SOPIMUS 12.1.2009 Maanmittauslaitos MAANMITTAUSLAITOKSEN VUODEN 2009 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsatalousministeriö hyväksyy oheisessa Maanmittauslaitoksen kanssa tekemässaan tulossopimuksessa Maanmittauslaitokselle sovitut tulostavoitteet vuodelle 2009. Tulossopimus tasmentaa ja täydentää alustavia tulostavoitteita, jotka ministeriö on asettanut Maanmittauslaitokselle valtion vuoden 2009 talousarvion laadinnan yhteydessä. Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Ylijohtaja, osastopäällikkö I- Timo Kotkasaari Liite: Maa- ja metsatalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen vuoden 2009 tulossopimus n 30.00023 VALTIONEWO5iO (Helsinkil PB 30. 00023 ~ ATS~DFT. puh.(09)16001 faksi(o9) 16054202. tfn (09) 16001. lax (09) 160 54202 + tel. +35R 9 16001. lax +358 9 160 54202 A MAA- JA M~SATALOUSMINISTERIO JORD- OCH SKOCSBRUKSMINISTERI T A MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY (Helsingfors) 4 PO Box 30. FI-00023 GOWRNMENi, Finbnd (Helsinki)
1 (11) MM- JA METSÄTALOUSMINISTERION DELLE 2009 JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUO- 1 VUOSIEN 2009-2013 STRATEGISET TAVOITTEET 1 Perustehtaviin vaikuttavat toimintaymparistön muutokset Tietoyhteiskunnan odotukset ja vaatimukset kasvattavat edelleen viranomaisten valisen yhteistyön tarvetta. Valtiontalouden kehyspaatöksessa 13.3.2008 on todettu valttarnattömaksi julkisen talouden toimintojen tehostaminen ja etta tuottavuuden toimenpideohjelman toteutusta on jatkettava. Kiinteistöjen ajantasaisten omistajatietojen merkitys kasvaa. Sahkoisen kiinteistövaihdannan kehittamistyö tulee muuttamaan ajantasaisen omistajatiedon hallintaa. Kiinteistöjen ki rjaamisjarjestelma. uudistetaan ja kirjaamisasiat siirretaan Maanmittauslaitokselle vuonna 2010. Kirjaamisasioiden kasittelyn kehittäminen liittyy tarpeeseen tehostaa julkishallinnon toimintaa. Kiinteistö- ja maastotietojen laatuvaatimukset kasvavat kaytettaessa tietoja keskenaan tai yhdistettaessa muualla tuotettuihin tietoihin. Koko maan kattavalle tarkalle ja yhtenaiselle korkeustiedolle on kysyntaa. Kiinteistötietoihin yhdistettavissa olevien maankayton oikeus- ja rajoitustietojen seka uusimuotoisten eri tietolahteiden yhteiskayttöön perustuvien verkkopalveluiden kysynta kasvaa. Tilusjarjestelyjen kysyntä ja alueellinen yhteistyö (mm. tie-, ymparistö- ja ratahallinnon kanssa) kasvavat. INSPIRE-paikkatietodirektiivilla on suuri vaikutus maastotietojen, kiinteistötietojen, ja ilmakuva-aineistojen hallintaan seka niistd annettaviin tietopalveluihin seka aineistojen metatietoihin. Direktiivi edellyttaa yhteentoimivuuden toteuttamista Maanmittauslaitoksen yllapitamiin aineistoihin. INSPIREdirektiivin mukaista kansallista paikkatietoinfrastruktuuria koskeva laki tulee voimaan vuonna 2009. DireMiivin edellyttamien minimitason toimien rinnalla on tarkoituksenmukaista jatkaa myös muiden paikkatietojen yhteiskayttöa edistavien toimenpiteiden toteuttamista. Kansainvalistyminen lisaantyy Maanmittauslaitoksen tehtavaalueella. Pohjoismainen yhteistyö sailyy tarkeana. Lahialueyhteistyö jatkuu. Euroopan Unionin ja koko Euroopan alueen kasittdva yhteistyö lisaantyy. Tietoja Suomessa olevista kiinteistöista tarvitaan kasvavassa