22.3.2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 YLEISTÄ Henkilöstöraportin tehtävä on antaa tietoa kuntayhtymän henkilöstössä tapahtuneista muutoksista, henkilöstörakenteesta ja henkilöstön kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä. Henkilöstöstä kerättävää tietoa käytetään toiminnan tehokkuuden arvioimiseen ja kehittämissuunnitelmien painopisteiden määrittämiseen ja toiminnan suunnitteluun. Tietojen avulla kuntayhtymän yksiköt voivat arvioida toimintaansa, kuntayhtymässä voidaan vertailla eri yksiköiden toimintaa ja vertailla kuntayhtymää muihin vastaaviin organisaatioihin. Henkilöstöraportti täydentää toimintakertomusta. Henkilöstöraportti on osa kuntayhtymän itsearviointia. Oppilaitoksissa tehdyissä itsearvioinneissa on arvioitu lisäksi henkilöstöön liittyvät toiminnot osana tuloksellisuusarviointia ja raportoitu osana hallitus- ja valtuustotasoisia mittareita. Työilmapiiriä mittaava työolobarometrikysely on vastattavana henkilöstölle maalis huhtikuussa 2011. Edellisen kyselyn tulokset ovat huhtikuulta 2010. Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1042, joista vakinaisia 662 eli 63,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä nousi 61 henkilöllä. Määräaikaisten osuus nousi hieman ollen 36,5 %. Vakinaisen henkilöstön määrä nousi 29 henkilöllä. Henkilöstömääriltään suurin yksikkö on Lapin ammattiopisto, jossa on runsas puolet koko henkilöstöstä eli 555 työntekijää. Ammattiopiston henkilöstömäärä kasvoi 3 henkilöllä ja ammattikorkeakoulussa 13 työntekijällä. Urheiluopiston henkilömäärä kasvoi 18 henkilöllä. Tietohallintohenkilöstö on tilastoitu omaksi yksikökseen. Aikaisemmin tietohallintohenkilöstö kuului tulosalueille. Henkilöstöstä 52 % työskenteli opetustehtävissä, 34 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % yksiköiden johtotehtävissä. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1761 eri henkilölle. Osa-aikaeläkkeellä työskenteli vuoden lopussa 55 henkilöä. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 20 henkilöä kuntayhtymän palveluksesta tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja. Eläkkeelle jäännin keski-ikä oli 59,7 v. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 40,1 M, joka oli noin 3 M suurempi kuin edellisvuonna. Palkkamenojen kasvu oli 7,4 %. Palkkamenojen kasvu johtui kasvaneesta henkilöstömäärästä ja virka- ja työehtosopimusten palkankorotuksista, jonka osuus oli noin 1 %. Sairauspoissaolojen määrä laski edellisvuodesta. Sairauslomapäiviä v. 2010 oli yhteensä 8 248 kalenteripäivää eli noin 7,9 pv työntekijää kohden, työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 230 eli n. 6,0 pv työntekijää kohden.
SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 1 Henkilöstön määrä... 3 Yhteenveto... 3 Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2010 aikana... 4 Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain... 4 Palvelusuhteen kesto... 5 Henkilöstön ikä ja sukupuoli... 7 Henkilöstön ikä... 7 Henkilöstön sukupuoli... 8 Henkilöstön koulutus ja pätevyys... 9 Henkilöstön pätevyys... 9 Henkilöstön osallistuminen koulutukseen... 10 Henkilöstön työkyky ja terveys... 10 Yhteistoiminta, työsuojelutoiminta ja tehdyt tarkastukset... 13 Työterveyshuolto ja tyky-toiminta... 13 Työterveyshuolto... 13 Virkistystoiminta... 14 Työilmapiiri... 15 Eläköityminen... 15 Eläkkeelle jääneet... 15 Eläkkeelle jäävät vuosina 2010 2025... 17 Henkilöstömenot... 18 Liite, Henkilöstö nimikkeittäin 31.12.2010... 21 Yhteenveto ja johtopäätökset... 24 2
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Yhteenveto Päätoimisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 1042, joista vakinaisia 662 eli 63,5 % henkilöstöstä. Henkilöstön määrä nousi 61:lla edellisestä vuodesta. Vakinaisten määrä nousi 29:llä henkilöllä. Henkilöstöstä 52 % työskenteli opetustehtävissä, 34 % erilaisissa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä, 10 % projekteissa ja 4 % johdossa. Vuoden aikana palkkaa oli maksettu 1 761 eri henkilölle, joka oli n. 30 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Noin 1,0 % henkilöstöstä oli vuoden lopussa virkavapaalla omasta tehtävästään kuntayhtymän ulkopuolella. Vakinaisista henkilöistä hieman suurempi osa (55 %) on naisia. Päätoimisen henkilöstön lisäksi palkattuna oli 71 sivutoimista opettajaa. Maksettujen palkkojen ja palkkioiden määrä oli 40,1 milj., joka oli noin 3 M suurempi kuin edellisvuonna. Lisäystä tässä oli 7,4 %. Palkkamenojen kasvu johtui suurimmaksi osaksi lisääntyneestä henkilöstömäärästä, ja palkankorotusten osuus oli noin 1 %. Taulukko 1: Henkilöstömenot v. 2005 2010. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Palkat 27 063 689 29 067 508 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 Henkilösivukulut 5 357 219 5 837 032 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 Muut henkilösivukulut 2 275 600 2 379 360 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 Henkilöstökorvaukset -230 933-234 267-301 220-359 814-282 561-312 193 Henkilöstömenot yhteensä 34 465 575 37 049 633 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 Muutos edellisvuoteen 2,60 % 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % Taulukko 2: Henkilöstömäärän kehitys. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Koko henkilöstön määrä 803 824 821 834 922 912 981 1042 - vakinaisia kokoaikaisia 503 515 531 539 603 586 585 594 - määräaikaisia kok.aik. 252 253 237 240 262 279 344 352 Yhteensä kokoaikaisia 755 768 768 779 865 865 929 946 - vakinaisia osa-aikaisia 45 46 50 52 53 42 48 68 - määräaikaisia osa-aik. 3 4 3 3 4 3 4 28 Yhteensä osa-aikaisia 48 50 53 55 57 45 52 96 3
KAAVIO 1: Henkilöstön määrän kehitys 2000 2010. Henkilöstöön kohdistuneet muutokset vuoden 2010 aikana Toiminnan muutoksista ja taloudellisista syistä johtuen kuntayhtymässä ei ole irtisanottu tai lomautettu henkilöitä vuoden 2010 aikana. Henkilöstö tulosyksiköittäin ja tehtäväalueittain Seuraavassa on kuvattu henkilöstöä yksiköittäin jaoteltuina johto, opetus, projekti ja tukipalveluhenkilöstöön. Johtotehtävissä henkilöstöstä on noin 4 %, opetustehtävissä 52 %, erillisissä projektitehtävissä 10 % ja tukipalveluissa 34 %. Tehtäväalue on jaoteltu päätehtävän mukaan. Osalla opetusja tukipalvelutehtävissä olevia on myös esimiestehtäviä ja osa tästä henkilöstöstä toimii myös projektitehtävissä. Henkilöstön määrä on noussut suhteellisesti eniten tukipalveluissa, joissa oli 55 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Tulosyksiköiden välistä vertailua henkilöstön sijoittumisesta eri tehtäväalueisiin tehtäessä on huomattava, että esim. ruokapalvelut tuotetaan osassa oppilaitoksia omalla henkilöstöllä, osassa ruokapalvelut tuotetaan ostopalveluina. Oppilaitosten vertailussa keskenään pitää huomata myös se, että oppilaitokset ovat hyvin erikokoisia ja alat erilaisia henkilöstötarpeiltaan. Urheiluopiston liikunnanohjaajat ja valmentajat on laskettu edellisessä raportissa opetushenkilöstöön ja vuoden 2010 raportissa tukipalveluhenkilöstöön. 4
Taulukko 3: Henkilöstö tehtäväalueen mukaan, lukumäärät vuonna 2010. Henkilöstö tulosalueittain Johto Opetus Projektit Tukipalvelut Kaikki yht. Osuus koko henkilöstöstä Hallintopalvelut 4 17 21 2 % Kiinteistöpalvelut 1 44 45 4 % LAO 17 373 37 128 555 53 % Lapin kesäyliopisto 1 6 7 1 % Oppisopimuskeskus 1 5 6 1 % RAMK 16 161 60 66 303 29 % Tietohallintopalvelut 1 1 21 23 2 % UOPI 1 12 3 66 82 8 % Kaikki yhteensä 41 547 101 353 1042 100 % Osuus koko henkilöstöstä 4 % 52 % 10 % 34 % 100 % - johto sis. tulosalueiden ja vastuualueiden johtajat, rehtorit ja toimialajohtajat, koulutuspäälliköt ja aikuiskoulutuspäälliköt, kehitysja palvelujohtajan, opetustoiminnan kehitysjohtajan, konsernijohtajan ja kv-tehtävien kehitysjohtajan - opetus sisältää opettajat, yliopettajat, tuntiopettajat - tukipalvelut sis. hallinnon, kiinteistöpalvelun ja oppilaitosten tukipalvelun, kirjastot, keittiöhenkilöstön, atk-henkilöstön, opetuksen tuen. mm. ammattimiehet ja laboratorio-henkilöstön, liikunnanohjaajat ja valmentajat - projektit sis. erillisprojekteihin palkatun henkilöstön, projektitehtävien nimikkeillä olevat Palvelusuhteen kesto Henkilöstöstä 63,5 % oli vakinaisia ja 36,5 % määräaikaisia. Vakinaisen henkilöstön suhteellinen määrä laski hieman edellisvuodesta. Projektihenkilöstöstä 90 % on määräaikaisia. Opetushenkilöstöstä noin 30 % on määräaikaisia. Tukipalveluhenkilöstöstä noin 33 % on määräaikaisia. Määräaikaisesta henkilöstöstä suurin osa on opettajia eli 44 %. Henkilöstöstä 48 % on virkasuhteisia ja 52 % työsuhteisia. Opetushenkilöstö on virkasuhteista lukuun ottamatta aikuiskoulutustoimintaa ja urheiluopistoa. (Luvut sisältävät sivutoimisen henkilöstön.) Taulukko 4: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö yksiköittäin. Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 3 18 21 Kiinteistöpalvelut 4 41 45 LAO 209 346 555 Lapin kesäyliopisto 3 4 7 Oppisopimuskeskus 6 6 RAMK 119 1 183 303 Tietohallintopalvelut 4 19 23 UOPI 37 45 82 Kaikki yhteensä 379 1 662 1042 36,4 % 0,1 % 63,5 % 5
