Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016
Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tiedossa ei ole merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Samat riskit on tiedostettu ja osittain niihin varauduttu kuin aiemmin. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Infrastruktuurin nykyarvon määritys Korjausvelan suuruus on määritetty Katuomaisuuden osalta konsultti on valittu ja työ käynnistetty Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti.
Tekninen hallinto ja varikkopalvelut Sitovuustaso: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti. Kuntatekniikka Sitovuus: tekninen lautakunta, brutto (informatiivinen valtuustoon nähden) Vastuuhenkilö: kuntatekniikan päällikkö Jere Toppinen Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Luodaan toimiva katurekisteri Jatketaan vanhojen asuinalueiden infran saneeraamista määrärahojen puitteissa Pyritään säilyttämään katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapidon nykyinen taso Ohjelmiston tuotantokäytön jatkaminen Uusien saneerauskohteiden osalta rakennustyöt käynnistyvät keväällä 2016 Huolehditaan kunnossapidosta määrärahojen puitteissa Katurekisteri on tuotantokäytössä Saneerataan työohjelman mukaisesti Negatiivisen kuntalaispalautteen väheneminen Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutunee suunnitellusti. Katurekisteri on tuotantokäytössä Vuoden 2016 sanee-raukset on aloitettu Ahmolla Palautteen määrä on pysynyt entisellään
Toimitilojen ylläpito Sitovuus: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Tulosalue kehittää kunnan omistaminen kiinteistöjen ylläpitoa ja pyrkii löytämään kiinteistöjen sisä-ilmaongelmiin ratkaisuja yhdessä käyttäjien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Haasteena ja riskeinä on pidettävä sisäilmaongelmat, jotka kasaantuvat erityisesti 1980-luvulla rakennettuihin rakennuksiin. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Toimitilojen nykyarvo Korjausvelan suuruus on tarkistettu Korjausvelka on laskettu 2015, päivitys 2018 TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Sähköisten huoltokirjojen käyttöön-otto kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa Kiinteistöjen energiankulutuksen pienentäminen Kiinteistöstrategia Aloitetaan käyttöönotto muutamissa kohteissa ESCO-hanke on käytössä Jatketaan kiinteistötietojen laadintaa Rakennusten käyttö- ja huoltotoiminta saadaan keskitettyyn rekisteriin Kiinteistöjen energiankulutuksen vähentäminen kuntien energiatehokkuussopimu ksen mukaisesti Tilojen sijainti ja määrä vastaavat tarpeita Huoltokirjojen päivitystyö ajankohtainen, tehdään rakennuksien korjauksien ja uudistusten yhteydessä ESCO-hankkeessa on 2016 12 kiinteistöä. Suomessa käynnistyy uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017 2025. Haluaako Siilinjärvi olla mukana hankkeessa on mietinnässä. Siilinlahden koulun uudisrakennuksen rakentamisen aloitus sekä Etelä-Siilinjärven päiväkodin ja nuorisotilojen suunnittelu ja rakentamisen aloitus Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Vuokrakulut ylittyvät n.100 000, väistötilojen vuokrista johtuen Muuten pyritään pysymään talousarviossa
Vesihuoltolaitos Sitovuustaso: valtuusto, tilikauden tulos Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista toiminnallisista muutoksista ja riskeistä Ei tiedossa olevia toiminnallisia muutoksia. Samat riskit tiedostettu ja osittain niihin varauduttu kuin aiemmin. Tavoitteet 2016 2018 ja toimenpiteet 2016 VALTUUSTON SITOVAT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Käyttöveden toimitusvarmuus Pitkäkestoiset toimintahäiriöt < 3 h Ei toimintahäiriöitä TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Jätevesivahinkojen minimointi Vesihuoltolaitoksen kunnossapitojärjestelmä Varavoimakoneen hankinta Veden toimitusvarmuuden turvaaminen: vedenottamon saneeraus ja runkovesijohto välille Varpaniemi Harjamäki Asian valmistelu ja hankkeen suunnittelu Ei vahinkoja Kunnossapitojärjestelmä on käytössä vuonna 2018 Ei vahinkoja Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä Lisähankinta 2017 18 Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä Tuotantokäyttö vuonna 2020 Ei toimenpiteitä
Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti.
INVESTOINTIOSA Teknisen lautakunnan investointien hanketavoitteet 2016 2018 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Suunnittelukauden tavoite 2016 2018 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Vanhojen asemakaava-alueiden asukastyytyväisyydestä huoleh-timinen Puhtaan veden jakelun turvaaminen Uudet asemakaava-alueet käyttöönotettavissa Panninniemi Pyöreänlahti Taivallahti Asukastyytyväisyyden paraneminen vanhoilla alueilla Vedentoimitusvarmuus on varmistettu ja häiriötilanteisiin on varauduttu Panninniemi on otettavissa käyttöön Ei toimenpiteitä Vedenjakeluvarmuutta on parannettu hankkimalla lisää vedenjakelusäiliöitä TEKNISEN LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Tavoitteet 2016 2018 Toimenpiteet 2016 Tavoitetaso TOTEUTUMINEN TOIMITILAINVESTOINNIT Muut toimitilainvestoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti Leppäkaarten päiväkoti Suoritetaan työohjelmaan hyväksytyt ja määrärahan saaneet hankkeet suunnitelman mukaan Peruskorjauksen toteutus Ei kustannusylityksiä. Suunnitellut ja hyväksytyt hankkeet toteutetaan. Korjatut tilat ovat käytössä 2016 Toteutetaan investointi ohjelman mukaan Hanke valmistuu 5/2016 Etelä-Siilinjärven päiväkoti Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi päiväkoti on käytössä 2016 2017 Suunnittelu käynnissä Siilinlahden koulun lisärakennus Uuden hankkeen käynnistäminen Uusi lisärakennus on käytössä 2016 Rakentaminen alkaa 6/2016 MAA- JA VESIRAKENTEET Uusien asemakaava-alueiden infrastruktuurin rakentaminen Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutetaan määrä-rahojen puitteissa Vanhojen asema-kaava-alueiden saneeraukset Määrärahojen puitteissa Työohjelma toteutetaan suunnitellusti Toteutetaan määrä-rahojen puitteissa Arvio koko vuoden talousarvion toteutumisesta Toteutuu suunnitellusti.
