ORIMATTILAN SEURAKUNTA

ORIMATTILAN SEURAKUNTA Toimintakertomus ja tasekirja 1.1. 31.12.

Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1 Yleiskatsaus... 2 1.2 Hallinto... 5 1.3 Henkilöstö... 11 1.4 Väkiluku... 16 1.5 Talousarvion toteutuminen... 17 1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen... 17 1.5.2 Käyttötalousosan toteutuminen... 63 1.5.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen... 73 1.5.4 Verotulojen erittely... 74 1.5.5 Investointiosan toteutuminen... 75 1.5.6 Rahoitusosan toteutuminen... 76 1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 77 1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 77 1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 79 1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut... 80 1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 82 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 83 2.1 Tuloslaskelma... 83 2.2 Rahoituslaskelma... 85 2.3 Tase... 86 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 88 3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot... 88 3.2 Tuloslaskelman liitetiedot... 89 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain... 92 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot... 92 3.2.3 Tilintarkastajan palkkiot... 93 3.2.4 Vakuutukset... 93 3.3 Rahoituslaskelman liitetiedot... 93 3.4 Taseen liitetiedot... 94 3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot... 95 3.6 Omistukset muissa yhtiöissä... 96 3.7 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat... 97 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ... 101 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET... 102 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista... 102 5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista... 103 Kannen kuva: Artjärven kirkon ulkomaalaus oli vuoden suurin investointi. Kuva: Jouni Honkanen 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Yleiskatsaus MUUTOSTEN JA UUSIEN ALKUJEN VUOSI Vuotta kohti käytiin aikanaan odottavissa tunnelmissa. Tiedettiin, että muutama iso asia muuttuu. Nostan esiin kolme seikkaa. 1) Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Uuteen järjestelmään siirtyminen teetti töitä etenkin taloustoimiston henkilöstölle, mutta ennakko-oletuksista huolimatta järjestelmän käyttö on sujunut melko mallikkaasti. 2) Toinen iso muutos oli uuden kirkkovaltuuston nelivuotiskauden alkaminen. Äänestysprosentti Orimattilassa marraskuussa 2014 oli 19,1, kun se koko maassa oli 15,5%. 27 valtuutetun joukkoon valittiin 16 ensikertalaista. Tammikuussa perehdytettiin päättäjiä seurakunnan toimintaan, helmikuussa siunattiin luottamushenkilöt tehtäväänsä, syyskuussa osallistuttiin hiippakunnan videofoorumiin. Luottamushenkilöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua koko kirkon ja hiippakunnan tason neuvottelupäiviin. Näitä hyödynsi valitettavan harva. Toukokuun kirkolliskokous päätti, että pitkään valmisteltu seurakuntayhtymiin perustuva rakennemalli ei toteudu. Uusi valtuustokaan ei siis nyt joudu päättämään, minkä seurakuntien kanssa muodostettaisiin yhtymä. 3) Seurakunnan henkilöstössä tapahtui paljon muutoksia. Kappalainen Mira Vornen perhevapaan sijaiseksi siirtyi Tuomas Niskanen 1.4. lähtien. Nuorisotyön pappina aloitti Katja Kerkkänen 1.5. Eläkkeelle siirtyivät palkanlaskija Maritta Kapulainen, talouspäällikkö Jaakko Rissanen ja nuorisotyönohjaaja Ulla Laine. Uutena talouspäällikkönä aloitti Jarkko Seppälä 1.6. ja uutena nuorisotyönohjaajana Minna Lekkermäki 1.9. (Loppuvuonna hänellekin rekrytoitiin sijainen aloittamaan tammikuussa 2016.) Kanttoreiden virkavapauksia hoidettiin todella vaihtelevien sijaisjärjestelyjen turvin. Lapsityönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisena aloitti 28.12. Eija Cederlöf. Taloussihteerin virka päätettiin lakkauttaa ja yksi lastenohjaajan toimi jättää täyttämättä, nämä toteutuvat vuonna 2016. Onnistuneet rekrytoinnit tuovat vakautta ja luottamusta tulevaisuuteen. Uusien työntekijöiden myötä koko yhteisö joutuu liikkeeseen, ja se on hyvä. Sopeutumista ja joustavuutta tarvitaan kaikilta. Nämä ovat vain suurimmat rakenteelliset muutokset. Toiminnan puolella virisi uutta yhteisvastuun mieltä messujen yhteydessä, kun kirkkoväärtitoiminta käynnistyi. Loppuvuosi nosti meilläkin keskusteluun aivan uuden aiheen, turvapaikanhakijat, ja tämän myötä oman paikkakunnan asenneilmapiirin. Tässä riittää työmaata seuraavillekin vuosille. Yhteen vuoteen sisältyy monenlaista muutosta ja liikettä silloinkin, kun vuosi on niinkin vakaan yhteisön kuin seurakunnan vuosi. Muutokset ovat elämän merkki. Kivettynyt, muuttumaton, joustamaton on kuollut. Meitä kutsutaan jatkuvasti uuteen. Profeetta Jesaja kehottaa: Älkää entisiä muistelko, älkää menneistä välittäkö. Katso, minä teen uutta; nyt se puhkeaa taimelle, ettekö sitä huomaa? Uusia taimia istutettiin myös vuonna. Annakaisa Rantala Kirkkoherra 2

Seurakunnan taloudellinen tilanne Vuosi oli seurakunnan taloushallinnon kannalta suurten muutosten aikaa. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 1.1.. Tämä tarkoitti siirtymistä uusiin talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä monien kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävien siirtämistä palvelukeskuksen vastuulle. Kaikkea työtä ei suinkaan ole ulkoistettu ja vuoteen kuului paljon uuden opettelua, niin toimintatapojen kuin työnjaonkin osalta. Kipan asiakkuuden myötä myös vuoden 2014 tilinpäätös jouduttiin valmistelemaan kiristetyllä aikataululla. Tämä johti siihen, että jonkin verran jälkikäteen laskutettavia kuluja kirjautui vasta vuodelle, vaikka kulu muuten olisi kirjattu edelliselle vuodelle. Tämän tyyppisiä kuluja on erityisesti kiinteistötoimen puolella. Muutos on osasyy siihen, minkä takia vuosi 2014 oli ylijäämäinen ja vuosi taas alijäämäinen. Vuoden 2016 osalta tulojen ja menojen jaksotus on ollut mahdollista hoitaa menojen aiheutumisperusteen mukaisesti. Seurakunnan taloudellinen tilanne on haastava, mutta tämä on myös hyvin tiedostettu sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden piirissä. Seurakunnan verotulot ovat alenevassa trendissä, vaikka suhdannevaihtelut toki osaltaan heilauttelevat vuosittaista verotulokertymää. Positiivista on, että vuonna ei nähty samanlaista eroaaltoa kuin vuonna 2014. Myös kirkkoon liittyneiden määrä ilahdutti vuonna. Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot olivat yhteensä 284 917,26 euroa, eli noin 57 360 euroa edellisvuotta vähemmän. Ulkoiset toimintatuotot laskivat noin 17 % vuodesta 2014. Henkilöstökulut olivat 1 977 807,41 euroa, eli noin 11 000 edellisvuotta vähemmän. Henkilöstömenot laskivat noin 0,5 % vuodesta 2014. Henkilöstökuluja vähensivät osaltaan myös erilaiset henkilöstökulujen oikaisuerät. Reaalipalkkakulut nousivat hieman. Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 3 082 915,46 euroa, eli noin 22 700 euroa edellisvuotta enemmän. Ulkoiset toimintakulut kasvoivat vajaan prosentin vuodesta 2014. Orimattilan seurakunnan kirkollisveroprosentti on 1,8. Veroprosenttia nostettiin viimeksi vuoden 2014 alusta alkaen. Seurakunnan suunnitelmissa ei ole nostaa veroprosenttia lähivuosina. Talouden tasapainotusta tehdään lähtökohtaisesti toimintakatetta vahvistamalla. Kirkollisverojen tuotto oli 2 967 629,29 euroa, mikä on noin 106 500 euroa edellisvuotta vähemmän. Kirkollisverojen tuotto laski noin 3,5 % vuodesta 2014. Yhteisöveron tuotto oli 290 706,49 euroa, mikä on 22 000 euroa edellisvuotta enemmän. Yhteisöveron tuotto nousi noin 8 % vuodesta 2014. Vuoden 2016 alusta yhteisöveron tuottojen tilittäminen seurakunnille loppuu ja tilalle tulee suora valtionrahoitus, joka maksetaan kuukausittain kirkon keskusrahaston kautta. Seurakunnan vuoden vuosikate oli 220 989,43 euroa, mikä on noin 160 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Vuosikate ei riittänyt kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja. Tästä syystä seurakunnan tilikauden lopullinen tulos poistoeron jälkeen jäi alijäämäiseksi yhteensä 51 523,08 euroa. Jarkko Seppälä talouspäällikkö 3

Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen Toimintavuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia. Sisäisen valvonnan toteuttaminen Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Voimassa oleva kirkkoneuvoston ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.5.2014 ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen 6.8.2014. Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa niin ikään 14.5.2014. Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt. Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet. Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla. Talouden suunnittelu ja seuranta Vuonna hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 uudistettiin aiempaa yhtenäisempään muotoon, jossa eri työmuodot esittävät suunnittelukauden tavoitteet keskenään yhdenmukaisella tavalla. Sitovuustasojen määrittelyä on tarkennettu aiemmasta. Talouden suunnittelua kehitettiin myös tarkentamalla käytössä olevaa tilikarttaa ja kohdentamalla kustannuksia tilikartan mukaisesti. Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1. ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija. Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrum Justitian kanssa. Hankinnat Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön määräyksiä. Seurakunta päätti kesäkuussa purkaa yhteistyösopimuksen Lahden kaupunkiseudun hankintatoimen kanssa ja tiivistää yhteistyötä, muiden seurakuntien tavoin, KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa. 4

1.2 Hallinto Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2014 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden alusta. Valtuutettuja on neljästä eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen ja varapuheenjohtajana Liisa Lappalainen. Kokousten sihteerinä ovat toimineet talouspäällikkö Jaakko Rissanen, vs. talouspäällikkö Eila Rissanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä. Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Anttila Ari, Halme Markku, Hartikka Yrjö, Heikkilä Heidi, Huhmarkangas Hannu, Järvenranta Anna, Järvinen Ilpo, Karinen Jussi, Koskelainen Arja, Kuoppala Inkeri, Lehtinen Tuula, Lehto Mauri, Metso Kirsti, Nieminen Tero, Oksanen Peetu, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Saarinen Niina, Soila Ilari, Tupasela Mikko, Venesjärvi Seppo, Viljanen Markku ja Ylitalo Hanna. Päätöksiä: Kokous 1/, 14.1. - Uuden kirkkovaltuuston järjestäytyminen - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali kaudelle -2016 - Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaali kaudelle -2016 - Kappeliseurakunnan jäsenten ja varajäsenten vaali kaudelle -2018 - Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta kaudelle -2018 - Orimattilan seurakunnan hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä hautaustoimen ohjesääntö Kokous 2/, 4.3. - Tilinpäätöksen vahvistaminen - Tilintarkastajien valinta Kokous 3/, 22.4. - Talouspäällikön viran täyttö - Piirineuvostojen jäsenten nimeäminen Kokous 4/, 4.11. - Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2016 - Taloussihteerin viran lakkauttaminen Kokous 5/, 9.12. - Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 - Hautaustoimen hinnaston muutokset Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä ovat toimineet talouspäällikkö Jaakko Rissanen, vs. talouspäällikkö Eila Rissanen sekä talouspäällikkö Jarkko Seppälä. 5

Jäsenet: Jäsen Hartikka Yrjö Järvenranta Anna Järvinen Ilpo Koskelainen Arja Lehtinen Tuula Nieminen Tero Ollikka Tellervo Papinaho Sirkka-Liisa Viljanen Markku Ylitalo Hanna Henk.koht. varajäsen Lehto Mauri Aatolainen Arja Huhmarkangas Hannu Anttila Ari Perälä Tarja Tupasela Mikko Metso Kirsti Heikkilä Heidi Karinen Jussi Oksanen Peetu Päätöksiä: Kokous 1/, 21.1. - Kappalaisen ja seurakuntapastorin virkojen hoito 1.4.-31.12.2016 Kokous 2/, 28.1. - Tilinpäätöksen käsittely - Hallinnon ja talouden työryhmän perustaminen Kokous 3/, 25.2. - Tilintarkastuskertomuksen käsittely - Seurakuntapastorin viransijaisuus - Nuorisotyönohjaaja Ulla Laineen irtisanoutuminen - Talouspäällikkö Jaakko Rissasen irtisanoutuminen Kokous 4/, 25.3. - Vuosilomat - Tilintarkastajien muistion käsittely - Hautapaikkojen luovutukset Kokous 5/, 8.4. - Talouspäällikön viran täyttö Kokous 6/, 6.5. - Talousarviomuutokset - Kesäkauden kolehtisuunnitelma - Tulevaisuustyöryhmän nimeäminen Kokous 7/, 27.5. - Nuorisotyönohjaaja viran täyttäminen, haastattelut 6

Kokous 8/, 3.6. - Nuorisotyönohjaajan valinta - Pankkitilien käyttöoikeudet Kokous 9/, 20.7. - Ostotarjous/Kuntotie 6 B 10 ja osakkeiden myyminen - Lapsityönohjaaja Kirsi Kosolan sivutoimilupa Kokous 10/, 26.8. - Lapsityönohjaaja Kirsi Kosolan vuorotteluvapaa - Syyskauden kolehtisuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluaikataulu Kokous 11/, 23.9. - Lastenohjaaja Ritva Haakana irtisanoutuminen - Taloussihteeri Hellevi Hovatan irtisanoutuminen - Diakonissa Johanna Vesamäen sivutoimilupa - Hautausmaakatselmus - Kiinteistökatselmus Kokous 12/, 28.10. - Sisäisen valvonnan ohje - Koulutussuunnitelma vuodelle 2016 - Tilavuokrat 1.1.2016 alkaen - Hautaustoimen hinnasto 1.1.2016 alkaen - Hautapaikkojen luovutukset - Tasa-arvosuunnitelma - Lapsityönohjaajan vuorotteluvapaan sijaisuus - Nuorisotyönohjaaja Minna Lekkermäen perhevapaa - Uudet lähetystyön kannatussopimukset Kokous 13/, 25.11. - Kolehtisuunnitelma kevätkaudelle 2016 - Nuorisotyönohjaajan viransijaisen valinta - Kirkkoneuvoston määräämä esimiesasemassa oleva henkilö yhteistyötoimikunnassa - Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna 2016 - Virastotalon tilaratkaisut Suhteellisten vaalien lautakunta -2018 Jäsen Ylitalo Hanna Viljanen Markku Saarinen Niina Henk.koht. varajäsen Venesjärvi Seppo Papinaho Sirkka-Liisa Halme Markku 7