Taulukko 5: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tehtäväalueittain. Tehtäväalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yht. Vakinaisten osuus JOHTO 6 35 41 86 % OPETUS 166 381 547 70 % PROJEKTIT 91 1 9 101 9 % TUKIPALVELUT 116 237 353 67 % Kaikki yhteensä 379 1 662 1042 Taulukko 6: Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö tulosalueittain ja kokoaikaisuuden mukaan. Tulosalue Määräaikaiset Harjoittelijat Vakinaiset Kaikki yhteensä Hallintopalvelut 3 18 21 kokoaikainen 3 18 21 Kiinteistöpalvelut 4 41 45 kokoaikainen 4 36 40 osa-aikaeläkeläinen 4 4 osa-aikainen 1 1 LAO 209 346 555 kokoaikainen 193 301 494 osa-aikaeläkeläinen 2 42 44 osa-aikainen 14 3 17 Lapin kesäyliopisto 3 4 7 kokoaikainen 3 3 6 osa-aikainen 1 1 Oppisopimuskeskus 6 6 kokoaikainen 6 6 RAMK 119 1 183 303 kokoaikainen 108 1 166 275 osa-aikaeläkeläinen 6 6 osa-aikainen 11 9 20 osittainen hoitovap. 2 2 Tietohallintopalvelut 4 19 23 kokoaikainen 4 19 23 UOPI 37 45 82 kokoaikainen 36 44 80 osa-aikaeläkeläinen 1 1 osa-aikainen 1 1 Kaikki yhteensä 379 1 662 1042 6
HENKILÖSTÖN IKÄ JA SUKUPUOLI Henkilöstön ikä Henkilöstön keski-ikä koko kuntayhtymässä on 47,1 vuotta. Keski-ikä on noussut edellisvuodesta 8 kk. Ikäjakauma ja keski-ikä ovat samanlainen kuin kunta-alalla valtakunnallisesti. Suurin ikäryhmä on 50 59 -vuotiaat, johon kuuluu 374 työntekijää (noin 33 %). Ikäjakauma ja keski-ikä vaihtelee melko paljon yksiköittäin. Alhaisin keski-ikä on urheiluopistolla (38,0) ja korkein hallintopalveluissa (52,1). Opetushenkilöstön keski-ikä on 50,0 vuotta ja tukipalveluissa 43,9 v. Naisten keski-ikä on 46,9 vuotta ja miesten 48,2. (Luvut sisältävät myös sivutoimisen henkilöstön.) KAAVIO 2: Henkilöstön ikäjakauma v. 2010. KAAVIO 3: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain v. 2010. 7
Taulukko 7: Henkilöstön keski-ikä tulosalueittain. Tulosyksikkö 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 LAO 46,5 48,2 47,8 47,6 49,9 RAMK 42,7 43,3 44,8 45,8 44,7 46,3 45,3 49,3 Hallintopalvelut 47,8 45,5 49,0 49,3 49,7 50,8 51,7 52,1 Kiinteistöpalvelu 50,1 51,9 50,8 50,8 50,0 50,9 51,1 51,1 Oppisopimuskeskus 44,9 47,8 46,9 47,9 47,6 48,1 45,3 45,0 Urheiluopisto 36,8 37,7 39,2 36,9 37,8 38,1 36,1 38,0 Kesäyliopisto 40,1 40,0 41,1 42,1 45,0 47,1 48,1 45,8 Tietohallintopalvelu 45,6 Kaikki yhteensä 45,1 45,2 45,9 45,8 46,5 47,0 46,4 47,1 Henkilöstön sukupuoli Henkilöstöstä 55 % on naisia. Jakaumaan ei ole ollut suuria muutoksia viime vuosina. Yksiköittäin sukupuolijakauma vaihtelee noudatellen koulutusaloittain työelämän tyypillistä jakoa mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Tehtäväalueittain tarkasteltuna voidaan todeta, että johtotehtävissä naisten osuus on 31 %, ja opetustehtävissä 51 %. Projektitehtävissä taas miesten osuus on 42 % ja tukipalvelutehtävissä 38 %. Taulukko 8: Henkilöstö sukupuolen mukaan tulosalueittain 2010. Tulosalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus Hallintopalvelut 4 17 21 81 % Kiinteistöpalvelut 27 18 45 40 % LAO 260 295 555 53 % Lapin kesäyliopisto 2 5 7 75 % Oppisopimuskeskus 1 5 6 83 % RAMK 115 188 303 62 % Tietohallintopalvelut 23 23 0 % UOPI 39 43 82 52 % Kaikki yhteensä 471 571 1042 55 % Taulukko 9: Henkilöstö sukupuolen mukaan tehtäväalueittain 2010. Tehtäväalue Miehet Naiset Kaikki yhteensä Naisten osuus JOHTO 29 12 41 31 % OPETUS 267 280 547 51 % PROJEKTIT 42 59 101 58 % TUKIPALVELUT 133 220 353 62 % Kaikki yhteensä 471 571 1042 55 % 8
HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA PÄTEVYYS Henkilöstön pätevyys Ammattikorkeakoulun lehtoreilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja yliopettajilta lisensiaatin tai tohtorin tutkinto. Opettajan pedagogiset opinnot eivät kuulu ammattikorkeakoulussa kelpoisuusvaatimuksiin. Toisen asteen oppilaitoksissa ammatillisten aineiden opettajilta vaaditaan pääsääntöisesti ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaaditaan opettajan pedagogiset opinnot. Aikuiskoulutuksessa kelpoisuusvaatimuksista voidaan poiketa silloin kun on kysymys ammatti- ja erikoisammattitutkintoon johtavasta koulutuksesta ja muusta lisäkoulutuksesta. Päätoimisista opettajista yhteensä 157:ltä puuttuu muodollinen kelpoisuus. Tämä on 28 % opetushenkilöstöstä. Kelpoisten henkilöiden suhteellinen osuus on pienentynyt 7 prosenttiyksiköllä. Aikuiskoulutuksen kelpoisuusvaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa ovat joustavammat ottaen huomioon koulutuksen erityisluonteen. Epäpätevyys tässä on laskettu kuitenkin ammatillisen peruskoulutuksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulusta tässä luvussa on mukana pedagogisten opintojen puuttuminen. Taulukko 10: Muodollinen kelpoisuus, mukana maksupalvelutoiminta. Tulosalue ja yksikkö Muodollinen kelpoisuus tai opettajanopinnot puuttuu Opettajat yhteensä Pätevän henkilöstön osuus LAO 122 373 67 % Levi 2 9 78 % Palvelualat 29 122 76 % Sodankylä 22 39 44 % Tuotantoalat 69 203 66 % RAMK 31 160 81 % Palvelualat 13 55 76 % Tuotantoalat 12 60 80 % Hyvinvointialat 6 45 87 % UOPI 4 12 67 % Koulutus 4 12 67 % Kaikki yhteensä 157 554 72 % Taulukko 11: Muodollisen kelpoisuuden puuttuminen oppilaitoksittain v. 2005 2009. Oppilaitos 2009 Oppilaitos 2008 2007 2006 2005 RAMK yht. 12 % RAMK yht. 16 % 20 % 11 % 16 % Palvelualat yht. 31 % Hyvinvointialat yht. 31 % Tuotantoalat yht. 31 % LAO yht. 27 % LAO yht. 29 % 29 % 20 % Levi 33 % Levi-instit. 