INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN TALOUSSUUNNITELMA

INGÅ KOMMUN INKOON KUNTA BUDGET 2017 TALOUSARVIO 2017 EKONOMIPLAN 2017-2019 - TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 KST/KH 07.11.2016 FMG/KV xx.xx.2016

INNEHÅLLSFÖRTECKNING - SISÄLLYSLUETTELO Utgångspunkter för budgetarbetet 2017, ekonomiplan 2017-2019 - Talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 laadinnan lähtökohdat 3 Ingå kommuns ekonomiska utveckling Inkoon kunnan taloudellinen kehitys 7 Budgetens bindande nivåer och direktiv - Talousarvion sitovuustasot ja ohjeet 8 Driftsekonomi Käyttötalous 10 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto 13 Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta 14 Centralvalnämnden Keskusvaalilautakunta 15 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus 16 Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto 20 Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi 21 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta 22 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta 32 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta 50 Vattentjänstverk Vesihuoltolaitos 57 Resultaträkningsdel Tuloslaskelmaosa 59 Investerings- och finansieringsdel Investointi- ja rahoitusosa 62 2

UTGÅNGSPUNKTER FÖR BUDGETARBETET 2017, EKONOMIPLAN 2017-2019 Ingås mission Ingå kommun skapar förutsättningar för att Ingåborna ska ha ett gott liv och erbjuder en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för affärsverksamhet. Kommunen ordnar effektiv och kvalitativ basservice för Ingåborna. Fokusområden för budgeten 2017 Budgeten och ekonomiplanen baserar sig på kommunens strategi för åren 2016-2020, finansministeriets kommunekonomiprogram 2017-2020 och Statistikcentralens anvisningar för samlande av uppgifter om kommunal ekonomi. Kommunens utveckling utgår från sex fokusområden: God kontroll över ekonomin: effektiv och smidig förvaltning driftskostnadernas ökning i förhållande till inkomstbasen kostnadseffektiv serviceproduktion Attraktivt tomtutbud: tryggad invånartillväxt dragningskraft genom planläggning och markpolitik Omsorg om miljön: kustvatten, naturen och kulturlandskapet skyddas beaktande av miljövärden inom verksamheten och planläggningen Aktiva Ingåbor: aktiva byaråd, föreningar och invånare service i samarbete med tredje sektorn Förutsättningar för affärsverksamhet tryggas: konkurrenskraftig näringslivsmiljö kommunen är en flexibel samarbetspartner effektiv och målinriktad intressebevakning TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2017-2019 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut laadukkaasti ja tehokkaasti. Talousarvion painopistealueet 2017 Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat kunnan strategiaan vuosille 2016-2020, valtiovarainministeriön kuntatalousohjelmaan 2017-2020 ja tilastokeskuksen kuntalouden tiedonkeruuta varten antamiin ohjeisiin. Kunnan kehittäminen perustuu kuuteen painopistealueeseen: Talouden hyvä hallinta: tehokas ja sujuva hallinto käyttömenojen kasvu suhteessa tulopohjaan kustannustehokas palveluiden tuottaminen Houkutteleva tonttitarjonta: asukasmäärän kasvun turvaaminen vetovoimaa kaavoituksella ja maapolitiikalla Ympäristöstä huolehtiminen: rannikkovesien, luonnon ja kulttuurimaisemien suojelu ympäristöarvojen huomioiminen toiminnassa ja kaavoituksessa Aktiiviset inkoolaiset: kyläyhdistysten, seurojen ja asukkaiden toiminta vireää kolmas sektori kumppanina palveluissa Liiketoiminnan edellytysten turvaaminen: kilpailukykyinen elinkeinoympäristö kunta on joustava yhteistyökumppani tehokas ja tavoitteellinen edunvalvonta 3

Engagerade ansvarspersoner: gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän motiverad och kunnig personal Sitoutuneet vastuunkantajat: Luottamusmiesten ja virkamiesten saumaton yhteistyö Motivoitunut ja osaava henkilöstö 4

Också Sote- och regionförvaltningsreformen har beaktats i budgeten 2017 och ekonomiplanen 2017-2019. Trots reformen kvarstår ansvaret för främjande av välmående och hälsa med anslutande uppgifter hos kommunen: Gruppspecifik uppföljning av kommuninvånarnas välmående och hälsa och de faktorer som påverkar välmående och hälsa Årliga rapporter om kommuninvånarnas välmående och hälsa och åtgärder som förverkligats En omfattande välfärdsberättelse till fullmäktige en gång per fullmäktigeperiod Årliga åtgärder för främjande av välmående och hälsa baserade på lokala förhållanden och behov Bedömning och beaktande av verkningar på välmående och hälsa på förhand Uppföljning av åtgärder inom kommunal service Utnämnande av ansvariga för främjande av välmående och hälsa I och med Sote-reformen får kommunernas statsandelar ett element som uppmuntrar till främjande av välmående och hälsa, en s.k. HYTEkoefficient (ingår i statsandelarnas tilläggsdelar). Syftet är att säkerställa att kommunerna arbetar aktivt för främjande av välmående och hälsa också efter Sote-reformen. Talousarviossa 2017 ja taloussuunnitelmassa 2017-2019 on varauduttu myös Sote- ja aluehallinto-uudistukseen. Uudistuksesta huolimatta kunnilla säilyy vastuu väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä niihin liittyvine tehtävineen: Kunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuranta ryhmittäin Kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä toteutuneista toimenpiteistä raportointi vuosittain Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle Paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet vuosittain Hyvinvointi- ja terveysvaikutusten ennakkoarviointi ja huomioon ottaminen Kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteiden seuraaminen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutahojen nimeäminen Sote-uudistuksen myötä kuntien valtionosuuteen otetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannustava elementti ns. HYTE-kerroin (sisältyy valtionosuuksien lisäosiin). Sen tarkoituksena on varmistaa kuntien aktiivinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminta myös Soteuudistuksen jälkeen. 5

