Tulosalue: 700 - Toimintatulot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Toimintamenot -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelmapoistot -111 075-111 100 0-111 100-111 401-301 0,3 Laskennalliset erät -18 581-28 000 0-28 000-14 702 13 298-20,9 Netto -1 014 950-1 002 000 0-1 002 000-979 158 22 842-3,5 muutokset muutokset - Myyntituotot 35 332 42 000 42 000 39 343-2 657 11,4 Maksutuotot 78 853 81 100 81 100 80 663-437 2,3 Tuet ja avustukset 8 413 5 200 5 200 3 035-2 165-63,9 Vuokratuotot 4 349 3 100 3 100 1 118-1 982-74,3 Muut toimintatuotot 6 292 10 800 10 800 10 698-102 70,0 Toimintatuotot 133 239 142 200 0 142 200 134 857-7 343 1,2 Palkat ja palkkiot -362 061-367 300-367 300-369 387-2 087 2,0 Henkilösivukulut -136 222-137 600-137 600-133 095 4 505-2,3 Henkilöstökulut yhteensä -498 283-504 900 0-504 900-502 483 2 417 0,8 Palvelujen ostot -241 879-225 300-225 300-232 261-6 961-4,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -76 573-80 600-80 600-67 213 13 387-12,2 Avustukset -33 280-35 500-35 500-31 070 4 430-6,6 Vuokrakulut -167 831-158 600-158 600-154 468 4 132-8,0 Muut toimintakulut -687-200 -200-417 -217-39,3 Toimintakulut -1 018 533-1 005 100 0-1 005 100-987 912 17 188-3,0 Toimintakate -885 294-862 900 0-862 900-853 055 9 845-3,6 Suunnitelman mukaiset poistot -111 075-111 100-111 100-111 401-301 0,3 Laskennalliset erät -18 581-28 000-28 000-14 702 13 298-20,9 Ylijäämä / Alijäämä -1 014 950-1 002 000 0-1 002 000-979 158 22 842-3,5 Toimintakate/ (1 000 ) TP 711 Kirjastopalvelut TA TP 714 Liikuntapalvelut -400-350 -300-250 -200-150 -100-50 0
711 Kirjastopalvelut Tulosalue: Kirjastopalvelut 711 Kirjastopalvelut muutokset - Toimintatulot 7 259 12 600 12 600 9 862-2 738 35,9 Toimintamenot -372 045-367 200-367 200-369 574-2 374-0,7 Toimintakate -364 786-354 600 0-354 600-359 712-5 112-1,4 Suunnitelmapoistot -56 766-56 800-56 800-56 900-100 0,2 Laskennalliset erät -7 481-12 000-12 000-5 919 6 081-20,9 Netto -429 033-423 400 0-423 400-422 531 869-1,5 Laadukkaiden ja monipuolisten kirjastopalveluiden tarjoaminen kaupungin asukkaille ja kaupungissa vieraileville. Vaikuttavat kirjastopalvelut talousresurssien antamissa puitteissa. Kirjastopalveluiden yhteistyö Iisvedellä ja Lyytilänmäellä. TP TA TP Lainat / asukas Kpl 11,9 13 11,8-0,8 Lainaajia % / asukas % 32,8 % 40,0 % 31,5 % -4,0 Käyntikerrat / asukas Käyntikerta 8,1 10 6,4-21,0 Nettokulut / asukas 49,16 50,00 50,20 2,1 Kirjallisuuden hankinta / asukas 2,93 4,00 2,50-14,7 Nettokulut / laina 4,10 3,70 4,20 2,4 Lainat Kpl 88 627 100 000 87 220-1,6 Verkkokäynnit Kpl 11 651 12 000 11 788 1,2 Käynnit Käyntikerta 59 903 65 000 47 194-21,2 Kirjaston alakerran remontti vaikutti toimintaan melu- ja pölyhaittojen vuoksi. Kotihoidon asiakkaiden kirjastopalvelujen käynnistäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Asiakastyytyväisyyskyselyt Kirjaston tiloissa pidettävät eriaiheiset näyttelyt Tiedonhankinnan opetus Mittari Kotihoidon kautta saadut uudet asiakkaat. Näyttelyiden määrä Oppilasmäärä Kirjastopalvelut niille kotihoidon asiakkaille, jotka palvelua haluavat. Näyttely kerran kuussa Tiedonhaun opettaminen eri ikäryhmille (ainakin esikoulu, 2.lk., 4.lk. ja 7. lk.) Ei ole toteutunut. / Huom. Vastanneet asiakkaat Kokoelman kehittäminen Siirretty Sisä-Savon yhteisen kulttuurikyselyn yhteyteen v. 2016 Vain yksi näyttely 3 kk ajan. Tiedonhakua opetettu 4. luokalle, 7.luokka siirretty keväälle, suunniteltu uusi opetussuunnitelma 2016-2026
