Osavuosikatsaus 2/2016

Osavuosikatsaus 2/2016

Toteuma koko kunta 1-6/2016 Ulkoiset TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Myyntituotot 917 521 821 403 936 495 822 963 Maksutuotot 257 400 300 166 246 000 271 096 Tuet ja avustukset 108 945 38 976 97 360 53 680 Muut toimintatuotot 730 225 782 390 734 173 716 009 TOIMINTATUOTOT 2 014 091 1 942 935 2 014 027 1 863 748 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 469 026-5 080 007-5 252 490-5 032 380 Palvelujen ostot -11 002 587-11 082 191-11 426 900-11 332 901 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 023 060-960 514-951 773-964 410 Avustukset -477 468-517 160-484 130-523 418 Muut toimintakulut -88 760-97 996-85 779-189 536 TOIMINTAKULUT -18 060 900-17 737 868-18 201 071-18 042 645 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16 046 809-15 794 933-16 187 044-16 178 897 Verotulot 10 480 500 10 723 272 10 683 000 10 745 396 Valtionosuudet 6 411 972 6 453 966 6 502 852 6 541 284 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 350 1 309 1 100 1 112 Muut rahoitustuotot 14 225 14 080 8 425 12 268 Korkokulut -62 500-35 899-37 500-28 294 Muut rahoituskulut -650-12 948-850 -692 Rahoitustuotot ja -kulut -47 575-33 458-28 825-15 606 VUOSIKATE 798 088 1 348 847 969 984 1 092 177 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 131 109-973 799-1 036 707-1 036 707 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS -333 021 375 048-66 724 55 470 Varausten ja rahastojen muutokset Poistoeron muutos 63 786 63 784 61 008 61 008 Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -269 235 438 832-5 716 116 478

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintatuotot 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 129 370 58 227 110 635 66 257

Hallinto- ja kehittämispalvelut Henkilöstökulut 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 605 819 577 204 616 497 474 024

Hallinto- ja kehittämispalvelut Palveluiden ostot 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 337 855 361 310 554 485 524 361

Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimintakulut 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 1 108 104 1 143 715 1 362 867 1 210 739.

Hallinnon ja kehittämispalvelut; sitovat tavoitteet 2016 Hyvinvoiva, motivoitunut ja tuloksistaan tunnettu henkilöstö Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Työyhteisövalmennukset toteutuneet suunnitelman mukaisesti Henkilöstökysely toteutettu ja tulokset esitelty henkilöstölle ja päättäjille Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Johtoryhmän valmennus käynnistyy 9/2016 Esimiesvalmennus käynnistyy 9/2016

Hallinnon ja kehittämispalvelut; sitovat tavoitteet 2016 Hankintatoimen edistäminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Ensimmäinen hankintailta yrittäjille pidetty Perehdytty tulevaan hankintalakiin Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Hankintalain voimaantulon odottaminen Hankintaohjeiden uudistaminen, taustatietojen hankinta

Hallinnon ja kehittämispalvelut; sitovat tavoitteet 2016 Vetovoimainen ja yrittämään innostava Tammela Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Uusi graafinen ilme valmistunut ja otettu käyttöön Yrityskoordinaattori rekrytoitu Yrittäjien kanssa tavattu kuukausittain Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Yritysneuvontakonseptin rakentaminen Kunnanjohtajan ja yrityskoordinaattorin yritysvierailut käynnistyneet

Sosiaalitoimi Sosiaalitoimen kulut 4 200 000 4 100 000 4 000 000 3 900 000 3 800 000 3 700 000 3 600 000 3 500 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Sosiaalitoimen kulut 3 775 283 3 961 527 4 107 011 4 177 313

Terveydenhuolto Terveydenhuollon menot 5 340 000 5 320 000 5 300 000 5 280 000 5 260 000 5 240 000 5 220 000 5 200 000 5 180 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Terveydenhuollon menot 5 244 500 5 261 233 5 293 000 5 336 109

Sivistyspalvelut Toimintatuotot 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 345 950 399 848 335 652 409 875

Sivistyspalvelut Henkilöstökulut 3 700 000 3 650 000 3 600 000 3 550 000 3 500 000 3 450 000 3 400 000 3 350 000 3 300 000 3 250 000 3 200 000 3 150 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 3 654 375 3 375 228 3 472 772 3 328 038

Sivistyspalvelut Palveluiden ostot 780 000 760 000 740 000 720 000 700 000 680 000 660 000 640 000 620 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 748 221 677 546 773 762 707 739

Sivistyspalvelut Toimintakulut 4 900 000 4 800 000 4 700 000 4 600 000 4 500 000 4 400 000 4 300 000 4 200 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 4 852 455 4 505 188 4 664 695 4 453 361

