Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Maistraatit tuottavat laadukkaita oikeusturva- ja yhteiskunnan tietohuoltopalveluja. Maistraattien tehtävänä on varmistaa järjestyneen yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista, holhousasioista, kauppa- ja yhdistysrekisteristä ja valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Valtiovarainministeriö asettaa valtion alue- ja paikallishallinnolle seuraavat yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet vuodelle : Vaikuttavuustavoitteet Toimenpiteet Peruspalvelujen saatavuus turvataan ja alueen asukkaiden hyvinvointi lisääntyy. Perusoikeudet ja oikeusturva toteutuvat. Asuin-, työ- ja elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus paranee. Maistraatti on luotettava toimija reaaliaikaisen tiedon välittäjänä osana julkisen sektorin asiakaspalvelukokonaisuutta. Kuntien ohjaus ja valvontaohjelmien toimeenpanoon osallistuminen hyvinvointi- ja terveyserojen vähentämiseksi ja informaatioohjaus sekä kuntien tukeminen koulutus- ja sivistyspalvelujen tasavertaiseksi edistämiseksi. Valtakunnallisten valvontaohjelmien toimeenpano ja informaatioohjaus syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kanteluiden käsittelyn tehostaminen ja valvonnan painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisyyn. Lupien, valvonnan ja kanteluiden yhdenmukaisten menettelyjen kehittäminen ja käyttöönotto, käsittelyprosessien tehostaminen sekä ratkaisukäytäntöjen yhtenäisyyden parantaminen. Valvontaohjelmien toimeenpano. Markkinoiden toimivuuden valvonta. Kuntien ohjaus ja valvonta ympäristöterveydenhuollossa. Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ja eläinlääkintähuoltopalvelujen ohjaus ja valvonta. Ympäristön pilaantumisen ehkäisy sekä vesivarojen ja vesiympäristön kestävän käytön edistäminen. Varautumisen ja valmiussuunnittelun yhteensovittaminen ja yhteistoiminnan järjestäminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpano. Pelastustoimen valvonta ja yhteistoiminnan edistäminen. Viranomaisyhteistyö harmaan talouden torjunnassa. Maistraatit ylläpitävät väestötietojärjestelmän tietosisältöä omalta osaltaan mahdollisimman Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousarvio Vaikuttavuustavoitteet Yhdenmukaiset palveluprosessit koko maassa. Asiakkaat saavat laadukkaita ja oikein kohdentuvia palveluja riittävästi koko maassa. Maistraatit toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 56 361 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta Toimenpiteet korkeatasoisena siten, että väestötietojärjestelmän vakinaisten osoitetietojen oikeellisuus on 99 %. Sähköistä tietopalvelua lisätään maistraateissa ja sähköistä tietopalvelua annetaan keskitetysti valtakunnallisena palveluna. Ulkomaalaisten rekisteröintiprosessia yhdenmukaistetaan maistraateissa. Parannetaan asunto-osakeyhtiötietojen rekisteröintikäytäntöjen yhdenmukaisuutta maistraateissa. Maistraatti huolehtii edunvalvonnan oikeasta kohdentumisesta ja laadun parantamisesta. Maistraatit kehittävät ja yhtenäistävät todistajapalveluprosessia siten, että asiakkaat saavat luotettavia palveluja koko maassa. Maistraatit varmistavat, että kuluttajaneuvonta toimii yhtenäisesti ja laadukkaasti koko maassa ja että resurssit on kohdennettu oikein. Maistraatit parantavat toiminnan tuottavuutta, vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta kehittämällä tietojohtamista, ohjausjärjestelmää ja toimintakulttuuria. Maistraattien palveluverkkoa sopeutetaan turvaten palvelujen saatavuus yhteisten asiakaspalvelupisteiden kautta. 2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Hallitus antaa eduskunnalle esitykseen liittyvän esityksen laiksi kuluttajaturvallisuuslain sekä laiksi terveydenhuoltolain 21 :n muuttamisesta. Aluehallintovirastoille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kantelut 10,5 8 8 Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 2,5 3 3 Alkoholiluvat 0,9 1 1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2 Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset asiat 14,5 10 10 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousarvio Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 4 1) 4 4 Maanpuolustuskurssien laatu 4,1 4 4 Toiminnallinen tehokkuus Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % Yksityisen ja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden valvonta, valvontakäynnit ympärivuorokautista hoitoa antavat toimintayksiköt 9,0 10 10 Ympäristöterveydenhuollon ohjaus ja valvonta: kuntien ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmista arvioidaan (valvontaohjelmakauden aikana) ja toteutetaan (vuosittain) 86,7 100 100 Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 93,3 100 100 Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 89,2 100 100 Kustannusvastaavuus, % Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon luvat 80,1 100 100 Ympäristösuojelulain ja vesilain mukaiset asiat 37,9 50 50 Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuodet, yhteensä 1 253 1 261 1 219 josta aluehallintoviraston toimintamenot 772 782 775 Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti 33.02.07 450 459 429 Muut momentit 31 20 20 Sairauspoissaolot, pv/htv 8,8 9,0 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,5 3,5 3,5 1) Vuoden 2012 