Mikkelin seudun ympäristölautakunta 3.11.2016 Liite 1 94 Ympäristölautakunta TA 2017 Toimielimen ehdotus, Periodic 2017.Yhteensä Ympäristölautakunta ja hallinto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 11 800 400500 Kuukausipalkat 14 000 403000 Kokouspalkkiot 10 000 403100 Vuosipalkkiot 675 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 4 219 415000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 311 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 565 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 32 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 7 435000 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 447050 Henkliöstön huomioiminen 300 441300 Ruokapalvelut 400 447300 Henkilöstön koulutus 1 500 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 200 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 400 442050 Henkilöstön matkakustannukset 500 447200 IT-palvelut 200 943413 Taloushallinnon palvelut 1 200 441011 Luott.henkilöiden matkakulut 2 500 914123 S/Henkilöstöhall. menot 300 914172 S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) 1 500 451000 Kirjallisuus 900 460000 Muu materiaali 100 494000 Muut kulut 200 140014TM MLI KUSTANNUSLAJIT (29 210) Yleinen terveysvalvonta 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 156 200 913118 S/Viranom. palvelut (ymp.luvat, mikrobi 7 050 329400 Muut palvelumaksut 70 000 333006 Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l 10 000 400500 Kuukausipalkat 293 300 403500 Tilapäinen työvoima 37 600 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 56 584 410100 Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut 34 100 415000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 7 015 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 12 740 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 728 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 165 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 2 500 425000 Muut Kansaneläkelaitoksen korvaukset 1 000 434000 Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut 100 443400 Muut terveyspalvelut 5 000 435000 Painatukset ja ilmoitukset 2 000 438000 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 1 000 447050 Henkliöstön huomioiminen 400 441300 Ruokapalvelut 300 440000 Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis- 3 000 447300 Henkilöstön koulutus 6 000
441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 1 000 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 500 444100 Opetuspalvelut 2 500 436000 Posti- ja telemaksut 1 000 436500 Puhelin ja tietoliikennepalvelut 2 400 442050 Henkilöstön matkakustannukset 24 000 437000 Vakuutukset 50 447000 Muut palvelut 100 447100 Asiantuntijapalvelut 17 000 447200 IT-palvelut 27 200 442055 Hlöstön koulutusmatkat 4 000 447250 Sovelluspalvelut 6 000 442100 Muut kuljetuspalvelut 350 943413 Taloushallinnon palvelut 5 600 914115 S/Tietohallintopalvelujen osto 4 500 914121 S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske 940 914123 S/Henkilöstöhall. menot 4 400 914124 S/Hankintapalvelujen palvelut 300 914162 S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve 10 400 914172 S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) 800 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet 3 200 451000 Kirjallisuus 1 000 458000 Kalusto 6 000 453000 Vaatteisto 100 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 400 460000 Muu materiaali 1 000 486000 Muut vuokrat 3 000 914403 Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto 50 914 140014TM MLI KUSTANNUSLAJIT (383 852) Eläinlääkintähuolto 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 170 600 329400 Muut palvelumaksut 35 000 333006 Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l 60 000 353000 Muut toimintatuotot 11 600 400500 Kuukausipalkat 250 846 401500 Erilliskorvaukset 37 000 403500 Tilapäinen työvoima 37 800 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 105 685 410100 Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut 30 500 414000 Varhaiseläkemaksut 1 658 415000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 6 615 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 12 014 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 686 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 156 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 200 443400 Muut terveyspalvelut 3 600 435000 Painatukset ja ilmoitukset 2 000 438000 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 14 000 440000 Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis- 2 000 447300 Henkilöstön koulutus 2 000 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 500 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 800 436000 Posti- ja telemaksut 1 000 436500 Puhelin ja tietoliikennepalvelut 9 000 442050 Henkilöstön matkakustannukset 4 000