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen tavoitteet 2016 Uusittu varhaiskasvatuksen organisaatio Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Uusi organisaatio aloittaa 1.8.2016 Esiopetussuunnitelma hyväksytty / kasko Tulevat toimenpiteet 6-9/2016 Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys mm. yhteistyössä perheiden kanssa ja lasten osallisuutta lisäten UNICEF lapsiystävällinen kunta mallin arviointikriteerien työstäminen Sähköisen päivähoitolaskutuksen selvittäminen

Sivistyspalvelut; perusopetuksen tavoitteet 2016 Palveluverkon sopeuttaminen oppilasennusteita vastaavaksi Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Hallinto-oikeuden kouluverkkopäätös Opetussuunnitelmat hyväksytty/kasko Tuntikehys jaettu uuden tuntijaon mukaisella laskennalla / kasko Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Palveluverkkoselvitystyön jatkaminen Opetussuunnitelmien käyttöönotto, digitalisaation tehostaminen Vapaan sivistystyön sopimusten päivittäminen

Sivistyspalvelut; Nuorisopalveluiden tavoitteet 2016 Aktiivinen, eteenpäin pyrkivä nuori Tehdyt toimenpiteet 1-6/2016 nuorten työpajalla alle 25v. 7 nuorta / Etsivä 15 nuorta Nuoria kesätöissä 30.6. asti 63. OKM:n avustus nuorten työpajalle Päiväleireille osallistujia 76. Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Nuorisotyö osana koulupäivää Kerhotoiminnan aloittaminen kouluilla

Sivistyspalvelut; Kulttuuripalveluiden tavoitteet 2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 1-6/2016 Tammelassa tapahtuu julkaisu vuoden 2016 tapahtumista ja toiminnoista Kulttuuritilaisuuksiin osallistujien määrä 1774 Suomi100-itsenäisyyden juhlavuoden suunnittelu Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Suomi100-juhlavuoden ohjelmien kokoaminen julkaisuun Kulttuurikasvatussuunnitelman teko varhaiskasvatus/koulut

Sivistyspalvelut; kirjastopalveluiden tavoitteet 2016 Kirjaston tilaongelman ratkaiseminen Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Vaihtoehtoja ja uusia ideoita haettu: FAI, kunnantalo, koulukeskus, terveysasema Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 FAI:n tilasuunnitteluun osallistuminen Kunnantalon tilan kartoitus kirjaston sijoittumisen näkökulmasta, yhdessä teknisen toimen kanssa

Sivistyspalvelut; liikuntapalveluiden tavoitteet 2016 Hyvinvoiva, aktiivinen kuntalainen Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Kuusitien kiinteistön suunnittelun aloittaminen Liikkuva-koulu hankkeen jatkotoimenpiteet Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Kuusitien kuntosalin remontointi Liikkuva-koulu hankkeen koulukohtaiset koulutukset

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2016 Lasten lukumäärä varhaiskasvatuspalveluissa 350 300 294 294 294 282 275 275 311 311 295 299 303 250 200 232 217 220 189 254 2015 150 2016 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Kuukausi

Sivistyspalvelut; varhaiskasvatuksen palvelualueen mittarit 1-6/2016 100 90 80 70 91 90 72 81 69 66 74 73 69 72 KÄYTTÖASTE PROSENTTI 60 59 57 50 40 tammi-maalis tammi-kesäk 30 20 10 0 esiop pph pk Kirkonkylä Tammitarha Porras

Tekniset palvelut Toimintatuotot 1 600 000 1 550 000 1 500 000 1 450 000 1 400 000 1 350 000 1 300 000 1 250 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintatuotot 1 538 771 1 484 861 1 567 740 1 387 616 Vesihuoltolaitoksen tuloja puuttuu mittarien vaihtoprojektin vuoksi. Tulojen määrä korjaantuu myöhemmin vuoden aikana.

Tekniset palvelut Henkilöstökulut 1 220 000 1 200 000 1 180 000 1 160 000 1 140 000 1 120 000 1 100 000 1 080 000 1 060 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Henkilöstökulut 1 208 833 1 118 231 1 163 222 1 161 708

Tekniset palvelut Palveluiden ostot 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Palveluiden ostot 896 728 830 009 698 642 655 989

Tekniset palvelut Toimintakulut 3 100 000 3 050 000 3 000 000 2 950 000 2 900 000 2 850 000 2 800 000 2 750 000 2 700 000 2 650 000 2 600 000 TA 2015 TP 2015 TA 2016 TOT 2016 Toimintakulut 3 080 559 2 866 205 2 773 498 2 865 123