maarin myös ulkomailla, koska kiinteistöjen vaihdanta ja myös panttaus ovat muuttumassa kansainvalisemmiksi. Sahköinen asiointi ml. sahköinen tiedon arkistointi ja sahköinen maksaminen yleistyvdt. Valtion hallintoon kehitetaan sahköisen asioinnin alustaa, joka sisaltaa mm. kansalaisen asiointitilin ja tavoitettavuustiedon. Mobiiliteknologian ja paikannuslaitteiden yleistyva kayttö kasvattaa ja monipuolistaa paikkatietoaineistojen kysyntaa ja muuttaa työskentelytapoja. Julkishallinnon tietohallinnon kehittdmishankkeet korostavat poikkihallinnollisten ratkaisujen merkitysta. Valtionhallinto keskittaa tukitoimintojaan palvelukeskuksiin. HenkilöstU- ja taloushallinnon palvelut keskitetaan Valtiokont-
18.12.2008 torin palvelukeskukseen. Valtion IT-palvelukeskus aloittaa toimintansa vuonna 2009. 1.2 Keskeiset paamaärät, strategiat sekä yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1.2.1 Visio 1.2.2 Strategiat Maanmittauslaitos - tietoyhteiskunnan rakentaja 1.2.3 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Ajantasaisuus Viranomaisten valinen yhteistyö Maanmittauslaitos vastaa maastotieto-, kiinteistötieto- ja maankayttötietovarastojen kokonaisuudesta yhteistyössa muiden tiedontuottajien kanssa. Maanmittauslaitoksen strategisena tavoitteena on toteuttaa laitokselle asetetut odotukset ja tavoitteet. Hallinnonalan strategisia tavoitteita on linjattu kansallisessa paikkatietostrategiassa, yleisten kartastotöiden strategiassa, kiinteistörekisterin perusparannusstrategiassa ja tilusj~rjestelystrategiassa. Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja yllapitamien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittava laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopiviksi muiden toimijoiden kanssa ja saatetaan mahdollisimman laajaan kayttöön. Kiinteistörekisteri ja siihen kuuluva kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajan tasalla. Maastotiedoista paivitetään vuosittain tie- ja osoitetiedot seka osasta maata myös tiedot merkittavistd rakennuksista, muut kohteet 5-10 vuoden valein. Koko maan kattavaa, teknisesti yhtenaista ja laadultaan hallittua maastotietokantaa uudistetaan siten, etta maastotietojen kaytettavyys ja kayttö yhteiskunnan eri toiminnoissa lisaantyy, tietoaineistojen harmonisointi etenee ja muu maastotietoyhteistyö hallinnon ja muiden toimijoiden kanssa syvenee. Paamadrana on edeta askeleittain kohti yhteistyöverkostossa ajantasalla pidettavaa maastotietokantaa. Rekistereista saatavan kokonaishyödyn iisaamiseksi ja paallekkäisen työn vähentämiseksi Maanmittauslaitos tehostaa edelleen yhteistyöta muiden kiinteistö- ja maastotietoja yllapitavien organisaatioiden kanssa. Olemassa olevia kumppanuuksia ylldpidetaan ja kehitetadn. Uusia kumppanuuksia luodaan tarpeiden mukaan. MML:lla on keskeisten kumppaneiden kanssa sopimukset kumppanuuden sisallösta ja tavoitteista. Tilusjarjestelyjen keinoja hyödynnetaan ja niista tiedotetaan niin maa- ja metsiitalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien maantie-, rautatie-, luonnonsuojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen kaytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja vahentamiseksi seka kiinteistöjen tarkoituksenmukaisen kaytön tunraamiseksi.
