Kokemäen kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys Eli katsaus kouluverkkoselvityksen selvitysvaiheessa tiedossa oleviin seikkoihin, kuten toimintaympäristöön, taloudellisiin tekijöihin, kiinteistöjen kuntoon, oppilasennusteisiin jne. Kasvatus- ja opetuslautakunta 14.4.2014 Kouluverkkoselvittäjä Jarno Moisala Kokemäen kaupunki
Palveluverkkoselvitys ja tavoitteet! Kaupunginvaltuusto on 9.12.2013 75 osana vuoden 2014 talousarviokäsittelyä päättänyt, että vuoden 2014 aikana Kokemäellä toteutetaan kouluverkkoselvitys, josta laaditaan loppuraportti.! Kouluverkkoselvitys, myöhemmin perusopetuksen palveluverkkoselvitys, laaditaan helmi-huhtikuun 2014 aikana.! Palveluverkkoselvityksessä tarkastellaan ja kuvataan perusopetuksen palveluverkon nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämisvaihtoehtoja. Erityisesti selvitettävänä on se, millaisella palveluverkolla Kokemäen kaupungin perusopetus on tulevina vuosina mahdollista järjestää.! Lähtötilanteessa tiedetään, että osa nykyisistä kouluista on laajojen korjausten tarpeessa.! Selvityksessä tarkastellaan osin myös varhaiskasvatuksen palveluverkkoa.
Aiemmat selvitykset! Edellinen koulutoimen kouluverkkoselvitys on valmistunut 30.11.1999.! Selvityksen lähtökohta taloudellinen.! Vaihtoehdoiksi selvityksessä esitettiin " Kuurolan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2006) " Kankaantaustan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2005) " Jalonojan koulun lakkauttaminen (lakkautettu 2009)! Aiempi kouluverkkoselvitys, koulusuunnittelutoimikunnan tarkistettu koulusuunnitelma v. 1983-1990 valmistunut v. 1983 " Toimikunta oli yksimielinen siitä, että kaikki ala-asteen koulut tulee pyrkiä säilyttämään niin kauan kuin mahdollista. Keinotekoisia ja tilapäisiä ratkaisuja koulujen säilyttämisessä vältetään. " Ennakoitiin Piilijoen ala-asteen lakkauttamista (lakkautettu 1996), Raition ala-asteen lakkauttamista (lakkautettu 1998) ja Tuomaalan ala-asteen lakkauttamista.! Sitä edeltänyt kouluverkkoselvitys, kaupungin peruskoulujen saneeraustoimikunnan peruskoulujen saneeraussuunnitelma 1979-1986 valmistunut v. 1979. Päivitetty v. 1981, 1982, 1983, 1984, 1985. " Ehdotettu alustava koulujen sulkemisaikaesitys 1. Kulkkilan ala-aste v. 1981 (lakkautettu 1982), 2. Kuurolan ala-aste v. 1982 (lakkautettu 2006), 3. Kakkulaisen ala-aste v. 1983 (lakkautettu 1998), 4. Raition ala-aste v. 1984 (lakkautettu 1998), 5. Tuomaalan ala-aste v. 1984 ja 6. Korkeaojan ala-aste v. 1986
Palveluverkkoselvitystä ohjaavat päätökset! Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 75 " Tulkkilan koulun tilat remontoidaan siten, että koulu voi toimia kolmisarjaisena. Tämä mahdollistaa useamman koulun yhdistämisen keskuskouluun. Vuoden 2014 aikana tehdään kouluverkkoselvitys. " Kouluverkkoselvittäjän tulkinta: Kaupunginvaltuusto siis päätti, että Tulkkilan koulun saneeraus toteutetaan niin, että se mahdollistaa koulun toiminnan kolmisarjaisena.! Kaupunginhallitus 10.03.2014 69 " Hyväksyi 28.2. päivätyn Tulkkilan hankesuunnitelman sillä muutoksella, että liikuntahalli