Det allmänna ekonomiska läget Enligt prognosen växer Finlands ekonomi i år med 1,1 % jämfört med föregående år. De följande två åren håller sig tillväxten kring 1 % och under hela prognosperioden stannar den kumulativa tillväxten på endast ca 3 %. Trots den försiktiga ekonomiska tillväxten kommer det ekonomiska läget att förbli svagt de närmaste åren. Exporten utvecklas stillsammare än världshandeln och Finland förlorar marknadsandelar inom internationella handeln. Den ekonomiska aktiviteten bärs främst av den privata konsumtionen och investeringarna. Finlands offentliga finanser fortsätter att uppvisa ett underskott. Den långsamma ekonomiska tillväxten ger inte tillräckligt med skatteintäkter för att finansiera de offentliga utgifterna. (Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2016) Kommunernas ekonomi Sysselsättningsutsikterna har förbättrats under början av 2016 med undantag av långtidsarbetslösheten som fortsätter att öka. Konkurrenskraftsavtalets förlängning av arbetstiden ökar antalet arbetstimmar från och med 2017 vilket kan minska företagens och de offentliga samfundens rekryteringsbehov på kort sikt. På lång sikt torde arbetstidsförlängningen inte ha någon negativ inverkan på sysselsättningen ifall arbetets produktivitet beräknat per sysselsatt förbättras. År 2017 förväntas det nationella konsumentprisindexet stiga 1,1 %. Ränteutgifterna har länge varit låga trots att statsskulden har ökat kännbart. Även de närmaste åren förblir ränteutgifterna små på grund av den låga räntenivån fast skulden växer varje år. Yleinen taloudellinen tilanne Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa tänä vuonna 1,1 % edellisvuoteen verrattuna. Kahtena seuraavana vuonna kasvu on noin 1 % ja koko ennustekaudella kasvukertymä jää vain noin 3 prosenttiin. Varovaisesta talouskasvusta huolimatta taloudellinen tilanne säilyy lähivuosina heikkona. Vienti kehittyy maailmankauppaa hitaammin ja Suomi menettää markkinaosuuksia kansainvälisen kaupan. Taloudellista aktiviteettia pitävät yllä lähinnä yksityiskulutus ja investoinnit. Suomen julkinen rahoitus on edelleen alijäämäinen. Hidas talouskasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja julkisten menojen rahoittamiseksi. (Valtiovarainministeriön talouskatsaus, syksy 2016) Kuntien talous Työllisyysnäkymät paranivat alkuvuodesta 2016 lukuun ottamatta pitkäaikaistyöttömyyttä, joka jatkuu edelleen. Kilpailukykysopimuksen myötä tullut työajan pidennys lisää työntuntien lukumäärää vuodesta 2017, mikä saattaa vähentää yritysten ja julkisyhteisöjen rekrytointitarvetta lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä työajan pidennyksellä ei liene kielteistä vaikutusta työllisyyteen, jos työn tuottavuus työllistettyä kohti paranee. Valtakunnallisen kuluttajaindeksin arvioidaan nousevan 1,1 % vuonna 2017. Korkomenot ovat olleet kauan alhaiset, vaikka valtion velka on kasvanut merkittävästi. Korkomenot pysyvät alhaisina alhaisen korkotason ansiosta myös lähivuosina, vaikka velka kasvaa joka vuosi. 6

INGÅ KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Inkomstgrunder Skatter Budgeten och ekonomiplanen är uppgjorda med en inkomstskattesats på 20,75 procent. Kommunalskatten beräknas år 2017 inbringa 20,9 miljoner. Samfundsskatten beräknas inbringa 1,32 miljoner. Fastighetsskatten beräknas inbringa 3,1 miljoner. Investeringar De viktigaste investeringsobjekten under åren 2017-2019 är kommunalteknik till områdena Westerberg och Smeds samt planering, renovering och utbyggnad av Kyrkfjärdens skola. Investeringsanslagen för år 2017 uppgår till 2 190 000, varav 1 200 000 reserveras för Westerberg- och Smeds-områden och 100 000 för planering av Kyrkfjärdens skola. Investeringsanslaget inkluderar investeringar om 440 000 för Ingå Vatten. För planeåren 2018-2019 uppgår investeringsanslagen till 4 650 000, varav 2 100 000 reserveras för renovering och utbyggnad av Kyrkfjärdens skola. 300 000 av planeårens 2018-2019 anslag hänför sig till Ingå Vatten. INKOON KUNNAN TALOUDELLINEN KEHITYS Tuloperusta Verot Talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat 20,75 prosentin tuloveroon. Kunnallisverokertymäksi arvioidaan 20,9 miljoonaa vuonna 2017. Yhteisöverojen kertymäksi arvioidaan 1,32 miljoonaa. Kiinteistöverotuotoksi arvioidaan 3,1 miljoonaa. Investoinnit Tärkeimmät investointikohteet vuosina 2017-2019 ovat kunnallistekniikka Westerbergin ja Smedsin alueille sekä Kyrkfjärdens skolanin suunnittelu, korjaus ja lisärakentaminen. Investointimääräraha vuodelle 2017 on 2 190 000, josta 1 200 000 varataan Westerberg- ja Smedsin alueille ja 100 000 Kyrkfjärdens skolanin suunnitteluun. Investointimäärärahaan sisältyy Inkoon Veden 440 000 investoinnit. Suunnitelmakaudelle 2018-2019 investointimäärärahat ovat 4 650 000, josta 2 100 000 varataan Kyrkfjärdens skolanin korjaukseen ja lisärakentamiseen. 300 000 suunnitelmakauden 2018-2019 määrärahoista ovat Inkoon Veden investointeja varten. Resultaträkning och finansieringskalkyl Ur finansieringssynpunkt är balanserade budgeter grunden för en sund ekonomi på lång sikt. Verksamhetsbidraget, som utgör skillnaden mellan verksamhetens intäkter och kostnader, är 29 275 340. Verksamhetskostnaderna är 589 930 lägre än i föregående budget. Årsbidraget uppgår till 1 690 160. Avskrivningarna uppskattas till 1 455 898. Årsbidraget räcker för att täcka avskrivningarna enligt plan. Räkenskapsperiodens resultat ger ett överskott på 223 462. Resultaträkningen och finansieringskalkylen visar att budgetens ekonomiska ramar är mycket strama. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tasapainoiset talousarviot muodostavat rahoituksen kannalta terveeen talouden perustan pitkällä aikavälillä. Toimintakate, toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus, on 29 275 340. Toimintakulut ovat 589 930 alhaisemmat kuin edellisessä talousarviossa. Vuosikate on 1 690 160. Poistojen määräksi arvioidaan 1 455 898. Vuosikate riittää suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen. Tilikauden tulos 223 462 ylijäämäinen. Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma osoittavat, että talousarviokehys on erittäin tiukka. 7

BUDGETENS BINDANDE NIVÅER OCH DIREKTIV Budgeten är bindande mot fullmäktige enligt följande: Driftsekonomidelen Driftsekonomidelens anslag är bindande på nettonivå. Interna anslag är bindande mot motsvarande utgifts- eller inkomstanslag oberoende av ansvarsområde. Investeringsdelen Investeringsdelens anslag på nettonivå. Resultaträkningsdelen Utgiftsanslag: TALOUSARVION SITOVUUSTASOT JA OHJEET Talousarvio on sitova valtuustotasolla seuraavasti: Käyttötalousosa Käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia nettotasolla. Sisäiset määrärahat ovat sitovia vastaavien meno- tai tulomäärärahojen suhteen vastuualueesta riippumatta. Investointiosa Investointiosan määrärahat nettotasolla. Tuloslaskelmaosa Menomääräraha: räntekostnader övriga finansiella kostnader korkokulut muut rahoituskulut Beräknade intäkter: Arvioidut tuotot: ränteintäkter övriga finansiella intäkter korkotuotot muut rahoitustuotot Finansieringsdelen I finansieringsdelen ingår följande anslag som är bindande gentemot fullmäktige: Rahoitusosa Rahoitusosa sisältää seuraavat määrärahat, jotka ovat sitovia valtuustotasolla: ökning av upplåning minskning av upplåning långfristiga lån på nettonivå ottolainauksen lisäys ottolainauksen vähennys pitkäaikaiset lainat nettotasolla Verksamhetsmål Målen är bindande. Nyckeltalen (volymmål, ekonomimål och kvalitetsmål) är riktgivande för förvaltningsorganen. Vid verkställigheten av budgeten ska till övriga delar iakttas vad som bestämts i anvisningarna för intern kontroll. Enheternas granskade dispositionsplaner ges kommunfullmäktige för kännedom. Toimintatavoitteet Tavoitteet ovat sitovia. Hallintoelinten tunnusluvut (volyymi- ja talous- ja laatutavoitteet) ovat suuntaa-antavia. Talousarvion täytäntöönpanossa on muilta osin otettava huomioon sisäisen valvonnan ohjeiden määräykset. Yksiköiden tarkistetut käyttösuunnitelmat annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. 8