Tulosalue: Kulttuuripalvelut Kulttuuriohjaaja muutokset - Toimintatulot 34 689 42 300 42 300 30 058-12 242-13,3 Toimintamenot -168 494-163 100-163 100-159 342 3 758-5,4 Toimintakate -133 805-120 800 0-120 800-129 284-8 484-3,4 Suunnitelmapoistot -1 293-1 300-1 300-1 293 7 0,0 Vyörytykset -3 709-5 900-5 900-2 934 2 966-20,9 Netto -138 807-128 000 0-128 000-133 510-5 510-3,8 Kulttuuripalvelut tukevat kaupunkilaisten viihtyvyyttä organisoimalla monipuolista tapahtumatarjontaa sekä tiedottamalla kaupungissa tapahtuvasta toiminnasta, retkistä ja muista virkistysmahdollisuuksista. Kulttuuripalvelut ovat osa kaupungin vetovoimaisuutta ja kaupunki-imagon rakentamista. Toimintaan kuuluu taiteiden ja paikallisen kotiseututyön tukeminen mm. vastaamalla Kellarikallerian tiloista, kalustosta ja näyttelyistä sekä kotiseutuarkistosta, museoista ja niiden esineistöstä. Kulttuuriohjaajan töiden järjestely. Osallistuminen kaupungin 145 vuosijuhlan järjestelyihin. 3. sektorin ottaminen mukaan tapahtumien järjestelyihin. TP TA TP Kulttuuritapahtumat Museot Näyttelyt Tapahtumien määrä Osanottajat yhteensä Kpl Kävijät Kpl Kävijät 36 35 36 0,0 4 000 4000 6 970 74,3 3 3 3 0,0 900 900 1 176 30,7 11 13 5-54,5 3 882 4000 2 294-40,9 Konservatorio Oppilaspaikka / 1 210 1 071 1 316 8,8 Kulttuuripalvelut Netto / asukas 11,94 11,47 11,41-4,4 Sis. Konservatorion osuuden Netto / asukas 18,03 17,35 21,56 19,6 Näyttelytilan remontti vaikutti tapahtuma- ja kävijämääriin. / Huom.
Juhlavuosi Mittari / keinot Tapahtumat Mahdollisimman moni kuntalainen osallistuu tapahtumiin. Tapahtumiin osallistui runsaasti yleisöä. Kesäohjelmaa tapahtumien muodossa museoympäristöihin: paikallishistoriaan liittyvät konsertit ja yhteislaulutilaisuudet Pidetään tarjotut kulttuuripalvelut kuntalaisille laadukkaina ja mielenkiintoisina edelleen Lastenkulttuuriin panostetaan tarjoamalla päiväkoteihin ja kouluihin kaikille lapsille suunnattuja esityksiä ja kehitetään mahdollisuuksia osallistua enemmän näyttelyihin ja paikallisiin esityksiin vrt. Lumo ja Kellarikalleria Museotapahtumien tuottamiseen paneudutaan historian kautta Hyödynnetään saatuja palautteita ja aiempia kokemuksia Saavutetaan uutta museoyleisöä Asiakastyytyväisyys säilyy ja ihmiset kokevat voivansa vaikuttaa elinympäristöönsä ja ohjelmaan Organisoidaan helppoja Lapsille tarjottavat Toteutunut. ratkaisuja lastenohjaajien kulttuuripalvelut ovat ja opettajien kannalta kaikkien saavutettavissa perheen taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Ihmiset on opetettava jo lapsena käyttämään kulttuuripalveluita ja tarjottava eri vaihtoehtoja harrastaa ja toimia. Tämä estää pitkällä tähtäimellä myös nuorten aikuisten syrjäytymistä. Kolikkoinmäen työläiskotimuseon opastetut kierrokset heinäkuussa olivat suosittuja. Asiakastyytyväisyyttä mitataan vuoden 2016 alussa Sisä-Savon yhetsisessä kulttuurikyselyssä.
