EUROOPAN KOMISSIO ASIAKIRJAT ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X FI COM(2016) 300 FI 18.7.2016
Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu. Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/1 EUROOPAN UNIONI ESITYS Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017 NIDE 10 PÄÄLUOKKA X
X/2 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 TULOT Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan ulkosuhdehallinnon menoista varainhoitovuodelle 2017 Nimike Määrä Menot 656 936 000 Omat tulot 43 376 000 Saatava 613 560 000
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/3 OMAT TULOT OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 % 2015 2017 LUKU 4 0 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto 21 142 000 19 861 000 19 105 638,56 90,37 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto 4 021 000 3 767 000 3 628 329,35 90,23 LUKU 4 0 YHTEENSÄ 25 163 000 23 628 000 22 733 967,91 90,35 LUKU 4 1 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 92,25 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot p.m. p.m. 0, 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut p.m. p.m. 0, LUKU 4 1 YHTEENSÄ 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 92,25 Osasto 4 Yhteensä 43 376 000 40 727 000 39 536 227,67 91,15
X/4 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 4 UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT LUKU 4 0 VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET 4 0 0 Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 21 142 000 19 861 000 19 105 638,56 Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla. Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8). 4 0 4 Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 4 021 000 3 767 000 3 628 329,35 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla. LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN 4 1 0 Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 18 213 000 17 099 000 16 802 259,76 Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta. 4 1 1 Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/5 LUKU 4 1 MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN (jatkoa) 4 1 1 (jatkoa) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 4 artikla, 11 artikla ja 48 artikla. 4 1 2 Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden eläkemaksut Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 40 artiklan 3 kohta.
X/6 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT Momentti Nimike Alamomentti LUKU 5 0 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 5 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, % 2015 2017 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto p.m. 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, LUKU 5 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto p.m. p.m. 0, 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue p.m. p.m. 0, 5 1 1 1 Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue p.m. Momentti 5 1 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 5 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 2 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot p.m. p.m. 95 796,50 LUKU 5 2 YHTEENSÄ p.m. p.m. 95 796,50
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/7 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 5 5 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 5 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2015 2017 LUKU 5 7 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 17 404 504,03 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 57 264,06 5 7 4 Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 192 747 035,41 LUKU 5 7 YHTEENSÄ p.m. p.m. 210 208 803,50 LUKU 5 8 5 8 0 Sekalaiset korvaukset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 5 8 1 Revenue from insurance payments received p.m. LUKU 5 8 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot p.m. p.m. 0, LUKU 5 9 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 5 Yhteensä p.m. p.m. 210 304 600,
X/8 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 5 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO 5 0 0 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto 5 0 0 0 Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 1 Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 0 2 Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 0 1 Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/9 LUKU 5 0 IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) 5 0 1 (jatkoa) This article is intended to record revenue from the sale of immovable property belonging to the institution. 5 0 2 Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO 5 1 0 Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 1 1 Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen 5 1 1 0 Proceeds from letting and subletting immovable property Assigned revenue Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations in the headings which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue.
X/10 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 5 1 VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO (jatkoa) 5 1 1 (jatkoa) 5 1 1 1 Reimbursement of charges connected with lettings Assigned revenue Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(a) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. LUKU 5 2 SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT 5 2 0 Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 95 796,50 LUKU 5 5 TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA 5 5 0 Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 5 1 Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/11 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 5 7 0 Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 17 404 504,03 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 1 Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 2 Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 7 3 Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 57 264,06 Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.