Koncerndirektiv Koncerndirektiv enligt kommunallagen har gjorts. Kommunstyrelsen ger dotterbolaget ett skilt koncerndirektiv i januari. Rapportering till kommunstyrelsen enligt kommunens tidtabell för delårsrapport. Konserniohje Kuntalain mukainen konserniohje on laadittu. Kunnanhallitus antaa tytäryhtiölle erillisen konserniohjeen tammikuussa. Raportointi kunnanhallitukselle kunnan osavuosikatsausaikataulun mukaan. Verksamhetsorgan - Toimielin Ansvarsområde Vastuualue Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Revisionsnämnd - Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastus Centralvalnämnd - Keskusvaalilautakunta Val Vaalit Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering Rahoitus Allmän förvaltning Yleinen hallinto Regional landsbygdsförvaltning Seudullinen maaseutuhallinto Brand- och räddningsväsendet Palo- ja pelastustoimi Grundtrygghetsnämnd - Hälso- och sjukvård Terveyden- ja sairaanhoito Perusturvalautakunta Äldreomsorg Vanhuspalvelut Specialservice Erityispalvelut Socialservice Sosiaalipalvelut Bildningsnämnden - Sivistyslautakunta Småbarnspedagogik Varhaiskasvatus Grundläggande utbildning Perusopetus Övrig utbildningsverksamhet Muu opetustoiminta Kultur, fritid och bildningsväsendets sysselsättningsservice Kulttuuri, vapaa-aika ja sivistystoimen työllistämispalvelut Familjegrupphem Perheryhmäkoti Byggnads- och miljönämnd Rakennus- ja Byggnadstillsyn Rakennusvalvonta ympäristölautakunta Miljövård och miljöhälsovård Ympäristönsuojelu ja ympäristönterveydenhuolto Samhällsteknisk nämnd Samhällsteknisk service Yhdyskuntatekniset palvelut Yhdyskuntatekninen lautakunta Fastigheter Kiinteistöt Enskilda vägar Yksityistiet Fysisk planering Fyysinen suunnittelu Vattentjänstverk (balansenhet) Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) 9

DRIFTSEKONOMI - KÄYTTÖTALOUS Centralvalnämnd Keskusvaalilautakunta BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019* TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019* Inkomster - Tulot 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 Utgifter - Menot 0 0 0-14 500-14 500-14 500-14 500 Int. utgifter - Sis. menot 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 500 500 500 500 Kommunfullmäktige Kunnanvaltuusto Utgifter - Menot -71 479-48 460-40 000-57 005-57 005-57 005-57 005 Int. utgifter Sis. menot -4 650-4 870-5 000-4 465-4 465-4 465-4 465 Netto -76 129-53 330-45 000-61 470-61 470-61 470-61 470 Revisionsnämnd Tarkastuslautakunta Utgifter - Menot -19 160-25 000-25 000-24 000-24 000-24 000-24 000 Netto -19 160-25 000-25 000-24 000-24 000-24 000-24 000 Kommunstyrelsen Kunnanhallitus Inkomster - Tulot 1 636 429 777 400 683 000 678 100 870 100 870 100 870 100 Int. inkomster Sis. tulot 473 090 501 070 500 000 480 403 606 302 606 302 606 302 Utgifter - Menot -2 504 732-2 758 950-2 647 000-2 646 769-2 493 273-2 493 273-2 493 273 Int. utgifter - Sis.menot -92 864-67 770-68 000-132 011-140 494-140 494-140 494 Netto -488 077-1 548 250-1 532 000-1 620 277-1 157 365-1 157 365-1 157 365 Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Inkomster - Tulot 1 475 189 1 311 700 1 290 000 1 147 650 1 191 400 1 191 400 1 191 400 Utgifter - Menot -17 530 429-17 327 980-17 234 000-17 245 852-17 060 311-17 060 311-17 060 311 Int. utgifter Sis. menot -467 671-405 860-413 000-506 039-559 113-559 113-559 113 Netto -16 522 911-16 422 140-16 357 000-16 604 241-16 428 024-16 428 024-16 428 024 Bildningsnämnden Sivistyslautakunta Inkomster - Tulot 680 795 610 190 603 000 645 462 648 712 648 712 648 712 Int. inkomster - Sis. tulot 13 214 12 000 7 000 11 474 11 474 11 474 11 474 Utgifter - Menot -10 848 781-10 522 470-10 521 000-10 959 824-10 718 119-10 718 119-10 718 119 Int. utgifter - Sis. menot -769 389-934 170-925 000-1 316 574-1 380 434-1 380 434-1 380 434 Netto -10 924 161-10 834 450-10 836 000-11 619 462-11 438 367-11 438 367-11 438 367 Byggnads- och miljönämnden Rakennus- ja ympäristölautakunta Inkomster - Tulot 98 418 156 500 160 600 106 500 106 500 106 500 106 500 Int. inkomster - Sis. tulot 798 0 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot -359 575-394 720-397 200-403 682-400 942-400 942-400 942 Int. utgifter - Sis. menot -19 410-21 250-21 200-25 193-26 979-26 979-26 979 Netto -279 770-259 470-257 800-322 375-321 421-321 421-321 421 Samhällstekniska nämnden Yhdyskuntatekninen lautakunta Inkomster - Tulot 1 043 752 1 298 190 1 195 700 1 098 928 1 064 958 1 156 000 1 226 000 Int. inkomster Sis. tulot 951 574 958 080 958 000 1 526 246 1 557 086 1 526 000 1 526 000 Utgifter - Menot -2 622 865-2 684 360-2 693 700-2 476 701-2 403 860-2 493 600-2 493 000 Int. utgifter Sis. menot -84 691-37 230-57 800-33 841-63 377-32 291-32 291 Netto -495 320-465 320-597 800 114 632 154 807 156 109 226 709 Totalt Yhteensä Inkomster - Tulot 4 355 239 4 153 980 3 907 300 3 691 640 3 896 670 3 987 712 4 057 712 Int. inkomster Sis. tulot 1 388 211 1 471 150 1 490 000 2 018 123 2 174 862 2 143 776 2 143 776 Utgifter - Menot -33 545 391-33 761 940-33 557 900-33 828 334-33 172 010-33 261 738-33 261 138 Int. utgifter Sis. menot -1 388 211-1 471 150-1 490 000-2 018 123-2 174 862-2 143 776-2 143 776 Netto -29 190 151-29 607 960-29 650 600-30 136 694-29 275 340-29 274 026-29 203 426 * Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma 10