22 % 18 % 11 % 50 % Palvelualat yht. 12 % Luonto- ja ympäristö 26 % 22 % 21 % 20 % Sodankylä 41 % Aikuiskoulutuskeskus 30 % 52 % 46 % 43 % Tuotantoalat yht. 31 % Tekniikka 26 % 24 % 29 % 20 % UOPI yht. 3 % Palvelu 25 % 26 % 21 % 14 % koulutus 3 % Hyvinvointi 13 % 19 % 8 % 9 % Sodankylä 47 % 28 % Kaikki yht. 21 % Kaikki yht. 24 % 25 % 20 % 20 % - taulukon luvuissa mukana maksupalvelutoiminta ja pedagogisten opintojen puuttuminen amk-opettajilla 9
Henkilöstön osallistuminen koulutukseen Henkilöstön kehittämiseen käytettiin 3,0 4,1 % maksetuista palkoista eri yksiköissä, joka vastasi kuntayhtymän asettamia tavoitteita. Koulutuspäiviä oli ammattiopistossa opetushenkilöstöllä yhteensä n. 2 069, Urheiluopistolla 264 ja ammattikorkeakoulussa 1 357. Taulukko 12: Henkilöstön kehittäminen, hallitus- ja valtuustotason mittareilla mitattuna v. 2010. Henkilöstön kehittäminen Tulosalue/yksikkö Opettajien kelpoisuus % Henkilöstön kehittäminen kustannusosuus Ta Tp Ta Tp Ammattikorkeakoulu 93,0 % 92,6 % 3,0 % 3,0 % Lapin ammattiopisto 74,0 % 73,3 % 3,0 % 3,1 % o Nuorisoasteen koulutus 78,0 % 3,0 % o Maksupalvelutoiminta 64,0 % 3,3 % Lapin Urheiluopisto o Nuorisoaste 100,0 % 100,0 % 3,5 % 4,1 % o Maksupalvelutoiminta 90,0 % 100,0 % 3,5 % 3,3 % Taulukko 13: Henkilöstön kehittämispäivät ja -kustannukset v. 2010. Tulosalue Henkilöstön Henkilöstön kehittämiskustannukset Koulutuspv/työntekijä koulutuspäivät pv LAO 2 069 827 305 3,80 RAMK 1 357 399 156 4,60 UOPI 264 26 909 3,22 Kaikki yhteensä 3 690 1 253 370 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY JA TERVEYS Sairauslomien määrä oli 8 248 kalenteripäivää. Sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta 962 päivällä ja sairauslomapäiviä oli henkilöä kohden 1,5 pv/hlö vähemmän kuin edellisvuonna. Sairauslomatapauksia oli 1 143 vuoden aikana. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 7,9 pv/hlö. Työpäivinä sairauslomapäiviä oli yhteensä 6 230 eli n. 6,0 pv työntekijää kohden. Sairauslomatapausten määrä oli hieman noussut mutta keskimääräinen pituus oli lyhentynyt edellisvuodesta. 10
KAAVIO 4: Sairauspoissaolot keskimäärin pvää/hlö, v. 2005 2010. Taulukko 14: Sairauslomien määrä yksiköittäin kalenteripäivinä vuonna 2010. Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomakalenteripäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 47 236 11,2 21 LAO 547 4 434 8,0 555 Oppisopimus 22 384 64,0 6 RAMK 260 1 789 5,9 303 Kiinteistöpalvelu 78 548 12,2 45 Tietohallintopalvelut 16 86 3,7 23 Kesäyliopisto 1 4 0,5 7 UOPI 172 767 9,4 82 Yhteensä 1 143 8 248 7,9 1 042 Taulukko 15: Sairauslomien määrä yksiköittäin työpäivinä vuonna 2010. Yksikkö Poissaolotapauksia Sairauslomatyöpäiviä Keskimäärin pvä/hlö Koko henkilömäärä Hallintopalvelut 47 178 8,5 21 LAO 547 3 249 5,9 555 Oppisopimus 22 339 56,5 6 RAMK 260 1 337 4,4 303 Kiinteistöpalvelu 78 435 9,7 45 Tietohallintopalvelut 16 67 2,9 23 Kesäyliopisto 1 4 0,5 7 UOPI 172 621 7,6 82 Yhteensä 1 143 6 230 6,0 1 042 11
KAAVIO 5: Sairauslomat keston mukaan luokiteltuna 2010. Taulukko 16: Sairauslomien määrä 2005 2010. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos Henkilöitä sair. 414 439 Poissaolotapauksia 852 886 1 020 967 950 1 143 20 % SL-päiviä 7 539 7 621 9 593 9 610 9 210 8 248-10 % SL-päiviä/poissaolotapaus 8,8 8,6 9,4 9,9 9,7 7,2-26 % Keskimäärin pv/hlö 9,3 9,4 10,4 10,5 9,4 7,9-16 % Taulukko 17: Henkilöstön tapaturmien määrä ja aiheutuneet sairauspoissaolot v. 2005 2010. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muutos % Työtapaturmat 20 17 25 17 35 29-17 % Sairaspäiviä 71 99 203 115 147 114-22 % Työmatkatapaturmat 6 5 6 12 9 12 33 % Sairaspäiviä 94 12 0 19 34 137 303 % Kaikki tapaturmat yhteensä 26 22 31 29 42 41-2 % Kaikki sairaspäivät yhteensä 173 111 203 134 181 251 39 % Ammattitaudit 0 2 0 0 (1 epäily) 0 (2 epäily) 1 100 % Taulukko 18: Kaikkien työtapaturmien määrä v. 2005 2010 (sisältää opiskelijoiden tapaturmat). 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Tapaturmia 79 67 112 103 131 107 Muutos 16 % -15 % 75 % -8 % 30 % -18 % Kaikkien työtapaturmien aiheuttama tapaturmavakuutusten kokonaiskorvausten määrä oli yhteensä n. 57 778 vuonna 2010. 12