X/12 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 5 7 TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET (jatkoa) 5 7 4 Tulot komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) unionin edustustoja varten maksamasta rahoitusosuudesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 192 747 035,41 Nämä tulot saadaan komission EUH:lle maksamasta rahoitusosuudesta, josta katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoituja kustannuksia sekä eräitä muita menoja, kuten lehdistö- ja tiedotusmenoja. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tulot otetaan määrärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomentille 3 0 0 5. LUKU 5 8 SEKALAISET KORVAUKSET 5 8 0 Sekalaiset korvaukset käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 5 8 1 Revenue from insurance payments received Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. In accordance with Article 21(3)(f) of the Financial Regulation, this revenue is to be considered as assigned revenue and gives rise to the entry of additional appropriations on the lines which bore the initial expenditure giving rise to the corresponding revenue. LUKU 5 9 MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT 5 9 0 Muut hallinnosta saatavat tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0,
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/13 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 6 1 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, LUKU 6 1 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, % 2015 2017 LUKU 6 3 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, Momentti 6 3 1 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 6 3 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, LUKU 6 6 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m. p.m. 0, 6 6 0 1 Other non-assigned contributions and refunds p.m. Momentti 6 6 0 Yhteensä p.m. p.m. 0, LUKU 6 6 YHTEENSÄ p.m. p.m. 0, Osasto 6 Yhteensä p.m. p.m. 0,
X/14 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 6 UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET LUKU 6 1 ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU 6 1 2 Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET 6 3 1 Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot 6 3 1 1 Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31). Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/15 LUKU 6 3 TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET (jatkoa) 6 3 1 (jatkoa) 6 3 1 1 (jatkoa) Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. LUKU 6 6 MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET 6 6 0 Muut maksut ja palautukset 6 6 0 0 Muut maksut ja palautukset Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu. 6 6 0 1 Other non-assigned contributions and refunds Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. This item is intended to accommodate any revenue not provided for in other parts of Title 6 which is not used, in accordance with Article 21 of the Financial Regulation.
X/16 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT Momentti Alamomentti LUKU 7 0 7 0 0 Viivästyskorot Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 7 0 0 0 Viivästyskorot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin omiin varoihin p.m. p.m. 1 744,48 7 0 0 1 Muut viivästyskorot p.m. p.m. 0, Momentti 7 0 0 Yhteensä p.m. p.m. 1 744,48 % 2015 2017 7 0 9 Muut korot p.m. LUKU 7 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 1 744,48 Osasto 7 Yhteensä p.m. p.m. 1 744,48
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/17 OSASTO 7 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LUKU 7 0 VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT 7 0 0 Viivästyskorot 7 0 0 0 Viivästyskorot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden käyttöön asettamiin omiin varoihin Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 1 744,48 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 0 1 Muut viivästyskorot Oikeusperusta Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 0, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta. 7 0 9 Muut korot Uusi momentti Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. Oikeusperusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.
X/18 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 OSASTO 9 LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT SEKALAISET TULOT Momentti Alamomentti Nimike Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 LUKU 9 0 9 0 0 Sekalaiset tulot p.m. p.m. 309 550,63 LUKU 9 0 YHTEENSÄ p.m. p.m. 309 550,63 % 2015 2017 Osasto 9 Yhteensä p.m. p.m. 309 550,63 KAIKKI YHTEENSÄ 43 376 000 40 727 000 250 152 122,78 576,71