toteutetaan hankesuunnitelmaan nähden supistettuna. " Muuta huomioitavaa: Päätöksen selostusosassa todetaan, ettei kaupunginjohtajan ehdotus 7,6 miljoonan euron investointimäärärahasta sisällä punaisen rakennuksen remontointiin tarvittavaa määrärahaa, vaikka se on osa hyväksyttyä hankesuunnitelmaa. " Kouluverkkoselvittäjän tulkinta: Käytännössä siis hankesuunnitelma on hyväksytty sisältäen punaisen rakennuksen remontoinnin + liikuntahallin supistetussa muodossa. Rahan osalta kumminkin punaisen rakennuksen remontoinnin toteuttaminen on ehdollista ja riippuu annetusta määrärahasta. " Mikäli kuitenkin toiminnallisesti halutaan siirtyä kolmisarjaiseen kouluun, ja kaupunginvaltuuston hyväksymä 7,6 miljoonan euron investointimääräraha ei riitä koko hankkeen toteutukseen, vaaditaan erillinen investointimäärärahapäätös ns. punaisen rakennuksen korjaamista varten (toimivalta: kaupunginvaltuusto). Toiminnallinen muutos edellyttää myös päätöstä 6-luokkien siirtämisestä yhteiskoululle (toimivalta: kasvatus- ja opetuslautakunta).! Kaupunginvaltuusto 10.03.2014 18 " Päätti varata Tulkkilan koulun saneeraukseen 7,6 miljoonan euron määrärahan. " Kouluverkkoselvittäjän tulkinta: Tämän rahan käyttöä koskee, mitä kaupunginhallitus on 10.3.2014 69 hankesuunnitelmasta päättänyt.
Palveluverkkoselvityksen taustat! Muutamia asioita on meidän kaikkien syytä tietää palveluverkkoselvityksen taustalla olevista asioista:! Selvittäjä tai muut kaupungin viranhaltijat ja työntekijät eivät viran puolesta koita vedättää tai johtaa harhaan ketään.! Tilastoja ei ole rukkailtu.! Tietoja ei keksitä tai vääristellä.! Ennusteita ei poimita hatusta.! Selvitystä ja työtä sen taustalla tehdään ihan yhtä vakavasti, faktatietoon ja yhteisesti hyväksyttyihin ennusteisiin pohjautuen, kuin kukin meistä hoitaa omaa työtään.
Palveluverkkoselvityksen sisältö Palveluverkkoselvitys tulee sisältämään " Arvion kaupungin perusopetuksen toimintaympäristön nykytilasta! Väestörakenteen toteutuneet ja tulevat muutokset! Perusopetuksen palvelutarpeen toteutuneet ja tulevat muutokset " Arvion maankäytön suunnittelun vaikutuksista Kokemäen kaupunkirakenteeseen ja perusopetuksen palvelutarpeen kehittymiseen " Arvion kaupungin perusopetuksen palveluiden nykytilasta ja palveluverkosta " Arvion oppilaskehityksestä lähikouluittain " Arvion talouden tunnuslukujen kehittymisestä sekä vertailun koulu- ja kuntatasolla vastaavassa tilanteessa olevien kuntien sekä naapurikuntien perusopetuksen kustannuksiin! Erikseen arvioidaan mm. koulukuljetuskustannuksia erilaisissa palveluverkkovaihtoehdoissa " Arvion kaupungin koulukiinteistöistä sekä kiinteistöjen investointitarpeista vuosina 2015-2030 " Kokonaisarvion väestömuutosten, talouden ja kiinteistöjen vaikutuksista palveluverkkoon sekä selvittäjän ehdotuksen perusopetuksen palveluverkoksi tulevaisuudessa
Kokemäen perusopetuksen toimintaympäristön nykytila ja muutokset " Väestörakenteen toteutuneet ja tulevat muutokset " Perusopetuksen palvelutarpeen toteutuneet ja tulevat muutokset " Väestöllisen huoltosuhteen kehittyminen