Mål som är gemensamma för alla ansvarsområden Kaikkien vastuualueiden yhteiset tavoitteet Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi Talous God kontroll över ekonomin Talouden hyvä hallinta Budgetdisciplin Talouskuri Månadsrapport Kuukausiraportti Kund Asiakas Rätt riktade och dimensionerade investeringar Investointien oikea kohdennus ja mitoitus Lätt tillgängliga tjänster och rådgivning Helposti saatavat palvelut ja neuvonta Nämnderna följer upp förverkligandet av budgetårets investeringar Investointisuunnitelman toteuttamisaikataulu valmis helmikuussa. Lautakunnat seuraavat talousarviovuoden investointien toteumista Kundbelåtenhet inom de olika sektorerna Asiakastyytyväisyys eri sektoreilla I samband med delårsrapporterna Osavuosikatsausten yhteydessä Enkät för kundbelåtenhet Asiakastyytyväisyyskysely Samarbete med den tredje sektorn för att trygga kommuninvånarnas välmående Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa Kartläggning av möjliga aktörer och samarbetsmöjligheter Mahdollisten yhteistyökumppaneiden ja - mahdollisuuksien kartoitus Process Prosessi Effektiv och smidig förvaltning Tehokas ja sujuva hallinto Kristisk granskning och förnyande av strukturer Rakenteiden kriittinen tarkastelu ja uudistaminen Processerna definieras Prosessien määritteleminen Ibruktagande av nya verksamhetsmetoder och effektiv användning av resurser Uusien toimintatapojen käyttöön otto ja kunnan resurssien tehokas käyttö Utveckla och öka användningen av elektroniska verktyg Sähköisten työkalujen käyttöä kehitetään ja lisätään Personal Henkilöstö Motiverad och kunnig personal. Motivoitunut ja osaava henkilöstö. Fortbildning Koulutus KaPa-lagen verkställs (nationell servicearkitektur) KaPa-lain toimeenpano (Kansallinen palveluarkitehtuuri) Länk/Linkki:http://vm.fi/p alveluarkkitehtuuri Minst 1 ggr/år eller enligt enhetens fortbildningskrav Vähintään 1 krt/vuodessa tai yksikön 11

täydennyskoulutusvaatim uksen mukaisesti Öppenhet och god kommunikation Avoimuus ja hyvä kommunikaatio Personalen engageras i förändringar Henkilöstön sitouttaminen muutoksiin Välmående personal Hyvinvoiva henkilökunta Nätet utnyttjas som informationkanal Verkkotiedottamisen hyödyntäminen Utvecklingssamtal Kehityskeskustelut Antalet sjukledigheter och arbetsolycksfall minskar Sairauslomien ja työtapaturmien määrän vähentäminen Intranet förnyas Intranet uudistetaan 1 gång/år/anställd 1 krt/vuosi/työntekijä Sjukfrånvaron följs genom att följa modellen för tidigt ingripande Sairauslomia seuraten varhaisen puuttumisen mallia hyödyntäen 12

KOMMUNFULLMÄKTIGE KUNNANVALTUUSTO Verksamhetsorgan - Toimielin Kommunfullmäktige - Kunnanvaltuusto BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Utgifter - Menot -71 479-48 460-40 000-57 005-57 005-57 005-57 005 Interna utgifter Sisäiset menot -4 650-4 870-5 000-4 465-4 465-4 465-4 465 Netto -76 129-53 330-45 000-61 470-61 470-61 470-61 470 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Kommunfullmäktige svarar för kommunens verksamhet och ekonomi samt kommunens strategiska ledning. Förändringar: Ny fullmäktigeperiod inleds den 1.6.2017 VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä kunnan strategisesta johtamisesta. Muutoksia: Uusi valtuustokausi alkaa 1.6.2017 Kommunfullmäktige sammanträder minst sex gånger per år. Därtill ordnas seminarier. Nya kommunfullmäktige uppdaterar kommunens strategi. Kunnanvaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi järjestetään seminaareja. Uusi valtuusto päivittää kunnan strategian. 13

REVISIONSNÄMND TARKASTUSLAUTAKUNTA REVISION TILINTARKASTUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Revisionsnämnden Tarkastuslautakunta Revision Tilintarkastustoiminta BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Utgifter - Menot -19 160-25 000-25 000-24 000-24 000-24 000-24 000 Netto -19 160-25 000-25 000-24 000-24 000-24 000-24 000 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Revisionsnämnden ska bedöma om de av kommunfullmäktige ställda målen för verksamhet och ekonomi uppnåtts inom kommunen och kommunkoncernen och om verksamheten har ordnats effektivt och ändamålsenligt. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 14

CENTRALVALNÄMNDEN KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAL- VAALIT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Centralvalnämnden - Keskusvaalilautakunta Val - Vaalit Förvaltningschef - Hallintojohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Inkomster - Tulot 9 246 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 Utgifter - Menot -9 366 0 0-14 500-14 500-14 500-14 500 Netto -120 0 0 500 500 500 500 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Centralvalnämnden svarar för organiseringen av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen hör till kommunen. Förändringar: Kommunalvalet flyttas till april från och med 2017. Riksdagsval och kommunalval ordnas turvis i april med två års mellanrum, och aldrig samtidigt. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Keskusvaalilautakunta vastaa yleisten vaalien järjestämisestä siltä osin kuin se lainsäädännön mukaan on kunnan tehtävä. Muutoksia: Kuntavaalit on siirretty huhtikuulle vuodesta 2017 alkaen. Kuntavaalit ja eduskuntavaalit vuorottelevat huhtikuussa kahden vuoden välein, niitä ei siis järjestetä samanaikaisesti. 15

KOMMUNSTYRELSEN KUNNANHALLITUS FINANSIERING RAHOITUS Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenhet - Tulosyksikkö Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Finansiering - Rahoitus BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Inkomster - Tulot 1 204 0 3 000 0 0 0 0 Utgifter - Menot -147 798-146 000-145 000-140 000-140 000-140 000-140 000 Interna utgifter Sisäiset menot -3 810-3 670-4 000-1 800-1 800-1 800-1 800 Netto -150 404-149 670-146 000-141 800-141 800-141 800-141 800 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Effektiv serviceproduktion Tehokas palveluiden tuottaminen Ekonomi Talous Kontinuerlig kritisk granskning av verksamhet med beaktande av nödvändiga förändringar i personalbehovet. Toimintaa tarkastellaan jatkuvasti kriittisesti ja tarpeelliset henkilöstömuutokset huomioiden. Lånebördan högst på nuvarande nivå Lainataakka korkeintaan nykytasolla Utnyttjas olika modeller för finansiering av investeringar Hyödynnetään erilaisia rahoitusmalleja investointihankkeiden rahoituksessa Lån /invånare i förhållande till landets medeltal Laina e/asukas suhteessa maan keskiarvoon Erhållna investeringsbidrag Saadut investointiavustukset Uppföljning i samband med delårsrapporterna Seuranta osavuosikatsausten yhteydessä Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2015 BU TA 2016 BU TA 2017 Årsbidrag/invånare - Vuosikate/asukas 408 308 304 Kumulativt resultat - Kumulatiivinen tulos 6 920 000 6 313 707 6 524 344 Investeringar netto/år - Investoinnit netto/vuosi 1 213 145 1 650 000 2 440 000 Investeringsbidrag/år Investointiavustukset/vuosi 171 112 - - Lån/invånare - Lainaa/asukas 3 167 3 263 3 109 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Skatteintäkter, statsandelar, räntor VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Verotulot, valtionosuudet, korot 16