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/19 OSASTO 9 SEKALAISET TULOT LUKU 9 0 SEKALAISET TULOT 9 0 0 Sekalaiset tulot Varainhoitovuosi 2017 Varainhoitovuosi 2016 Varainhoitovuosi 2015 p.m. p.m. 309 550,63
X/20 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 MAKSUT Yhteenveto määrärahoista (2017 ja 2016) sekä toteutuksesta (2015) Osasto Luku Nimike 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 1 4 VIRKAMATKAT 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 Osasto 1 Yhteensä 162 519 000 156 328 000 151 025 791,95 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT 32 174 000 29 983 000 26 599 303,25 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS 33 028 000 30 782 000 22 794 829,29 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT 6 833 000 5 606 000 6 319 694,38 Osasto 2 Yhteensä 72 035 000 66 371 000 55 713 826,92 3 EDUSTUSTOT 3 0 EDUSTUSTOT 422 382 000 413 431 000 384 768 344,31 Osasto 3 Yhteensä 422 382 000 413 431 000 384 768 344,31 10 MUUT MENOT 10 0 ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT p.m. p.m. 10 1 VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN p.m. p.m. Osasto 10 Yhteensä p.m. p.m. KAIKKI YHTEENSÄ 656 936 000 636 130 000 591 507 963,18
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/21 OSASTO 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 1 1 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat Jaksottamattomat määrärahat 99 529 000 95 648 000 91 691 770,69 92,13 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 549 000 564 000 435 538,32 79,33 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin Jaksottamattomat määrärahat 26 403 000 24 959 000 24 278 619,92 91,95 1 1 0 3 Sosiaaliturva Jaksottamattomat määrärahat 3 982 000 3 827 000 3 634 237,75 91,27 1 1 0 4 Palkkojen kertoimet ja mukautukset Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Momentti 1 1 0 Yhteensä 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 92,01 LUKU 1 1 YHTEENSÄ 130 463 000 124 998 000 120 040 166,68 92,01 LUKU 1 2 1 2 0 Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt Jaksottamattomat määrärahat 7 787 000 7 310 000 7 225 156,01 92,78 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 3 731 000 3 571 000 3 497 000, 93,73 1 2 0 2 Harjoittelujaksot Jaksottamattomat määrärahat 416 000 358 000 367 000, 88,22 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 2 0 4 Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat Jaksottamattomat määrärahat 200 000 200 000 300 000, 150,00 1 2 0 5 Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat Jaksottamattomat määrärahat 8 082 000 7 773 000 7 500 000, 92,80 Momentti 1 2 0 Yhteensä 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 93,44
X/22 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT LUKU 1 4 VIRKAMATKAT LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI Momentti Alamomentti 1 2 2 Alustava määräraha Nimike % 2015 2017 Jaksottamattomat määrärahat p.m. LUKU 1 2 YHTEENSÄ 20 216 000 19 212 000 18 889 156,01 93,44 LUKU 1 3 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottaminen Jaksottamattomat määrärahat 35 000 50 000 28 000, 80,00 1 3 0 1 Koulutus Jaksottamattomat määrärahat 1 201 000 967 000 1 016 442,42 84,63 1 3 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet Jaksottamattomat määrärahat 841 000 1 410 000 1 260 000, 149,82 Momentti 1 3 0 Yhteensä 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 110,95 LUKU 1 3 YHTEENSÄ 2 077 000 2 427 000 2 304 442,42 110,95 LUKU 1 4 1 4 0 Virkamatkat Jaksottamattomat määrärahat 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 96,11 LUKU 1 4 YHTEENSÄ 8 452 000 8 163 000 8 123 000, 96,11 LUKU 1 5 1 5 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 1 5 0 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi Jaksottamattomat määrärahat 191 000 191 000 346 026,84 181,17 1 5 0 1 Työterveyshuolto Jaksottamattomat määrärahat 520 000 520 000 595 000, 114,42 1 5 0 2 Ravintolat ja ruokalat Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 1 5 0 3 Seimet ja lastentarhat Jaksottamattomat määrärahat 600 000 817 000 728 000, 121,33 Momentti 1 5 0 Yhteensä 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 127,31 LUKU 1 5 YHTEENSÄ 1 311 000 1 528 000 1 669 026,84 127,31 Osasto 1 Yhteensä 162 519 000 156 328 000 151 025 791,95 92,93
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/23 OSASTO 1 PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Euroopan ulkosuhdehallinnon varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta. 1 1 0 Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 1 0 0 Peruspalkat 99 529 000 95 648 000 91 691 770,69 Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa virassa tai toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat sekä henkilöstösääntöjen 50 artiklassa tarkoitetut korvaukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 1 Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 549 000 564 000 435 538,32 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sihteeristökorvaukset, asumis- ja työmatkakorvaukset, kiinteämääräiset matkakorvaukset,