Kokemäen väestöennuste vuoteen 2030 saakka # Ennustejakson aikana yli 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tulee nousemaan yli 40 prosenttia. # Toisaalta 16-64 vuotiaiden osuus laskee noin 20 prosenttia. # Peruskoululaisten määrä ei juurikaan muutu ennustejakson aikana. # Väestörakenteen muutos näkyy selkeästi palvelutarpeiden kehitystä koskevassa ennusteessa
Ennuste palvelutarpeiden kehityksestä Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu
Väestöllinen huoltosuhde " Väestöllinen huoltosuhde kertoo työikäisten ja ei-työikäisten määrien suhteen. " Suhdeluku lasketaan siten, että ei-työikäisiksi määritellään kaikki alle 15-vuotiaat ja yli 64- vuotiaat ja työikäisiä ovat näiden rajojen väliin sijoittuvat. " Esim. suhdeluku 50 tarkoittaa, että sataa työikäistä kohti on 50 alle 15-vuotiasta ja yli 64- vuotiasta. " Tulevina vuosina yhä pienempi työikäisten joukko vastaa alle 15- ja yli 64-vuotiaiden hyvinvoinnista. Tämä vaikuttaa verotulokertymiin alenevasti.
Kokemäen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen vuosina 2012-2025 " Talouden tunnuslukujen kehittyminen ja käytettävissä olevat resurssit vertailujaksolla oletuksella ettei mitään tehdä.
Jos jatketaan niin kuin ennenkin " Kokemäen nykyisen palvelurakenteen ylläpito johtaa hallitsemattomaan kustannusten kasvuun. " Ennuste on tehty vuoden 2012 rahanarvossa. " Palvelutarpeen on arvioitu kehittyvän kuten palveluita käyttävien ikäluokkien koko kehittyy. Nettokustannukset 2012 2017 e 2021 e 2025 e Päivähoito ja esiopetus 2 850 3 024 3 208 3 332 Perusopetus ja lukio 7 485 7 914 8 413 8 842 Vanhusten hoito 9 473 10 594 12 253 14 793 Perusterveydenhuolto, avohoito 4 025 4 322 4 322 4 523 Erikoissairaanhoito 9 678 10 158 10 711 11 383 Muut tehtävät (sis. avustukset) 7 949 8 076 8 270 8 500 Toimintakate -41 460-44 089-47 177-51 373 Tulot Kunnallisvero 20 481 22 778 23 052 23 519 Kiinteistövero 1 854 1 949 2 028 2 110 Yhteisövero-osuudet 1 413 1 413 1 505 1 609 Valtionosuudet 17 360 16 207 16 596 17 058 Tulot yhteensä 41 738 42 347 43 180 44 296 Rahoituskulut ja -tuotot -146-139 -142-143 Vuosikate 132-1 880-4 139-7 219 Poistot 1 011 1 063 1 106 1 151 Tilikauden tulos 185-2 943-5 244-8 370 Kasvupaine veroprosenttiin + 0,80 + 2,70 + 4,70 + 7,40 Veroprosentti tasapainossa 20,55 23,45 25,45 28,15 Lähde: Porin selvitysalueen kuntavertailu
Yhteenveto " Esi- ja perusopetusikäisten määrä näyttäisi pysyvän samansuuruisena vuoteen 2030 saakka. " Työikäisten määrä kuitenkin vähenee huomattavasti samalla kun ikäihmisten määrä kasvaa vertailukauden aikana jopa 40 prosenttia. " Samalla verotulojen määrä laskee työikäisten määrän vähetessä. Myöskään valtionosuuksiin ei ole odotettavissa huomattavia korotuksia. " Uhkakuva: Kokemäen nykyisen palvelurakenteen ylläpito johtaa hallitsemattomaan kustannusten kasvuun. Vuonna 2025 ero tulojen ja menojen välillä olisi nykyisellä palvelurakenteella noin 7 miljoonaa euroa. " Vaikka kustannuspaineet kohdistuvat erityisesti ikääntyvän väestön palveluihin, tarvitaan palvelurakenteen kriittistä tarkastelua kaikilla kaupungin palvelutuotannon alueilla.
