1 Mavi Dnro 1517/55/2013 MMM Dnro Liite 1 Evira Dnro 4566/0000/2013 TUKES Dnro 5169/724/2013 PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLINEN TULOSSOPIMUSESITYS VUODELLE 2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LUONNONVARAOSASTON (Kalataloustehtävät), EVIRAN, MAASEUTUVIRASTON SEKÄ TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON OHJAAMISSA PALVELUISSA 1. ELY-KESKUKSEN TOIMINNALLISET PAINOTUKSET VUONNA 2014 Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman osalta toiminta painottuu kuluvan ohjelmakauden osalta kehittämis- ja yrityshankkeiden maksamiseen ja ohjelman sulkemista edistäviin toimenpiteisiin. Rahoituspäätöksiä tehdään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja rahoitus suunnataan pääsääntöisesti yrityshankkeisiin. Uuden ohjelmakauden aloittamista valmistellaan tiedottamalla Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 tavoitteista, kehittämisen painopisteistä sekä toimenpiteistä. Kehittämissuunnitelman toimenpanoon valmistaudutaan perustamalla tarvittavat toimielimet hallinnoimaan ja lisäämään rahoitusta myöntävien tahojen yhteistyötä ja rahoituksen koordinaatiota. Sähköistä asiointia edistetään tiedotuksella ja koulutuksella. Luonnonmukaista tuotantoa lisätään tekemällä uusia sopimuksia ja jatkamalla vanhoja. Kehittämistoimien ohella ELY-keskus suorittaa Maaseutuviraston, Eviran ja Tukesin määräämät ja valtuuttamat tarkastukset ja valvonnat sopimusten mukaisesti.
2 ELY-keskuksen esitys toiminnalliseksi tulossopimukseksi 2. Strategia-asiakirjan ja ELY keskuksen strategisen tulossopimusesityksen painopisteiden sekä valtion talousarvion vaikuttavuustavoitteiden huomioonottaminen vuonna 2014 ELY-keskuksen toiminnassa Mavin, LVO:n (kalatalous), Eviran ja Tukesin ohjaamissa palveluissa Strategiset painotukset Alueen elinvoimaisuus ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä Mavin, LVO:n (kalatalous), Eviran ja Tukesin ohjaamissa palveluissa Pirkanmaan ELY-keskuksen alueella on käynnissä lukuisia hankkeita, jotka edesauttavat maaseudun säilymistä kilpailukykyisenä asuinympäristönä, yritysten sijoituspaikkana sekä asukkaiden työllistäjänä. ELY-keskus seuraa aktiivisesti hankkeiden toteuttamista ohjelman vaikuttavuuden ja maksatusten varmistamiseksi. Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020 painopisteitä ovat: - maaseudun palvelut ja niiden saavutettavuus - yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittäminen - asuminen, yhteisöllisyys ja yhteistyö - biotalous - osaaminen ja koulutus Kehittämissuunnitelman tehokkaan käynnistämisen varmistamiseksi ELY-keskus järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia yhteistyötahoille ja alueellisille toimijoille. Ohjaavien tahojen kommentit Elinkeinoelämän menestystekijät Maatalouden kilpailukykyä ja maatilojen elinkelpoisuutta edistetään rahoittamalla maatilojen investointihankkeita ja sukupolvenvaihdoksia käytettävissä olevia rahoitusinstrumentteja käyttäen. Lähiruoka ja luonnonmukainen tuotanto ovat voimistuvia trendejä, jotka antavat viljelijöille erikoistumisen mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. Maakunnassa on meneillään kehittämishankkeita lähiruoan tunnettuuden ja luomutuotannon lisäämiseksi. Pirkanmaan tiloista 10.4 % (446 kpl) ja pelloista 11,7 % (19 240 ha) on luonnonmukaisesti viljeltyjä ja tavoitteena on nostaa luomun osuus tilalukumäärästä 450 tilaan ja peltoalan osuuden 20 000 ha. Pirkanmaan maaseudun kehittämisstrategian tärkeimpiä painopisteitä on yritys- ja elinkeinotoiminnan kehittäminen. ELY-keskus varmistaa, että elinkeinojen kehittämishankkeet ja yrityshankkeet pääsevät hyvin käyntiin uuden ohjelmakauden rahoituksen alkaessa.