Teknisten palvelut; Yhdyskuntatekniikan palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Oikein kohdennetut katujen ja väylien hoitotoimenpiteet sekä siistit ja käyttöturvalliset rakennetut puistoalueet Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Katu- ja väyläalueet hoidettiin niin, ettei tapahtunut loukkaantumiseen johtaneita liukastumisia Hiekoitushiekka poistettu Puistojen kevätsiivous ja leikkipuistojen leikkivälineiden tarkastaminen tehty, ruohonleikkuu ja kasvillisuuden raivaus aloitettu Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Katuvalaistuksen uusimista suunnitelman mukaan Katujen päällystystyöt Suunnitellut puistojen kunnostukset ja leikkivälineiden pystytykset

Teknisten palvelut; Kiinteistöjen palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Palvelualue tarjoaa kunnan toimintoihin nähden sopeutetut, terveet ja energiatehokkaat toimitilat sekä joustavasti yritystiloja ja vuokra-asuntoja Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Energiatehokkuusprojekti valmistui Portaan terveystalo myytiin Koy Tammelan vuokra-asunnot rivitalokohde valmistui toukokuussa Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Energiatehokkuusprojektin optioiden käyttö ja tulevien kohteiden kartoitus Susikkaan perintökiinteistön myynti Käytöstä poistuneiden päiväkotitilojen vuokraaminen Vastaanottohallin täyteen vuokraaminen

Teknisten palvelut; Kaavoituksen ja lupien palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Vetovoimainen tasokkaan asumisen ja yrittäjyyden kunta. Maankäytön suunnittelulla luodaan laadukkaita ja houkuttelevia asumisen, yrittämisen ja virkistäytymisen alueita. Lupahakuja selkeytetään ja joustavoitetaan sekä kehitetään sähköistä asiointia Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Vetovoima, tasokas asuminen ja yrittäjyys -kehittämisprojektin ohjelmakuvaus valmistui Vakituisen ranta-asumisen mahdollistava Pyhäjärven läntisen ranta-alueen ja Kaukjärven ranta-alueen oyk:t - päivitykset valmistuivat ehdotuksiksi Osallistuttiin Forssan RSA -messuille, jossa tarjottiin alennustontteja Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Kehittämisprojektin ohjelmasuunnitelman aloitus Osallistutaan Forssan Heinämessuille, alennustontit tarjolla Hykkilä-Lunkaa ja Keskusta-Mustiala oyk:t ehdotusvaiheeseen

Teknisten palvelut; Ruoan ja puhdistuksen palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Asiakaslähtöisesti hoidettu ja laadullisesti korkeatasoinen ruoan valmistus sekä toimitilojen mukaan sopeutetun mitoituksen mukainen siivous Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Seudullisen keskuskeittiön projektiryhmä kartoitti kuntien keittiöiden nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet Kunnan keskuskeittiön suunnitteluryhmä kokoontui kesäkuussa Päiväkotien palvelukuvaukset valmistuivat Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Seudullisen keskuskeittiön suunnitteluryhmän esitys valmistuu Selvitetään seudullista ja laajempia yhteistyömahdollisuuksia keskuskeittiön toteuttamisessa.

Teknisten palvelut; Vesihuollon palvelualueen sitovat tavoitteet 2016 Toimintavarma, asiakasystävällinen ja kustannustehokkaasti hoidettu vesihuolto Tehdyt toimenpiteet 4-6/2016 Vesihuollon palveluissa ei ollut ennalta arvaamattomia katkoja Kaukoluettavien mittarien asentamisen toinen vaihe valmistui Liesjärven laitosrakennukset aidattiin Tulevat toimenpiteet 7-9/2016 Mittarien luku jatkossa etänä Suunnitellut vesijohtoventtiilien uusimiset

Tekniset palvelut Rakennusluvat 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Poikkemisluvat ja Maisematyöluvat Rakennusluvat Toimenpideluvat Ilmoitukset suunn. tarv. ratk. TP2015 5 4 98 5 56 TOT2016 7 1 79 12 74