Kokemäen perusopetuksen palveluverkko ja oppilaskehitys " Perusopetuksen palveluverkko tällä hetkellä " Oppilaskehitys 2014-2020 laskentapäivän 30.1.2014 mukaan lähikouluittain " Henkilöstömäärät kouluittain " Henkilöstön eläköitymisennusteet 2014-2020
Oppilasmäärät nyt 100 90 80 70 76 83 74 Oppilastilanne 20.9.2013 88 77 67 89 75 76 85 60 50 40 30 20 10 0 Esiop. 1 lk 2 lk 3 lk 4 lk 5 lk 6 lk 7 lk 8 lk 9 lk Tiedot perustuvat tilastointipäivän 20.9.2013 tietoihin. Perusopetuksen oppilaita oli yhteensä 790 Oppilasmääriä tarkasteltaessa huomataan, ettei ikäluokkien suuruuden välillä ole havaittavissa selkeitä trendejä. Ikäluokkien suuruuden vaihteluväli on enimmillään noin 20 oppilasta
Korkeaojan koulu " Rakennettu vuonna 1907. " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori (luokanopettaja)! 1 luokanopettaja! 1,5 koulunkäyntiavustajaa! 0,35 siivous! 0,15 kiinteistönhoitaja
Korkeaojan koulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. Oppilasmäärä laskee hieman ja on 20 kahtena viimeisenä ennustevuotena. Ennusteen mukaan vuonna 2019-2020 koulunsa aloittavia olisi vain yksi.
Lähteenmäen koulu " Rakennettu vuonna 1951. Peruskorjattu vuonna 2010. " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori (luokanopettaja)! 2 luokanopettajaa! 1 esiopetuksen tuntiopettaja! 1,35 koulunkäyntiavustajaa! 1,3 siivous! 0,39 kiinteistönhoitaja
Lähteenmäen koulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. Koulun oppilasmäärässä ei tapahdu suurta muutosta ennustekauden aikana.
Peipohjan koulu " Rakennettu vuonna 1950. " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori (luokanopettaja)! 5 luokanopettajaa! 1 esiopetuksen tuntiopettaja! 0,5 tuntiopettaja! 2,56 koulunkäyntiavustajaa! 1 siivous! 0,41 kiinteistönhoitaja
Peipohjan koulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: " Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. " Oppilasmäärä nousee ennustejakson alkupuolella, mutta palaa jokseenkin lähtötasolle lukuvuoteen 2019 2020 tultaessa.
Risten koulu " Rakennettu vuonna 1988 (ja vuonna 1951) " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori (luokanopettaja)! 2 luokanopettajaa! 1,29 koulunkäyntiavustajaa! 0,61 siivous! 0,11 kiinteistönhoitaja
Risten koulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. Oppilasmäärän ennustetaan laskevan tasaisesti, jolloin kokonaismäärä on 30 ennustejakson loppuun tultaessa. Lasku johtuu kaikkien ikäryhmien pienenemisestä. Tällä hetkellä 4 6 luokat ovat kohtalaisen suuria.
Tulkkilan koulu " Rakennettu vuosina 1897 ja 1952. " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori! 11 luokanopettajaa! 2 esiopetuksen tuntiopettajaa! 1 lehtori! 5,25 koulunkäyntiavustajaa! 2 siivous! 0,57 kiinteistönhoitaja
Tulkkilan koulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. Ennusteen mukaan Tulkkilan koulun oppilasmäärä laskee tasaisesti koko ennustejakson ajan. Kokonaisvähennys ennustekautena olisi runsaat 40 oppilasta.