Tilintarkastajat Tilintarkastajana toimii JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy. BDO Audiator Oy:n määräämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT Juhani Liski. Kappelineuvosto Jäsenet: Jäsen Anttila Ari Arvento Rauno Koskelainen Arja Metso Kirsti Riihilahti Mona Tupasela Mikko Henk.koht. varajäsen Koskinen Jarmo Kyöstilä Mauri Harju Sinikka Metso Virpi Isotalo Ritva Siira Taisto Virkansa puolesta jäsenenä toimivat myös kappeliseurakunnan kappalainen Mira Vorne sekä vs. kappalainen Tuomas Niskanen, jotka ovat toimineet myös kappelineuvoston puheenjohtajina. Sihteerinä toimi Jouni Honkanen. Heinämaan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Laaksonen Pertti Eskola Arvo Heikkilä Jorma Lammensalo Riitta Pärhä Alice Toivonen Aulikki Yrjölä Maarit Henk.koht. varajäsen Alhasto Jorma Lammensalo Jukka Uusitalo Pekka Lammensalo Juulia Rantanen Satu Uhtakari Satu Hämäläinen Kaarina Heinämaan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen. Lisäksi piirineuvoston kunniajäseneksi on nimetty Soini Arola. Järvikunnan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Forsell Raili Niklander Outi Ollikka Tellervo Laine Hanna Kivinen Anni Viljanen Markku Virtanen Anne Henk.koht. varajäsen Petäjä Tuula Niklander Jorma Karjalainen Tuula Puputti Tarja Mölsä Leena Ruuska Ulla Pulkkinen Kirsi-Marja Järvikunnan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen. 8

Kuivannon piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Alhola Tuire Ylöstalo Helena Kuoppala Inkeri Vohlonen Seppo Väyrynen Arja Soila Ilari Henttonen Markku Henk.koht. varajäsen Sinikka Lindgren Anttila Sari Salminen Maria Kaila Annika Vanhala Juha Seppälä Timo Kuivannon piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ilari Soila. Pennala-Pasinan piirineuvosto Jäsenet: Jäsen Haakana Ritva Silkkari Sinikka Greijula Sari Örn Kati Ravantti Marjo Käki-Kuorikoski Anne Huhtala Anssi Henk.koht. varajäsen Kärkkäinen Hanna-Mari Koivisto Marjatta Kyöperi Sari Örn Henry Torkko Henna Kivelä Riitta Hallikainen Päivi Pennala-Pasinan piirineuvoston puheenjohtajana toimi Ritva Haakana. Työryhmät Hallinnon ja talouden työryhmä Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Liisa Lappalainen ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen. Diakoniatyön työryhmä Jäsenet: Arja Aatolainen, Mauri Lehto, Tellervo Ollikka, Tarja Perälä, diakoniatyön pappi ja neljä diakoniaviranhaltijaa sekä kirkkoneuvoston edustaja Sirkka-Liisa Papinaho. Lähetystyön työryhmä Jäsenet: Inkeri Halso, Yrjö Hartikka, Liisa Lehtonen, lähetystyön pappi, lähetyssihteeri ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. Musiikkityön työryhmä Hannu Huhmarkangas, Inkeri Kuoppala ja kolme kanttoria sekä kirkkoneuvoston edustaja Tuula Lehtinen. 9

Hautaustoimen työryhmä Markku Halme, Ilpo Järvinen, Ilari Soila, Kimmo Koivisto, hautausmaan työnjohtaja, talouspäällikkö ja kirkkoherra sekä kirkkoneuvoston edustaja Markku Viljanen. Lapsi- ja perhetyön työryhmä Jäsenet: Aulikki Haapaniemi, Riitta Lammensalo, Hanna Ylitalo, lapsi- ja perhetyön pappi, lapsityönohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Anna Järvenranta. Nuorisotyön työryhmä Jäsenet: Liisa Lappalainen, Tero Nieminen, Peetu Oksanen, nuorisotyön pappi, kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisoohjaaja ja kappeliseurakunnan pappi sekä kirkkoneuvoston edustaja Hanna Ylitalo. Tulevaisuustyöryhmä Jäsenet: Jussi Karinen, Tero Nieminen, Sirkka-Liisa Papinaho, Pertti Laaksonen, Liisa Lappalainen, Markku Viljanen sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö. Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja noudattaa luottamuselinten toimikausia. Nykyinen yhteistyötoimikunta on asetettu kaudelle -2018. Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Tuula Vallioniemi, 1. työsuojeluvaravaltuutettu Aila Myllyoja, JUKO:n luottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n luottamusmies Jouni Honkanen, työnantajan edustajana kirkkoherra Annakaisa Rantala, kirkkoneuvoston määräämä esimiesedustaja Kirsi Kosola sekä työsuojelupäällikkö, jota tehtävää on hoitanut kulloinkin virassa ollut talouspäällikkö. Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa. Aloitteet Valtuustoaloitteita tehtiin vuoden aikana kolme kappaletta: - Mauri Lehto ja 24 muuta valtuutettua: opastusten parantaminen Orimattilan kirkon ja muiden tilojen osalta sekä Kuivannon ja Artjärven kirkkojen tieopasteiden ajantasaistaminen. o Toimenpiteet: tieopasteiden uudistamisessa pyritään yhteistyöhön Orimattilan kaupungin kanssa. - Mikko Tupasela: WC-tilat Artjärven hautausmaan kävijöiden käyttöön o Toimenpiteet: uusia WC-tiloja ei rakenneta, nykyisen puuceen siisteys hoidetaan talkoovoimin. - Arja Koskelainen ja 9 muuta: kirkkovaltuuston kokouspalkkioista luopuminen o Toimenpiteet: kirkkovaltuuston kokouspalkkioista luovuttiin vuoden 2016 alusta alkaen. Kaikki valtuustoaloitteet käsiteltiin vuoden aikana ja kirkkovaltuusto totesi kirkkoneuvoston toimenpiteet aloitteiden osalta riittäviksi. 10

1.3 Henkilöstö VAKINAISET VIRANHALTIJAT Honti Rita kanttori Hovatta Hellevi taloussihteeri Huuhtanen Marja lähetyssihteeri Kapulainen Maritta palkanlaskija eläkkeelle 31.1. Kekki Sirkka diakoni Kettunen Lari kanttori Kosola Kirsi lapsityönohjaaja vuorotteluvapaalle 28.12. alkaen Kuittinen Martti kanttori Kumpulainen Päivi toimistosihteeri Kyllönen Eine emäntä Laine Ulla nuorisotyönohjaaja eläkkeelle 31.8. Lekkermäki Minna nuorisotyönohjaaja 1.9. alkaen Niskanen Tuomas vs. kappeliseurak. kappalainen 1.4. alkaen Nurmela Kaisa suntio osa-aikainen, työaika 50 % Peltola Teija diakonissa vuorotteluvapaalla 25.7. saakka Rantala Annakaisa kirkkoherra Rantala Hannu II kappalainen Rintaniemi Anna-Mari I kappalainen Rissanen Jaakko talouspäällikkö eläkkeelle 1.6. Roine Leena emäntä Salo Marja nuorisotyönohjaaja Savolainen Leena diakonissa Seppälä Jarkko talouspäällikkö 1.6. alkaen Torila Kirsti nuoriso-ohjaaja Tupasela Päivi toimistovirkailija osa-aikainen, työaika 47 % Vainio Outi seurakuntapastori Vallioniemi Tuula suntio osa-aikaeläke, työaika 50 % Vesamäki Johanna diakonissa Vorne Mira kappeliseurak. kappalainen perhevapaalla 1.4. alkaen MÄÄRÄAIKAISET VIRANHALTIJAT Cederlöf Eija vs. lapsityönohjaaja 28.12.- Gong Emmi nuorisotyön kesätyöntekijä 1.6. - 11.8. Hyvönen Sallamari vs. kanttori 1.9. - 31.12. Kerkkänen Katja vs. seurakuntapastori 1.5. 31.12.2016 Salonen Iiro nuorisotyön kesätyöntekijä 1.6. - 31.7. TYÖSUHTEISET KK-PALKKAISET TYÖNTEKIJÄT Asp Juha-Pekka suntio Haakana Ritva lastenohjaaja Heikkilä Heikki traktorinkuljettaja Honkanen Jouni seurakuntamestari Häyrinen Toini lastenohjaaja Kalpio Noora lastenohjaaja Lempiäinen Kati lastenohjaaja Lindman Iidamaria vs. lastenohjaaja 29.7.2013-25.7. 11