18.12.2008 Palvelujen kattavuus Paikkatietojen yhteiskayttö Lahialueyhteistyö Palvelutasossa olevia eroja maan eri osien valilla vahennetaan, jotta asiakkaat saavat yhdenmukaiset palvelut riippumatta siita, missa maanmittaustoimistossa asioivat. Paikkatietojen yhteiskayttöa kehitetaan ottamalla huomioon INSPIREdirektiivi ja sen toimeenpanosaannökset ja kansallinen toteutus seka Kansallisen paikkatietostrategian ja Paikkatietoasiain neuvottelukunnan linjaukset. Tehtavat jakaantuvat INSPIRE-direktiivistii johtuviin tehtaviin ja muihin koko kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin edellyttamiin yhteiskayttötehtaviin. Maanmittauslaitos huolehtii kansallisen metatietopalvelun toimivuudesta ja kansalliseen paikkatietoportaaliin ja palvelukokonaisuuteen liittyvista muista toimenpiteista INSPIREdireMiivin toteuttamisesta sovittujen periaatteiden mukaisesti. MML hoitaa Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja paikkatietoverkoston sihteeritehtavat. MML laatii suunnitelman roolinsa mukaisista yhteiskayttöteht~vista. Maanmittauslaitos jatkaa Iahialueyhteisty6na Maanhallinnan kehittamisohjelmaa Venajalla hankesuunnitelman ja MMM:n linjausten mukaisesti. 2 VUODEN 2009 TULOSTAVOITTEET 2.1 Koko laitosta koskevat tavoitteet 2.1.1 Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys osa-alueittain Taloudellisuus Tuottavuus Toiminnan kokonaiskustannukset ovat 120,9 milj. euroa. Toiminta on taloudellista. Lohkomisten yksikkökustannus on 800 euroal lohkokiinteista, Maastotietokannan ajantasaistuksen yksikkökustannus on 178 euroa/km2. Maanmittauslaitoksen tuottavuutta parannetaan toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Tavoitteena on, etta kiinteistötietojarjestelman tietopalvelun ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot kattavat niista aiheutuvat kustannukset. Muut suoritteet hinnoitellaan siten, etta niista perittavat maksut eivat vaarista kilpailua. Muiden suoritteiden ylijaarn4itavoite on 4 %.
4 (11) Maastotietokannasta ja pienimittakaavaisista tietokannoista valmistettavien vakiotuotteiden tuotoilla katetaan karttojen myynnin, markkinoinnin ja varastointikustannusten lisilksi myytavien karttojen valmistuskustannukset karttatietokannasta eteenpain seka karttavarastoon sitoutuneen päaoman korko. Tietovarastojen ja tietotekniikan hyödyntamisen tila ja kehitys 2.1.2 Tuotokset ja niiden kehitys Tietojarjestelmia kehitetädn aktiivisesti tavoitteena toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tietopalveluja, tietovarastoja ja tietohakemistoja kehitetaan kansainvälisten ja kansallisten kehittamistarpeiden ja standardien mukaisesti. Tietojarjestelmien kaytettavyys ja luotettavuus ovat toiminnan ja perusrekistereille osoitettujen vaatimusten edellyttärntillä tasolla. Siihköisia asiointipalveluja kehitetaan tukeutuen ValtlT:n sahköisen asioinnin alustan viitekehykseen. Toimitusten tuotantotavoite on 22 600 toimitusta. TalIa tuotantomaar~ll~ tilauskanta pienenee. Tilusja rjestelytoiminnan tuotantotavoite on 6 uusjakotoimitusta. Laserkeilaukseen perustuvaa uuden korkeusmalliaineiston luokiteltua pistepilvea tuotetaan noin 20 000 km 2. Maanmittauslaitos hoitaa ja koordinoi tuotantoa MMM:n koordinointiryhman linjausten mukaisesti. 2.1.3 Laadunhallinta ja sen kehitys Suoritteiden laatu Palvelukyky Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadunseuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Laadun testausta tilataan myös Maanmittauslaitoksen ulkopuolelta. Laatua parannetaan perusparantamalla aineistoja kiinteistörekisteri 201 5 ja yleisten kartastotöiden strategioiden mukaisesti. Laadun ja toiminnan kehittamista jatketaan Euroopan laatupalkintokriteeristön mukaisten itsearviointien ja sisaisten ja ulkoisten auditointien pohjalta. Maanmittauslaitoksen IT-toiminnan laadunhallintaa vahvistetaan ottamalla kayttöön alan yleisia menetelmiii ja prosesseja sovitettuna Maanmittauslaitoksen toimintaymp2iristöön. IT-palvelutuotannossa automaattisten valvonta- ja mittausvalineiden kiiyttöa lisdtaan. Toimitusten kestoaikaa lyhennetaan. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,O kk. Uusimuotoisten uusjakojen kestoaika alittaa keskimaarin viisi vuotta. Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Maanmittauslaitos pita$i sovitut aikataulut ja asiakas saa sovitut vaatimukset tayttavan aineiston tai palvelun. Automaattisten rajapintapalveluiden kaytettavyytta lisataan ja niiden kapasiteetti pyritaan mitoittamaan INSPlRE-direktiiviin liittyvien toimeenpanosaäntöjen mukaisiksi.