Väestön hyvinvointi Maaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteena on maaseudun monipuolinen ja kaupunkialueisiin nähden tasavertainen palvelurakenne. Tämä koskee kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja, yritysten palveluja sekä valmiuksia tietoyhteiskunnan hyödyntämiseen. Alueella toteutetaan useita kylien kehittämishankkeita, pienimuotoisia energia-, jäte- ja vesihuoltohankkeita sekä telemaattisia yhteyksiä kehittäviä hankkeita. ELY-keskus varmistaa hankkeiden tehokkaan toteuttamisen. 3 ELY-keskusten toiminnan kehittäminen Toimintaa kehitetään jatkuvasti tehokkuuden lisäämiseksi. Muut esille nostettavat asiat
4 3. ELY-keskuksen toimenpiteet mm. alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman, kalatalousstrategioiden ja alueellisten suunnitelmien toimeenpanon edistämiseksi vuonna 2014 Mavin ja LVO:n (kalatalous) ohjaamissa palveluissa. Toiminnallinen tulostavoite ELY -keskuksen kuvaus toimenpiteistä Mavin ja LVO:n (kalatalous) ohjaamissa palveluissa Ohjaavien tahojen kommentit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 alueellisen suunnitelman toimeenpanoon liittyvät painopisteet vuodelle 2014, jotka edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista täysimääräisesti (esim. maksamisen ja ohjelman sulkemisen edistäminen) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 toimeenpanoa edistävät toimenpiteet vuonna 2014, jotka liittyvät erityisesti kehittämisohjelman toimeenpanoon varautumiseen, sähköisen asioinnin edistämiseen, toiminnan aktivoimiseen ja viestintään alueella. ELY-keskus seuraa käynnissä olevia hankkeita ja pitää aktiivisesti yhteyttä hankkeen toteuttajiin vaikuttavuuden ja hankkeiden täysimääräisen toteuttamisen varmistamiseksi. Maksatusten nopean ja joustavan toteutuksen varmistamiseksi ELY-keskus huolehtii riittävistä henkilöresursseista mahdollisuuksiensa puitteissa. Hankkeet päätetään järjestelmässä mahdollisimman nopeasti hankkeen loputtua. Perustetaan ohjelman toteutuksen kannalta tarvittavat toimielimet. Maaseutujaoston kokoonpanoa laajennetaan hakemalla jäseniksi uusia toimijoita mm. metsä- ja energiasektoreilta. Pirkanmaan ELY-keskuksen hankeryhmä jatkaa työtään nykyisen ohjelmakauden mukaisesti ottaen huomioon tulevan ohjelmakauden hallinnolliset uudistukset. Kehittämishankkeiden käsittelyssä otetaan käyttöön maaseuturahaston rahoituspäätösesittelijöiden hankeryhmä, jolla on lähinnä työnjaollinen ja tiedottava rooli ELY-keskuksen sisällä. ELY-keskus perustaa ALMA-kaudella hyväksi todetun säännöllisesti kokoontuvan yritysrahoitusryhmän. Ryhmään kutsutaan julkista yritysrahoitusta maakunnassa myöntävien tahojen edustajat. Sähköistä asiointia edistetään tiedotuksella ja koulutuksella. Uuden ohjelmakauden aloittamista valmistellaan tiedottamalla ohjelman tavoitteista, painopisteistä ja toimenpiteistä. Maaseutuohjelman viestintätoimenpiteet tehdään yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen viestintäasiantuntijoiden kanssa ja ohjelmalle laaditaan vuosittainen viestintäsuunnitelma. Suunnitelman ja viestintätoimenpiteiden tarkoituksena on laajentaa pirkanmaalaisten tietämystä maaseutuohjelman mahdollisuuksista ja nostaa esiin toteutettuja hankkeita. Viestinnässä hyödynnetään myös valtakunnallista aineistoa.
Elinkeinokalatalouden toimintaohjelmaan, vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaan tai muihin kalatalouden strategisiin asiakirjoihin liittyvät alueelliset toimenpiteet vuonna 2014 Muut esille nostettavat asiat Hämeen ELY-keskus Manner-Suomen maaseutuohjelma 2007-2013 lopettamiseen tulee varautua hankkimalla vuonna 2014 lisärahoitusta vuodelle 2015, koska teknisen avun käyttöaika loppuu 30.6.2015. Maaseutuohjelma toteutuu takapainotteisesti, joten maksuja tehdään vielä loppuvuonna 2015. 5