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma JÄLJELLÄ Tot. 2015 2016 1.1. 30.4. % AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Kulut 270 Netto 270 Rakennukset MUUT TOIMITILAINVESTOINNIT Kulut -664 933-980 000-75 446-904 554 7,70 Netto -664 933-980 000-75 446-904 554 7,70 Suuret toimitilainvestoinnit Kasurilan päiväkoti Kulut -266 360 Netto -266 360 Etelä-Siilinjärven päiväk./esikoulu Kulut -32 756-1 750 000-44 564-1 705 436 2,50 Netto -32 756-1 750 000-44 564-1 705 436 2,50 Hamulan koulu Kulut 61 129 Netto 61 129 Siilinlahden koulun viipale Kulut -26 137-1 500 000-141 197-1 358 803 9,40 Netto -26 137-1 500 000-141 197-1 358 803 9,40 Leppäkaarre päiväkoti remontti Kulut -176 640-600 000-272 595-327 405 45,40 Netto -176 640-600 000-272 595-327 405 45,40 SUURET TOIMITILAINVESTOINNIT Kulut -440 763-3 850 000-458 356-3 391 644 11,90 Netto -440 763-3 850 000-458 356-3 391 644 11,90 RAKENNUKSET YHTEENSÄ Kulut -1 105 696-4 830 000-533 802-4 296 198 11,10 Netto -1 105 696-4 830 000-533 802-4 296 198 11,10 Maa- ja vesirakenteet Kadut Tuotot 18 632 Kulut -1 269 562-1 120 000-423 903-696 097 37,80 Netto -1 250 929-1 120 000-423 903-696 097 37,80 Kestopäällystys Kulut -441 084-345 000-26 -344 974 Netto -441 084-345 000-26 -344 974
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma JÄLJELLÄ Tot. 2015 2016 1.1. 30.4. % Valaistus Kulut -88 351-210 000-8 007-201 993 3,80 Netto -88 351-210 000-8 007-201 993 3,80 Katokset ym. rak. ja laitteet Kulut -60 817-20 000-20 000 Netto -60 817-20 000-20 000 Puistot, torit ja muut maarake Kulut 7 950 Netto 7 950 Leikkipaikat Kulut -115 004-80 000-80 000 Netto -115 004-80 000-80 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kulut -54 112-50 000-11 805-38 195 23,60 Netto -54 112-50 000-11 805-38 195 23,60 MAA- JA VESIRAKENTEET Tuotot 18 632 Kulut -2 020 979-1 825 000-443 741-1 381 259 24,30 Netto -2 002 347-1 825 000-443 741-1 381 259 24,30 KONEET JA KALUSTO Kulut -25 000-25 167 167 100,70 Netto -25 000-25 167 167 100,70 Vesihuoltolaitos Vedenjakeluverkosto Kulut -308 392-390 000-94 082-295 918 24,10 Netto -308 392-390 000-94 082-295 918 24,10 Vesilaitos koneet ja laitteet Kulut -630-50 000-50 000 Netto -630-50 000-50 000 VESILAITOS Kulut -309 022-440 000-94 082-345 918 21,40 Netto -309 022-440 000-94 082-345 918 21,40 Viemärilaitos Viemäriverkosto Kulut -529 694-700 000-249 976-450 024 35,70 Netto -529 694-700 000-249 976-450 024 35,70 Viemärilaitosrakenn/-rakennelmat Kulut -7 897-75 000-75 000 0,00 Netto -7 897-75 000-75 000 0,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilinpäätös Talousarvio Toteuma JÄLJELLÄ Tot. 2015 2016 1.1. 30.4. % Viemärilaitos koneet ja laitteet Kulut -235 893-105 000-105 000 Netto -235 893-105 000-105 000 VIEMÄRILAITOS Kulut -773 484-880 000-249 976-630 024 28,40 Netto -773 484-880 000-249 976-630 024 28,40 VESIHUOLTOLAITOS Kulut -1 082 506-1 320 000-344 058-975 942 26,10 Netto -1 082 506-1 320 000-344 058-975 942 26,10 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tuotot 18 632 Kulut -4 208 912-8 000 000-1 346 767-6 653 233 16,80 Netto -4 190 280-8 000 000-1 346 767-6 653 233 16,80