437000 Vakuutukset 200 447000 Muut palvelut 25 000 447100 Asiantuntijapalvelut 1 500 447200 IT-palvelut 10 000 442055 Hlöstön koulutusmatkat 500 447250 Sovelluspalvelut 2 600 442100 Muut kuljetuspalvelut 400 943413 Taloushallinnon palvelut 3 840 914115 S/Tietohallintopalvelujen osto 1 280 914121 S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske 600 914123 S/Henkilöstöhall. menot 3 840 914124 S/Hankintapalvelujen palvelut 300 914172 S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) 400 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet 1 500 451000 Kirjallisuus 600 458000 Kalusto 3 000 453000 Vaatteisto 500 454000 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 1 500 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 1 500 456400 IT-laitteet 1 000 460000 Muu materiaali 900 486000 Muut vuokrat 1 500 914403 Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto 42 494 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 200 494000 Muut kulut 1 100 140014TM MLI KUSTANNUSLAJIT (279 573) Kangasniemen Eläinlääkintähu 309900 Muut korvaukset valtiolta 30 000 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 152 789 400500 Kuukausipalkat 94 799 401500 Erilliskorvaukset 5 000 403500 Tilapäinen työvoima 3 000 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 37 579 415000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 2 148 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 3 900 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 223 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 430000 Asiakaspalvelujen ostot 6 000 434000 Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut 200 435000 Painatukset ja ilmoitukset 200 447300 Henkilöstön koulutus 1 500 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 300 442050 Henkilöstön matkakustannukset 7 300 442100 Muut kuljetuspalvelut 300 943413 Taloushallinnon palvelut 960 914115 S/Tietohallintopalvelujen osto 320 914123 S/Henkilöstöhall. menot 960 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet 150 451000 Kirjallisuus 600 458000 Kalusto 1 000 453000 Vaatteisto 100 454500 Tutkimus- ja hoitotarvikkeet 100 460000 Muu materiaali 100 473000 Muut avustukset kotitalouksille 1 600 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300
483000 Yhtiövastikkeet 14 000 494000 Muut kulut 100 140014TM MLI KUSTANNUSLAJIT (136 556) Ympäristönsuojelu 311500 Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay 111 800 329400 Muut palvelumaksut 37 000 353000 Muut toimintatuotot 2 000 400500 Kuukausipalkat 255 100 403500 Tilapäinen työvoima 21 800 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 47 350 410100 Eläkemenoperusteiset KUEL-maksut 900 415000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 5 870 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 10 661 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 609 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 138 423000 Sairausvakuutuskorvaukset 2 000 443400 Muut terveyspalvelut 4 000 435000 Painatukset ja ilmoitukset 7 500 438000 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 450 447050 Henkliöstön huomioiminen 800 441300 Ruokapalvelut 400 440000 Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis- 500 447300 Henkilöstön koulutus 3 500 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 600 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 850 436000 Posti- ja telemaksut 1 000 436500 Puhelin ja tietoliikennepalvelut 2 000 442050 Henkilöstön matkakustannukset 13 000 447000 Muut palvelut 500 447100 Asiantuntijapalvelut 16 000 447200 IT-palvelut 22 000 442055 Hlöstön koulutusmatkat 1 000 447250 Sovelluspalvelut 2 300 442100 Muut kuljetuspalvelut 500 943413 Taloushallinnon palvelut 4 600 914115 S/Tietohallintopalvelujen osto 3 100 914121 S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske 840 914123 S/Henkilöstöhall. menot 4 300 914124 S/Hankintapalvelujen palvelut 300 914162 S/Yleishallintopalveluilta ostetut palve 10 400 914172 S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) 800 450000 Toimisto ja koulutarvikkeet 5 000 451000 Kirjallisuus 1 200 458000 Kalusto 2 000 455000 Siivous- ja puhdistusaineet 200 457200 Sähkö 500 460000 Muu materiaali 500 914403 Sis.Sopimusvuokrat Tilahallinto 50 932 140014TM MLI KUSTANNUSLAJIT (330 866) Projektit 333004 Muut tuet ja avustukset, ELY-keskukselta 81 050 403500 Tilapäinen työvoima 50 000 410000 Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut 8 550 415000 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1 060 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 1 925 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 110
418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 25 435000 Painatukset ja ilmoitukset 3 000 441000 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 000 442050 Henkilöstön matkakustannukset 7 980 447200 IT-palvelut 1 700 483000 Yhtiövastikkeet 3 200 494000 Muut kulut 1 500 140014TM MLI KUSTANNUSLAJIT (0) Toimintamenot 2.082.352 Toimintatulot 946.889 Toimintakate - 1.135.463