Myllyoja Aila Oso Markku Ovaska Terttu Ranttila Sirkka Rissanen Eila Roine Virpi Seilo Marketta Vahlberg Sanna Vahter Sari Vilja Ville toimistosihteeri hautausmaan työnjohtaja siivooja lastenohjaaja toimistosihteeri emäntä lastenohjaaja lastenohjaaja lastenohjaaja erityisammattimies HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄT Aluetyöntekijät Eerola Susanna 4.5. - 31.8. Hakala Sinikka 4.5. - 30.9. Heikkilä Lauriina 6.7. 31.8. Hyväkkä Auli 20.4. - 6.11. Hyvönen Tarja 4.5. - 31.8. Jaakkola Sanna 20.4. - 13.11. Jylkkä Tuula 4.5. - 30.9. Kallio Katja 20.4. - 6.11. Kinnunen Ritva 20.4. - 6.11. Kulmala Vuokko 4.5. - 31.8. Myllyoja Hannele 1.7. - 31.8. Simola Anne 11.5. - 26.6. Uusnäkki Elina 1.5. - 31.10. Kesätyöntekijät Alajoki Jarkko 8.6. - 3.7. Virtanen Henri 20.7. - 21.8. Hyypiä Iisa 7.7. - 31.7. Järvelä Leevi 1.7. - 7.8. Kambiselis Christos 18.5. - 12.6. Kytömäki Elina 1.7. - 14.8. Myllyoja Hannele 11.5. - 30.6. Rantala Eero 11.5. - 30.6. Rutila Hanna 5.8. - 28.8. LEIRIKODIN KAUSITYÖNTEKIJÄT Niklander Eero 1.6. - 7.8. Ruuska Ulla 1.6. - 30.6. Kinnari Kirsi 1.6. - 6.8. TIEKIRKKO-OPPAAT Peltonen Susanne 8.6. - 9.8. Uusitalo Talvikki 8.6. - 9.8. 12

}Henkilöstökertomus 1. Henkilöstön määrä Vakinaiset viranhaltijat 26 30 viranhaltijat yhteensä Määräaikaiset viranhaltijat 4 ---------------------------- Vakinaiset työsuhteiset työntekijät 17 Määräaikaiset työsuhteiset työntekijät 27 44 työsuhteiset yhteensä ---------------------------- vakinaiset yhteensä 43 määräaikaiset yhteensä 31 --------------------------- Kaikki yhteensä 74 2. Henkilöstön sukupuoli, ikä ja koulutus Naisia/miehiä (kaikki) 57/17 (naisia 77,02 %, miehiä 22,98 %) Naisia/miehiä (vakinaiset) 33/10 (naisia 76,75 %, miehiä 23,25 %) Henkilöstömäärät ikäryhmittäin (vakinaiset): 20-29/2; 30-39/5; 40-49/7; 50-59/20; 60-69/9 Ikäryhmät 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 Vakinaisten työntekijöiden ikäjakauma 9 7 5 2 20 henkilöitä 0 5 10 15 20 25 Henkilöstömäärät koulutusasteittain (vakinaiset): Keskiaste 17, Alin korkea-aste 11, Korkeakouluaste 12, Koulutusaste tuntematon 3 3. Henkilöstökoulutus Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset 13 145 4. Henkilön työhistoria ja vaihtuvuus Henkilöstö työuran pituuden mukaan (vakinaiset): 0-10/18; 11 20/10; 21 30/11; 31 40/4 13

Vakinaisten työntekijöiden työuran pituus työura vuosia 31-40 4 21-30 11 11-20 10 0-10 henkilöitä 0 5 10 15 20 18 Vakinaisten palvelussuhteiden päättymiset ja uudet palvelussuhteet Palvelussuhteita päättynyt/vanhuuseläke: Maritta Kapulainen 1.3.1981 31.1., Jaakko Rissanen 1.12.2005 31.5., Ulla Laine 1.9.1994 31.8. Uusia palvelussuhteita: Jarkko Seppälä 1.6. ja Minna Lekkermäki 1.9. 5. Työkyky ja terveys Sairauspoissaolot: 705 kalenteripäivää, joista 2/3 palkalla 224 ja palkattomalla 146 (½ -palkalla 4 ja työtapaturma 4) 525 työpäivää Perhevapaat sekä virka/työvapaat: Perhevapaita yhteensä 336 arkipäivää, joista palkallisia 103 pv Työterveyshuollon kustannukset 25 448 Virkistystoiminta ja hyvinvointi 3 180 6. Henkilöstökustannukset Henkilöstömäärän kehitys suhteessa väestömäärän kehitykseen vuosi jäsenmäärä koko hlöstö vakinaiset 2012 13279 84 41 2013 13123 80 43 2014 12799 78 44 12711 74 43 Henkilöt 100 Henkilöstömäärä kaikki vakinaiset 84 80 78 74 50 41 43 44 43 0 2012 2013 2014 14

Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys suhteessa kirkollisverotuottojen kehitykseen vuosi kirkollisvero henkilöstökulut hlöstökulut kirkollisverotuloista 2012 3 027 067 1 945 455 64 % 2013 3 181 251 1 948 445 61 % 2014 3 342 637 1 988 758 59 % 3 258 336 1 977 807 61 % 7. Henkilöstön tunnusluvut Henkilöstömäärä/kk-palkkaiset 2012 % 2013 % 2014 % % Vakinaiset 41 48,8 43 54 44 56 43 58 Määräaikaiset 43 51,2 37 46 34 44 31 42 Kaikki 84 80 78 74 Kokoaikaisia 73 86,9 73 91,3 74 94,9 71 95,9 Keskiarvoikä/vakinaiset 50v 9kk 51v 3kk 51v 6kk 51v 1kk Virkasuhde 35 41,67 32 40 32 41 30 41 Työsuhde 49 58,33 48 60 46 59 44 59 Yhteensä 84 80 100 78 100 74 100 Naisia 59 76 59 74 58 74 57 77 Miehiä 19 24 21 26 20 34 17 23 Työntekijämäärät/vuosi/vak. 2012 % 2013 % 2014 % % Hallinto 7 17,1 5 11,6 5 11,4 6 9,3 Seurakuntatyö 25 61,0 28 65,1 27 61,4 27 62,8 Kiinteistötoimi ja kirkonpalvelu 6 14,6 7 16,3 8 18,2 6 18,6 Hautausmaat 3 7,3 3 7,0 4 9,1 4 9,3 Yhteensä 41 43 44 43 Henkilötyövuodet 2012 2013 2014 Henkilövuosityön kertymä 40,51 38,16 39,78 40,49 Sairauslomapäiviä (kalent.pv) 716 316 400 705 Henkilöstökulut 2012 2013 2014 Henkilöstökulut 1 945 455 1 948 445 1 988 758 1 977 807 Palkat ja palkkiot 1 459 191 1 468 343 1 530 076 1 549 194 Lomarahat 74 749 73 590 68 030 76 445 Täydennyskoulutus 2012 2013 2014 Kustannukset 22 739 16 264 18 935 13 145 15