6 4. Kaikkia ELY-keskuksia koskevat tulostavoitteet vuodelle 2014 Maaseutuviraston, LVO:n (kalatalous), Eviran ja Tukesin ohjaamissa palveluissa Toiminnallinen tulostavoite ELY-keskuksen arvio tavoitteen saavuttamisesta Ohjaavien tahojen kommentit 1. Asiakastyytyväisyys Maaseutuviraston ohjaamien valvontojen asiakastyytyväisyys on vähintään 8,38 (asteikko 4-10) 2. Käsittelyaikatavoitteet¹ Yritystukihakemusten käsittelyaika on enintään 50 vrk (mediaani vrk).¹ Hanketukihakemusten käsittelyaika on enintään 80 vrk (mediaani vrk).¹ Maksuhakemusten käsittelyaika on enintään 60 vrk (mediaani vrk). ¹ 3. Valvonnat Maaseutuviraston ohjaamat kokotilavalvonnat on suoritettu täysimääräisesti 15.11.2014 mennessä. ² Maaseutuviraston ohjaamat lannoitusvalvonnat ja kasvipeitteisyysvalvonnat on suoritettu viimeistään 15.5.2014.² Eviran valvontasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti. EU:n kalastuksen valvontasuunnitelma toteutetaan täysimääräisesti.² Tukesin kasvinsuojeluaineiden kaupan ja käytön valvonnat toteutetaan täysimääräisesti. Hämeen ELY-keskus
Muut esille nostettavat asiat Vuositasolla tarkastellen valvontaresursseissa on vajausta pelkästään vakituinen henkilöstö huomioiden n.1260 htp eli n. 5,7 htv (edellyttäen, että TEM hyväksyy haetun täyttöluvan yhden vakinaisen tarkastajan palkkaamiseen). Määräaikaisen työvoiman palkkaamiseen tarvitaan määrärahoja, jotta valvonnat saadaan määräaikaan mennessä suoritettua. 7 4. Laadun ja osaamisen varmistaminen ELY-keskus varmistaa, että sillä on käytettävissään riittävästi pätevää henkilökuntaa, jolla on tehtävään tarvittava pohjakoulutus. Osaamisen ylläpito varmistetaan osallistumalla ohjaavien tahojen antamaan koulutukseen säännöllisesti. Lisäksi ELY-keskus osallistuu toimialueella laadun varmistamiseen ao. virastojen antaman ohjeistuksen mukaisesti. 5. Sähköisen asioinnin edistäminen ELY-keskus varmistaa mahdollisuuksiensa mukaan toimintamenokehyksen puitteissa riittävän ja pätevän henkilökunnan töiden sujuvuuden varmistamiseksi. Osaamista ylläpidetään osallistumalla säännöllisesti ohjaavien tahojen järjestämään koulutukseen. Laadun varmistamiseen osallistutaan ohjaavien tahojen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Hakemuksensa sähköisesti palauttaneiden maatilojen kaikki tilakohtaiset hakemustiedot, esim. valvontojen suorittamiseksi, haetaan sähköisen arkiston kautta. Kasvihuonetukihakemuksista vähintään 50 % on sähköisiä tukihakemuksia Haasteellinen 6. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toimeenpanoon liittyvät tavoitteet
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 ELY-keskukselle kohdennettujen alueellisten valtuuksien (osa toimintalinjasta 1 ja 4 sekä toimintalinja 3 kokonaan) EU:n rahoitusosuuden sidonta-aste 30.6.2014 on 100 % vastaavasta jaetusta valtuudesta.4 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 alueellisten valtuuksien (osa toimintalinjasta 1 ja 4 sekä toimintalinja 3 kokonaan) EU:n rahoitusosuuden maksujen osuus sidonnoista on vähintään 90 % 31.12.2014.4 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 loppuun maksetut yritys- ja hanketukien toimet on järjestelmässä lopetettu ja niiden seurantatiedot on talletettu. Maaseutuohjelma toteuman takapainotteisuuden takia maksujen osuus sidonnoista tulee olemaan enintään 87 %. 8 1) Käsittelyaika lasketaan 1.1.2014-31.12.2014 välillä vireille tulleista hakemuksista: hakemuksen ELY-keskukseen saapumispäivämäärän ja hakemuksen rahoitus- tai maksamispäätöspäivämäärän välinen aika vuorokausina. Tavoite koskee sekä EU:n maaseuturahaston että EU:n kalatalousrahaston osarahoittamia toimia. Maksuhakemusten käsittelyaikatavoite koskee myös ns. Rahtutukia. Käsittelyajan seurantaraportti ajetaan siten, että vuonna 2014 vireille tulleiden hakemusten lopullinen käsittelyaika voidaan todeta. 2) Viimeaikaisten komission tarkastusten ja asetusten mukaan kaikki valvonnat tulee olla loppuunsaatettu, ennen kuin tilatukea ja LFA:n sekä ympäristötuen loppumaksua aletaan maksaa. Jos maksatuksen tavoitteellinen aloittamisaika on joulukuun alku, se edellyttää maksatuskeräilyjen aloittamista marraskuun puolivälissä. Siihen mennessä kokotilavalvonnat täytyy toteuttaa. Lannoitusvalvonnat ja kasvipeitteisyysvalvonnat täytyy suorittaa viimeistään 15.5. jotta ympäristötuet voidaan maksaa toukokuun aikana. 3) Tulostavoite koskee kuutta "rannikon ELY -keskusta" ja ELY -keskuksen alueellisen valvontasuunnitelman mukaisia tavoitteita. 4) Mukana ovat momentilta 30.10.61 rahoitettavat yritys- ja hanketuet ml. laajakaistahankkeet ja toimintalinjan 4 toimintaraha, ei kuitenkaan valtakunnalliset hankkeet eikä tekninen apu.