ALLMÄN FÖRVALTNING YLEISHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset kommunstyrelsen, näringsverksamhetens utveckling, PR och marknadsföring, kollektivtrafik, övriga tjänster, förvaltningstjänster samt jord- och vattenområden kunnanhallitus, elinkeinojen kehittäminen, PR ja markkinointi, joukkoliikenne, muut palvelut, hallintopalvelut sekä maa- ja vesialueet Kommundirektör, förvaltningschef, ekonomichef - Kunnanjohtaja, hallintojohtaja, talouspäällikkö BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019 TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019 Inkomster - Tulot 1 193 915 327 000 230 000 222 000 414 000 414 000 414 000 Interna inkomster Sisäiset tulot 473 090 501 070 500 000 480 403 606 302 606 302 606 302 Utgifter - Menot -1 517 829-1 755 210-1 650 000-1 640 601-1 492 595-1 492 595-1 492 595 Interna utgifter Sisäiset menot -82 094-55 120-55 000-118 611-122 183-122 183-122 183 Netto 67 082-982 260-975 000-1 056 809-594 476-594 476-594 476 Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi God kontroll över ekonomin Driftskostnader/invånare Prestationstabell Talous Talouden hyvä hallinta Käyttökustannukset/asukas Suoritetaulukko Utredning över alla kända investeringsbehov Selvitys kaikista tiedossa olevista investointitarpeista Kund Asiakas Förädla egendomen så att den blir produktiv. Omaisuutta jalostetaan tuottavaksi. Tryggad invånartillväxt och attraktiv näringslivsmiljö Asukasmäärän kasvun turvaaminen ja houkutteleva elinkeinoympäristö Kommunstyrelsen får rätt att sälja fastigheter som inte används i egen verksamhet, ekonomiskogar och jordbruksmark. Kunnanhallitus saa luvan myydä kiinteistöt jotka eivät ole omassa käytössä, talousmetsää ja viljelysmaata. Marknadsföring av kommunen. Kunnan markkinointi Prestationstabell Suoritetaulukko Imagemätning i samband med kundbelåtenhetenkäten Imagomittaus asiakastyytyväisyyskyselyn yhteydessä Utveckla kollektivtrafiken genom verkställandet av kollektivtrafikstrategin Joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikennestrategian toimeenpano En utredning om en regional logistikenhet i samarbete med andra västnyländska kommuner Selvitys seudullisen 17

logistiikayksikön perustamisesta yhteistyössä muiden länsiuusmaalaisten kuntien kanssa Kommunen är en flexibel samarbetspartner Kunta on joustava yhteistyökumppani Samla information om verksamma företag Tiedonkeruu kunnassa toimivista yrityksistä Företagsanalys Yrityskanta-analyysi Personal Henkilöstö Gott samarbete mellan förtroendemän och tjänstemän Luottamushenkilöiden ja virkamiesten saumaton yhteistyö Förtroendet mellan de förtroendevalda och tjänstemännen förstärks genom en bättre informationsgång Luottamushenkilöiden ja virkamiesten välisen luottamuksen vahvistaminen tiedonkulkua parantamalla Aftonskolor för kommunens förtroendevalda Iltakoulut kunnan luottamushankilöille Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2015 BU TA 2016 BU TA 2017 Driftskostnader/invånare - Käyttökustannukset/asukas 6 117 6 021 5 988 Överlåten egendom (balansvärdet) /år - Luovutettu omaisuus (tasearvo) /vuosi 144 736 - - MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Näringsverksamhet Skapas förutsättningar för företagande med hjälp av fysisk planering och förbättring av infrastruktur. Utvecklandet av området vid 51:an fortsätter. Kommunen deltar i marknadsföringskampanjer och evenemang. Kollektivtrafik Kollektivtrafiken till de viktigaste arbetsplatsområdena tryggas. Kommunen subventionerar invånarnas arbetsresor till huvudstadsregionen (Ingå arbetsplatsbiljett) samt resor i västra Nyland (Västra Nylands regionbiljett). Utvecklandet av den regionala kollektivtrafiken koordineras av en gemensam kollektivtrafikplanerare. Övriga tjänster Kommunen äger aktier eller är medlem i följande allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (ansvarsområde kommunstyrelsen): VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Elinkeinotoiminta Luodaan edellytyksiä yrittäjyydelle fyysisen suunnittelun ja infrastruktuurin parantamisen avulla. Inkoo 51 -alueen kehittäminen jatkuu. Kunta osallistuu markkinointikampanjoihin ja tapahtumiin. Joukkoliikenne Joukkoliikenne tärkeimmille työpaikka-alueille turvataan. Kunta subventoi kuntalaisten työmatkoja pääkaupunkiseudulle (Inkoon työmatkalippu) ja matkoja Länsi-Uudellamaalla (Länsi-Uudenmaan seutulippu). Joukkoliikenteen seudullista kehittämistä koordinoi kuntien yhteinen joukkoliikennesuunnittelija. Muut palvelut Kunta on osakkeenomistaja tai jäsenenä seuraavissa yleishyödyllissä osakeyhtiöissä, yhdistyksissä ja järjestöissä (vastuualue kunnanhallitus): Finlands Kommunförbund Sydkustens landskapsförbund Nylands förbund Kommunala arbetsmarknadsverket Novago Företagsutveckling Ab Suomen Kuntaliitto Sydkustens landskapsförbund Uudenmaan liitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Novago Yrityskehitys Oy 18

Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kommunbostäder Ab Ingå Pensionärshem rf Ab Ingå Båthamnar Personalförvaltning Samarbetskommissionen enligt lagen om arbetsplatsdemokrati deltar i utvecklandet av personalförvaltningen. Enheterna reserverar ett anslag på 100 /ordinarie heltidsanställd för välmående i arbetet (Tyhy). Förvaltning av kommunens mark- och skogsegendom Förvaltning av kommunens arrendejordar, skötseln av kommunens skogar och förvaltningen av kommunens vattenområden Kuntien Tiera Oy Kunnan Taitoa Oy Kunta-asunnot Oy Ingå Pensionärshem rf Inkoon Venesatamat Oy Henkilöstöhallinto Yhteistoimintalain mukainen yhteistyötoimikunta osallistuu henkilöstöhallinnon kehittämiseen. Yksiköt varaavat määrärahan työhyvinvointitoimintaan (Tyhy), 100 /vakituinen, kokoaikainen työntekijä. Kunnan maa- ja metsäomaisuuden hallinta Kunnan vuokramaiden hallinto ja kunnan metsien hoito sekä kunnan vesialueiden hallinnointi. ANALYS Försiktighetsprincipen har beaktats i budgetering av försäljningsvinster. ANALYYSI Myyntivoittojen budjetoinnissa on noudatettu varovaisuusperiaatetta. 19