Sairauslomat 2012 % 2013 % 2014 % % Sairausloma-ajan palkat 54 530,22 23 160,87 30 870,05 38 673,70 Hallinto 27 537,76 50,5 926,43 4,0 5 649,22 18,3 1 624,30 4,2 Seurakuntatyö 18 921,98 34,7 16 675,83 72,0 21 948,61 71,1 32 060,50 82,9 Hautaustoimi 5 398,50 9,9 4 029,99 17,4 1 080,45 3,5 928,17 2,4 Kiinteistötoimi 2 671,98 4,9 1 528,62 6,6 2 191,77 7,1 4 060,73 10,5 Muita henkilöstökuluja 2012 2013 2014 Virkistystoiminta 2 763 2 702 2 216 3 180 Euroa/työntekijä 33 34 28 43 Työterveyshuolto 22 446 23 515 16 158 25 448 Euroa/työntekijä 267 294 207 344 1.4 Väkiluku 2010 2011 2012 2013 2014 Jäsenmäärä 31.12. 12 292 13 415 13 279 13 123 12 799 12 711 Kastettuja 139 132 147 134 137 124 Kuolleita 149 156 185 165 159 137 Kirkkoon liittyneitä 29 47 30 35 33 48 Kirkosta eronneita 221 136 101 176 277 148 Kirkollisia vihkimisiä 35 26 29 39 35 31 (Siviilivihkimisiä) 26 26 29 30 21 26 Siviiliavioliittojen kirkollisia siunaukset 3 4 3 0 (Avioeroja) 31 30 31 36 27 30 Seurakunnan jäseniksi muuttaneita 532 578 +1234* 615 579 522 599 Seurakunnasta pois muuttaneita 530 545 637 564 575 566 Kirkkoonkuulumis-% Orimattilassa 82,5 82,0 81,5 80,3 78,6 77,8 Kirkkoonkuulumis-% koko Suomessa 78,1 77,2 76,3 75,2 73,7 72,9 * ) Artjärvi-liitos Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 88 henkilöllä. Kuolleita oli 13 enemmän kuin kastettuja. Toimintavuoden aikana kuolleita oli merkittävästi vähemmän kuin edellisvuosina keskimäärin. Kirkosta eronneiden määrä laski merkittävästi vuoden 2014 lukemista. Samoin kirkkoon liittyneitä oli edellisvuosia enemmän. Eronneita on kuitenkin edelleen 100 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Myös muuttovoitto toi 33 uutta jäsentä seurakuntaan. Poissaolevaan väestöön siirtyi kahdeksan henkilöä. 16

1.5 Talousarvion toteutuminen 1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.5.1.1 Hallinto ja talous Kirkkovaltuusto (1011010101) Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa 1.1.. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna viisi kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 60 päätöspykälää. Valtuustokauden alussa järjestettiin luottamushenkilöille koulutuksia. Sunnuntaina 18.1. järjestettiin seurakuntakodilla Työmuodot tutuiksi perehdytys ja lauantaina 14.2. TT Juha Kauppinen koulutti aiheesta Luottamushenkilönä Orimattilan seurakunnassa. Uudet luottamushenkilöt siunattiin tehtäväänsä messussa sunnuntaina 15.2.. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) 19 064 19 064 19 246,86-182,86 101,0 Toimintakate 1 (ulkoinen) 19 064 19 064 19 246,86-182,86 101,0 Toimintakulut (sisäiset) 2 056 2 056 7 691,89-5 635,89 374,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 21 120 21 120 26 938,75-5 818,75 127,6 Sisäiset vyörytyserät -14 980-14 980-26 938,75 11 958,75 179,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 6 140 6 140 0,00 6 140,00 0,0 Kirkkoneuvosto (1011010102) Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna yhteensä 13 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 175 päätöspykälää. Kirkkoneuvostoa työllistivät vuoden aikana myös useat rekrytoinnit, jotka johtuivat eläköitymisistä sekä erilaisista virkavapaista. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) 22 972 22 972 26 738,08-3 766,08 116,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) 22 972 22 972 26 738,08-3 766,08 116,4 Toimintakulut (sisäiset) 2 600 2 600 2 847,33-247,33 109,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 25 572 25 572 29 585,41-4 013,41 115,7 Sisäiset vyörytyserät -22 972-22 972-29 585,41 6 613,41 128,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 2 600 2 600 0,00 2 600,00 0,0 17

Tilintarkastus (1011010103) Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle -2018 JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:n. Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT Juhani Liski sekä Sirpa Karejoki. Uuden sopimuksen myötä myös tilintarkastukseen varattujen päivien määrää tarkastettiin, mikä näkyy kohonneina kustannuksina. jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) 5 900 5 900 6 849,56-949,56 116,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 5 900 5 900 6 849,56-949,56 116,1 Toimintakulut (sisäiset) 150,00-150,00 0,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 5 900 5 900 6 999,56-1 099,56 118,6 Sisäiset vyörytyserät -5 900-5 900-6 999,56 1 099,56 118,6 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 Työryhmät (1011010105) jälkeen Toimintakulut (ulkoiset) 500 500 26,40 473,60 5,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) 500 500 26,40 473,60 5,3 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 500 500 26,40 473,60 5,3 Sisäiset vyörytyserät -500-500 -26,40-473,60 5,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 0 0,00 0,00 0,0 18

Kappelineuvosto (1011010104) Toiminta-ajatus: Artjärven kappeliseurakunta muodostaa alueellisen jumalanpalvelusyhteisön. Perustehtävänä on hoitaa kappeliseurakunnan alueella hengellistä elämää. Kappeliseurakunnan erityispiirteenä on työalat ylittävä työote. Resurssit: Työntekijät: pappi, kanttori, diakoni, srk- mestari, lastenohjaaja, toimistovirkailija ja työkokeilija marras-joulukuussa. Toimitilat: Artjärven kirkko ja srk-koti: jossa srk-sali,keittiö, srk-toimisto, päiväkerho- ja partiotilat ja työhuoneet. Hautausmaita on kaksi ja ruumishuonetila. Toimintaympäristö: Entisen Artjärven kunnan alue. Toiminta: Kappelineuvosto on kokoontunut neljä kertaa. Säännöllistä toimintaa: mm. Messut, Gospelmessut (Kuivannolla Helluntaina), kasteet ja vihkimiset ja hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet srk-kodissa Päivä- ja perhekerhot kerhotilassa Hartaudet Tuomaskodilla ja Palvelutalolla Keväällä ja kesällä vapaaehtoisten kirkonmäen siivoustalkoot, vapaaehtoisten kiitosjuhla syksyllä. Muuta Kaikkien työalojen järjestämä kirkon 175 v. messu ja juhla 1. adventtina, Vuorenmäen koululaiset mukana. Kaksi kinkeriä + kesäkinkerit Hiisitalolla Kolmen kirkon kierros kesällä, Hautausmaan kävelykierros keväällä Hannu Huvisen opastuksella. Joululehdet yli 70-vuotiaille. Diakoniakylätoimikuntien jakamana. Kirkon ulkomaalaus keväällä Joulunavaus tapahtuma kaupungin kanssa Salmelan torilla Osallistuminen Vuorenmäen joulumyyjäisiin lähetystyön hyväksi Kylvön siunaus keväällä ja sadosta kiittäminen syksyllä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -400-400 -333,20-66,80 83,3 Toimintakulut (ulkoiset) 3 690 3 690 3 417,36 272,64 92,6 Toimintakate 1 (ulkoinen) 3 290 3 290 3 084,16 205,84 93,7 Toimintakulut (sisäiset) 7 192 7 192 1 633,18 5 558,82 22,7 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 10 482 10 482 4 717,34 5 764,66 45,0 Sisäiset vyörytyserät -4 717,34 4 717,34 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 10 482 10 482 0,00 10 482,00 0,0 19