YHTEISTOIMINTA, TYÖSUOJELUTOIMINTA JA TEHDYT TARKASTUKSET Yhteistoiminta on järjestetty kaksitasoiseksi, kuntayhtymätason sekä tulosyksikkötason yhteistoimintaorganisaatioksi. Luottamusmiestoiminta toimii kaikki pääsopijajärjestöt kattavana järjestelmänä. Kuntayhtymätasolla edustuksellisena yhteistyöelimenä toimii 12-jäseninen yhteistyötoimikunta (YTT) ja tulosaluetasolla mm. työpaikkakokoukset. Yhteistyötoimikunta toimii myös kuntayhtymän työsuojelutoimikuntana. Yhteistyötoimikunta piti neljä kokousta vuonna 2010. Yhteistyötoimikunta hoiti myös kuntayhtymän työsuojelutoimikunnan tehtävät. Työsuojelun asiantuntijaorganisaatiossa toimivat henkilöstöjohtaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varatyösuojeluvaltuutettua ja lisäksi oppilaitoksissa toimivat 13 toimipistekohtaista työsuojeluasiamiestä. Työsuojelutarkastuksia tehtiin vuoden aikana eri toimipisteissä 12 kpl. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano vuonna 2010: Ylitalo Arto kuntayhtymän johtaja, pj. Ailunka Helena koulutuspäällikkö Lompolojärvi Aarno toimialajohtaja Hyvönen Marja varapääluottamusmies (JUKO) Hänninen Seppo henkilöstöjohtaja Ketola Kari työsuojeluvaltuutettu Niemelä Teuvo työsuojelupäällikkö Lampela Ritva pääluottamusmies (JUKO) Laurila Pasi 1. varatyösuojeluvaltuutettu Ylipulli-Kairala Kirsti koulutuspäällikkö Tahvonen Sinikka pääluottamusmies (JHL) Vilander Satu pääluottamusmies (JYTY) TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYKY-TOIMINTA Työterveyshuolto Kuntayhtymän henkilöstön työterveydenhuolto järjestetään Rovaniemen kaupungin terveyskeskuksen työterveydenhuollossa lukuun ottamatta Sodankylän ja Kittilän toimipisteitä, joiden työterveyshuollosta vastaavat Sodankylän ja Kittilän terveyskeskus (myös Rovaniemen tth on heillä käytettävissä lakisääteisissä työterveyshuollon palveluissa ja sairaudenhoidossa rajoitetusti). Työterveydenhuollon kokonaiskustannukset olivat vuonna 2010 381 955 euroa. Työterveydenhuollon kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta 17 %. Kustannukset henkilöä kohti ovat noin 367 /vuosi. Taulukko 19: Työterveyshuollon kustannusten kehitys 2003 2010. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Työterveyshuollon kustannukset 139 452 240 247 248 279 254 942 288 151 336 949 326 101 381 955 Muutos edellisvuodesta 49 % 70 % 3 % 3 % 13 % 17 % -3 % 17 % 13
Taulukko 20: Työterveyshuollon kustannukset yksiköittäin vuonna 2010. Yksikkö Henkilömäärä Kustannukset Kustannukset /hlö Sairauspv/hlö (kalenteripvt) Sairauspv/hlö (työpvt) Hallintopalvelut 21 17 757 846 11,2 8,5 LAO 555 216 594 390 8 5,9 Oppisopimuskeskus 6 4 861 810 64 56,5 Ramk 303 103 840 343 5,9 4,4 Kiinteistöpalvelu 45 15 630 347 12,2 9,7 Tietohallintopalvelu 23 4 130 180 3,7 2,9 Kesäyliopisto 7 2 853 408 0,5 0,5 Urheiluopisto 82 16 290 199 9,4 7,6 Yhteensä 1 042 381 955 367 7,9 6,0 KAAVIO 6: Työterveyshuollon kustannukset vuosittain 2003 2010. Virkistystoiminta Kuntayhtymän henkilöstöstä eri oppilaitoksista on valittu virkistystyöryhmä, joka henkilökunnalta huhti toukokuussa kerättävien toiveiden pohjalta suunnittelee seuraavan lukuvuoden toiminnan. Suunniteltujen tapahtumien osalta järjestelyvastuu on jaettu virkistystyöryhmän jäsenille. Tapahtumista on laadittu erilliset tiedotteet. Tiedottamiseen ja ilmoittautumiseen on pääasiassa käytetty sähköpostia. Henkilökunnan pikkujoulu pidettiin kuntayhtymän 15-vuotisjuhlan yhteydessä. Lisäksi virkistystyöryhmä on tiedottanut henkilöstöä erilaisista liikuntaan ja terveyteen liittyvistä asioista kuten mm. kaupungin KKI-tapahtumista ja vuoroista, Suomen ladun järjestämistä tapahtumista, TV:n asiaan liittyvistä ohjelmista, linkeistä www-sivuille, viikon vinkeistä jne. Vuonna 2010 työantaja on edelleen tukenut Lapin urheiluopistolla tapahtuvaa henkilöstön liikuntaharrastusta 50 % tuella liikuntaklubin vuosikortista. Vaihtoehtoisesti on maksettu 50 % kaupungin KKI-kortista. Vastaavantyyppinen tuki on ollut tarjolla myös Sodankylän ja Kittilän toimipaikkojen työntekijöille. Näiden tukien määrä on ollut n. 35.000 euroa vuonna 2010 ja palveluihin on liittynyt noin 220 työntekijää. 14