X/24 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 1 (jatkoa) korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona, muut korvaukset, ylityö. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 2 Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin 26 403 000 24 959 000 24 278 619,92 Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä, vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, virkamiehen huollettavana olevan henkilön kuoltua ruumiin kuljettamisesta aiheutuvat kulut henkilöstösääntöjen 75 artiklan mukaisesti, erilaiset lisät ja korvaukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/25 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 2 (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 3 Sosiaaliturva 3 982 000 3 827 000 3 634 237,75 Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta: sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 1 0 4 Palkkojen kertoimet ja mukautukset p.m. p.m. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
X/26 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 1 HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 1 0 (jatkoa) 1 1 0 4 (jatkoa) Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET 1 2 0 Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet 1 2 0 0 Sopimussuhteiset toimihenkilöt 7 787 000 7 310 000 7 225 156,01 Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 1 Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat 3 731 000 3 571 000 3 497 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin Euroopan unionin sotilasesikuntaa lukuun ottamatta.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/27 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 1 (jatkoa) Oikeusperusta Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. 1 2 0 2 Harjoittelujaksot 416 000 358 000 367 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuihin hallinnollisiin harjoittelujaksoihin, joiden päämääränä on antaa yleiskuva unionin tavoitteista ja haasteista, tarjota tietoa toimielinten toiminnasta ja täydentää tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnossa hankittavan kokemuksen kautta. Määräraha kattaa apurahat ja muut niihin liittyvät menot (huollettavien henkilöiden tai vammaisten harjoittelijoiden lisät, sairaus- ja tapaturmavakuutukset jne., matkakulut erityisesti harjoittelujakson alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvien tapahtumien kuten vierailujen järjestyskulut sekä harjoittelijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut). Määräraha kattaa myös menot, jotka aiheutuvat arvioinneista, joilla pyritään optimoimaan harjoitteluohjelmaa, tiedotustoimia ja tiedon levittämistä. Harjoittelijat valitaan objektiivisten ja selkeiden kriteerien perusteella, ja valinnassa otetaan huomioon maantieteellisen tasapainon säilyttäminen. 1 2 0 3 Ulkoiset palvelut p.m. p.m. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti: muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö, kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö, työolojen alan asiantuntijat.
X/28 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 2 0 (jatkoa) 1 2 0 4 Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat 200 000 200 000 300 000, Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön, määräaikaisen henkilöstön ja erityisneuvonantajien (myös YTPP:n/YUTP:n alalla) palkat, näiden toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä heidän palkkoihinsa sovellettavien korjauskerrointen vaikutus. Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. 1 2 0 5 Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat 8 082 000 7 773 000 7 500 000, Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n/YUTP:n puitteissa Euroopan unionin sotilasesikunnassa tehtäviä suorittavaan kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettava palkkausjärjestelmä. Oikeusperusta Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. 1 2 2 Alustava määräraha p.m.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/29 LUKU 1 2 ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET (jatkoa) 1 2 2 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkoihin ja eläkkeisiin varainhoitovuoden kuluessa tehtävien mukautusten vaikutukset. Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin. Oikeusperusta Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT 1 3 0 Henkilöstöhallintoon liittyvät menot 1 3 0 0 Palvelukseen ottaminen 35 000 50 000 28 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut, väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27 31 artikla, 33 artikla ja liite III.