Taloushallinto (1011050000) Taloushallinnon keskeisistä tehtävistä suuri osa siirtyi Kirkon Palvelukeskuksen (Kipa) hoidettavaksi 1.1. alkaen. Suurin työ asiakkaaksi siirtymisessä tehtiin jo vuoden 2014 puolella, mutta uuden järjestelmän käyttöönotto ja tietojen siirtäminen uuteen järjestelmään ovat työllistäneet vielä vuoden aikanakin. Muutoksesta huolimatta paljon kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtäviä on edelleen seurakuntatalouden vastuulla. Taloustoimiston henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun talouspäällikkö Jaakko Rissanen jäi eläkkeelle 1.6. alkaen. Uutena talouspäällikkönä aloitti Jarkko Seppälä. Marraskuussa tehtiin päätös taloussihteerin viran lakkauttamisesta, kun nykyinen viranhaltija jää eläkkeelle vuonna 2016. Palkanlaskennasta vastaa taloustoimiston toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtymisen myötä myös kirkkoherranviraston toimistosihteeri on ollut osa taloustoimistoa. Taloustoimiston tavoitteena on ollut kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitetty dokumentointiin ja avoimuuteen. Vuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan sisäisen valvonnan ohje. jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -3 500-3 500-5 760,73 2 260,73 164,6 Toimintakulut (ulkoiset) 90 323 90 323 89 484,68 838,32 99,1 Toimintakate 1 (ulkoinen) 86 823 86 823 83 723,95 3 099,05 96,4 Toimintakulut (sisäiset) 11 054 11 054 15 686,20-4 632,20 141,9 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 97 877 97 877 99 410,15-1 533,15 101,6 Poistot ja arvonalentumiset 1 470 1 470 1 477,20-7,20 100,5 Sisäiset vyörytyserät -90 323-90 323-100 887,35 10 564,35 111,7 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 9 024 9 024 0,00 9 024,00 0,0 Henkilöstöhallinto (1011050100) Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistosihteeri. Kipan asiakkaaksi siirtyminen on aiheuttanut muutoksia myös seurakunnan palkanlaskennan rutiineihin, jotka näkyvät erityisesti palkka-aikatauluissa. Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan. Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikuntaseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Seurakunnan tiloissa kävi myös hieroja. Hierontapalveluita tuettiin 50 % / käyntikerta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounasseteleiden lunastamiseen. 20

jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -20 070-20 070-16 437,22-3 632,78 81,9 Toimintakulut (ulkoiset) 107 279 107 279 104 430,08 2 848,92 97,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) 87 209 87 209 87 992,86-783,86 100,9 Toimintakulut (sisäiset) 9 121 9 121 10 820,36-1 699,36 118,6 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 96 330 96 330 98 813,22-2 483,22 102,6 Sisäiset vyörytyserät -20 070-20 070-98 813,22 78 743,22 492,3 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 76 260 76 260 0,00 76 260,00 0,0 Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100) Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät. Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa. Tavoitteet vuodelle : - Virastotalon tilanjaon ja työpisteiden järjestelyjen uudistaminen - Seurakunnasta riippumattomista syistä kirkonkirjojen digitointi- ja mikrofilmausprojekti edelleen kesken Artjärvellä, projektin loppuunsaattaminen Arviointia tavoitteiden saavuttamisesta: Vuoden aikana koko virastotaloa koskevat suunnitelmat olivat talouspäällikkövaihdoksen takia kevätkauden sovitusti seisahduksissa. Syyskaudella kirkkoneuvosto linjasi, että virastotalon toiminnot siirtyvät ensisijaisesti omiin muihin tiloihin ja vuokratiloihin. Viraston henkilöstön kanssa tutustuttiin mahdollisiin uusiin toimitiloihin. Uusia järjestelyjä ei siksi tehty. Digitointiprojekti on edelleen koko kirkon tasolla kesken, myös Artjärven osalta ja edelleen seurakunnasta riippumattomista syistä. 21

Kirkonkirjojenpito jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -4 200-11 300-15 500-16 995,50 1 495,50 109,6 Toimintakulut (ulkoiset) 72 298 5 030 77 328 79 215,32-1 887,32 102,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) 68 098-6 270 61 828 62 219,82-391,82 100,6 Toimintakulut (sisäiset) 11 783 11 783 11 783,00 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 79 881-6 270 73 611 62 219,82 11 391,18 84,5 Poistot ja arvonalentumiset 15 171,27-15 171,27 0,0 Sisäiset korkokulut 45,51-45,51 0,0 Sisäiset vyörytyserät 4 032,60-4 032,60 0,0 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 79 881-6 270 73 611 81 469,20-7 858,20 110,7 Kirkkoherranvirasto jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -6,05 6,05 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 46 416 46 416 49 740,30-3 324,30 107,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) 46 416 46 416 49 734,25-3 318,25 107,1 Toimintakulut (sisäiset) 11 064 11 064 18 591,57-7 527,57 168,0 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 57 480 57 480 68 325,82-10 845,82 118,9 Sisäiset vyörytyserät -46 416-46 416-68 325,82 21 909,82 147,2 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 11 064 11 064 0,00 11 064,00 0,0 Muu yleishallinto (1011080101) Muu yleishallinto kustannuspaikan alle keskitettiin yhteisiä kustannuksia vuoden alusta lukien. Näitä ovat muun muassa posti- ja puhelinpalvelut sekä Kipan kustannukset. Yhteisistä kustannuksista kustannuspaikan alla ovat myös esimerkiksi IT-palvelut sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, jotka pitävät sisällään tietokoneet ja oheislaitteet. Tavoitteena on toiminnan virtaviivaistaminen ja kirjanpidon yksinkertaistaminen. Haasteena yhdistämisissä on kustannuslaskentaan liittyvä seuranta. Yhteisiä kustannuksia on kuitenkin täten helpompi seurata laajoina kokonaisuuksina ja tarvittaessa tehdä muutoksia koko seurakunnan tasolla. 22

jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -976,95 976,95 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 144 460 24 000 168 460 160 620,18 7 839,82 95,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) 144 460 24 000 168 460 159 643,23 8 816,77 94,8 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 144 460 24 000 168 460 159 643,23 8 816,77 94,8 Sisäiset vyörytyserät -144 460-144 460-159 643,23 15 183,23 110,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 0 24 000 24 000 0,00 24 000,00 0,0 23

