisteet - Tied hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuudet - Luottamus digitaalisiin palveluihin 3.3 Infrastruktuuri kasvun alustana Yhteiskunnallinen vaikuttavuus: Liikenne- viestintäverkot muodostavat edellytykset yhteiskunnan kehittymiselle uudistumiselle. Tavoitteen painopisteet - Liikenne- viestintäverkot - Liikennejärjestelmän rahoitus taloudellinen ohus
3(16) 4 VIRASTON TEHTÄVÄ JA PAINOPISTEET 4.1 Toiminta-atus visio Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, kestävyyteen, tieto, toimintavarmuuteen markkinoihin. Toiminta-atus : Mahdollistamme hyvinvointia kilpailukykyä liikenteestä. Liikenteen turvallisuusvirast visio Vastuullinen liikenne rohkeasti yhdessä. 4.2 Virast rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa Virast rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisessa määritellään yhteiskunnallisten tavoitteiden hallinnalan yhteisten painopisteiden kautta seuraavasti: 1. Liikenteen viestinnän palvelumarkkinat palvelut Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto tukee markkinoiden avaamista markkinoille pääsyn esteiden purkamista - keventää hallinnollista taakkaa (luvat määräykset) - tukee avustaa ministeriön lainsäädännön valmistelua asiantuntemuksellaan. - varmistaa liikkumisen palveluiden laatua (esim. esteettömyys, matkustajien oikeudet) turvallisuutta (ajeuvot, kuljettat) - edistää liikennemarkkinoiden tasapuolisuutta, läpinäkyvyyttä toimivuutta (mm. saatavuus, hinta); (Tulosohus ei kuitenkaan koske riippumatta rautatiealan sääntelyelintä.) - varmistaa, että sen normit lupamenettelyt tukevat kokeilujen toteuttamista. 2. Liikenteen energiareformi Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - uudistaa ajeuvokantaa (mm. informaatio-ohuksella, tekemällä ehdotuksia, vaikuttamalla kuluttakäyttäytymiseen) - kehittää kuljetusyrityksille suunnattua vastuullisuusmallia - vähentää liikenteestä aiheutuvia ympäristöhaitto - suorittaa kaikkien liikennemuotojen päästöjä koskevaa seurantaa valvtaa - tukee painopisteen toteuttamista kokeiluilla 3. Tied hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuudet Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - kehittää toiminnassaan syntyvien isojen tietomäärien hallintaa analytiikkaa osallistuu hallinnalan tied hyödyntämisen kehittämiseen - varmistaa, että tietojärjestelmät tukevat automaattiajeuvojen käyttöönottoa - huolehtii tietojen saatavuudesta laadusta tied luovutuksen avoimen datan periaatteiden mukaisesti palveluntuottajien kehittäjäyhteisöjen käyttöön
4(16) - hyödyntää palvelujen tuottajilta käyttäjiltä saatavaa tietoa oman toimintansa kehittämiseksi - kehittää asiakaslähtöisiä sähköisiä asiointikanavia digitalisoi prosesse, integroi asiointikanavat prosessit markkinoilla olevien yritysten palveluihin yhteistyössä toimijoiden kanssa - edistää liikkumispalvelujen liikenteen automaati kokeilu (mm. kehittämällä normi- lupamenettelyjä) 4. Luottamus digitaalisiin palveluihin Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - varmistaa, että sen vastuulla olevat tietojärjestelmät tietoliikenne ovat tietoturvan tietosuon osalta tarpeiden vaatimusten mukaisia - varmistaa uusien digitaalisten liikennepalvelujen tietoturvan tietosuon - edistää luottamusta digitaalisiin palveluihin mm. kokeilujen kautta 5. Liikenne- viestintäverkot Painopisteen toteuttamiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto: - kehittää liikennejärjestelmän tavoitteistoa seurantaa yhteistyössä hallinnalan kanssa - koordinoi liikennealan varautumista huoltovarmuutta - vastaa infraan liittyvistä viranomaispalveluista varmistaa liikennejärjestelmän suorituskykyä - ottaa käyttöön uusia käyttäjälähtöisiä osallistavia toimintatapo