MAANMITTAUSLAITOS Asiakkaiden kiiytettavissa on tehokas ja toimiva asiakaspalautejiirjestelma, jota hyödynnetaan toiminnan kehittamisessa. Asiakastyytyv~isyystutkimus tehdaan V. 2009, 2.1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittaminen Henkilöstön m ma Henkilöstön mwrd on 1783 htv. Palkkakustannukset ovat 80,7 milj. euroa ja niiden osuus kokonaiskustannuksista on 69,O %. Henkilöstösuunnittelussa varaudutaan tuottavuusohjelman mukaiseen henkilöstökehykseen. Johtaminen Toteutetaan henkilöstohallinnon palvelujen ulkoistamisesta johtuvat henki- Iöstöja rjestelyt ja tukitoimenpiteet. Valmistaudutaan kiinteistöjen ki rjaamistehtavien siirtoon Maanmittauslaitoksen, siirtyviin henkilöstön ja rekrytoita- Van henkilöstön koulutuksin. Laaditaan vuoteen 201 5 ulottuva henkilöstöstrategia, joka huomioi erityisesti toimintaymparistön muutoksesta ja tuottavuusohjelman toteuttamisesta johtuvat osaarnistarpeen muutokset. Tehostetaan palkkausja jestelmiin hyodyntamista johtamisen valineena uusitun palkkausja rjestelm~sopimuksen mukaisesti. Tiimitoimintaa tehostetaan tiimisopimuksin ja tiimin kehityskeskusteluin. Osaaminen Toteutetaan kehityskeskusteluissa sovittuja henkilöstön kehittymissuunnitelmia. Henkilöstön substanssiosaamisesta huolehditaan seka tarkennetulla laitostasoisella koulutusohjelmalla etta toimintayksikköjen omilla henkilöstön kehittiimisjii rjestelyilla. Toimintayksikön sisalla suunnitelmallinen työkierto on yksi osaamisen kehittamisen vaihtoehto. Esimiesten johtamisen erikoisammattiiutkintoon (JET) johtavaa koulutusta jatketaan yhdessi tarkeimpien sidosryhmien ja oppisopimusviranomaisten kanssa. Toimintayksiköiden johtajille tarjotaan mahdollisuutta MBAtutkinnon suorittamiseen. Seniorihenkilöstön osaamista ja hiljaista tietoa siirretaan nuoremmalle tekijapolvelle tehostetulla mentorointiohjelmalla. 2.2 Keskeiset kehittamistavoitteet seka tuottavuus- ja investointihankkeet Tuottavuusohjelman toimeenpano Maanmittauslaitos toteuttaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisallytettyja tuottavuustoimenpiteit~, joihin kuuluu mm. Valtiokonttorin palvelukeskukseen keskitetyn henkilöstö- ja taloushallinnon ja ValtlT:n suunnittelernien palveluiden edelleen kehittaminen. Henkilöstöhallinnon palveluiden ostaminen Valtiokonttorin palvelukeskukselta aloitetaan 1.5.2009 lukien. Taloushallinnon palveluiden osalta jatketaan ja rjestelmien kehittamista palvelu-