1.5.1.2 Seurakuntatyö Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on seuraava: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa. Tämä periaate ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuosille 2013- on yhteisiksi painopisteiksi asetettu KOHTAAMINEN ja ARJEN USKO. Painopisteet ohjaavat suunnittelua ja näkyvät työmuotojen suunnitelmissa seuraavilla sivuilla. Jumalanpalveluselämä (1012010000), hautaan siunaaminen (1012020000) ja muut kirkolliset toimitukset (1012030000) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet vuodelle emäseurakunnassa 1. Jumalanpalveluselämässä on kohtaamisen ja vuorovaikutuksen elementtejä nykyistä enemmän. 2. Kristillisten tapojen ja lähimmäisenrakkauden korostaminen uskon ilmenemismuotoina. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi emäseurakunnassa kirkon takaosan toinen lasten nurkkaus siirretään kuoriosaan saarnatuolin ja ison ikkunan väliin, hankitaan paikalle kirkkoon ja seurakuntaan liittyviä leluja ym. materiaalia lapsille otetaan kastepuu kirkossa käyttöön (puuhun ripustetaan kastettujen nimet) messun jälkeen nykyistä enemmän kohtaamismahdollisuuksia (esim. kirkkokahvi kirkkosalin takaosassa, pienimuotoisia näyttelyitä, kirkko-oppaan kirkkoesittely kesän messujen jälkeen) messujen yhteinen suunnittelu ja toteutus, vastuunkantajien piirin laajentaminen: Raamatun lukukappaleiden lukijat, kolehdinkantajat, ehtoollisavustajien kouluttaminen; esirukouksen laatiminen nuorten leirillä, toimintapiirissä tms. arjen uskon näkökulma puheissa ja kirjoituksissa läsnäolo kaupungin 150-v juhlavuodessa; messu 2.8. voisi olla jp -elämän osalta tätä kappeli- ja emäseurakunnan yhteisten jumalanpalveluskäytäntöjen miettiminen, yhteistyön ja rajanylitysten lisääminen Arviointia Toinen lastennurkkaus siirrettiin saarnatuolin juurelle, materiaalia hankittiin. Kaikuisuutta mietitään. Adventtina otettiin alkavan juhlavuoden kunniaksi käyttöön nukkekotikirkko kirkon takaosan lasten nurkkauksessa. Kirkon on suunnitellut ja toteuttanut lavastesuunnittelija Ville Manninen. Orimattilan Mieslaulajien lahjoittama 500 kattoi kustannuksia. Kirkkoherran vastuulla ollut kastepuu jäi hankkimatta. Kuolleeksi kiitetyille ryhdyttiin sytyttämään muistokynttilä osana esirukousta. Kirkkoväärtitoiminta käynnistyi toukokuusta, avustajia miltei jokaisessa messussa, aktiivisia noin 15. Osapuolilla hyviä kokemuksia, joukosta saatiin yksi ehtoollisavustaja. Kirkkoherran kautta linkki kaupungin juhlavuoteen, seurakunnan tapahtumia ilmoitettiin kaupungin juhlavuoden tapahtumissa, omaa erillistilaisuutta ei järjestetty. Kanttorien pitkät virkavapaudet hankaloittivat pitkäjänteistä suunnittelua. Papistossa myös oli henkilöiden ja tehtävien vaihtumista. Vertailulukuja 2012 Pääjumalanpalvelusten kävijämäärät 2012 2013 2014 10460 9891 10462 10 118 Muiden jumalanpalvelusten kävijämäärät (Lasten, nuorten ja perheiden jp:t, konfirmaatiomessut muuten kuin su klo 10, koulujp:t, erityisjp:t, rukoushetket) 2012 2013 2014 8676 8387 9244 6465* (*Selitys: kouluilla kirkkovuoden juhlien hartaudet eivät olleet jumalanpalvelusmuotoisia toisin kuin edellisinä vuosina ei tilastoida tässä.) 24

Jumalanpalveluselämä jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -97,33 97,33 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 142 252-6 000 136 252 112 952,37 23 299,63 82,9 Toimintakate 1 (ulkoinen) 142 252-6 000 136 252 112 855,04 23 396,96 82,8 Toimintakulut (sisäiset) 92 636 92 636 76 398,51 16 237,49 82,5 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 234 888-6 000 228 888 189 253,55 39 634,45 82,7 Sisäiset vyörytyserät 45 479 45 479 67 527,56-22 048,56 148,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 280 367-6 000 274 367 256 781,11 17 585,89 93,6 Hautaansiunaaminen jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -53,49 53,49 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 97 837-6 000 91 837 99 332,61-7 495,61 108,2 Toimintakate 1 (ulkoinen) 97 837-6 000 91 837 99 279,12-7 442,12 108,1 Toimintakulut (sisäiset) 81 143 81 143 72 530,94 8 612,06 89,4 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 178 980-6 000 172 980 171 810,06 1 169,94 99,3 Sisäiset vyörytyserät 31 279 31 279 52 083,02-20 804,02 166,5 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 210 259-6 000 204 259 223 893,08-19 634,08 109,6 Muut kirkolliset toimitukset jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -65,57 65,57 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 101 015 101 015 119 577,63-18 562,63 118,4 Toimintakate 1 (ulkoinen) 101 015 101 015 119 512,06-18 497,06 118,3 Toimintakulut (sisäiset) 54 040 54 040 37 321,59 16 718,41 69,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 155 055 155 055 156 833,65-1 778,65 101,1 Sisäiset vyörytyserät 32 295 32 295 50 303,68-18 008,68 155,8 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 187 350 187 350 207 137,33-19 787,33 110,6 25

Aikuistyö (1012040100) Toiminta-ajatus: Aikuistyö tukee eri-ikäisten aikuisten hengellistä etsintää ja seurakuntayhteyttä. Seurakunta tarjoaa turvallisen yhteisön keskustella ja pohtia uskon ja elämän peruskysymyksiä ja perehtyä raamattuun. Tavoitteena on, että seurakunta olisi yhteisö, missä jokainen voisi löytää vastauksia oman elämänsä kysymyksiin ja kokea yhteyttä ja vieraanvaraisuutta. Resurssit: Käy ilmi perustoimintakuvauksesta. Tavoitteet ja painopisteet Tavoite 1: Mahdollisuus elää todeksi arjen uskoa Pienryhmät: Säännöllisesti kokoontuneita raamattupiirejä oli kolme: raamattuillat kaiken ikäisille, Pennalan ja miesten raamattupiiri. Muita pienpiirejä olivat: Etsitään yhdessä -ryhmä jatkoi toimintaansa kevätkaudella ja uusi ryhmä aloitti syksyllä. Mukana on ollut keväällä kolme ja syksyllä viisi ryhmäläistä, kolme matkakumppania ja aikuistyöstä vastaava pappi. Toukokuussa konfirmoitiin yksi henkilö, joka suoritti ryhmässä aikuisrippikoulun. Kansanlähetyksen raamattuopetusilloissa joka toinen torstai-ilta paneuduttiin raamattuun Päijät-Hämeen Kansanlähetyksen työntekijöiden sekä oman seurakunnan pappien opastuksella. Raamattuopetustilaisuuksia järjestettiin keväällä viitenä iltana otsikolla Voimaa heikkoudessa. Luennoitsijana oli Hannu Päivänsalo Kansan Raamattuseurasta. Syksyllä Jukka Norvanto Ev. Lähetysyhdistys Kylväjästä piti neljän illan raamattuopetussarjan otsikolla Matteus rikkoo rajoja. Tavoitteiden toteutuminen Tarjolla oli lukuisia pienryhmiä ja raamattuopetusiltoja, joissa seurakuntalaisilla oli mahdollisuus pohtia elämän perusasioita ja raamatun totuuksia. Tavoite 2: Uusien ihmisten kohtaaminen Uusille seurakuntalaisille lähetettiin tervetulokirje ja tietoa seurakunnasta. Naistenpäivää vietettiin marianpäivänä. Vierailijana oli Riitta Laakio, ja Orimattilan Martat valmistivat keittolounaan ja kahvit. Miestentoiminta jatkui raamattu- ja rukouspiiritoimintana. Tavoitteiden toteutuminen Sanan ja sävelen-illat ja seurakuntaretki jäivät toteutumatta. Tavoite 3: Nuoren aikuisten tavoittaminen Keväällä ja syksyllä toteutettiin kristilliseen musiikkiin liittyvät tanssitunnit, ns. gospel-lattarit. Tanssitunteja veti koulutuksen saanut Eeva Salonen Lahdesta. Toiminta tavoitti runsaasti nuoria aikuisia varsinkin keväällä. Tavoitteiden toteutuminen Kolmen kirkon pyhiinvaelluspyöräily vaihtui kolmen kirkon vierailuun linja-autolla, johon osallistui kaiken ikäisiä seurakuntalaisia kesäkuussa 24 hlöä. Eväsleipäillat Mallusjoella eivät toteutuneet, nuorten aikuisten työalaesitettä ei tehty työntekijävaihdosten johdosta. 26