5(16) 5 TULOSTAVOITTEET Toiminnalliset tulostavoitteet TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 1. Liikenteen viestinnän palvelumarkkinat palvelut Liikennejärjestelmän sääntely tarkoituksenmukaista mahdollistaa toimialan kehityksen Ajeuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen Kärkihanke tai reformi KH 5.1 KH 5.2 tila Toteutunut. Katsastustoimintaa valvotaan lain vaikutuksia seurataan sekä esitetään tarvittaessa muutostarpeita. Arviointi 1: Lähtötas vaikutus- /hyötyarviointi (asiakkaat, elinkeinoelämä, julkiset toimit) tehty Katsastajille tuotettu sähköinen oppimisympäristö. Laatumittaristoa kehitetty mipuolisemmaksi. Digitaalinen oppimisympäristö käytössä. Uusi laatumittaristo käytössä Arviointi 2: Vaikutusten/hyötyjen toteuma (asiakkaat, elinkeinoelämä, julkiset toimit) verrattuna lähtötaso Kuljettajien lupa- kelpoisuuspalvelujen kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi KH 5.1 KH 5.2 Arvio sääntelyn tarpeellisuudesta tehty - Tieliikenne: 1) suunnitelma kuljettatied kehittämiseksi valmis sen ensimmäinen vaihe toteutettu 2) ajokortin kaksoiskappale otettu käyttöön suunnitellusti 3) suunnitelma tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi valmis Digitaalisten ajeuvopalveluiden (rekisteröinti, verotus, tyyppihyväksyntä) käyttöaste lisääntynyt Suunnitelman mukaisesti: 1) sähköistämisen käyttöönotto toteutunut 2) toimenpiteet tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi tehty 3) Mobiiliajokorttikokeilu käynnistetty. Sähköistäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Rautatieliikenteen kelpoisuussääntelyn uudistamiseksi tehty ehdotus säädösvalmisteluun osallistuttu Valmius rautatieliikenteen toimijoiden kelpoisuus- terveysvaatimusten toimeenpano tuotettu. Rautatieliikenteen toimijoiden kelpoisuus- terveysvaatimukset toimeenpantu suunnitellusti, Liikennekaaren aikataulu huomioiden.
6(16) Liikenteen markkinoiden tasapuolisuuden parantaminen, markkinoille tul esteiden purkaminen palveluiden laadun varmistaminen KH 5.2 Suunnitelma tavoitteen edistämiseksi virast roolin kasvattamiseksi laadittu (kaikki liikennemuodot, sisältää markkinavalvnan) Valmius Liikennekaaren mukaisten toimenpiteiden käyttöönotto tuotettu Tavoitetaso tarkennetaan myöhemmin 2. Liikenteen energiareformi Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne) Kärkihanke tai reformi tila Ajeuvokannan uudistaminen KH 4.1 TrafiSafen Selvitys toimenpiteistä autvalintatyökalujen ajeuvokannan uudista- käyttö laajenee miseksi valmistunut (mm. kiertopeus, työsuhdeautot, kimppakyydit, autovertaamo) Arviointi 1 Arviointi 2 Selvityksessä tunnistetut muutostarpeet toimeenpantu: 1) Autovertaamoa laajennettu 2) Vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien henkilöautojen käyttöönottoa tukeva kampan järjestetty 3) Ajeuvokannan tilakuva tuotettu Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla KH 4.1 KH 4.1 Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen Ammattiliikenteen vastuulli- energiatehok- Liikenteen suusmallia kuussopimuk- set korvattu laajennettu uusiin yrityksiin Tieliikenteen vastuullisuusmallilla Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittymiseen kestävällä tavalla tehty viranomaistoimien suunnitelma lähtötasoarviointi On järjestäydytty kansallisesti miehitettty ICAOn ympäristösuojelukomitea CAE- Pin alaisia työryhmiä ICAOn päästöjen hyvitysjärjestelmän (GMBM) edistämiseksi 1) Vastuullisuuskulttuuritutkimus I (nykytila) tehty 2) Julkisen sektorin ajeuvohankinto kuljetuksia koskeva neuvtapalvelu järjestetty Vastuullisuusmallin tunnettavuus siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä kasvanut. Vastuullisuusmallin tunnettavuus siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä kasvanut. Vastuullisuuskulttuuritutkimus II (vaikutukset) tehty.