REGIONAL LANDSBYGDSFÖRVALTNING SEUDULLINEN MAASEUTUHALLINTO Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldiga - Tilivelvolliset Landsbygdsförvaltning Maaseutuhallinto Landsbygdschef - Maaseutujohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019* TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019* Inkomster - Tulot 441 309 450 400 450 000 456 100 456 100 456 100 456 100 Utgifter - Menot -487 156-495 740-495 000-511 168-505 678-505 678-505 678 Interna utgifter Sisäiset menot -6 960-8 980-9 000-8 000-12 911-12 911-12 911 Netto -52 807-54 320-54 000-63 068-62 489-62 489-62 489 * Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Prestationstabell Suoritetaulukko BS TP 2015 BU TA 2016 BU TA 2017 Behandling av ansökningar, /sökande Hakemusten käsittely, /hakija - 360 360 Elektroniska ansökningar i % Sähköiset hakemukset, % 82 85 90 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Landsbygdsförvaltningen svarar för organiseringen av den regionala landsbygdsförvaltningen. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Maaseutuhallinto vastaa seudullisen maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä. 20

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET PALO- JA PELASTUSTOIMI Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig Tilivelvollinen Västra Nylands räddningsverk - Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitos Brand- och räddningsväsende Palo- ja pelastustoimi Kommundirektör - Kunnanjohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019* TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019* Utgifter - Menot -351 948-362 000-357 000-355 000-355 000-355 000-355 000 Interna utgifter Sisäiset menot 0 0 0-3 600-3 600-3 600-3 600 Netto -351 948-362 000-357 000-358 600-358 600-358 600-358 600 * Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Befolkningsskyddet koordineras av kommunstyrelsen och befolkningsskyddet sköts enligt gällande befolkningsskyddsplaner. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Väestönsuojelua koordinoi kunnanhallitus ja väestönsuojelusta huolehditaan väestönsuojelusuunnitelmien mukaisesti. 21

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA HÄLSO- OCH SJUKVÅRD TERVEYDEN JA SAIRAANHOITO Verksamhetsorgan Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden Perusturvalautakunta Hälsovård, specialsjukvård Terveydenhuolto, erikoissairaanhoito Ledande läkare Johtava lääkäri BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017* BU 2017* Plan 2018 Plan 2019** TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017* TA 2017* Suunn 2018 Suunn 2019** Inkomster - Tulot 260 863 245 500 245 500 263 000 321 000 321 000 321 000 Utgifter - Menot -9 765 433-9 375 920-9 415 900-9 589 910-9 872 511-9 872 511-9 872 511 Interna utgifter Sisäiset menot -168 970-136 170-146 200-139 787-154 480-154 480-154 480 Netto -9 673 540-9 268 990-9 316 600-9 466 697-9 705 991-9 705 991-9 705 991 *1/3 av grundtrygghetsnämndens förvaltning medräknad/mukaanluettuna perusturvatoimen hallintoa 1/3 ** Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Kvalitativ vård i rätt tid inom T3 (tredje lediga tid) mottagningsverksamheten. T3 (kolmas vapaa aika) Laadukas oikea-aikainen hoito vastaanottotoiminnassa Kund Asiakas Uppföljning av besök Käyntien seuranta Kraven för vårdgaranti uppfylls dvs. omedelbar vård genast, brådskande samma dag, ickebrådskande inom 3 månader. Hoitotakuun vaatimukset täyttyvät, välitön hoito heti, kiireellinen hoito samana päivänä, eikiireellinen hoito 3 kk sisällä Utvecklandet av service Palvelun kehittäminen Kundrespons/analyser Asiakaspalautteet/ analysointi Spontan respons / Spontaani palaute / Process Prosessi Social- och hälsovårdsreformens smidiga framskridande Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sujuva eteneminen Förberedelser fram till 1.7.2017 varefter ett tillfälligt beredningsorgan 1.7.2017-28.2.2018. Landskapsfullmäktige 1.3-31.12.2018. Esivalmistelu 1.7.2017 saakka, minkä jälkeen väliaikainen valmistelutoimielin 1.7.2017-28.2.2018. Maakuntavaltuusto 1.3.-31.12.2018. Organiseringsansvaret till landskap 1.1.2019 Järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2019 Förbättring av verksamhetens kvalitet och rätt riktade resurser Toiminnan laadun parantaminen ja resurssien oikea kohdentaminen Utvärdera interna processer Sisäisten prosessien arvioinen Egen verksamhet jämförs med andra motsvarande enheter. Omaa toimintaa verrataan muihin vastaaviin yksiköihin. 22

Stöd för egenvård Itsehoidon tukeminen Ibruktagning av nya serviceformer - elektroniska tjänster Uusien palvelumuotojen käyttöönotto - sähköiset palvelut Personal Henkilöstö Tillgänglig telefonservice Puhelinpalvelujen tavoitettavuus Förbättra kontinuiteten i vården Hoitosuhteen jatkuvuuden parantaminen Återuppringningssystemet. Takaisinsoittojärjestelmä Alla läkartjänster besatta Kaikki lääkärivirat täytettynä Nåbarhet 100 % Tavoitettavuus 100 % Erbjuda amanuenstjänstgöring för läkarstuderande Tarjota amanuenssipalvelua lääketieteen opiskelijoille 1 amanuens / ½ år 1 amanuenssi /½vuotta Erbjuda praktikplatser för sjukvårdsstuderande Tarjota sairaanhoidon opiskelijoille harjoittelupaikkoja 1 2 sjukvårdsstuderande / ½ år 1 2 sairaanhoidon opiskelija /½ vuotta Prestationstabell Suoritetaulukko Uppskattning 2016 Arvio Uppskattning/Arvio 2017 2018 2019 Hälsovårdstjänster - Terveyspalvelut BS TP 2013 BS TP 2014 BS TP 2015 Läkarbesök - Lääkärikäynnit 6 877 7 143 7 683 6 000 6 000 6 000 Sjukskötarbesök, mottagningen Sairaanhoitajakäynnit, vastaanotto 7 742 8 202 7 720 7 700 7 700 7 700 Diabetesskötare - Käynnit diabeteshoitajalla 1 046 1 127 1 072 1 000 1 000 1 000 Besök hos psykiatrisk sjukskötare Käynnit psykiatrisella sairaanhoitajalla 544 573 707 600 600 600 Rådgivnings- och skolhälsovårdsbesök (läkare och vårdare) Neuvola- ja kouluterveyskäynnit (lääkäri ja hoitaja) 4 589 4 148 3 883* 3 800 3 800 3 800 Fysioterapibesök - Fysioterapiakäynnit 1 522 1 522 1 853 1 300 1 300 1 300 Tandläkarbesök - Hammaslääkärikäynnit 4 720 3 827 3 816 3 800 3 800 3 800 Munhygienistbesök - Suuhygienistikäynnit 910 826 850 850 850 Antal vårddagar på bäddavdelning Vuodeosastopäivien lukumäärä 2 502 1 340 1 297 1 200 1200 1200 Specialsjukvård, kostnader /invånare Erikoissairaanhoito, kustannukset /asukas Antal psykiatriska vårddygn Psykiatristen hoitpäivien määrä Antal NordDrg-produkter NordDrg-tuotteiden määrä *THLs uppgifter from 2015/THLn tiedot 2015 lähtien 1 156 1 100 1 288 457 354 872 600 600 600 2 491 2 395 2 999 2 700 2 700 2 700 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Mottagningsverksamhet Läkarmottagning och jour VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vastaanottotoiminta Lääkärinvastaanotto ja päivystys 23