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 68 118 70 564 68 741 Bruttotulot 12 325 12 040 12 380 Nettomenot 55 793 58 524 56 361 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 4 334 siirtynyt seuraavalle vuodelle 7 135 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousarvio Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 11 797 12 000 12 000 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 22 055 20 100 20 100 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -10 258-8 100-8 100 Kustannusvastaavuus, % 53 60 60 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 24 40 30 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 20 30 25 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 4 10 5 Kustannusvastaavuus, % 120 133 120 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen tehtävät (siirto momentille 32.01.02) -63 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -17 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtäminen kunnilta ja aluehallintovirastoilta Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle 1.5. alkaen (siirto momentille 32.40.05) -83 Rikos ja eräiden riita-asioiden sovittelutehtävät (siirto momentille 33.03.04) (-2 htv) -150 Siirto momentille 33.03.04-20 Toimitiloihin tarkoitettu määräraha PORA III -hankkeen johdosta (siirto momentille 26.10.01) -75 Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 25.40.01) (1 htv) 75 Vankien ja Puolustusvoimien terveyden huollon valvonta (siirto momentilta 27.10.01) (1 htv) 75 Ympäristölupien kertaluonteinen ruuhkanpurku vuonna -700 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -72 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -692 Palkkaliukumasäästö -258 Palkkausten tarkistukset 366 Toimintamenojen tuottavuussäästö -288 Toimintamenosäästö (HO ) -300 Vuokramenojen indeksikorotus 75 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -56 Tasomuutos 20 Yhteensä 56 361 000 I lisä -25 000 58 524 000 tilinpäätös 58 594 000-2 163 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousarvio 02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 088 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. arvio arvio Tuotokset ja laadunhallinta Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,4 kk 4 kk 4 kk Edunvalvonta-tilintarkastus vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,5 kk 6 kk 6 kk Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,2 kk 2 kk 2 kk Julkisen notaarin palvelut palvelujen saanti, aika enintään 1 pv 2 pv 2 pv Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen puhelinneuvonta, soittoyrityksistä vastataan vähintään 71,5 % 80 % 80 % Toiminnallinen tehokkuus Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu tuottavuus: suoritetta/htv 6 241 7 200 7 200 taloudellisuus: euroa/suorite 15,34 Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut tuottavuus: suoritetta/htv 7 308 8 375 8 375 taloudellisuus: euroa/suorite 13,10 Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta tuottavuus: suoritetta/htv 2 051 2 320 2 320 taloudellisuus: euroa/suorite 47,47 Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto, yhteensä 711 696 624 Sairauspoissaolot, pv/htv 11,2 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,3 3,3 3,3 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousarvio Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot 49 138 45 773 45 738 Bruttotulot 16 621 14 681 14 650 Nettomenot 32 517 31 092 31 088 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 5 468 siirtynyt seuraavalle vuodelle 4 868 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 15 857 11 650 14 400 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 21 920 16 400 18 600 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -6 063-4 750-4 200 Kustannusvastaavuus, % 72 71 77 Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot 659 380 250 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 151 342 225 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) 508 38 25 Kustannusvastaavuus, % 437 111 111 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä (siirto momentilta 28.01.21) 850 Muuttopuhelinpalvelu (siirto momentille 28.30.03) -200 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -43 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa -470 Palkkaliukumasäästö -220 Palkkausten tarkistukset 262 Toimintamenojen tuottavuussäästö -156 Toimintamenosäästö (HO ) -350 Vuokramenojen indeksikorotus 36 Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö -32 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Talousarvio Tasomuutos 319 Yhteensä 31 088 000 I lisä 100 000 31 092 000 tilinpäätös 31 917 000 03. Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 622 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin 4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen 5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen 6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. S e l v i t y s o s a : Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi jatkuu vuoden aikana. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) -4 Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi 340 Yhteinen asiakaspalvelu, tietojärjestelmät -1 500 Yhteensä 622 000 1 782 000 tilinpäätös 224 000-1 160 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7