7(16) Merenkulun hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla KH 4.1 Suunnitelma virast toimista tavoitteen edistämiseksi laadittu 1) Kv. neuvottelu varten. tuotettu ehdotukset, jotka turvaavat ympärivuotisen kustannustehokkaan merenkulun 2) Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä aluspolttoaineena edistetty biopolttoaineiden merikuljetusten kustannustehokkuus parantunut Tavoitetaso tarkennetaan myöhemmin 3. Tied hyödyntäminen liiketoimintamahdollisuudet Kärkihanke tai reformi tila Tieto lisännyt uutta liiketoimintaa Arviointi 1 Arviointi 2 Sähköiset asiointikanavat tietojenvaihto. KH 5.1 KH 5.2 Uusia sähköisiä palveluita ovat mm. verovelkatodistus, omistanvaihdos ajokortin kaksoiskappale. Koko vuoden an käytössä olleiden sähköisten palveluiden käyttöasteen kasvu ei välttämättä toteudu Digitaalinen Trafi - suunnitelma laadittu Uusia sähköisiä palvelu otettu käyttöön: 1) tieliikenteen kuljettatiedot 2) merenkulunpätevyyskirn/ lisäpätevyystodistuksen hakeminen 3) STCWpätevyyden oikeellisuuden tarkistus Viranomaisten välinen tiedvaihtosuunnitelma mittareineen valmistunut Trafin sähköisiä palvelu kehitetty Digitaalinen Trafisuunnitelman mukaisesti (asiointivaatimukset, 5 käytettävyysparannusta, raportointi) Uusia sähköisiä palvelu otettu käyttöön (organisaatioasiointi,. julkiset kulkuneuvotiedot) Trafin tieto palvelu liitetty kansalliseen palveluarkkitehtuuriin (KaPa)
8(16) Liikenteen tietojen MyData-toimintamallin hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa KH 5.1 KH 5.2 Ilma-alusten, rautatiekalust, veneiden alusten anymisoidut tiedot auki. Trafin tieto perustuvien palvelujen määrä kasvanut vähintään 5 % edelliseen vuoteen verrattuna Trafin tieto perustuvien palvelujen määrä kasvanut vähintään 5 %. Trafin tieto perustuvien palvelujen määrä kasvanut vähintään 5 %. Trafin Tietopalvelutehtaan suunnitelma valmis (mm. tiedluovutus, latauspalvelu) Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus edennyt suunnitellusti (ICTratkaisu tietotuotteet) Trafin Tietopalvelutehtaan toteutus edennyt suunnitellusti (mm. sisältöpalvelujen laajentaminen, tukipalvelut) Avoimen datan määrää lisätty edelliseen vuoteen verrattuna: rautatiekalust ilma-alusten tekniset tiedot) Avoimen datan määrää lisätty suunnitelman mukaisesti toimenpiteet avoimen datan vaikuttavuuden hyödynnettävyyden parantamiseksi tunnistettu. Avoimen datan määrää lisätty (merenkulun henkilölupatieto) Liikennekaaren sisältämien tietojen tietojärjestelmien yhdenmukaisuusvaatimusten täytäntöönpano KH 5.2 - - Seuraavien osa-alueiden yhdenmukaisuutta lisätty rekisteröijälähtöisesti (Liikennekaari I): - tiedluovutus - tietoarkkitehtuuri - tiedvaihtoympäristöt
9(16) Älykkään robotisaati automaati periaatepäätöksen toimeenpano sekä hallinnalan yhteisen liikenteen automaati tiekartan toimeenpano KH 5.2 Automaatiohankkeet kokeilut toteutettu suunnitellusti (Nordic Way, automaati standardointityö, Itämeren älypilvi, AU- RORA) 1) Automaatiohankkeiden kokeilujen toteutus edennyt suunnitellusti (periaatepäätös tiekartta) 2) Automaattiamisen kokeilujen laa tutkimushaku avattu (TAT- SUssa tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseksi) 3) Liikenteen automaati vaikutussuunnitelma (kaikki liikennemuodot) laadittu Ajeuvojen varustetietojen rekisteröintitarpeet selvitetty (TL 2025) Ajeuvojen turvarustetietokanta luotu Tavoitetaso tarkennetaan myöhemmin Automaatiokokeilu hankkeita koskeva informaatiopalvelu toiminnassa (kaikki liikennemuodot) 1) Globaaliin RPASsääntelyyn vaikutettu 2) Sähköistä RPASasiointia palvelu kehitetty yhteistyössä Liikennelabran tunnettuus toimivuus selvitetty (kaikki liikennemuodot) 1) Suomen asemaa näkyvyyttä vahvistettu aktiivisena toimina globaalilla EU-tasolla. 2) KV-tas RPASseminaari järjestetty.. Suomessa liberaali RPASsääntely RPAS-käyttäjät käyttävät Trafin sähköisiä asiointijärjestelmiä.
