SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU KEHITTÄMISYKSIKÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2005 Laatija Asiakirjan tila VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö Hyväksytty VirtuaaliAMK:n johtoryhmässä pvm 25.11.2004 Viitteet Virtuaaliammattikorkeakoulun strategia 2003 2006 Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006
2(8) SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...3 Toiminta ja rahoitus eri osahankkeina...4 I osahanke: Perustoimintojen ja peruspalveluiden ylläpito ja kehittäminen...4 1. VirtuaaliAMK:n toiminnan ja verkostotoiminnan kehittäminen...4 2. VirtuaaliAMK:n tunnettuus, tiedotus, markkinointi ja kansainvälisyys...4 3. Laaja-alaisen ja kattavan koulutustarjonnan varmistaminen...5 4. Portaalin ja sen palveluiden ylläpito ja kehittäminen sekä sähköisen asioinnin kehittäminen...5 5. Laadunvarmistus VirtuaaliAMK:n palveluissa...6 6 Palveluiden käyttäjien lisääminen, käyttäjäkunnan laajentaminen...6 I Osahankkeen menot ja tulot vuodelle 2005...6 II osahanke: VirtuaaliAMK:n ja AMK-kirjastojen yhteistyöhankkeen koordinointi, suunnittelu ja toteutus...7 III osahanke: Koulutustuotanto tuotantorenkaissa ja koulutustuotantoa tukevien palveluiden kehittäminen ESR3-tukialueen hankkeen hankevastuu ja projektin hallinnointi...7
3(8) Johdanto Tämä asiakirja on Kehittämisyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2005. Toimintasuunnitelma perustuu 26.6.2003 hyväksyttyyn VirtuaaliAMK:n strategiaan vuosille 2003 2006 ja sen määrittelemiin päämääriin ja tavoitteisiin. VirtuaaliAMK:n kehittämisyksikkö toteuttaa strategiassa asetettuja tavoitteita omalla toiminnallaan rahoituksen sallimissa rajoissa. Perustoiminnot ovat pysyneet samoina, mutta toiminta on laajentunut huomattavasti ja koulutusaineiston tuottaminen on lisääntynyt merkittävästi. www.amk-fi -portaalin merkitys on keskeinen yhteistyön edistäjänä, tiedottamiskanavana, ammattikorkeakoulujen tarjoaman koulutuksen markkinoijana, hallinnoijana ja opiskelijaliikkuvuuden edistäjänä sekä koulutustuotannon laadun varmistajana. Toimintojen määrän samanaikaisesti kasvaessa ja VirtuaaliAMK:n toiminnan laajentuessa, rahoitus laskee n. 25 % vuodesta 2004. Näin ollen osa VirtuaaliAMK:n toiminnalle asetetuista tavoitteista jää toteutumatta ja osasta perustoimintoja ja peruspalveluiden kehittämisestä joudutaan tinkimään. Kehittämisyksikön ja AMK-verkoston toiminnan painopistealueet vuonna 2005 ovat: 1. Laaja-alaisen virtuaaliopintojen koulutustarjonnan varmistaminen ja kattava tarjoaminen portaalin kautta opiskeltavaksi - koulutustuotanto tuotantorenkaissa (tavoite 100 oppimisaihiota, joista osa myös ruotsin- ja englanninkielisinä) - ammattikorkeakoulujen opintojen tarjonnan lisääminen portaalin kautta tutkinto-opiskelijoille ja muille ammattikorkeakoulujen kohderyhmille (tavoite on 2-kertainen tarjonta vuoteen 2004 verrattuna) - opiskelijaliikkuvuuden lisääminen (tavoitteena on 10 op:n verran opintojaksoja 50 %:lla koulutusohjelmista) - ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon ja erikoistumisopintojen koulutustarjonnan kartoittaminen ja verkko-opintojen lisääminen portaalin kautta (tavoite: 30 op) - ruotsinkielisen koulutustarjonnan lisääminen 2-kertaiseksi vuoteen 2004 verrattuna Tavoitetilaa mitataan tilastotiedoilla, jotka kehittämisyksikkö kokoaa vuosittain sekä portaalin kautta tarjottavista opintojaksoista että portaalin ulkopuolella markkinoiduista ja toteutetuista opintojaksoista (AMKOTA:n tilastot). Portaalin tilastointia kehitetään siten, että portaalin kautta saadaan tilastot myöskin suoritetuista opintojaksoista opintojaksojen hakua koskevien tilastotietojen lisäksi. 2. Portaalin ja sen palveluiden kehittäminen tukemaan ja toteuttamaan verkostoyhteistyötä, sisällöntuotantoa, markkinointia, kansainvälisyyttä ja tiedottamista sekä opiskelun sähköistä asiointia - www.amk.fi -portaalin ylläpito ja palveluiden kehittäminen (kieliversiot) - eopintotoimiston ylläpito ja kehittäminen - tilastoinnin kehittäminen - tuotantorenkaissa syntyvien tuotteiden hallinta- ja varastointi mallin kehittäminen. 3. Laadunvarmistus sisältötuotannossa ja VirtuaaliAMK:n palveluissa - verkkopedagoginen tutkimus- ja tuotekehitys - laatujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Virtuaaliyliopiston kanssa 1 - mittareiden jatkokehittäminen ja palautteiden perusteella tehtävät toimenpiteet. 4. VirtuaaliAMK:n ja AMK-kirjastojen yhteistyön toteuttaminen 1 Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006
4(8) Toiminta ja rahoitus eri osahankkeina Kehittämisyksikön vuoden 2005 toiminta koostuu kolmesta osahankkeesta. Perustoimintaa ja peruspalveluiden ylläpitoa ja kehittämistä rahoitetaan OPM:n rahoituksella (osahanke 1). VirtuaaliAMK:n ja AMK:jen kirjastojen yhteistyöhanketta rahoitetaan OPM:n erillishankkeella (osahanke 2). ESR3- tukialueen hankkeella (osahanke 3) rahoitetaan ammattikorkeakoulujen käyttöön tulevaa koulutustuotantoa ja koulutustuotantoa tukevia palveluita. I osahanke 1 (v. 2005): Perustoimintojen ja peruspalveluiden ylläpito ja kehittäminen, OPM:n rahoitus (yht. 450 000 ), joita ovat mm. 1. VirtuaaliAMK:n toiminnan ja verkostotoiminnan kehittäminen 2. VirtuaaliAMK:n tunnettuus, tiedotus, markkinointi ja kansainvälisyys 3. laaja-alaisen ja kattavan koulutustarjonnan varmistaminen 4. portaalin ja sen palveluiden ylläpito ja kehittäminen sekä sähköisen asioinnin kehittäminen 5. laadunvarmistus VirtuaaliAMK:n palveluissa 6. palveluiden käyttäjien lisääminen, käyttäjäkunnan laajentaminen. II osahanke 2 (2005): VirtuaaliAMK:n ja AMK-kirjastojen yhteistyöhanke, OPM:n rahoitus (yht. 75 000 ). Suunnittelu ja toteutus VirtuaaliAMK:n ja AMK-kirjastokonsortion välille (hanke vuosille 2004 2005). III osahanke 3 (2005 2006): Koulutustuotanto tuotantorenkaissa ja koulutustuotantoa tukevien palveluiden kehittäminen, ESR3-tukialue, Etelä-Suomen lääni (yht. 659 000 ). ESR3-tukialueen hankkeen hankevastuu; projektin hallinnointi, etuotantoympäristön, tietovarastoinnin ja eopiskelun kehittäminen ja koulutustuotanto tuotantorenkaissa (n. 750 op), pedagoginen tutkimus- ja tuotekehitys. I osahanke: Perustoimintojen ja peruspalveluiden ylläpito ja kehittäminen Osahankkeessa varmistetaan VirtuaaliAMK:n perustoimintoja. 