Henkilöstösuunnitelma Päiväys 30.8.2013 Työyksikkö Tulosyksikkö Toimiala Espoo Logistiikka -liikelaitos Palveluliiketoimi Yksikön perustehtävä Espoo Logistiikka -liikelaitos toimii liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitos tuottaa tai järjestää keskitettyjä sisäisiä palveluja toimialoille ja tulosyksiköille; hankkii autot ja työkoneet, järjestää kuljetus- ja varastopalveluja, painatus- ja postipalveluja sekä tuottaa vaihdepalveluja. 1. Henkilöstön nykytila. Kuvataan yksikön nykyinen henkilöstö- ja tehtävärakenne, koulutustaso ja ennakoitu vaihtuvuus. 31.12.2012 vakansseja oli 72 kpl, joista 9 vakanssia henkilöineen siirtyi alkuvuonna 2013 Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitokseen. 8 henkilöä siirtyi HUS Logistiikkaan ja samanaikaisesti kahden määräaikaisen potilaskuljettajan työsuhde päättyi. Henkilöstömäärä 31.7.2013: Vakansseja on yhteensä 63, joista on täytettynä 47. Lisäksi yksi puhelunvälittäjä on työvapaalla 30.4.2014 saakka Teknisen ja ympäristötoimen Contact centerissä. Henkilöstömäärä 31.12.2013: vakituisia 50 henkilöä (47 + 1 logistiikkainsinööri + 1 Sivistystoimesta + 1 Sosiaali- ja terveystoimesta). Vakituisten määräaikaisia sijaisia ei ole. Avovakansseja on yhteensä 15. Sukupuolijakauma: miehiä 53 %, naisia 47% Keski-ikä: miehillä 49 vuotta ja naisilla 49 vuotta Liitteellä vakanssinimikkeet, vakanssinumerot ja pätevyysvaatimukset. Eläkeiän saavuttaneita v. 2014 on yhteensä 3 henkilöä (Auto- ja konepalvelut, Kuljetus- ja varastopalvelut). Vaihdepalveluista siirtyy varhaiseläkkeelle 1.12.2013 alkaen 1 henkilö. Auto- ja konepalvelujen kahta (2) mahdollisten eläkkeelle jäämisten myötä avoimiksi jäävää vakanssia ei tulla täyttämään. Kuljetus- ja varastopalvelujen yhden henkilön eläkkeelle jäämisen myötä vapautuvaa vakanssia ei tulla täyttämään. Eläkeiän saavuttaa v. 2015 yhteensä 3 henkilöä (Vaihdepalvelut). 2. Millaisia muutoksia Espoo -strategia, mahdolliset investoinnit ja toiminnan kehittäminen tuovat henkilöstösuunnitelmaan? Millä lailla yksikön henkilöstösuunnittelussa huomioidaan monimuotoisuussuunnittelu (ikä, sukupuoli, monikulttuurisuus) ja tasa-arvonäkökulma? Esitettävät muutokset 2013-2014: Avoin palvelusuunnittelijan vakanssinumero 286007 nimike esitetään muutettavaksi logistiikkainsinööriksi Kuljetus- ja varastopalveluihin. Avoin potilaskuljettajan vak. 332737 palveluneuvojaksi. Avoin puhelunvälittäjän vak. 24001 esitetään muutettavaksi jälkimarkkinointipäälliköksi Auto- ja konepalveluihin. Painatusassistentin vak. 012116 nimike esitetään muutettavaksi assistentiksi Painatus- ja postipalveluihin. Kuljetus- ja varastopalvelut esittää avoinna olevien yhdeksän autonkuljettajan vakanssin ja yhden lääkintävahtimestarin vakanssin säilyttämistä v. 2014-2015 Logistiikka -liikelaitoksessa, kunnes selviää tuottaako Kuljetus- ja varastopalvelut itse kuljetusten välityspalvelut vai järjestääkö se ne ostopalveluna. Avoinna olevat säilytettäväksi esitettävät vakanssit: 287005, 287010, 287013, 317677, 287004, 280009, 340642, 340655, 286003, 332933. Auto- ja konepalveluista yksi henkilö siirtyy 1.1.2014 Kuljetus- ja varastopalveluihin.