Företagshälsovård Företagshälsovården ordnas som köptjänst Hälsovårdens stödtjänster Laboratorieverksamhet, röntgen, instrumentvård och andra stödtjänster Fysioterapi Fysioterapi och övrig rehabilitering Hälsofrämjande Rådgivningsverksamhet, skolhälsovård, skolpsykolog och annan hälsofrämjande verksamhet Munhälsovård Utomstående serviceproducent Specialsjukvården Ingå hör till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Förändringar: Företagshälsovården och bäddavdelningsvården har flyttats under ansvarsområdet, likaså psykologtjänsten. Patientombudsmannaservicen har flyttats hit. Ansvarsläkartjänsten har flyttats till äldreomsorgen Hjälpmedelsservice som köpservice av VNS från och med 1.6.2016. Työterveyshuolto Työterveyshuolto järjestetään ostopalveluna Terveydenhuollon tukipalvelut Laboratoriotoiminta, kuvantaminen, välinehuolto ja muut tukipalvelut Fysioterapia Fysioterapia ja muu kuntoutus Terveyden edistäminen Neuvolat, kouluterveydenhuolto, koulupsykologi ja muu terveyden edistäminen Suun terveydenhuolto Ulkopuolinen palveluntuottaja Erikoissairaanhoito Inkoo kuuluu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin Muutoksia: Työterveyshuolto ja vuodeosastohoito on siirretty vastuualueelle, samoin psykologin virka ja potilasasiamiespalvelu. Vastuulääkäripalvelu on siirretty vanhuspalveluihin. Apuvälinehuolto LUS:lta ostopalveluna 1.6.2016 lukien. ANALYS På HVC-mottagningen effektiveras vårdbedömningen ytterligare genom en välfungerande telefonservice varvid vård även utan mottagningsbesök kan förverkligas. Den förebyggande vården stärks, egenvården stöds och vård i grupp ökas. Fysioterapeuternas arbetsinsats riktas mera till direkt patientarbete. Kostnaderna för underhållet av hjälpmedel stiger. ANALYYSI Tk-vastaanotolla tehostetaan hoidon arviointia entisestään hyvin toimivan puhelinpalvelun avulla, jotta hoitoa voidaan antaa myös ilman vastaanottokäyntiä. Ennalta ehkäisevää hoitoa vahvistetaan, omahoitoa tuetaan ja ryhmähoitoa lisätään. Fysioterapeuttien työpanos suunnataan enemmän suoraan potilastyöhön. Apuvälinehuollon kustannukset nousevat. 24

ÄLDREOMSORG VANHUSPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Resultatenheter - Tulosyksiköt Hemvård, boendeservice för åldringar, boendeservice för åldringar (köptjänst) Kotihoito, vanhusten asumispalvelut, vanhusten asumispalvelut (ostopalvelu) Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetschef - Perusturvajohtaja BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017* BU 2017* Plan 2018 Plan 2019** TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017* TA 2017* Suunn 2018 Suunn 2019** Inkomster - Tulot 985 573 869 500 869 500 856 400 856 400 856 400 856 400 Utgifter - Menot -4 503 114-4 445 590-4 465 600-4 548 527-4 214 186-4 214 186-4 214 186 Interna utgifter Sisäiset menot -233 091-193 540-203 500-305 018-339 828-339 828-339 828 Netto -3 750 631-3 769 630-3 799 600-3 997 145-3 697 614-3 697 614-3 697 614 *1/3 av grundtrygghetsnämndens förvaltning medräknad/mukaanluettuna perusturvatoimen hallintoa 1/3 ** Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi Talous Kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg Laadukkaat ja kustannustehokkaat vanhuspalvelut Rätt personaldimensionering i förhållande till antalet boende och deras skick Henkilöstömäärä oikea suhteessa asukkaiden määrään ja kuntoon 0,5-0,7 Kund Asiakas De boende upplever att de får kvalitativ och individuell service Asukkaat kokevat saavansa laadukasta ja yksilöllistä palvelua Enkät om kundnöjdhet för boende och anhöriga. Asiakastyytyväisyyskysely asiakkaille ja omaisille Olika boendealternativ utreds Eri asumisvaihtoehtoja selvitetään Personal Henkilöstö Tyngdpunkten till service som stöder hemmaboende Painopisteen siirto kotona asumista tukeviin palveluihin Förstärkning av förmansarbete till stöd för vårdarna Lähiesimiestyön vahvistaminen hoitajien tukemiseksi Anställs en omsorgskoordinator på viss tid. Palkataan määräaikainen hoivakoordinaattori. Uppföljning av klientantal Asiakasmäärien seuranta Prestationstabell Suoritetaulukko Mätetal Tunnuslukuja BS TP 2013 BS TP 2014 BS TP 2015 Uppskattning 2016 Arvio Uppskattning/Arvio 2017 2018 2019 Antal hembesök - Kotikäyntien määrä 19 481 *)23 952 19 651 21 000 21 000 21 200 Antal 75-åringar boende i eget hem som får hemvård Omassa kodissaan asuvat 75 jotka saavat kotihoitoa 101 110 120 125 Antal vårdplansklienter 85 90 Hoitosuunnitelma-asiakkaiden määrä 95 25