10(16) 4. Luottamus digitaalisiin palveluihin Kärkihanke tai reformi tila Virast tietojärjestelmät tieto ovat laadukkaita tietoturvallisia Arviointi 1 Arviointi 2 KH 5.1 - Trafin I tietotilinpäätös laadittu 1) Trafin II tietotilinpäätös laadittu (mm. tietosuoasetuksenmukaisuus tied elinkaari Trafissa,) 2) Trafin tiedhallinnan prosessi hyväksytty tiedhallinnan parhaat käytännöt kuvattu Tavoitetaso tarkennetaan myöhemmin Liikenteen tietojärjestelmän tietovarast tkokehittämisestä tehty suunnitelmat 1) Jatkokehittäminen edennyt suunnitellusti (mm. ICTarkkitehtuurihanke, ARK- KU-projekti) 2) Trafin digitaalista turvallisuutta parannettu (järjestelmät, palvelut, reagointikyky häiriötilanteissa) Laaditaan My Data- 5. Liikenne- viestintäverkot Liikennejärjestelmän toimintavarmuus turvallisuus ovat parantuneet Liikennejärjestelmän tavoitteiden tilan seuranta kehittäminen yhteistyössä hallinnalan kanssa Kärkihanke tai reformi KH 5.5 tila Arviointi 1 Arviointi 2 Turvallisuus- ympäristötilakuva arvioitu Liikennejärjestelmän tavoitteiden tilan seurantaa laajennettu: 1) markkinoiden toimivuus toimintavarmuus 2) mittaristoa jäsennetty hallinnalan painopisteiden mukaisesti 1) Liikennejärjestelmän tilakuvakokaisuus kseptoitu sitä kehitetään suunnitelman mukaisesti. 2) Valittu tekninen alustaratkaisu pilotoitu. Seurantaa kehitetty arvioinnin tunnistettujen kehitystarpeiden perusteella..
11(16) Liikennejärjestelmän varautumis- huoltovarmuustyön koordinointi hallinnalalla KH 5.5 - Liikennejärjestelmän varautumis- huoltovarmuustoimijoiden roolien mukainen osallistuminen suunniteltu toimintamalli arvioitu Uusien toimintatapojen käyttöönotto KH 5.5 - Aluskatsastusten uudet toimintamallit ovat käytössä Esitys riskikuvasta varautumisen huoltovarmuustyön perustaksi tavoitteiksi tehty. Aluskatsastusten uusi toimintamalli arvioitu. Suunnitelmissa tunnistetut kehittämistoimenpiteet toteutettu arvioitu.. Arviointitulosten perusteella tunnistetut kehitystoimenpiteet toimeenpantu. Trafi laatinut virastojen yritysten kanssa suunnitelman automaattisessa liikenteessä syntyvän turvallisuustied kamisen verkost organisoimiseksi.. Riski- suorituskykyperusteista toimintatapaa sovellettu valvtasuunnitelmassa Tieliikenteen turvallisuuden sidosryhmäyhteistyön koordinointi aloitettu. Riski- suorituskykyperusteista toimintatapaa sovellettu myös lupatoiminnoissa Liikenneturvallisuuden seuranta, arviointi raportointi yhdessä toimijoiden kanssa VN:n periaatepäätöksen linusten pohlta. Toiminnan tavoitteet dokumentoitu koordinointia kehitetty palautteen perusteella.. Riski- suorituskykyperus- teinen toimintatapa arvioitu. Toimintatapaa kehitetty, erityisesti asiakasnäkökulmaa vahvistettu arviointitulosten perusteella. Tavoitetaso tarkennetaan myöhemmin Trafin rooli tieliikenteen. infrapalvelu tuottavana viranomaisena selkeytynyt