6 (1 1) v Kehittaminen 2.3 Siirtomenojen vaikuttavuustavoitteet keskuskayttöön sopivaksi tavoitteena siirtyminen Valtiokonttorin palvelukeskuksen asiakkaaksi vuosien 201 0-201 1 aikana. Prosessien tuottavuuden kehittamista jatketaan. Kirjaamisasioiden kasittelyn siirtaminen karajaoikeuksista Maanmittauslaitokseen toteutetaan yhteistyössa oikeushallinnon kanssa. Siirto toteutetaan projektilla (KIRSI), joka jakaantuu viiteen osaprojektiin. Kiinteistötietoja rjestelrnan kirjaamisosan uudistamiseksi toteutetaan uuden tietoj3rjestelman maarittelyt yö. Maanmittauslaitos osallistuu seka yleisten kartastotöiden strategian ja kansallisen paikkatietostrategian paivitykseen. Maankayttöpäatösten tietopalvelun kehittamistii jatketaan kansallisen paikkatietoportaalin pilottihankkeen yhteydessa. Maanmittauslaitos huolehtii asiaan liittyvasta yhteydenpidosta maankayttöpa3töksia koskevia tietoja yl- Iápitavien tahojen kanssa. Kansallisen paikkatietoportaalin kehittamista jatketaan yhteistyössa muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa toteutetaan pilottiversio INSPIREdirektiivin toimeenpanoon liittyvasta tuki- ja verkkopalveluymparist~st~. Tavoitteena on toteuttaa hanke osavaiheittain siten, että varsinainen portaali voidaan julkistaa alkuvuonna 2010. Maastotietoja jestelman kohde- ja laatumallin uudistamista jatketaan yhteistyössa muiden toimijoiden kanssa ottamalla huomioon INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa edellytettavä yhteentoimivuus. Maanmittauslaitos jatkaa yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijarjestelman sekä uuden yleiseurooppalaisen korkeusjarjestelman kayttöönotto- ja tukityöta. Koordinaattijarjestelman osalta tavoitteena on sen kayttöönotto tuotantojarjestelmissa vuonna 201 0. Digitaalisten ilmakuvien tuotannossa siirrytaan digitaalisten sensorien kayttöön vuonna 2009. Toimitusmenettelyn kasiki rjan (TMK), uudistaminen prosesseissa tapahtuvaa toimitustuotantoa tukevaksi, toteuttamista jatketaan suunnitelman mukaisesti. Tietopalvelussa kehitetaan sahköisten jakelukanavien, erityisesti sanomarajapintapalvelujen tarjontaa, joilla lisataan MML:n tietovarastojen kayttöa. Maanmittauslaitoksen sahköisen identiteetin hallinnan kehittiimisen avulla hallitaan tietoja rjestelmien kayttajaidentiteettejii ja hoidetaan jarjestelmien paasynhallinta. Asiakaslahtöisen tilusjarjestelytoiminnan avulla edistetaan maatilojen sopeutumista rneneillaan olevaan voimakkaaseen maaseudun rakennemuutokseen ja lisataan sen elinvoimaisuutta. Hanketilusja rjestelyillä, joihin yhdistetaan kiinteistövaikutusten arviointi, edistetaan liikenneturvallisuutta maantie- ja ratahankkeissa seka edesautetaan suojeluohjelmien toteuttamista.