TYÖILMAPIIRI Rovaniemen koulutuskuntayhtymän henkilöstön työyhteisökysely (TOB) toteutettiin edelliskerran maalis huhtikuussa 2010. Kyselyn toteuttamisesta vastasi Savon koulutuskuntayhtymä. Mittarin ovat alunperin kehittäneet yhteistyössä Kuopion yliopisto ja Työterveyslaitos. Mittarin tieteellinen pätevyys on perusteellisesti testattu. Samaa kyselyä käyttävät useat suuret ammatillisen koulutuksen järjestäjät eri puolella Suomea. Kysely lähettiin koko henkilöstölle ja vastauksia saatiin 593, joka oli hieman yli puolet henkilöstöstä. Vastaava kysely tehdään maalis huhtikuussa 2011 ja tulokset liitetään henkilöstöraporttiin vertailutietona vuoden 2010 kyselyyn. Kyselyn tulokset raportoidaan tulosyksiköittäin ja ovat käytettävissä yksikkökohtaisen kehittämisen apuna. KAAVIO 7: Yhteenveto työilmapiirikyselyn tuloksista v. 2010 (asteikko 1-5, 5 paras). ELÄKÖITYMINEN Eläkkeelle jääneet Vuoden 2010 aikana eläkkeelle jäi kuntayhtymän palveluksesta (tai joilla kuntayhtymä on ollut viimeinen työnantaja) yhteensä 20 henkilöä. Näistä eläkkeistä 11 oli vanhuuseläkkeitä ja 2 työkyvyttömyyseläkettä ja 2 määräaikaista kuntoutustukilaista. Eläkkeelle jäi 19 henkilöä suoraan kuntayhtymän palveluksesta ja yhdellä kuntayhtymä oli ollut viimeinen työnantaja. 15
Lisäksi eläkkeisiin laskettavalle osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäi 4 henkilöä ja osa-aikaeläkkeelle jäi 10 henkilöä. Yhteensä osa-aikaeläkkeellä kuntayhtymän työntekijöistä oli vuoden 2010 lopussa 55 työntekijää, joka on 7 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Kokonaismäärät ovat hieman pienemmät kuin edellisvuonna, jolloin 28 henkilöä jäi eläkkeelle. Taulukko 21: Kuntayhtymän palveluksesta eläkkeelle ja osa-aikaeläkkeelle jääneet, v. 2010. Eläkelaji Yhteensä Osa-aikaeläke 10 Osa työkyvyttömyyseläke 4 Työkyvyttömyyseläke ja määräaikainen kuntoutustuki 4 Vanhuuseläke 11 Työttömyyseläke 1 Kaikki yhteensä 30 KAAVIO 8: Kuntayhtymästä eläkkeelle siirtyneet 1996 2010. Taulukko 22: Kuntayhtymän eläkemaksut 2001 2010. 16
Eläkkeelle jäävät vuosina 2010 2025 Kuntayhtymän henkilöstön eläköityminen lisääntyy lähivuosina: enimmillään vuonna 2017 eläkkeelle jää vuoden aikana n. 50 henkilöä. Vuosien 2010 2015 aikana nykyisestä henkilöstöstä jää noin 14 % vanhuuseläkkeelle (136 hlöä). Eläköityminen on suhteellisen tasaista kaikissa henkilöstöryhmissä. Eläkkeelle jäämisten suurempi määrä vuoden 2010 jälkeen voi aiheuttaa työvoimapulaa mikäli opiskelijamäärät säilyvät nykyisellään. Eläkelakiuudistusten vaikutuksesta eläkkeelle jäävien määrä voi muuttua ennusteesta voimakkaastikin. Vanhuuseläkkeelle on ollut mahdollisuus jäädä vuoden 2005 alun jälkeen 63 ikävuoden iässä ja tämä voi alkuvaiheessa aikaistaa eläkkeelle jäämistä. Vastaavasti eläkeiän nosto 68 ikävuoteen ja eläkkeen karttumisprosentin suurempi vaikutus voi nostaa eläkkeelle jäänti-ikää tarkastelujakson loppupuolella. Eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli samaa tasoa kuin edellisvuonna ollen 59,7 vuonna 2010. KAAVIO 9: Eläkkeelle jäävien määrä laskennallisen 64 iän mukaan vuosina 2010 2030. KAAVIO 10: KEVAN arvio eläkkeelle jäävistä koulutuskuntayhtymän palveluksesta, mukana työkyvyttömyyseläkkeet, v. 2010 2030. 17
HENKILÖSTÖMENOT Maksettujen palkkojen määrä oli 40,1 M. Henkilösivukulujen määrä oli 7,2 M, muiden henkilökulujen 2,7 M ja saatujen henkilöstökorvauksien määrä 0,3 M. Henkilöstömenojen määrä oli yhteensä 49,8 milj. euroa, jossa kasvua on 7,4 % eli 3,4 M. Henkilöstömenojen kasvu on tapahtunut sekä opetus- että tukipalveluhenkilöstön osalta. Tässä tukipalveluhenkilöstöön on laskettu kaikki muut kuin opetushenkilöstön virkaehtosopimukseen kuuluvat. Opetushenkilöstön palkkamenot ovat lisääntyneet noin 0,7 M vuoteen 2009 verrattuna ja tukihenkilöstön palkkamenot noin 1,9 M. Henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli noin 59,4 %. Taulukko 23: Henkilöstömenot euroina v. 2005 2010. Kuntayhtymä ja liikelaitos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Palkat 27 063 689 29 067 508 33 458 384 34 378 015 37 395 458 40 165 406 Henkilösivukulut 5 357 219 5 837 032 5 878 595 6 330 011 6 822 857 7 246 092 Muut henkilösivukulut 2 275 600 2 379 360 2 475 063 2 726 888 2 500 380 2 753 605 Henkilöstökorvaukset -230 933-234 267-301 220-359 814-282 561-312 193 Henkilöstömenot yhteensä 34 465 575 37 049 633 41 510 822 43 075 100 46 436 134 49 852 910 Muutos edellisvuoteen 2,60 % 7,5 % 12,0 % 3,8 % 7,8 % 7,4 % Taulukko 24: Yksiköittäin maksetut palkat vuosina 2004 2010. Tulosyksikkö Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Palkat yhteensä * Muutos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hallintopalv. 650 930 678 316 686 724 725 879 822 153 809 513 878 217 8 % Kesäyliopisto 238 196 280 993 18 % Tietohallintop. 719 755 LAO 13 545 058 14 286 143 14 953 205 17 793 46 18 597 645 20 440 046 21 651 198 6 % RAMK 9 513 118 9 591 659 10 195 770 11 257 835 11 205 401 12 094 051 12 752 346 5 % Oppisopimus 196 956 193 222 201 200 221 054 241 836 230 557 241 138 5 % Kiinteistöpalv. 