Tuomaalan koulu " Rakennettu vuonna 1991. " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori (luokanopettaja)! 2 luokanopettajaa! 1,5 tuntiopettajaa! 0,95 koulunkäyntiavustajaa! 0,2 siivous! 0,11 kiinteistönhoitaja
Tuomaalan koulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. Tuomaalan koulun oppilasmäärä tulee laskemaan ennustekautena noin kymmenellä oppilaalla.
Yhteiskoulu " Rakennettu vuosina 1955, 1967 ja 1977. Laaja saneeraus vuonna 2005. " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 1 rehtori! 4 tuntiopettajaa! 17 lehtoria! 1 koulunkäyntiavustaja! 3,47 siivous! 0,78 kiinteistönhoitaja! 0,5 koulusihteeri
Yhteiskoulu " Oppilasennuste vuoteen 2020: Oppilasennuste perustuu tilastointipäivän 30.1.2014 tietoihin. Yläkoululaisten määrässä ei ole selkeää kehityssuuntaa. Lukuvuonna 2018 2019 peruskoulun päättää poikkeuksellisen pieni ikäluokka, mistä johtuen oppilasmäärä nousee ennusteen mukaan 16 oppilasta lukuvuosien 2018 2019 ja 2019 2020 välillä.
Forsbyn koulu " Henkilöstö (määrät henkilötyövuosia):! 8 erityisopettajaa! 4,62 koulunkäyntiavustaja
Henkilökunnan eläköitymisennuste 2014-2020 Tiedot perustuvat kaupungin laatimiin ennusteisiin. Vuosina 2014 2020 opetuspalveluista eläköityy arviolta 19 henkilötyvuotta. Samana aikana ruoka- ja siivouspalveluista eläköityy arviolta 9,5 henkilötyövuotta.
Kokemäen perusopetuksen koulukiinteistöjen kuntokartoitus ja investointitarpeet " Tilahallinnon laatima suuntaa-antava kuntokartoitus perusopetuksen käytössä olevista koulukiinteistöistä " Tilahallinnon laatima koulukiinteistöjen ns. minimitason edellyttämä investointitarvekartoitus vuosille 2015-2030
Koulukiinteistöjen kuntokartoitus " Kokemäen kaupungin koulukiinteistöistä on osasta laadittu kuntoarvioita. Alla olevassa taulukossa esitetyt alustavat kuntoarviot perustuvat kaupungin tilahallinnon laatimiin arvioihin. Keskiarvo Yleinen Pinnat Keittiö LVIS Rakenteet Ulkovaippa Pihaalue Korkeaojan koulu 2,86 3 2 3 4 3 3 2 Lähteenmäen koulu 1,14 1 1 1 1 1 2 1 Peipohjan koulu 3,14 4 4 4 4 2 2 2 Risten koulu 1,71 2 2 2 2 1 1 2 Tulkkilan koulu (sis. Forsbyn koulu) 3,14 4 4 4 4 2 2 2 Tuomaalan koulu 1,86 2 2 2 2 1 2 2 Yhteiskoulu 1,43 1 2 1 1 1 2 2 Keskiarvo 2,18 2,43 2,43 2,43 2,57 1,57 2,00 1,86 Kuntoluokitus 1 Hyväkuntoinen, uutta vastaava, ei korjaustarvetta 10 vuoden kuluessa 2 Tyydyttävässä kunnossa, korjaustarve 4..10 vuoden kuluessa 3 Välttävässä kunnossa, korjaustarve 1..4 vuoden kuluessa 4 Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, korjaustarve 0..1 vuoden kuluessa
Koulukiinteistöjen investointitarve vuosina 2014-2030 Investointien arvioidut arvot perustuvat vuoden 2014 hintatasoon. Kyse on alustavista arvioista, jotka tarkentuvat selvityksen edetessä. Investointien allokointi vuosille perustuu alustavaan arvioon niiden kiireellisyydestä. Erilaisten kriteerien tarkentuessa allokointi voi muuttua selvityksen aikana. Investointitarve perustuu oletukseen, ettei nykyiseen palveluverkkoon tehtäisi muutoksia.