1. VirtuaaliAMK:n toiminnan ja verkostotoiminnan kehittäminen 2 Kehittämisyksikön järjestämiä VirtuaaliAMK:n toimintaan liittyviä tapaamisia vuonna 2005: - yhteyshenkilötapaamisia ja teemaseminaareja neljä, yhteensä 8 päivää - yhteyshenkilöistä ja muista AMKien asiantuntijoista koostuvien työryhmien tapaamisia ja workshop-päiviä - Virtuaaliyliopiston ja virtuaaliamk:n kehittämisyksiköiden yhteistyötapaamisia - johtoryhmäkokoontumisia kuusi - alakohtaisten työryhmien tapaamisia. 2. VirtuaaliAMK:n tunnettuus, tiedotus, markkinointi ja kansainvälisyys 3 Toimenpiteitä: - portaalin sisältöjen ja tiedottamisen täsmentäminen ja tarkentaminen - kolmikielisyyden varmistaminen - erilaisiin tapahtumiin osallistuminen ja tapahtumien järjestäminen - markkinointisuunnitelman toimeenpano. Seminaarit, konferenssit, messutapahtumat: 2 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.2, s. 4 3 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.5, s. 5
5(8) - seminaarit, erilaiset suomalaiset ja ulkomaiset messut ja konferenssit, joissa kehittämisyksikkö on näytteilleasettajana (ITK-tapahtuma Hämeenlinnassa, Mindtrek Tampereella, Educa- Berlin jne.) - VirtuaaliAMK-seminaari lokakuussa 2005 Tampere-talossa (kehittämisyksikkö järjestää). 3. Laaja-alaisen ja kattavan koulutustarjonnan varmistaminen 4 5 Laaja-alaisen koulutustarjonnan varmistamiseksi kehittämisyksikkö tekee ammattikorkeakoulukohtaisesti työtä laaja-alaisen ja kattavan koulutustarjonnan ohjaamiseksi portaalin kautta opiskeltavaksi. Oppimisaihiopohjainen sisältötuotanto tuotantorenkaissa rahoitetaan ESR3- ja ESR1- tukialueiden hankkeilla, STM/Stakes-osarahoitteisina ja AMK:eille osoitetuilla OPM/tatu-rahoituksilla. Laaja-alaisen ja kattavan koulutustarjonnan varmistaminen: - tiivis yhteistyö ammattikorkeakoulujen koulutusalojen kanssa - selvitetään ja ratkaistaan tekijät, jotka estävät koulutustarjonnan tarjoamista - kehitetään portaalia ja sen palveluita - ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen sisältöjen kartoittaminen ja jatko-opiskelun verkko-opintojen tarjonnan lisääminen Sisällöntuotannon pääkoordinoinnissa toteutetaan - verkostoyhteistyön koordinointi sekä alueellisesti että valtakunnallisesti siten, että verkostoyhteistyöstä saadaan paras mahdollinen hyötysuhde ja sisältöjen kattavuus - alakohtaisten työryhmien koordinointi ja työskentelyn ohjaus - erilaisten työkalujen (sisältötuottaminen, prosessin ohjaus jne.) määrittely ja kehittäminen osaksi portaalia - tuotantorenkaiden toiminnan ohjaus (yhteensä n. 50 rengasta, jäseniä n. 500) - sisällöntuotantoprosessin kehittäminen, sisältöjen laadunvarmistus ja taloudellisuuden varmistaminen - sisällöntuotantoon liittyvät sopimukset (tekijänoikeussopimukset, toimeksiantosopimukset ym.) - koulutustarpeiden kartoitus, koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä koulutusaineistojen kehittäminen tuotantorenkaiden toiminnan tueksi - pedagogisen ja teknisen tuotekehityksen koordinointi - yhteistyö työelämän tahojen kanssa (verohallinto, STM, tilastokeskus, yritykset). 