Investoinnit 1-6/2016 Investointi Määräraha / Toteuma / Tila Kunnanhallitus 160 000 444,00Maanhankinnan kuluja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 298 000 0,00 Tekninen lautakunta Liikenneväylien rakentaminen 197 000 19 500,67Mittausta suunnittelua varten, valmistuu lokakuussa Puistot 45 000 1 527,92Tarvikkeita, valmistuu syksyyn mennessä Tievalaistus 129 000 40 408,76Osa tievalaistuksen hankinnoista tehty Kaavateiden päällystäminen 122 000 2 275,00Kohteiden merkitsemistä ja mittausta Tieviitat 12 000 1 761,51Nimiviittoja Tammitorpat 183 000 Suunniteltu kattoremontti tehty ja huon.remont. aina, kun huoneisto 93 463,05vapautuu Käsi- ja taideteollisuuskoulu 100 000 10 697,35Ulkoseinän kunnostus aloitettu, valmistuu lokakuussa Kurjenniemen ulkoilureittisilta 20 000 4 080,57Mittausta suunnittelua varten, vesilupaa haettu Koulukeskuksen keskuskeittiön suunnittelu 15 000 0,00 Talonrakentaminen/Energiatehokkuus 352 000 Energiatehokk.inv.hanke lähes valmis, kiint.kunnostuksia pääosin kesän 126 227,49aikana Ruoka- ja puhdistuspalvelun koneet ja laitteet 45 000 15 964,37Suunnitelman mukaiset laitehankinnat aloitettu Ympäristölautakunta 127 000 10 200,00Kaavoituksen selvityksiä Vapaa-ajanlautakunta Kirjastojärjestelmän uusiminen 15 000 0,00 Manttaali 10 000 197,00 Liikuntakeskus 12 500 0,00 Seniorisali 67 000 0,00 Skeittipuisto 16 000 1 500,00 Suunnittelua Vesilaitos Etäluettavat mittarit 75 000 45 717,12Mittarien vaihdon toinen vaihe pääosin valmis Pääviemärin san.papinsillantie-mustaoja 120 000 97 664,72Pääviemärin saneerausurakka valmis Vesilaitos muut 100 000 1 878,95Laitteistokunnostusta ja tarvikkeita Viemärilaitos muut 110 000 13 886,87Mittausta suunnittelua varten, valmistuu lokakuussa YHTEENSÄ 2 330 500 487 395,35

Sairaspoissalot 1-6/2016 Sairauspoissaolot kalenteripäivinä Sairauspoissaolot yli 30 kalenteripäivää Jako hallintokunnittain 2015 2016 Jako hallintokunnittain 2015 2016 1-3/2015 1-3/2016 1-3/2015 1-3/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 32 92 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 740 558 Sivistyspalvelut 218 194 Tekniset palvelut 171 296 Tekniset palvelut 0 178 Yhteensä 943 946 Yhteensä 218 372 4-6/2015 4-6/2016 4-6/2015 4-6/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 8 22 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 0 Sivistyspalvelut 361 640 Sivistyspalvelut 165 349 Tekniset palvelut 222 294 Tekniset palvelut 0 139 Yhteensä 591 956 Yhteensä 165 488 7-9/2015 7-9/2016 7-9/2015 7-9/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 93 Hallinto- ja kehittämispalvelut 30 Sivistyspalvelut 366 Sivistyspalvelut 131 Tekniset palvelut 138 Tekniset palvelut 0 Yhteensä 597 Yhteensä 161 10-12/2015 10-12/2016 10-12/2015 10-12/2016 Hallinto- ja kehittämispalvelut 87 Hallinto- ja kehittämispalvelut 0 Sivistyspalvelut 475 Sivistyspalvelut 92 Tekniset palvelut 203 Tekniset palvelut 92 Yhteensä 765 Yhteensä 184 Vuosi yhteensä 2896 1902 Vuosi yhteensä 728 860

Työttömyysaste 12,0 Tammelan työttömyysaste 10,0 8,0 2012 6,0 2013 4,0 2014 2,0 2015 2016 0,0

Työmarkkinatuen kuntaosuus Työmarkkinatuen kuntaosuus euroina 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

Työttömät työnhakijat/maksulistalla olevat työnhakijat Työnhakijat tammi- kesäkuu 2015/ 2016 350 300 40 20 39 19 29 24 32 24 28 24 33 31 250 200 95 87 99 90 99 94 99 91 98 96 95 96 Nuoret alle 25 v. Pitkäaikais työttömät Työnhakijat 150 100 178 203 186 199 174 193 162 187 163 165 171 173 50 0 tammi.15 helmi.16 maalis.15 huhti.16 touko.15 kesä.16

Toimenpiteissä olevat henkilöt Toimenpiteissä olevat henkilöt 35 30 25 20 15 10 3 4 15 0 8 23 3 3 19 0 7 27 4 5 20 0 7 25 0 0 5 9 25 21 0 11 18 1 4 26 0 8 16 2 5 26 Työkokeilussa Palkkatuella työll. Kuntouttava tt. 5 0

Väkiluku 2000-2016 Tammelan väestökehitys 6 700 6 600 6 500 6 400 6 300 6 200 6 100 6 000 5 900

Perustetut yritykset 2010-2016 35 Perustetut yritykset 30 Avoin yhtiö 25 Kommandiittiyhtiö 20 Osakeyhtiö 15 Osuuskunta 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Yksityinen elinkeinonharjoitta ja yhteensä

Lakanneet yritykset 2010 2016 18 16 14 12 Avoin yhtiö 10 Kommandiittiyhtiö 8 6 Osakeyhtiö 4 Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 yhteensä 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016