Tulosalue: Nuorisotoimi muutokset - Toimintatulot 6 826 6 000 6 000 9 429 3 429 38,1 Toimintamenot -107 440-110 200-110 200-93 388 16 812-13,1 Toimintakate -100 614-104 200 0-104 200-83 959 20 241-16,6 Suunnitelmapoistot -2 353-2 400-2 400-2 277 123-3,2 Laskennalliset erät -1 981-2 800-2 800-1 568 1 232-20,8 Netto -104 948-109 400 0-109 400-87 804 21 596-16,3 Nuorisotoimen toiminta-ajatuksena on luoda edellytyksiä laadukkaalle nuorisotoiminnalle kunnassa ja kehittää toimintaa yhdessä paikallisten järjestöjen, eri oppilaitosten ja kotien kanssa. Kaatron koululle valmistuneiden uusien nuorisotilojen myötä tulee mahdollisuus toiminnan laajentamiseen. Toiminnan päättäminen Sammaltalolla. TP TA TP Nuorisotoimi 167 200 145-13,2 2 676 5000 3 100 15,8 Nuorisotilat Kpl vuoden alussa 1 1 1 0,0 Leirit ja tenavaparkki Iltapäiväkerhotoiminta Etsivä nuorisotoimi Sammaltalo Avustukset Nettomenot Toimintakerrat Osallistuneet Osallistuneet Vuorokaudet Vuorokaudet Kerhot Lapset Nuoret Kontaktit Käyntikerrat Käyttäjät / asukas / alle 29 v / asukas / alle 29 v / Huom. 78 85 53-32,1 18 18 12-33,3 188 188 188 0,0 4 4 4 0,0 83 80 104 25,3 16 20 26 62,5 50 45 48-4,0 218 20 0-100,0 6 932 800 0-100,0 0,13 0,67 0,17 30,8 1,99 2,53 0,65-67,3 13,42 13,90 12,08-10,0 37,61 51,04 45,99 22,3
Tapahtumatoiminta Mittari / keinot Järjestetään tapahtumia tai retkiä 2-3 vuodessa. Saada mahdollisimman laaja ikäskaala osallistujiin, eli palvella mahdolisimman hyvin eri ikäisiä kuntalaisia. Ei ole päästy tavoitteeseen. Uudet nuorisotilat mahdollistavat talotoiminnan laajentamisen (talon avaamisen jo iltapäivällä) sekä pienryhmätoiminnan aloittamisen. Erilaiset ryhmät ja kerhot Erilaisen ryhmä- ja kerhotoiminan aloittaminen. Kerhotoimintaa ei ole aloitettu, mutta buorten määrä illoissa on kasvanut merkittävästi. Päiväleiritoiminta sekä toimintaleirit kesällä. 0-30 lasta päiväleiritoimintaan sekä 25-35 lasta leireille. Saada madollisimman isot ryhmät toimintoihin mukaan. Auttaa samalla lapsiperheitä kesäloman hoitojärjestelyissä. Leirien ja tenavaparkin lapsitavoitemäärästä jäätiin vähän. Etsivä nuorisotyö toimii yhteistyössä nuorten työpajan kanssa. Työn painopiste: toisen asteen koulupudokkaat sekä peruskoulun päättäneet. Olla tukena nivelvaiheessa ja tehdä tiivistä yhteistyötä yläkoulun opon kanssa. Toiminta on pysynyt ennallaan ja rutiinit kehittyneet.
714 Liikuntapalvelut Tulosalue: Liikuntapalvelut Tilivelvollinen: 714 Liikuntapalvelut muutokset - Toimintatulot 84 465 81 300 81 300 85 509 4 209 1,2 Toimintamenot -370 554-364 600-364 600-365 608-1 008-1,3 Toimintakate -286 089-283 300 0-283 300-280 100 3 200-2,1 Suunnitelmapoistot -50 663-50 600-50 600-50 931-331 0,5 Laskennalliset erät -5 410-7 300-7 300-4 281 3 019-20,9 Netto -342 162-341 200 0-341 200-335 312 5 888-2,0 Edistää hyvinvointia ja liikunnan harrastusta. Ei suuria muutoksia kaudella. Liikuntapalveluiden jatkuva kehittäminen. TP TA TP Liikuntapalvelut Tilaisuudet 17 10 7-58,8 Osanottajat 784 150 230-70,7 Avustukset 26 300 28 000 24 700-6,1 Uimahalli Kävijät 34 364 44 000 33 677-2,0 Kuntosali Kävijät 11 931 10 000 9 216-22,8 Liikuntaryhmät Ryhmien lukumäärä 15 14 15 0,0 Osallistujat 5 158 5 200 5 517 7,0 Liikuntakulut, netto 286 089 283 300 365 608 27,8 Liikuntakulut / asukas 38,56 38,25 48,77 26,5 Liikuntatoimi ja uimahalli ovat mukana yhteistyökumppanien järjestämissä tapahtumissa. Liikuntatoimella on 14 erilaista liikuntaryhmää, jotka on tarkoitettu liikuntarajoitteisille ja kroonisesti sairaille ihmisille. Uimahallin toimintaa kehitetään. Järjestetään aikuisten uimakouluja ja/tai kertauskursseja sekä lapsille kesäuimakouluja. Lisätään myös hyvien uimareiden mahdollisuuksia saada tekniikkaopetusta. Liikuntatoimen perustoimintoja kehitetään, järjestetään omia tapahtumia ja tempauksia. Mittari / keinot Tutustuttaminen uimahallin ja kuntosalin palveluihin tapahtumien kautta. Osallistujat / ryhmät Osallistujat / ryhmät Osallistujia erilaisiin tapahtumiin / tempauksiin Lisätä liikuntatoimen näkyvyyttä sekä lisätä ihmisten arkiliikuntaa ja hyvinvointia. Tuoda oma työpanos koululaisten liikuntaan ja kerhotoimintaan. Järjestää lisäryhmiä henkilöstön ja tilojen antamissa puitteissa. Kuntalaisten uimataidon ja uintiharrastuksen lisääminen. / Huom. On pyritty olemaan yhteistyötahona tapahtumissa. Uusia ryhmiä on aloitettu kokeiluluonteisesti, entiset ovat pysyneet ennallaan. Kävijämäärä on pudonnut. Lisätä näkyvyyttä ja On pyritty olemaan yhtesityötahona kaiken kansan tekemistä. tapahtumissa.