4. Portaalin ja sen palveluiden ylläpito ja kehittäminen sekä sähköisen asioinnin kehittäminen 6 Portaalia ja sen palveluita kehitetään seuraavasti: - Oppimisportaalin (www.amk.fi) sisältöjä, saavutettavuutta ja käytettävyyttä kehitetään palvelemaan paremmin opiskelijoita ja ammattikorkeakoulujen henkilöstöä sekä muita kohderyhmiä. Korkeakoulurajat ylittävää käyttäjähallintoa mallinnetaan ja pilotoidaan 7. Portaalin kautta jaettavien aineistojen laatukriteeristö laaditaan yhteistyössä Virtuaaliyliopiston kanssa. - eopintotoimisto: Opintojaksoille sähköinen haku on toteutettu kokonaisuudessaan tutkintoopiskelijoille. Käytettävyys ja perustoiminnot vaativat vielä jatkokehittämistä. Ectsjärjestelmän vaatimat muutokset toteutetaan. - Hankepankki otetaan käyttöön palvelemaan erilaisten uusien hankeideoiden varastointi- ja hallinnointipaikkana. - Tilastointipalveluita kehitetään edelleen. Tavoitteena on kerätä kattavasti erilaisia tilastotietoja verkko-opetuksen ja portaalin kautta tapahtuvista opintojen hallinnoinneista. - Portaalin sisältöjen ja palveluiden kolmikielisyys varmistetaan. 4 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.1, s. 4 5 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.4, s. 5 6 VirtuaaliAMK-strategia 2003 2006, 1.2.9, s. 7 7 http://www.csc.fi/
6(8) 5. Laadunvarmistus VirtuaaliAMK:n palveluissa 8 Vuoden 2005 aikana kehitetään laatujärjestelmää ja mittareita laadunvarmistamiseksi: - laatukäsikirjaa kehitetään vastaamaan oppimisaihiopohjaista koulutustuotantoa ja koko VirtuaaliAMK:n toimintaa - etuotantoympäristöllä varmistetaan tuotantoprosessin ja sisältöjen laatua - portaalin kautta jaettavien aineistojen laatukriteeristö laaditaan - laatujärjestelmä luodaan kattamaan koko VirtuaaliAMK:n toiminta 9 - kehitetään mittareita laadunvarmistamiseksi - haetaan Arviointineuvoston arviointia - kerätään säännöllisesti palautetta eri toiminnan osa-alueiden käyttäjiltä. 6 Palveluiden käyttäjien lisääminen, käyttäjäkunnan laajentaminen 10 Käyttäjäkuntaa laajennetaan seuraavilla toimenpiteillä: - kehitetään sähköistä asiointia AMK-opiskelijoille - koulutustarjonnan kattavuutta varmistetaan - tehdään tarvekartoituksia, kerätään säännöllisesti palautetta - koulutustuotteista toteutaan eri kieliversioita (ruotsi, englanti) - kansainvälisten koulutusmateriaalien hankintaa ja hankintaan liittyviä rahoitusmalleja kehitetään. I Osahankkeen menot ja tulot vuodelle 2005 MENOT OSA-ALUEITTAIN KUSTANNUSARVIO ( ) Pääkoordinointi, osa-alueiden kehitystyö, 4 päätoimista henkilöä: 334 000 Palkat, matkat, toimistomenot Osa-alueiden kustannukset 1. VirtuaaliAMK:n toiminnan ja verkostoiminnan kehittäminen 11 000 2. VirtuaaliAMK:n tunnettuus, tiedotus, markkinointi ja kansainvälisyys 17 000 3. Laaja-alaisen koulutustarjonnan varmistaminen 2 000 4. Portaalin ja sen palveluiden ylläpito ja kehittäminen sekä sähköisen 79 000 asioinnin kehittäminen 5. Laadunvarmistus VirtuaaliAMK:n