X/30 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 0 (jatkoa) Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talousja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56). 1 3 0 1 Koulutus 1 201 000 967 000 1 016 442,42 Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen, seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7). Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/31 LUKU 1 3 HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT (jatkoa) 1 3 0 (jatkoa) 1 3 0 2 Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet 841 000 1 410 000 1 260 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa, asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä, päivärahat niille virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi, erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle tai sopimussuhteiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. Määräraha on myös tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä, jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 14 AD 16 -palkkaluokan virasta. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. LUKU 1 4 VIRKAMATKAT 1 4 0 Virkamatkat 8 452 000 8 163 000 8 123 000,
X/32 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 4 VIRKAMATKAT (jatkoa) 1 4 0 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan: korkean edustajan virkamatkakulut, Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut, Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut, Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut, korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut, tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla. Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön virkamatkoihin sovellettavista säännöistä. Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7). Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä. LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI 1 5 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 1 5 0 0 Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi 191 000 191 000 346 026,84
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/33 LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI (jatkoa) 1 5 0 (jatkoa) 1 5 0 0 (jatkoa) Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot: virkamiesten ja muun henkilöstön erityisen vaikeissa tilanteissa avustamiseksi toteutetut toimenpiteet, henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämisestä aiheutuvat kustannukset, osittainen korvaus henkilöstölle julkisen liikenteen käytöstä työmatkoihin. Toimenpiteellä pyritään kannustamaan henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön. Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa: palveluksessa olevat virkamiehet, palveluksessa olevien virkamiesten puolisot, kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti. Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla. 1 5 0 1 Työterveyshuolto 520 000 520 000 595 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti: työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, seimen materiaali-, hoitotarvike- ja lääkemenot, lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakuntien menot ja silmälasikulujen korvaukseen liittyvät menot,
X/34 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 1 5 TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI (jatkoa) 1 5 0 (jatkoa) 1 5 0 1 (jatkoa) lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. Oikeusperusta Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. 1 5 0 2 Ravintolat ja ruokalat p.m. p.m. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m. 1 5 0 3 Seimet ja lastentarhat 600 000 817 000 728 000, Määräraha on tarkoitettu kattamaan (komissiolle ja/tai neuvostolle maksettava) Euroopan ulkosuhdehallinnon maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista. Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi. Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/35 OSASTO 2 KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA LUKU 2 0 KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 LUKU 2 0 2 0 0 Kiinteistöt 2 0 0 0 Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut Jaksottamattomat määrärahat 18 698 000 18 168 000 14 534 000, 77,73 2 0 0 1 Kiinteän omaisuuden hankinta Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. 