18.12.2008 3 TALOUDELLISET VOIMAVARAT Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtornaararaha 2 v) 30.70.01 Vuoden 2009 toimintamenomaararaha on 54,707 milj. euroa. Tavoitteena on rahoittaa noin puolet menoista tuloilla. Tulotavoite on 60,402 milj. euroa ja menot ovat 118,690 milj. euroa. Nettorahoitustarve on 54,707 milj. euroa, mista 3,781 milj. euroa katetaan aikaisempien vuosien saastösta. Tulorahoituksen riskista johtuen Maanmittauslaitoksella voi olla toimintamenomomentilta saastöja vahintaan yhden kuukauden palkkausmenoja vastaava maara (n. 6,7 milj. euroa). Lisaksi vuodelle 2009 siirtyvisttl saastöistä on suunniteltu rahoitettavaksi laserkeilauksella tapahtuvan valtakunnallisen korkeusmallin tuotantoa 1 milj. eurolla, ki rjaamistehtavien siirrosta aiheutuvia kertamenoja 2,009 milj. eurolla ja 0,772 milj. euroa muita kertaluonteisia menoja. Lisaksi siirtyvastii rahoituksesta on sidottu 1,564 milj. euroa kirjaamisjarjestelmdn kehittamiseen. Yhteensa s~ästösta on sidottu 12,l milj. euroa. Maanmittauslaitoksen henkilöstölle voidaan maksaa tulospalkkiota edellyttäen, etta toimintayksikkö ylittaa vuoden 2009 tulostavoitteensa ja etta Maanmittauslaitoksen rahoitus tulospalkkion maksamiseen on kunnossa. Kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot (arviomaararaha) 30.70.40. 4 SEURANTA JA RAPORTOINTI Talousarvioesityksessä maararaha on 7 milj. euroa. Maanmittauslaitos toimittaa ministeriölle tulostavoitteiden toteuttamisesta valiraportin elokuun lopun tilanteesta. Vuoden 2009 tilinpaatökseen sisaltyva toimintakertomus toimitetaan ministeriblle maaliskuun 15. paivana vuonna 2010. Timo Kotkasaari Ylijohtaja Liitteet: \I 1. Tuloksellisuuden tunnusluvut 2. Taloudelliset voimavarat
18.12.2008 Liite 1 q.2.3 Tulokselllsuuden tunnusluvut Vaikuttavuuden tunnusluvut Maastotletokannan ajantasaisuuslndekl (UTM-lehtqaossa) A-laadun kiinteistbrekterhrtan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien maraua painotetusta alasta Kiintelstbrekislerin perusparannuksen kattavuuslndeksil) Tietovarastojen hylldynmrrinen, kasvu edebesia vuodesta 2) 9.1.1 Tolmlnnalllnen tehokkuus Taloude Illsuus Toirrinnan kustannukset, 1000 E - kustannukset y hteens8 - budjettirahoitieinen toinlnia y hleens8 - rraksullinen toim'nta yhteensl - jakamattonat yhteiskustannukset Yks WOkustannukset -lohkorristoirritukset, euroa/lohkkiinteistti -n-mastotbstokannan ajantasaistus, euroakd Tuottavuus - kokona~tuottavuus 31 - tyan tuottavuus Toteuturm 2007 86% 87% 45,3 % 7 % 10606B 45 710 59036 1 322 769 152 105,8 111,4 Tavoite 2008 88% 91% 48,2 % 8% 111256 52 032 59224 720 180 hnuste 2008 88% 91 % 48,2% -14 OA 111256 52032 59 224 720 180 107 112 Tavoite 2009 89 % 94 % 55,l % 0 Oh 120890 61130 59 760 ' 800 178 Maksullinen tolmlnta, 1000 E Varsinaiset toinitukset - Tuotot y hteensa - Kusiannukset yhteensa (erill'i- ja yhtek-) - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kusiannusvastaavuus, % IMiut juikisoibudelliset suorilteat - Tuotot yhteens8 - Kustannukset yhteensa (erilk- ja yhteis-) - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % Kiinteist6fetojarjestelWn tiitopaiveiu - Tuotot y hteensll - Kustannuksel y hteensl (eriltis- ja yhleis-) - Kuslannusvaslaavuus (tuotot - kustannukset) - Kustannusvastaavuus, % Miut suorineet Tuotot y hteens8 - Kustannukset yhteensa (erilk- ja y hleis-) - Kusiannusvastaavuus, % - Kustannusvaslaavuus (tuotot - kustannukset) 43 886 45661-1 