12(16) Palvelutaso toteuma Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1 5, vähintään) 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1 5, vähintään) 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 toteuma TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tuottavuus Työn tuottavuuden kehittyminen, % 6,62 1 1 1 1 Kokaistuottavuuden kehittyminen, % 7,94 2 2 2 2 Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) 101 100...106 100 106 100 106 100...106 107 113 120 120 127 126 133 122 129 6 VOIMAVARAT JA UUDISTUMISKYKY 6.1 Toimintatavat Virast toiminnallisten tulostavoitteiden lisäksi virastolle asetetaan toimintatapo koskevia tavoitteita lähtökohtia, jotka liittyvät kserniyhtenäisyyden edistämiseen. Johtamisen tavoitteena, että johtamisen laatu paranee. Erityistä huomiota tulee kiinnittää verkostomaisen työskentelytavan johtamiseen sekä tiedolla johtamiseen. Virast osaamisen tulee vastata hallinnalan strategisiin tarpeisiin. Tämän toteuttamiseksi virasto tekee osaamisten kartoituksen sekä laatii osaamisen kehittämissuunnitelman ennakoiden tulevia osaamistarpeita. Strategisia osaamisalueita sekä osaamisen johtamista kehitetään yhteistyössä koko hallinnalalla. Liikenteen turvallisuusvirastolle asetetaan seuraavat työtyytyväisyyttä IPO-indeksien (osaamisen kehittyminen uudistuminen; motivaatio työn imu; johtaminen työyhteisön vuorovaikutus) keskiarvoa koskevat tavoitteet: toteuma Työtyytyväisyyden kokaisindeksi 3,62 3,64 3,66 3,68 3,7 IPO-indeksien keskiarvo* 3,71 3,72 3,73 3,73 3,73 Vertailukelpoisuus vuoteen tarkistettava, mikäli IPO-indeksin perusteet muuttuvat.
13(16) Toimintatapojen kehittämistä hallinnalalla ohavat lisäksi seuraavat lähtökohdat: - Kserniyhtenäisyyden varmistamiseksi virast rooli hallinnalan strategisten tavoitteiden toteuttamisessa selkeytyy. Virast tulee ottaa käyttöön strategiakartta. Trafin palvelulupauksen toteuttaminen (VMn kirjeen 13.4. mukaisesti) toteuma - - 1) Palvelulupauksen piiriin kuuluvat palvelut nimetty 2) Tavoiteaikataulu prosessin alkamisesta päättymiseen määritetty 3) Palvelujen lopputuotteet kuvattu Väliraportointi: 15.5.mennessä Loppuraportointi: 15.11. mennessä (palvelulupaukset laadittu kattavasti) - EU kv-vaikuttaminen sekä kansallinen sidosryhmäyhteistyö tuloksellista, suunnitelmallista hallinnalan politiikkaprioriteettien mukaista. Vaikuttamista sidosryhmäyhteistyötä kehitetään yhteistyössä koko hallinnalalla. Liikenteen turvallisuusvirastolle asetetaan seuraavat tavoitteet: tila Virast vaikuttaminen suunnitelmallista osallistavaa KV- Vaikuttamisen vaikuttamis- suunnitelma nan malli tulosten seuran- arvioitu uusittu käyttöönotettu Malli arvioitu säädösten määräysten osalta Vaikuttamisen toimintamallin lkauttaminen, mallin toimivuuden arviointi tunnistettujen kehitysehdotusten toteuttaminen. - Kun virasto osallistuu Suomea koskevien kansainvälisten velvoitteiden valmisteluun, sen johtoryhmä käsittelee ehdotukset Suomen kannaksi arvioi, mitkä niistä ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä edellyttävät käsittelyä ministeriössä. - Ksernin sisäinen tiedkulku toimivaa ulkoinen viestintä johdmukaista yhtenäistä. - Sääntelyä sujuvoitetaan hallinnollista taakkaa kevennetään. Liikenteen turvallisuusvirastolle asetetaan seuraavat tavoitteet:
14(16) Sääntelyä sujuvoitettu hallinnollista taakkaa kevennetty (erityisesti normien purku lupien perkaus) tila Toteutunut. Muutokset tehty työohjeeseen huomioitu kehittämisprojektissa Liikennekaaren edellyttämät määräysmuutokset tehty Norminpurkusuunnitelmassa tunnistetut kehittämistoimenpiteet toteutettu Vuodelle suunnitellut norminpurkutoimenpiteet toteutettu Liikennekaaren edellyttämät määräysmuutokset tehty Norminpurkusuunnitelmassa tunnistetut kehittämistoimenpiteet toteutettu - Kokeilut kytketään hallinnalan strategisiin tavoitteisiin ne ovat osa toimintaa kehittämistä. - Virasto ottaa huomio innovatiiviset näkökohdat hankintojen tekemisessä. Toimintatapojen kehittämistä uudistamista koskevia tavoitteita täydennetään seuraavissa tulossopimuksissa. 