2 0 0 2 Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt Jaksottamattomat määrärahat 235 000 235 000 152 318,77 64,82 Momentti 2 0 0 Yhteensä 18 933 000 18 403 000 14 686 318,77 77,57 2 0 1 Kiinteistöihin liittyvät kulut 2 0 1 0 Siivous ja kunnossapito Jaksottamattomat määrärahat 4 956 000 4 190 000 4 329 984,48 87,37 2 0 1 1 Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys Jaksottamattomat määrärahat 1 410 000 1 120 000 1 373 000, 97,38 2 0 1 2 Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta Jaksottamattomat määrärahat 6 700 000 6 090 000 6 100 000, 91,04 2 0 1 3 Vakuutukset Jaksottamattomat määrärahat 45 000 50 000 10 000, 22,22 2 0 1 4 Muut kiinteistöihin liittyvät menot Jaksottamattomat määrärahat 130 000 130 000 100 000, 76,92 Momentti 2 0 1 Yhteensä 13 241 000 11 580 000 11 912 984,48 89,97 LUKU 2 0 YHTEENSÄ 32 174 000 29 983 000 26 599 303,25 82,67 LUKU 2 1 2 1 0 Tietojenkäsittely ja televiestintä 2 1 0 0 Tieto- ja viestintätekniikka Jaksottamattomat määrärahat 13 030 000 12 837 000 12 234 798,19 93,90 2 1 0 1 Salaustekniikka ja korkean turvaluokituksen tieto- ja viestintätekniikka Jaksottamattomat määrärahat 15 760 000 13 745 000 7 437 448,99 47,19
X/36 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 18.7.2016 LUKU 2 1 TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS (jatkoa) LUKU 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT Momentti Alamomentti Nimike % 2015 2017 2 1 0 (jatkoa) 2 1 0 2 Tieto- ja viestintätekniikan suojaus tasolle EU restricted asti Jaksottamattomat määrärahat 2 588 000 2 550 000 2 291 472,72 88,54 2 1 0 3 Tekniset suojatoimenpiteet tietojen suojaan kohdistuvien uhkien varalta Jaksottamattomat määrärahat 1 250 000 1 250 000 486 109,39 38,89 Momentti 2 1 0 Yhteensä 32 628 000 30 382 000 22 449 829,29 68,81 2 1 1 Irtain omaisuus, tekniset laitteet ja kuljetus 2 1 1 0 Irtain omaisuus Jaksottamattomat määrärahat 155 000 155 000 200 000, 129,03 2 1 1 1 Tekniset laitteet ja laitteistot Jaksottamattomat määrärahat 150 000 150 000 50 000, 33,33 2 1 1 2 Kuljetus Jaksottamattomat määrärahat 95 000 95 000 95 000, 100,00 Momentti 2 1 1 Yhteensä 400 000 400 000 345 000, 86,25 LUKU 2 1 YHTEENSÄ 33 028 000 30 782 000 22 794 829,29 69,02 LUKU 2 2 2 2 0 Konferenssit, kongressit ja kokoukset 2 2 0 0 Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen Jaksottamattomat määrärahat 500 000 485 000 573 375,80 114,68 2 2 0 1 Asiantuntijoiden matkakulut Jaksottamattomat määrärahat 50 000 50 000 20 000, 40,00 Momentti 2 2 0 Yhteensä 550 000 535 000 593 375,80 107,89 2 2 1 Tiedotus 2 2 1 0 Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot Jaksottamattomat määrärahat 765 000 765 000 622 802,66 81,41 2 2 1 1 Satelliittikuvat Jaksottamattomat määrärahat 450 000 450 000 450 000, 100,00 2 2 1 2 Yleisluonteiset julkaisut Jaksottamattomat määrärahat 41 000 41 000 22 318,82 54,44 2 2 1 3 Tiedotus ja julkiset tapahtumat Jaksottamattomat määrärahat 295 000 295 000 262 978,10 89,15 Momentti 2 2 1 Yhteensä 1 551 000 1 551 000 1 358 099,58 87,56
18.7.2016 FI Talousarvioesitys vuodeksi 2017 X/37 LUKU 2 2 MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT (jatkoa) Momentti Alamomentti 2 2 2 Kielipalvelut 2 2 2 0 Kääntäminen 2 2 2 1 Tulkkaus Nimike % 2015 2017 Jaksottamattomat määrärahat p.m. p.m. Jaksottamattomat määrärahat 450 000 490 000 450 000, 100,00 Momentti 2 2 2 Yhteensä 450 000 490 000 450 000, 100,00 2 2 3 Sekalaiset menot 2 2 3 0 Toimistotarvikkeet Jaksottamattomat määrärahat 340 000 323 000 453 000, 133,24 2 2 3 1 Postimaksut Jaksottamattomat määrärahat 155 000 155 000 140 000, 90,32 2 2 3 2 Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut Jaksottamattomat määrärahat 40 000 49 000 2 2 3 3 Toimielinten välinen yhteistyö Jaksottamattomat määrärahat 3 082 000 1 893 000 2 623 219, 85,11 2 2 3 4 Muutot Jaksottamattomat määrärahat 120 000 120 000 120 000, 100,00 2 2 3 5 Rahoituskulut Jaksottamattomat määrärahat 5 000 5 000 5 000, 100,00 2 2 3 6 Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset Jaksottamattomat määrärahat 80 000 25 000 127 000, 158,75 2 2 3 7 Muut hallinnosta johtuvat menot Jaksottamattomat määrärahat 10 000 10 000 Momentti 2 2 3 Yhteensä 3 832 000 2 580 000 3 468 219, 90,51 2 2 4 Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (jatkoa) 2 2 4 0 Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut (jatkoa) Jaksottamattomat määrärahat 450 000 450 000 450 000, 100,00 Momentti 2 2 4 Yhteensä 450 000 450 000 450 000, 100,00 LUKU 2 2 YHTEENSÄ 6 833 000 5 606 000 6 319 694,38 92,49 Osasto 2 Yhteensä 72 035 000 66 371 000 55 713 826,92 77,34