3. Osaamisriskikartoitus. Mikä osaaminen on kriittistä nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tärkeää osaamista henkilöstöltä puuttuu tulevaisuuden näkökulmasta? Onko vanhenevaa tai poistuvaa osaamista tai sellaista, joka on vain yhden henkilön varassa? Millä toimenpiteillä kriittistä osaamista lisätään (koulutuksella, perehdytyksellä, rekrytoimalla)? Vaikutus toimintaan Ajankohtaisuus Todennäköisyys Yhteensä: Riskin suuruus Osaamisriski 1. Kalustohankinnan, hallinnoinnin sekä korjaamotoimintojen osaaminen yhden henkilön takana. (Auto- ja konepalvelut) 2. Korjaamon asentajien hiljaisen tiedon katoaminen. (Auto- ja konepalvelut) 3. Tilaus-toimitusketjun kehittämisosaaminen keskittynyttä. (Kuljetus- ja varastopalvelut) 4. Varastosta jää eläkkeelle pitkään työskennelleitä henkilöitä, jolloin tuotetietoisuus kärsii. (Kuljetus- ja varastopalvelut) 5. Henkilökuljetusten ja optimoinnin asiantuntijuus puutteellista. (Kuljetus- ja varastopalvelut) 1-5 1-5 1-5 4 5 3 4 Rekrytoidaan uusi jälkimarkkinointipäällikkö. Toimenpide 4 2 3 3 Perehdytetään nuorempia asentajia. 5 3 3 4 Laajennetaan osaamispohjaa kouluttamalla henkilöstöä. 4 4 4 4 Pitkään palveluksessa olleet perehdyttävät uudempia ja seurataan toimintakenttää/tuotekehitystä aktiivisesti. 4 4 4 4 Rekrytoidaan uusi logistiikkainsinööri. (1: pieni riski, 5: suuri riski)
4. Miten hankittava lisäosaaminen vaikuttaa yksikön henkilöstömäärän kehitykseen? Miksi? ( ) Henkilöstömäärä vähenee ( ) Henkilöstömäärä pysyy ennallaan tai ( ) Henkilöstömäärä kasvaa 5. Määrällinen henkilöstösuunnitelma eli arvio kokonaishenkilöstömäärän kehityksestä 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 Vakinaisia 72 50 51 51 51 Määräaikaisia - joista vakinaisten sijaisia Yhteensä 72 50 51 51 51 Ryhmä 6. Muut resurssit (lähtökohta on, että työyksikkö varaa itse omaan talousarvioonsa riittävät henkilöstökustannukset) Juniorimallilla palkatut (palkkaus enintään kahdeksi vuodeksi/juniori) Oppisopimuskoulutettavat Maahanmuuttajien rekrytointimallilla palkatut (enint.3v./maahanmuuttaja) Mahdollisuus palkata/hyödyntää () Palkalliset harjoittelijat Palkattomat harjoittelijat Siviilipalvelusmiehet Kesätyöntekijät Työllistetyt 7. Espoon strategiset tavoitteet henkilöstöä ja palveluja koskien Päämäärä: Kaupungilla on osaava, kehittämiseen osallistuva ja uudistumiskykyinen henkilöstö, joka parantaa työn tuottavuutta. - Johtaminen ja esimiestyö ovat hyvällä tasolla - Henkilöstö- ja osaamisrakenne tukee palvelujen järjestämisen kehittämistä ja palvelujen tehokasta tuottamista - Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä - Henkilöstön työhyvinvointi on hyvä ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet - Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osuus henkilöstöstä lähenee maahanmuuttajaväestön osuutta espoolaisista - Kaupungilla on korkeakoulu- ja toisen asteen tasoisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia
ESPOO LOGISTIIKKA -LIIKELAITOS Liite Nimike Vakanssi Pätevyysvaatimus toimitusjohtaja 523402 Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Tuotannon tuki palvelujohtaja 724001 Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. controller 521308 Soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyyttä taloushallintoon. assistentti 012066 Soveltuva korkeakoulu tai opistoasteinen tutkinto Auto- ja konepalvelut palvelupäällikkö 523504 Soveltuva korkeakoulu- opisto tai koulutasoinen tutkinto toimistosihteeri 523505 Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto-, tai koulutasoinen tutkinto, ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. korjaamon työnjohtaja 723002 Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto konesähköasentaja 732003 konesähköasentaja 732004 konesähköasentaja 732005 autonkuljettaja 732009 hitsaaja 732006 hitsaaja 732007 tuotepäällikkö 523403 Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto varastonesimies 721001 Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto jälkimarkkinointipäällikkö 294001 Soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Kuljetus- ja varastopalvelut palvelupäällikkö 300803 Soveltuva korkeakoulu- opisto tai koulutasoinen tutkinto logistiikkasuunnittelija 286001 Soveltuva korkeakoulututkinto logistiikkainsinööri ( avoin) 286007 Soveltuva korkeakoulututkinto. assistentti 012122 Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys. varastonhoitaja 286009 Soveltuva koulutus tai kokemusta vastaavassa tehtävässä autonkuljettaja 285012 Abc-luokan ajokortti ostaja 332738 Soveltuva opisto- tai koulutasoinen tutkinto ostosihteeri 286008 Soveltuva ammattikorkeakoulu-, opisto-tai koulutasoinen tutkinto autonkuljettaja 287003 Abc-luokan ajokortti palveluneuvoja 332737 Soveltuva ammattikorkeakoulu, opisto- tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. potilaskuljettaja (avoin) 332739 Sosiaali- terveysalan perustutkinto tai alan aikaisempi kouluasteinen autonkuljettaja (avoin) 287005 BC- ajokortti ja sairaankuljettajan tai muu tehtävään soveltuva pätevyys autonkuljettaja (avoin) 287010 Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) 287013 Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) 317677 Abc-luokan ajokortti lääkintävahtimestari (avoin) 287004 Sairaankuljettajan, lääkintävahtimestarin tai muu tehtävään soveltuva pätevyys autonkuljettaja (avoin) 280009 Soveltuva koulutus tai kokemusta vastaavassa tehtävässä autonkuljettaja (avoin) 340642 Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) 340655 Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) 286003 Abc-luokan ajokortti autonkuljettaja (avoin) 332933 Abc-luokan ajokortti varastotyöntekijä 732008 Painatus- ja postipalvelut palvelupäällikkö 726001 Soveltuva korkeakoulu, -opisto tai koulutasoinen tutkinto. graafinen suunnittelija 300409 Ammatikorkeakoulu tai muu ammatillinen koulutus tai oppisopimuskoulutus ja vähintyään 3 vuoden työkokemus kirjapainoalata offsetpainaja 726002 Ammatillisen offsetpainajan koulutus tai kokemus offsetpainamisesta.
digitaalipainaja 726010 Graafisenalan ammattikoulu, oppisopimuskoulutus tai työkokemuksella hankittu työtaito. offsetpainaja 726015 Ammatillisen offsetpainajan koulutus tai kokemus offsetpainamisesta. painatusassistentti 012116 digitaalipainaja 726014 Soveltuva opisto tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto tai muu tehtävän soveltuva pätevyys. Graafisenalan ammattikoulu, oppisopimuskoulutus tai työkokemuksella hankittu työtaito. jälkikäsittelijä ( avoin) 726005 Soveltuva opisto-, tai koulutasoinen tutkinto tai ammattitutkinto. postipalvelunhoitaja 012054 postipalvelunhoitaja 726008 Vaihdepalvelut pätevyys. pätevyys. palvelupäällikkö 012118 Soveltuva korkeakoulu-opisto tai koulutasoinen tutkinto puhelunvälittäjä 294010 puhelunvälittäjä 294012 puhelunvälittäjä 294016 puhelunvälittäjä ( avoin) 294001 puhelunvälittäjä 294013 puhelunvälittäjä 012065 puhelunvälittäjä 012120 puhelunvälittäjä 012124 puhelunvälittäjä 441015 puhelunvälittäjä 322013 puhelunvälittäjä 300307 puhelunvälittäjä 012132 puhelunvälittäjä 441014
puhelunvälittäjä 012117 puhelunvälittäjä ( avoin) 012119 puhelunvälittäjä 601025