Investointitarve vuosina 2014-2030 Vuodet Koulu Tehtävä korjaus Kustannusarvio ( ) Peruskorjaus 7 600 000 Tulkkila Punaisen rakennuksen peruskorjaus 450 000 2014-2020 Peipohja Päärakennuksen korjaus 3 500 000 Laajennus (500m 2 ) 1 990 000 Korkeaoja Peruskorjaus 857 000 Peltikaton maalaaminen 17 000 Yhteiskoulu Lukio-osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 282 000 Ikkunoiden uusimista 75 000 Riste Lämmitysjärjestelmän uusiminen 60 000 2020-2025 Tuomaala Lämmitysjärjestelmän uusiminen 60 000 Lähteenmäki Ikkunaremontti 50 000 Riste Sisäpuolinen remontointi 150 000 Tuomaala Sisäpuolinen remontointi 150 000 2025-2030 Yhteiskoulu Sisäpuolinen remontointi 35 000 Lähteenmäki Sisäpuolinen remontointi 40 000 Yhteensä 14 316 000
Investointitarve kouluittain vuosina 2014-2030 Koulu Investointitarve yhteensä ( ) v.2014-2030 Tehtävät toimenpiteet Korkeaoja 857 000 Koulun peruskorjaus Lähteenmäki 90 000 Peipohja 4 490 000 Riste 210 000 Tulkkila 8 050 000 Tuomaala 210 000 Yhteiskoulu 409 000 Yhteensä 14 316 000 Ikkunaremontti Sisäpuolinen remontointi Päärakennuksen peruskorjaus Laajennus (500m2) 1 Lämmitysjärjestelmän uusiminen Sisäpuolinen remontointi Peruskorjaus Punaisen rakennuksen peruskorjaus Lämmitysjärjestelmän uusiminen Sisäpuolinen remontointi Peltikaton maalaaminen Lukio-osan ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Ikkunoiden uusimista Sisäpuolinen remontointi
Kokemäen perusopetuksen kustannukset " Talouden tunnusluvut nyt " Tunnuslukujen vertailu kuntatasolla vastaavassa tilanteessa olevien kuntien kustannuksiin (odotekustannukset) " Tunnuslukujen vertailu kuntatasolla naapurikuntien kustannuksiin
Koulujen kustannusten jakautuminen Lähde: Vuoden 2013 tilinpäätös.
Kustannusten jakautuminen kouluittain 1 Forsbyn koulun laaja-alaisten erityisopettajien palkkamenot jaettu kouluille käytön mukaisella tavalla Lähde: Vuoden 2013 tilinpäätös..
Odotekustannukset eli vertailu ideaalitilanteeseen Odotekustannuksilla tarkoitetaan palvelutuotannon nettokustannuksia, ns. ideaalitilannetta, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla. Nettokustannuksilla tarkoitetaan käyttökustannuksia, jotka muodostuvat mm. henkilöstökuluista, tiloista, ostoista ja poistoista, joista on vähennetty tuotot (mm. myynti ja maksut). Odotekustannusten laskennassa on käytetty Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoa sekä oppilasmäärä- ja ikäluokkatietoja vuodelta 2012. Odotekustannusten vertailuun on valittu Kokemäkeä asukasluvultaan, väestörakenteeltaan ja taajama-asteeltaan eniten muistuttavat yksikieliset kunnat. Odotekustannusten laskennassa tehtävän tilastoidut nettokustannukset jaetaan Perusopetuksessa tilastoidulla oppilasmäärällä Päivähoidossa ja esiopetuksessa kunnan 0-6 vuotiaiden lukumäärällä.