palveluissa 3 000 6. Palveluiden käyttäjien lisääminen, käyttäjäkunnan laajentaminen 4 000 Yhteensä 450 000 TULOT Vuosi 2005 OPM:n keskuskonttorirahoitus 100 000 OPM:n erillismääräraha 350 000 Tulot yhteensä 450 000 TAULUKKO 1. I osahanke: VirtuaaliAMK:n perustoiminnat (ote taloussuunnitelmasta) 8 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.8, s. 6 9 Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006 10 VirtuaaliAMK-strategia 2003 2006, 1.2.7, s. 6
7(8) II osahanke: VirtuaaliAMK:n ja AMK-kirjastojen yhteistyöhankkeen koordinointi, suunnittelu ja 11 12 13 toteutus Tavoitteina: - ammattikorkeakoulukirjastojen ja Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteistyömuotojen mallintaminen ja testaaminen (esim. materiaalintuotanto, metatieto, tiedonhankintaosuudet verkko-opintojaksoissa) - ammattikorkeakoulukirjastojen hankkimien verkkoaineistojen käytön tehostaminen Virtuaaliammattikorkeakoulussa (näkyvyys portaalissa, helppo löytyvyys ja käytettävyys) - uusien verkkokirjastopalvelujen toteuttamismahdollisuuksien selvittäminen - aineistojen etäkäyttöön liittyvien kysymysten selvittäminen. MENOT OSA-ALUEITTAIN KUSTANNUSARVIO ( ) Pääkoordinointi, 1 päätoiminen henkilö: Palkat, matkat, 65 000 toimistomenot Tiedotus- ja markkinointi 1 000 Ostopalveluina hankittavat 9 000 - tietojärjestelmäkehitystyö 9 000 Yhteensä 75 000 TULOT Vuosi 2005 OPM:n erillismääräraha 75 000 Tulot yhteensä 75 000 TAULUKKO 2. II osahanke (ote hankkeen taloussuunnitelmasta) III osahanke: Koulutustuotanto tuotantorenkaissa ja koulutustuotantoa tukevien palveluiden kehittäminen ESR3-tukialueen hankkeen hankevastuu ja projektin hallinnointi 14 ESR3-tukialueen hankkeessa rahoitetaan oppimisaihiopohjainen sisältötuotanto (750 op) ja sisältötuotantoa tukevia palveluita, kuten koulutusta, alakoordinaattoreiden toimintaa, tekijänoikeussopimusten tekeminen ja portaaliin (etuotantoympäristön ja eopiskeluympäristön kehittäminen portaalin osaksi) ja hankkeen pääkoordinointi (projektipäällikkö ja projektiassistentin kulut). Vuoden 2005 osalta rahoituksen määrä varmistuu keväällä 2005. MENOT OSA-ALUEITTAIN KUSTANNUSARVIO ( ) Pääkoordinointi, 2 päätoimista henkilöä: Palkat, 115 000 matkat (alakoordin., pääkoordin.), toimistomenot Tiedotus- ja markkinointi 2 500 Ostopalveluina hankittavat 507 450 - koulutustuotanto tuotantorenkaissa 391 500 - oppimisaihioiden tuotteistaminen 34 000 - henkilöstökoulutus tuotantorenkaiden jäsenille 5 000 - alojen koordinointi (alakoordinaattorit) 35 000 - grafiikan kehittäminen 10 000 - portaalipalveluiden kehittäminen 32 000 11 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.2, s. 4 12 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.4, s. 5 13 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.6, s. 6 14 VirtuaaliAMK:n strategia 2003-2006, 1.2.4, s. 5
8(8) - verkkopedagoginen tutkimus- ja tuotekehitys 34 000 Yhteensä 659 000 TULOT Vuosi 2005 ESR3-rahoitus 455 000 AMK:jen rahoitusosuus 204 000 Tulot yhteensä 659 000 TAULUKKO 3. III osahanke, ote ESR 3 tukialueen hanke-esityksestä.