Keskeiset tunnusluvut 2013 - tilaisuudet / osallistujamäärät 2013 2014 Raamattuopetustilaisuudet Kokoontumiskerrat + osallistujamäärät yht. 10/201 3 / 44 9 / 211 Gospel-lattarit Tilaisuuksien + osallistujien määrät yht. - 5 / 91 18 / 86 Raamattu- ja rukousryhmät Ryhmien määrä + keskimääräinen kävijämäärä 4/34 4/ 30 3 / 27 jälkeen Toimintatuotot (ulkoiset) -172,15 172,15 0,0 Toimintakulut (ulkoiset) 26 036 26 036 18 043,51 7 992,49 69,3 Toimintakate 1 (ulkoinen) 26 036 26 036 17 871,36 8 164,64 68,6 Toimintakulut (sisäiset) 13 778 13 778 14 612,82-834,82 106,1 Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) 39 814 39 814 32 484,18 7 329,82 81,6 Sisäiset vyörytyserät 8 324 8 324 9 478,41-1 154,41 113,9 Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) 48 138 48 138 41 962,59 6 175,41 87,2 Piirineuvostot (1012040101) Heinämaan piirineuvosto Tilaisuudet / osallistujat Tilaisuus 2013 2014 Kevät- ja joulujuhlat 4/210 1/50 1/65 Rukoushuoneen vuosijuhla 1/35 1/50 1/90 Kauneimmat joululaulut 1/100 1/70 1/61 Raamattupäivä 1/15 Pyhäinpäivän tilaisuus 1/14 Äitienpäiväjuhla 1/20 1/45 1/30 Äiti-lapsipiiri 13/91 13/116 16/158 Pitsinkutojien pitsikerho 14/82 Nuorten konsertti 1/65 Kokoukset ja palaverit 3/23 5/30 6/50 Talkootoimintaa vuonna noin 130 tuntia. Toiminnan arviointia Tilaisuuksien ja osallistujien määrä on edellisiä vuosia suurempi johtuen äiti-lapsipiiristä ja uudesta Pitsinkutojien kanssa yhteistyössä toteutetusta lasten kerhosta. Uutena tilaisuutena oli myös pyhäinpäivän muistelu poisnukkuneista kyläläisistä. Äitienpäiväjuhla, vuosijuhla ja kauneimmat joululaulut toteutettiin. Vuonna 2013 alkanut äitilapsipiiri jatkui kevätkaudella. Koulun loppumisen johdosta jäivät pois koulun juhlat koko vuoden ajalta ja päiväkerhon tilaisuudet syyskaudelta kerhon loppumisen johdosta. Pois jäivät myös päiväkodin juhlat ja muita vakiintuneita tilaisuuksia. 27

Rukoushuoneen vuosijuhla oli tavanomaista juhlavampi: Orimattilan Naiskuoron vieraana oli sveitsiläinen kuoro. Kuorot lauloivat yhdessä suomen- ja saksankielisiä lauluja. Heinämaan Pitsinkutojat esittelivät pitsinkudontaa ja piirineuvosto kokosi myös heinämaalaisten puutöiden näyttelyn., Kuorolaiset ja pitsinkutojat olivat kansallispuvuissa. Juhlaan liittyi pala historiaa sekä papin ja lähetystyön tervehdys. Piirineuvosto vastaa myös rukoushuoneen ylläpidosta. Kiinteistön lämmitys, tilaisuuksien valmistelu, siivoukset, piha-alueen niitto ja lumityöt on hoidettu pääosin talkoovoimin. Keväällä ja ennen vuosijuhlaa järjestettiin siivoustalkoot. Ilkivallan johdosta on rukoushuoneella vaihdettu kaikki lukot. Piippuihin asennettiin naakkaverkot. Muita korjauksia ei tehty. Jätevesilinjan rakentaminen ja pysäköintialue on tekemättä. Tontin kunnostus on sidoksissa kaupungin kunnallistekniikan rakentamiseen. Piirineuvosto pitää rukoushuonetta tärkeänä kylätoiminnan kannalta, kun palveluita kylältä karsitaan. Järvikunnan piirineuvosto Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppaneinamme olivat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri. Toiminta Piirineuvoston kokouksia oli kaksi kertaa, 7.5 ja 22.9 (10+7 henkilöä). 24.5. Kevätkirkko Riihikirkossa (25). 12.7. Kesäillan laulut Lepokodin rannassa (38). 30.8. Syyskirkko Riihikirkossa (20). 10.12. Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (60). Talkoot 19.6. Keinun maalaus, pensaiden ja kukkapenkkien kitkeminen ja pujojen hävitys, 6 henkilöä 12.7. Lepokodin rantaan penkkien kuljetus, 2 henkilöä Toiminnan arviointia Järvikunnan piirineuvosto on toiminnassaan noudattanut laatimaansa toimintasuunnitelmaa. Kaikki suunnitellut tilaisuudet toteutuivat. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat on lahjoitettu lähetykselle. Kuivannon piirineuvosto Toiminta-ajatus Kuivannon piirineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää Kuivannolla tehtävää seurakuntatyötä sekä pitää yhteyttä kirkkoneuvostoon ja seurakunnan eri työmuotoihin. Tavoitteena on, että piirineuvoston edustaja olisi mukana tehtäessä päätöksiä tai katselmuksia, jotka koskevat Kuivannon kirkkoa, hautausmaata tai sen lähiympäristöä. Näin kyläläisten mielipiteet tulevat suoraan kuulluiksi. Toimintaa: Mahdollisuuksien mukaan on osallistuttu hautausmaan siivoustalkoisiin ja hautojenhoitopäivään. On oltu kuuntelemassa Artjärven gospelkuoron kirkossa pitämää esitystä. Itsenäisyyspäivänä ja pyhäinpäivänä järjestettyihin kahvituksiin on otettu osaa. 28