Odotekustannuksia tarkasteltaessa huomioitavaa! Odotekustannukset muodostuvat, kun kunnan kustannustasoksi asetetaan neljänneksi taloudellisimman/tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti.! Tarkastelu on puhtaasti laskennallinen ja tarkoituksena on ennen kaikkea herättää vertailutietoon perustuvaa keskustelua resurssien kohdentumisesta ja mahdollisuuksista kustannussäästöihin.! Joissakin tapauksissa kustannuksille löytyy perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelun laadun heikentymiselle on olemassa. Tarkemmat johtopäätökset laaditaan muiden seikkojen perusteella. Odotekustannusten menetelmä auttaa kuitenkin hahmottamaan toiminnan taloudellisen tehokkuuden kokonaiskuvaa.
Odotekustannukset 1 Kokemäen nettokustannusten ja odotekustannusten ero, 240 000 euroa vuodessa, ei suoraan kerro säästöpotentiaalia. Keskustelussa on syytä huomioida myös laadussa, panostuksessa, tarpeissa ja olosuhteissa olevat erot.
Odotekustannukset Päivähoidon ja esiopetuksen nettokustannusten vertailu naapurikuntiin:
Odotekustannukset 1 Kokemäen nettokustannusten ja odotekustannusten ero, 700 000 euroa vuodessa, ei suoraan kerro säästöpotentiaalia. Keskustelussa on syytä huomioida myös laadussa, panostuksessa, tarpeissa ja olosuhteissa olevat erot.
Odotekustannukset Perusopetuksen nettokustannusten vertailu naapurikuntiin:
Yhteenveto odotekustannuksista " Vuoden 2012 tietojen perusteella Kokemäen kaupungin perusopetuksen nettokustannukset olivat 6,45 miljoonaa euroa. " Päivähoidon ja esiopetuksen nettokustannukset samana vuonna olivat 2,85 miljoonaa euroa. " Perusopetuksen odotekustannukseksi saadaan 5,75 miljoonaa euroa, jolloin nettokustannusten ja odotekustannusten ero, siis säästöpotentiaali on noin 700 000 euroa vuodessa (n. 11 prosenttia nettokustannuksista). " Päivähoidon ja esiopetuksen odotekustannuksiksi saadaan 2,61 miljoonaa euroa, jolloin säästöpotentiaali on noin 240 000 euroa vuodessa (n. 9 prosenttia nettokustannuksista)
Kokemäen maankäytön vaikutukset palvelutarpeisiin " Maankäytön suunnittelun vaikutukset Kokemäen kaupunkirakenteeseen " Maankäytön suunnittelun vaikutukset perusopetuksen palvelutarpeen kehittymiseen
Maankäytön suunnittelun vaikutukset " Kokemäen kaupungin kaavoituksen tehtävänä on tuottaa riittävä ja vetovoimainen tonttitarjonta niin asumisen kuin liike- ja julkisen rakentamisen ja teollisuuden tarpeisiin. " Kaavoituksen keskeisenä tavoitteena on kaupungin asukasluvun ja elinkeinoelämän kehittäminen. " Päivähoidon ja perusopetuksen järjestämisen näkökulmasta kaavoitus vaikuttaa palvelutarpeen lisääntymiseen voimakkaimmin, kun maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa toteutetaan kokonaan uusi kaupunginosa kunnallisine palveluineen. Täysin uuden alueen avaamisia ei Kokemäen kaavoitussuunnitelmiin tällä hetkellä kuulu. " Vireillä olevista kaavahankkeista keskeisin on keskustaajaman oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka valmistuttuaan ohjaa keskustaajaman maankäyttöä. Muilta osin Kokemäellä ei ole oikeusvaikutteisia yleiskaavoja muualla kuin Pitkäjärven alueella. Osayleiskaavan tavoitteet asetetaan tyypillisesti seuraavan 15-20 vuoden aikana tapahtuvalle kehitykselle.