6.2 Rahoitus Tulostavoitteet asetettu rahoitus kohdistettu siten, että tavoitteet mahdollista saavuttaa julkisen talouden suunnitelman mukaisella rahoitustasolla. Määrärahoissa ei ole otettu huomio Liikennekaaren vaikutuksia. 1 000 euroa TA TA Kehys Kehys Kehys 2020 Bruttomenot 138 106 138 604 136 138 135 424 132 657 Bruttotulot 90 240 90 995 90 240 90 240 90 240 Nettomääräraha 47 866 47 609 45 898 45 184 42 417 Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirastolle osoitetaan seuraava määräraha tuloarvio: 1 000 euroa TA TA Kehys Kehys Kehys 2020 31.20.41. Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistäminen 9 100 9 100 9 100 9 100 11.10.05 Eräät liikenteen maksut 28 570 27 851 27 851 27 851 27 851
15(16) 7 TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA Virast tulossopimus laaditaan vuosille sitä tarkistetaan vuosittain toimintaympäristön muutoksia vastaavaksi. Liikenne- viestintäministeriön virast tulosneuvotteluissa käsitellään tulossopimuksen toteutumista virast laatimaa ennustetta tulostavoitteiden saavuttamisesta. Virasto toimittaa ministeriölle osavuotisraportin vuosikell aikataulun mukaisesti. Ministeriö antaa myöhemmin tulossopimuksen seurantaa koskevat tarkemmat ohjeet. Virasto raportoi toiminnallisesta tuloksellisuudestaan toimintakertomuksessa, joka osa tilinpäätöstä. Ministeriö antaa talousarvioasetuksessa tarkoitetun kannanot virast tilinpäätöksestä. Virast tulee olla yhteydessä ministeriössä virast tulosohaksi nimettyyn henkilöön (yli-insinööri Marcus Merin) välittömästi, mikäli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen havaitaan vaarantuvan. Toiminnan rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä virast tulee olla yhteydessä myös ministeriön talousyksikköön (neuvotteleva virkamies Tui Päivärinta). Toiminnan suunnittelussa huomiootettavien asioiden etenemisestä virasto raportoi ministeriölle osavuotisraportoinnin tulosneuvottelujen yhteydessä. Tätä sopimusta tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle. Liikenne- viestintäministeriö Liikenteen turvallisuusvirasto Anne Berner Liikenne- viestintäministeri Kari Wihlman Pääjohta Harri Pursiainen Kansliapäällikkö Juhani Nikula Hallintojohta Liite Seurattavat mittarit
16(16) SEURATTAVAT MITTARIT LIITE Tila Ennuste Ennuste Ennuste Ennuste VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMI- NEN Henkilöstön kokaismäärä, htv 518 518 518 531,5 545 SEURANTA- JA RAPORTOINTIKOHTEET Toimintajärjestelmään liittyvät sertifioinnit toteutuvat suunnitellusti Viranomaistehtävät Koko virasto sertifioitu: ISO 27001 tietoturvasertifiointi uusittu vuoden aikana Sertifiointien ylläpito auditoinnit toteutuvat suunnitellusti Sertifiointien ylläpito auditoinnit toteutuvat suunnitellusti Sertifiointien ylläpito auditoinnit toteutuvat suunnitellusti Ajeuvoverokertymä, miljoaa euroa 910 1050 1120 1200 1200 Normien antaminen määräassa 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Lupien myöntäminen määräassa 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Sertifiointien ylläpito auditoinnit toteutuvat suunnitellusti