775 96 1368 1 255 113 109 6638 6600 38 101 5948 5 494 454 1 08 43 949 45796-1 847 96 1223 1 215 8 101 6 898 6867 31 100 5611 5 335 276 105 43 949 45795-1 846 96 1 223 1215 8 101 6 898 6867 33 100 5 611 5 335 276 105 47 757 47767-10 100 1 176 1183-7 99 5985 6155-170 97 4 834 4 644 190 104 1) Arvio jeljel olevaala lytirnaerasie on larkenlunut ja en vuosien tiedot on muutettu yhtelsmitellisikel 2) Tietoverastojan hymynt8mlnen: minarilla mitataan KTJ- selaintietopahrelun maksuttornien hakujen mearea. Vuoden 2008 iavoile sidim hakuja, jolsta ei saada en88 tilaslotietqa TBsM hakujen klrjaamistavan muuloksesla johtuen vuoden 2008 ennusle on selvesti Levoitette pienempl. 3) Vwden 2006 sarakkeeasa on tuottavuuslukulna eslletty rilaslokeskuksen vuoden 2008 tuottavuustilaston mukaiset luvut. Vuoden 2008 ~uottavuuslndeksln ja vuoden 2007 arvion vertelluvuosi on 2005 ( Indeksi 4 00 )
18.1 2.2008 Tulokselllsuuden tunnusluvut Toteutuma 2007 Tavoite 2008 Ennuste 2000 Lllte 1 s.2 Tavoite 2009 Tuotokset la laadunhalllnta 2.1.2 Suoriltelden m8lrä -toimitustuotanto, toirnituksla kpl -tilusjarjesteiyt (uusjaot), kpl -kilnteistl)rekisterikartan perusparannus. km2 -maastotietotuotanto yhteen$#, km2 -peruskarlat 1:20/25 000 -maastokartat 150 000 2.1-3 Laadunhaillnta 24725 5 28 672 40 752 101 147 24 600 6 21 300 36 000 70 20 24 600 3 21 300 36 000 83 20 22600 6 21 400 38 000 100 40 Orgenlsaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulocl toimialan keskiarvo 7,70 1 7,48 7,701 7,48 7,701 7,48 7.701 7,48 - lohkomisten kestoaika, kk - maastotiedon keruun taydellisyys 9,1 97 % 42 96 % 42 97 % avo 96 % 2.1.4 Henkisten volmavarolen halllnta Henkil6stl)rnaBrä, henkilbty(lvuosia, yhteensa -budjettlra hoitteinen tolminta -maksutiinen toiminta -yhteiset 1 784 727 1 BO6 754 3 ED6 754 1 783 743 Palkkakuslannusten % -osuus kokonalskuslannuksista Henkilllstötutklmuksen tulos (asteikolla 1-5) Osaaminen -Strateginen kehittyminen, % henkilotyovuosista
I 18.12.2008 TUOTTO JA KULULASKELMA, 1 000 6 Toiminnan tuotot - Maksullisen toiminnan tuotot - Vuokrat ja kayttökorvaukset - Muut toiminnan tuotot Tilinpaatös 2007 Ennuste Itavoite 2008 TAE 2009 Tulossop 2009 Toiminnan kulut - Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Ostot tilikauden aikana - Varastojen lisays (-) tai vahennys (+) - Henkilöstökulut - Vuokrat - Palvelujen ostot - Muut kulut - Valmistevarastojen Iisays (-) tai vahennys (+) - Valmistus omaan kayttö8n (-) - Poistot - Sisaiset kulut Rahoitustuotot ja -kulut (netto) Satunnaiset tuotot ja kulut (-)kulut (netto) Tuotot-kulut TOIMINNAN RAHOITUS - toimintamenomornentin bruttotulot - toimintamenomornentin bruttomenot Toimintamenorahoitus, netto josta: - saman vuoden maararaha (TA+LTAt) - edelliselta vuodelta siirtynyt mr - seuraavalle vuodelle siirtyva mr Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensa - muu erittelematön talousarviorahoitus
18.12.2008 Liite 2,s2 Toiminnallinen jaottelu menot, tulot ja henkilötyövuodet) Paatoirninnot 2007 toteutuma 2008 arvio 2009 tavoite B. Viranomais- ja asiantuntijatoiminta sekä muiden julkishyödykkeiden tuottaminen ja naiden edellyttama kehittarninen Tulot, m 0 0 0 Menot, me 44,761 53,957 58,488 htv 894 919 905 d D. Muut palvelut ja tuotteet ulkoisille asiakkaille Tulot, me 58,334 Menot, me 58,334 htv 890 58,074 58,074 887 60,402 60,402 877 Yhteensa Tulot, me Menot, me htv 58,334 103,095 1784 58,074 1 12,031 1806 60,402 1 18,890 1782