Maankäytön suunnittelun vaikutukset " Uusia pientaloasumisen alueita on osayleiskaavassa varattu siten, että alueiden toteutuessa, voidaan muodostaa noin 70-100 uutta pientalotonttia. Kaavalla osoitetaan uusia asuinalueita pääasiassa Risten, Peipohjan ja Tulkkilan alueille, jotka jatkavat luontevasti nykyistä taajamarakennetta. " Palveluverkkoselvityksen näkökulmasta huomioitavaa on, että Tulkkilan palvelut sijaitsevat kevyen liikenteen kulkuetäisyydellä myös uudessa osayleiskaavassa osoitetuista uusista ja täydennettävistä asuntoalueista. " Keskustan yhdyskuntarakenteen täydentämisellä ja laajentamisella pyritään vastaamaan tonttitarjontaan keskustan palveluiden läheisyydessä. " Uudet asuinaluevaraukset on pääsääntöisesti tarkoitettu perinteisiksi erillispientalovaltaisiksi asuinalueiksi, joiden kaavoittamisella vastataan pientalotonttien kysyntään ja houkutellaan erityisesti lapsiperheitä Kokemäelle hyvien yhteyksien varrelle ja paikallisten palveluiden lähietäisyydelle. " Tällä hetkellä Kokemäen kaupungilla on vapaita pientalotontteja tarjolla noin 60 kpl ja rivitalotontteja noin 15 kpl. Vapaita kerrostalotontteja ei ole tarjolla.
Maankäytön suunnittelun vaikutukset " Vireillä olevilla uusilla asemakaavoilla ja asemakaavojen muutoksilla on tarkoitus muodostaa keskustan alueelle tai välittömään läheisyyteen yleiskaavan mukaisesti uusia rivi- ja kerrostalo alueita (mahdollisuus noin 5-10 uutta rakennuspaikkaa). " Näissä kaavahankkeissa merkittävin uusi pientaloasuinalue on suunnitteilla Risten Pälpälänkujan alueelle. Uuden asuinalueen kaavoitustyö on tarkoitus käynnistää vuonna 2015 ja toteutuessaan alueelle voidaan muodostaa noin 20 pientalotonttia. " Asuinrakentaminen yleiskaavojen ja asemakaavojen ulkopuolisille alueille on Kokemäellä vähäistä. Näille alueille on viime vuosina valmistunut keskimäärin 5 asuintaloa vuodessa.
Palveluverkkoselvityksen aikataulusuunnitelma HUHTIKUU 30.4 Perusopetuksen palveluverkkoselvitys valmistuu - Selvittäjä esittää vaihtoehdot palveluverkon kehittämiseksi TOUKOKUU 7.5. Kaupunginjohtajan ehdotus palveluverkon kehittämisvaihtoehdoista valmistuu 7.5. Kuntalaistilaisuus palveluverkkoselvityksestä ja selvittäjän kehittämisvaihtoehdoista - Tilaisuus henkilöstölle klo 15, yleisölle klo 18 12.5 Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtajan esittelystä palveluverkon kehittämisvaihtoehdon. - Kaupunginhallituksen valitsema palveluverkon kehittämisvaihtoehto (+selvitys) lähetetään hallintolain 34 ja 42 edellyttämälle lausuntokierrokselle asianosaisille sekä kunnan toimielimille 20.5. Kuntalaisten kuulemistilaisuus palveluverkkoselvityksestä ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesta verkkoratkaisuehdotuksesta 27.5. Selitysten ja lausuntojen antamisten määräaika päättyy KESÄKUU 3.6. Kaupungin yhteistyötoimikunnan kokous - Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ja antaa lausuntonsa siitä. 9.6. Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus käsittelee saapuneet lausunnot ja selitykset ja antaa vastineensa niiden johdosta 16.6. Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto käy selvityksestä keskustelun ja merkitsee asian tiedoksensa. ELOKUU Kaupunginhallituksen kokous - Kaupunginhallitus päättää selvitystä koskevan ehdotuksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle Kaupunginvaltuuston kokous - Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoratkaisusta.
Kiitos! " Palveluverkkoselvityksen materiaali on tutustuttavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kokemaki.fi -> Oikopolkuja -> Kouluverkkoselvitys 2014