Antal närståendevårdare Omaishoitajien lukumäärä Antal besök inom seniorrådgivningen Seniorineuvloakäyntien lukumäärä Antal klienter i dagverksamheten Päivätoiminnan asiakkaiden lukumäärä Antal intervallvårdsdagar i egen regi Intervallipäivien lukumäärä, oma tuotanto Antal boendedagar i Lönneberga / Asumispäivien määrä Vaahteramäessä Antal boenden under året / 58 platser Asukkaiden määrä vuoden aikana/ 58 paikkaa *) statistikfört fel - virheellinen tilastointi 29 38 42 50 52 55-109 120 130 140 150 25 34 39 35 38 40 665 756 911 1 200 1 200 1 200 19 522 19 612 19 844 20 016 20 020 20 020 72 66 71 73 73 73 MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Förvaltning Förvaltning inom äldreomsorg, äldrerådet Hemvård Hemvård, hemvårdens stödtjänster (färd- och trygghetstjänster, närståendevård, måltidsservice), dagverksamhet Boendeservice Äldreboende, gruppboende för äldre, intervallvård, stödtjänster innefattande måltidsservice Förändringar: Bäddavdelningsvården flyttats till hälsovårdstjänster. Köp av ansvarsläkartjänster har flyttats till detta ansvarsområde En omsorgskoordinator på viss tid. VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto: Vanhuspalveluiden hallinto, ikäihmisten neuvosto Kotihoito Kotihoito, kotihoidon tukipalvelut (kuljetus- ja turvapalvelut, omaishoidontuki, ateriapalvelu), päivätoiminta Asumispalvelut Vanhusten asumispalvelut, ryhmäasuminen, jaksottaishoito, tukipalvelut sisältäen ateriapalvelut Muutoksia: Vuodeosastohoito on siirretty terveyspalveluihin. Vastuulääkäripalvelujen osto on siirretty tälle vastuualueelle. Määräaikainen hoivakoordinaattori. ANALYS Inom äldreservice fortsätter utveckling av hemvård och arbete med att stöda boende i eget hem. Inom serviceboendet förväntas Kaste-projektet öka den omedelbara tiden för vårdandet i det direkta patientarbetet. Hemvårdens besöksstatistik till > 75-åringar ökar. Det innebär både flera besök och längre besökstider då vårdtyngden ökar. Användning av hemvårdens stödtjänster ökar och då speciellt antalet personer som beviljas närståendevårdsstöd. Närståendevårdarnas lagstadgade 3 lediga dagar/månad ordnas i huvudsak som intervalldagar på Lönneberga. Rätt klient på rätt plats i vårdkedjan innebär att tyngdpunkt allt mera blir på olika former av hemvård och ökat stöd för närståendevård. Kommunens ANALYYSI Vanhuspalveluissa jatketaan kotihodon kehittämistä ja omassa kodissa asumisen tukemista. Palveluasumisen Kaste-hankkeen odotetaan lisäävän välitöntä, suoraan potilastyöhön käytettävää aikaa Kotihoidon käynnit > 75-vuotiaiden luona lisääntyvät. Käyntimäärät lisääntyvät ja käyntiajat pitenevät hoidon raskauden lisääntyessä. Kotihoidon tukipalvelujen käyttö kasvaa, erityisesti omaishoidon tukea saavien lukumäärä. Omaishoitajien lakisääteiset kolme vapaapäivää kuukaudessa järjestetään pääasiassa intervallihoitopäivinä Vaahteramäessä. Oikea potilas oikealla paikalla hoitoketjussa siirtää painopistettä yhä enemmän erilaiseen kotihoitoon ja omaishoidon tuen lisäämiseen. Kunnan 26

serviceboende- och intervallplatser används effektivt för att minimera användning av sjukhus- och bäddavdelningsvård. Antal intervalldagar på Lönneberga ökar. Bäddavdelningen har flyttats till ansvarsområdet hälsotjänster. palveluasumis- ja intervallihoitopaikkoja käytetään tehokkaasti sairaala- ja vuodeosastohoidon minimoimiseksi. Intervallihoitopäivien lukumäärä Vaahteramäessä kasvaa Vuodeosasto siirretty terveyden ja sairaanhoidon vastuualueelle. 27

SPECIALSERVICE ERITYISPALVELUT Verksamhetsorgan - Toimielin Resultatenheter - Tulosyksiköt Redovisningsskyldig - Tilivelvollinen Grundtrygghetsnämnden - Perusturvalautakunta Service för handikappade, service för utvecklingsstörda, mentalvårdsservice, missbrukarvård, veterantjänster Vammaispalvelut, kehitysvammaisten palvelut, mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, veteraanipalvelut Ledande socialarbetare Johtava sosiaalityöntekijä BS 2015 BU 2016 Prognos 2016 Förslag 2017 BU 2017 Plan 2018 Plan 2019** TP 2015 TA 2016 Arvio 2016 Ehdotus 2017 TA 2017 Suunn 2018 Suunn 2019** Inkomster - Tulot 14 916 1 400 0 0 0 0 0 Utgifter - Menot -1 673 639-1 430 150-1 410 000-1 416 450-1 416 450-1 416 450-1 416 450 Interna utgifter Sisäiset menot -3 810-9 180-9 200-10 800-10 800-10 800-10 800 Netto -662 534-1 437 930-1 419 200-1 427 250-1 427 250-1 427 250-1 427 250 ** Landskaps- och Sote-reformens utfall osäkert / Maakunta- ja Sote-uudistuksen vaikutus epävarma Synvinkel Mål Verkställighet / Mätare Mätarmål 2017 Näkökulma Tavoitteet Toimeenpano / Mittarit Mittaritavoitteet 2017 Ekonomi Talous Kund Asiakas Förebyggande åtgärder för att minska missbrukarvårdens institutionsvård Ennaltaehkäisevät toimet päihteiden väärinkäyttäjien laitoshoidon vähentämiseksi Klienterna har möjlighet att välja boendeform som är bäst för hen Asiakkailla on mahdollisuus valita itselleen paras asumismuoto Kostnader för institutionsvård för missbrukare/invånare Päihdelaitoshoidon kustannukset/asukas Utarbetande av klient- och serviceplaner i samarbete med Eteva och Kårkulla. Asiakas- ja palvelusuunnitelmien laadinta yhteistyössä Etevan ja Kårkullan kanssa. Institutionsvårdsdygn/1 000 invånare jämfört med hela landet Laitoshoitovuorokausia/ 1 000 asukasta koko maahan verrattuna MOTIVERINGAR FÖR ANSVARSOMRÅDETS BUDGET Handikappservice Boendeservice, anstaltsvård, öppenvård, hemvård, stödservice, arbets- och dagverksamhet Service för utvecklingsstörda Öppenvård, hemvård, boendeservice, anstaltsvård, stödservice, arbets- och dagverksamhet Mentalvårdsservice Öppenvård och anstaltsvård Missbrukarvård Öppenvård och anstaltsvård Veteranservice Stats- och kommunfinansierad rehabilitering VASTUUALUEEN TALOUSARVION PERUSTELUT Vammaispalvelut Asumispalvelut, laitoshoito, avopalvelut, kotihoito, tukipalvelut, työ- ja päivätoiminta Kehitysvammaisten palvelut Avopalvelut, kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito, tukipalvelut, työ- ja päivätoiminta Mielenterveyspalvelut Avohoito ja laitoshoito Päihdehuollon palvelut Avohoito ja laitoshoito Veteraanipalvelut Valtionrahoitteinen ja kuntarahoitteinen kuntoutus ANALYS Institutionsplatser minskas fortsättningsvis och klienterna vårdas i hemmen eller i boendeenheter. Behovet av kommunfinansierade veterantjänster minskar. ANALYYSI Laitospaikkoja vähennetään edelleen ja asiakkaita hoidetaan kodeissa tai asumisyksiköissä. Kuntarahoitteisten veteraanipalvelujen tarve vähenee. 28