766 496 757 638 805 639 1 163 975 1 069 253 1 089 925 1 177 473 8 % Kaikki yht. 24 938 776 25 506 978 26 842538 31 162 589 31 936 288 34 902 288 37 701 120 8 % - Vuodet 2004-2009: tieto perustuu henkilöstöhallinnon raporttiin, tuloslaskelmatiedot kirjanpidosta poikkeavat näistä luvuista jonkin verran luvut ilman sivukuluja, ilman liikelaitoksia Lapin ammattiopisto on laskettu yhdeksi yksiköksi myös aikaisemmilta vuosilta - Vuosi 2010: tieto perustuu kirjanpidon raportteihin Taulukko 25: Henkilöstömenot henkilöstöryhmittäin v. 2003 2010 ilman liikelaitoksia. Vuosi 2003 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 925 528 99 073 27 050 1 051 651 Päätoimisten palkat 15 909 915 7 368 026-23 277 941 Yhteensä 16 835 443 7 467 099 27 050 24 329 592 Osuus 69,2 % 30,7 % 0,1 % 100 % 18
Vuosi 2004 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 899 443 83 411 28 937 1 011 791 Päätoimisten palkat 16 237 883 7 718 040-23 955 923 Yhteensä 17 137 326 7 801 451 28 937 24 967 714 Osuus 68,6 % 31,3 % 0,1 % 100 % Vuosi 2005 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 624 956 51 325 34 074 676 281 Päätoimisten palkat 17 181 112 7 629 689-24 810 801 Muut 2 553 32 807-35 360 Yhteensä 17 808 621 7 713 821 34 074 25 556 516 Osuus 69,68 % 30,18 % 0,13 % 100 % Vuosi 2006 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 486 765 38 217 36 155 561 137 Päätoimisten palkat 18 120 222 8 175 436-26 295 658 Muut 11 898 10 002-21 900 Yhteensä 18 618 885 8 223 655 36 155 26 878 695 Osuus 69,27 % 30,60 % 0,13 % 100 % Vuosi 2007 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 677 489 68 224 39 179 784 892 Päätoimisten palkat 21 226 918 9 138 406 30 365 324 Muut 52 139 52 139 Yhteensä 21 904 407 9 258 770 39 179 31 202 356 Osuus 70,20 % 29,67 % 0,13 % 100 % Vuosi 2008 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 744 184 63 658 42 612 850 454 Päätoimisten palkat 22 204 034 8 865 124 31 069 158 Muut 16 675 16 675 Yhteensä 22 948 218 8 945 457 42 612 31 936 287 Osuus 71,86 % 28,01 % 0,13 % 100 % Vuosi 2009 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 803 851 89 055 52 897 945 803 Päätoimisten palkat 23 736 557 10 327 641 34 064 198 Muut 17 857 17 857 Yhteensä 24 540 408 10 434 553 52 897 35 027 858 19
Vuosi 2010 Opetushenkilöstö Tukipalveluhenkilöstö Luottamushenkilöstö Yhteensä Sivutoimisten palkat 896 808 298 909 60 991 1 256 708 Päätoimisten palkat 24 428 851 12 076 555 36 505 407 Yhteensä 25 325 659 12 375 464 60 991 37 762 114 Osuus 67,07 % 32,77 % 0,16 % 100 % Taulukko 26: Henkilöstömenot liikelaitokset eriteltynä 2008 2010. Henkilöstökulut 2010 2009 2008 Koulutuskuntayhtymä Palkat ja palkkiot -37 701 123,47-35 233 696,51-32 193 383,04 Eläkekulut -6 804 814,79-6 445 587,39-5 928 147,87 Muut henkilösivukulut -2 610 022,75-2 370 901,14-2 559 136,12 Henkilöstökorvaukset 285 768,24 263 387,26 333 804,17 Lapin Urheiluopisto Palkat ja palkkiot -2 464 282,81-2 161 761,62-1 962 544,73 Eläkekulut -441 277,67-377 270,53-360 679,85 Muut henkilösivukulut -143 582,00-129 479,20-155 560,06 Henkilöstökorvaukset 26 424,39 19 174,48 26 010,39 Lapin Kesäyliopisto Palkat ja palkkiot -222 087,42 Eläkekulut -41 214,02 Muut henkilösivukulut -12 192,75 Yhteensä tuloslaskelman mukaan -49 852 910,86-46 436 134,65-43 075 131,30 Taulukko 27: Palkat keskimäärin sukupuolen ja sopimusalan mukaan jaoteltuna v. 2008 2010 (kokonaispalkoista laskettuna, ilman sivukuluja, ei liikelaitoksia). Vuosi 2008 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2264 2899 2423 OVTES 3377 3305 3340 Teknisten sopimus 1886 2135 2107 Keskimäärin kaikki 2873 3101 2975 Vuosi 2009 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2410 2869 2545 OVTES 3517 3413 3463 Teknisten sopimus 1942 2214 2168 Keskimäärin kaikki 3003 3173 3081 Vuosi 2010 Naiset Miehet Keskimäärin KVTES 2390 2764 2502 OVTES 3634 3627 3631 Teknisten sopimus 1849 2184 2138 Keskimäärin kaikki 3022 3236 3119 20
LIITE, HENKILÖSTÖ NIMIKKEITTÄIN 31.12.2010 Ammattinimike Hallinto- Kiint. LAO Lapin Oppis. RAMK Tietoh.- UOPI Yht. palv. palv. kesäyo keskus palv. aikuiskoulutuspäällikkö 6 6 ammattimies 2 7 9 asentaja 2 2 asiakasneuvoja 1 1 asiakaspalveluvastaava 1 1 asiantuntija 1 1 asuntolanhoitaja 11 11 atk-harjoittelija 1 1 atk-koulutussuunnittelija 1 1 atk-suunnittelij 7 1 8 atk-tukihenkilö 12 12 autonkuljettaja 1 1 erikoissuunnittelija 1 2 3 6 hallimestari 1 1 hallintosihteeri 1 1 hallintosuunnittelija 3 3 henkilökohtainen avustaja 3 3 henkilöstöjohtaj 1 1 henkilöstösuunnittelija 1 1 hitsaaja 1 1 huoltomekaanikko 2 2 informaatikko 4 4 johdon sihteeri 1 2 2 5 johtaja 1 1 kalustetyöntekijä 1 1 kansainvälisten asioiden siht. 4 4 kassanhoitaja 1 1 kasvatustiedeharjoittelija 1 1 kehittämispäällikkö 1 1 2 kehitysjohtaja 1 3 4 kehityspäällikkö 3 3 keittiömestari 1 1 keittiöpäällikkö 6 6 keittäjä 1 1 kiinteistöjohtaja 1 1 kiinteistönhoitaja 3 3 kiinteistösihteeri 1 1 kirjaston johtaja 1 1 kirjastonhoitaja 3 3 kirjastovirkailija 1 1 kokki 1 1 kokki-vuoropäällikkö 3 3 koneistaja 1 1 konepuuseppä 1 1 koordinaattori 1 1 2 4 korjaamon työnjohtaja 1 1 kouluavustaja 2 2 koulukuraattori 4 4 koulunkäyntiavustaja 4 4 kouluttaja 6 6 koulutusassistentti 1 1 koulutuspäällikkö 6 1 7 koulutussihteeri 1 1 1 3 koulutussuunnittelija 2 4 4 1 11 koulutustarkastaja 3 3 kunnossapitoinsinööri 1 1 21
Ammattinimike Hallinto- Kiint. LAO Lapin Oppis. RAMK Tietoh.- UOPI Yht. palv. palv. kesäyo keskus palv. kuntayhtymän johtaja 1 1 kuraattori 1 1 kurssisihteeri 2 1 3 laatusihteeri 1 1 laboratorioharjoittelija 1 1 laboratorioinsinööri 4 4 laskentasihteeri 1 1 lehtori 179 104 1 284 liikunnanohjaaja 1 18 19 liikuntapalveluvastaava 1 1 liikuntatyöntekijä 1 1 markkinoija 1 1 markkinointipäällikkö 1 1 markkinointisihteeri 3 3 markkinointisuunnittelija 1 1 2 myyntisihteeri 1 1 myyntisuunnittelija 1 1 neuvoja 1 1 opettaja 80 11 91 opintoasiaintoimiston päällikkö 1 1 opinto-ohjaaja 3 3 opintosihteeri 3 7 1 11 oppisopimusjohtaja 1 1 osastoavustaja 3 3 palkkasihteeri 1 1 palvelusuhdepäällikkö 1 1 palvelutoiminnan suunnittelija 1 1 projektihallinnan suunnittelija 5 7 12 projekti-insinööri 1 3 4 projektiohjaaja 3 3 projektipäällikkö 9 1 10 1 21 projektisihteeri 1 1 2 4 projektisuunnittelija 14 31 45 projektityöntekijä 4 3 7 puuseppä 2 2 puutarhuri 2 2 pääkirjanpitäjä 1 1 ravintolaemäntä 1 1 rehtori 1 1 2 ruokapalvelutyöntekijä 11 11 sihteeri 1 1 siivooja 7 7 siivoustyönjohtaja 1 1 suunnittelija 6 14 20 suunnittelujohtaja 1 1 suurtalouskokki 1 1 sähköasentaja, vanhempi 1 1 talousjohtaja 1 1 taloussihteeri 1 1 taloussuunnittelija 1 1 2 tanssinopettaja 1 1 tapahtumakoordinaattori 1 1 tarjoilija 2 1 3 tekninen johtaja 1 1 tiedottaja 1 1 2 tietohallintopäällikkö 1 1 tietopalvelusihteeri 5 5 22
Ammattinimike Hallintopalv. Kiint. palv. LAO Lapin kesäyo Oppis. keskus RAMK Tietoh.- palv. UOPI Yht. tiimipäällikkö 1 1 toimialajohtaja 4 3 7 toimistoinsinööri 1 1 toimistonhoitaja 2 2 toimistopäällikkö 1 1 toimistosihteeri 10 20 3 3 36 toimistovirkailija 2 1 3 toimitusjohtaja 1 1 tuntiopettaja 5 5 10 tuntiopettaja (päätoiminen) 97 32 129 tuntiopettaja (sivutoiminen) 1 1 tutkimus- ja kehitysjohtaja 1 1 tutkimusavustaja 1 1 työnjohtaja 1 1 työnohjaaja 1 1 työpaikkaneuvoja 1 1 työpaikkaohjaaja 1 1 työpajan harjoittelija 2 2 vahtimestari 1 1 valmentaja 14 14 vapaa-ajan ohjaaja 2 1 3 varastonhoitaja 1 1 vastaanottovirkailija 6 6 virastomestari 14 14 virtuaaliopintojen tuki 1 1 vuoropäällikkö 1 1 välinehuoltaja 1 1 yksikön johtaja 1 1 yliopettaja 23 23 yrittäjyysvalmentaja 1 1 Kaikki yhteensä 21 45 555 8 6 303 23 82 1042 23
YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Henkilöstön määrässä on vuosittain ollut tasaista kasvua ja kasvu on ollut lähes saman suuruinen kahden viimeisen vuoden aikana. Henkilöstön jaksamiseen on kiinnitetty vuoden aikana huomiota ja parannusmahdollisuuksia on selvitetty yhdessä työterveyshuollon kanssa. Muun muassa tähän liittyen Lapin ammattiopisto toteutti henkilöstön kehittämishankkeen Yhteinen hyvinvoiva Lapin ammattiopisto. Tähän liittyvät toimenpiteet jatkuvat henkilöstökoulutukena 2011. Sairauspoissaolot laskivat edellisestä vuodesta 962 päivällä. Koko henkilömäärään suhteutettuna sairauslomien määrä oli keskimäärin 7,9 pv/hlö. Sairauslomia oli 1,5 pv/hlö vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kehityssuunta on hyvä ja edelleen tulee kiinnittää huomiota työkykyä tukevaan ennaltaehkäisevään toimintaan. Kuntayhtymässä tehtiin päätös laatia henkilöstöstrategia. Työryhmä valmisteli henkilöstöstrategiaa, jonka yhteistyötoimikunta käsitteli kokouksessaan 15.12.2010. Hallitus on hyväksynyt strategian vuoden 2011 alkupuolella. Strategian jalkauttaminen tulee toteuttaa vuoden 2011 aikana. Työilmapiirin kyselykartoitus tehdään jatkossa vuosittain henkilöstön kehittämiskohteiden selvittämiseksi ja edistämiseksi. Kyselyn tuloksia raportoidaan henkilöstölle laajasti eri henkilöstöryhmille. Tulokset tulee käsitellä kaikilla tulosalueilla ja ottaa huomioon edelleenkin kehittämiskohteet ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Kuntayhtymän ikärakennetta seurataan ja kiinnitetään huomiota jatkossakin tuleviin henkilöstön rekrytointeihin. Vuonna 2010 otettiin käyttöön uusi henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka mahdollistaa jatkossa tarkemman ja luotettavamman henkilöstöä koskevien tietojen seurannan ja raportoinnin. 24