SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä 7 7 7 7 7 Kokoukset 8 12 1-2 12 12 Asiat 8 9 9 9 9 Toim.kate /oppilas 24,7 2,, 46 999,5 Toimintatuotot 39 54 2-2 Toimintakulut 152 67 113 999-113 999 Toimintakate 113 13 93 999-93 999 122 414 122 414 Muutos-% edelliseen -16,9-1, Perusopetus Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä 56 53, 54, 1, * vakituiset 5 5, 5, * tilapäiset 6 3, 4, 1 Oppilasmäärä 2.9. (til.pvm.) 47 47 468-2 425 425 - josta esikoululaiset 43 48 43-5 44 44 Opetustunnit 42 1 43 4-3 Toim.kate /opetustunti 112,6 111,55, -112 Kuljetusoppilaat 233 251 252 1 Vieraskuntalaiset oppilaat 3 2 3 1 Toimintakate /oppilas 1 37,66 1 25,2, -1 25 Toimintatuotot 162 941 113 2-113 2 Toimintakulut 4 88 641 4 99 646-4 99 646 Toimintakate 4 717 7 4 796 446-4 796 446 5 86 781 5 86 781 Muutos-% edelliseen 1,7-1, Lukio Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä 7,6 7,5 7,5, * vakituiset Oppilasmäärä 2.9 68 7 7 Opetustunnit 6 532 6 232 5 5-732 Toim.kate /opetustunti 116,87 18,53 122,97 14
Toim.kate /oppilas 11 225,97 9 662,47 9 662,47 Kuljetusoppilaat 33 31 31 Vieraskuntalaiset oppilaat 7 3 3 Toimintatuotot 4 625 43 45 2 Toimintakulut 83 991 719 373-719 373 Toimintakate 763 366 676 373-45 -721 373 691 916 691 916 Muutos-% edelliseen -11,4-16,7 Varhaiskasvatus Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstö yhteensä 31,6 3,1 3, * vakituiset 27,6 26,1 26, * tilapäiset 4, 4, 4, Päiväkodit henkilöstö 17,6 17,1 17, Perhepäivähoito henkilöstö 13 13, 13, Läsnäolopäivät, kokopv yht. 17 934 18 598 18 56-38 Läsnäolopäivät, osapv yht. 5 77 4 95 5 5 Kunnassa -6 v. lapsia 257 256 255-1 Lapsia kokopäivähoidossa 119 121 115-6 Lapsia osapäivähoidossa 58 33 55 22 Lasten kotihoidon tukea saanee 49 48 48 Toimintakate/hoitopäivä 73,19 74,59-1,33-85 Toimintatuotot 244 446 217 6 217 6 Toimintakulut 1 742 875 1 789 469-1 789 469 Toimintakate 1 498 429 1 571 869-217 6-1 789 469 1 587 851 1 587 851 Muutos-% edelliseen 4,9-113,8 Musiikkikoulutus Oppilaat/mus.leikkik 2.9. 52 52 52 opetustunnit vvt/h Toimintatuotot Toimintakulut 48 39 43 45 2 Toimintakate 48 39 43 45 2 45 45 Muutos-% edelliseen -11,1
Joukkoliikenne Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Seutulippumyynti kpl/kk/ka 36 36 Mikkelin seutulippu kpl 272 32 27-5 Keski-Savon seutulippu 54 3 3 Jyväskylän seutulippu kpl/v 61 8 6-2 Monipalv.liik. Onnikka *Matkat /ajopv / ka 18 25 25 Toimintatuotot 13 539 12 8-12 8 Toimintakulut 39 57 45 8-45 8 Toimintakate 25 518 33-33 42 9 42 9 Muutos-% edelliseen 29,3-1, Puulan seutuopisto Suoritteet TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Tuntiopettajat ja luennoitsijat 47 46 46 Opetustunnit (Kangasniemi) 4 826 5 1 5-1 Opiskelijamäärä 911 87 87 Toim.kate/opetustunti 36,7 35,43-35 Toim.kate/opiskelija 194,43 27,7-28 Toim.kate euro/asukas 31,48 31,74-32 Toimintatuotot 12 853 13-13 Toimintakulut 189 98 193 698-193 698 Toimintakate 177 127 18 698-18 698 194 9 194 9 Muutos-% edelliseen 2, -1, Kulttuuritoimi Suoritteet TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä 1, 1, 1, Kulttuurisihteeri, vakituinen 1 1 1 museon esittelijä tilapäinen,1 Näytöksiä, Kangastus 158 12 12 Katsojamäärät, elokuvateatteri 5 395 4 4 2 2 Muu yleisömäärä 2 4 2 2 Avustusta saaneet yhteisöt kpl 8 7 7 Toim.kate euro/asukas 2,55 16,17, -16 Toimintatuotot 59 118 37-37 Toimintakulut 176 96 129 83-129 83 Toimintakate 116 978 92 83-92 83 115 28 115 28 Muutos-% edelliseen -21,3-1,
Kirjastotoimi Suoritteet TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä 5 5 4,5-1 * vakituiset 5 5, 4,5-1 * tilapäiset,5, Kirjastotoimenjohtaja 1 1, 1, Kirjastonhoitaja 1 1, 1, Kirjastovirkailijat 3 3, 2,5-1 Lainausten lukumäärä 9 478 95 95 Toimintakate /lainaus 3,47 3,58 -,6-4 Lainauksia/asukas 16,8 16,75 16,75 Käyntien lukumäärä 43 79 55 6 5 Käyntejä/asukas 7,77 9,7 1,58 1 Tapahtumien lkm 67 7, 7, Tapahtumien kävijämäärä 4 64 4 5, 4 5, Käyttäjäkoulutusten lkm 86 8, 8, Käyttäjäkoul.osallist.lkm 852 1 5, 1 5, Aukiolotunnit 2 574 2 3 2 5 Toimintakate /asukas 55,83 59,9-1,2-61 (asukasluku ) 5 627 5 671 5 671 Toimintatuotot 34 59 5 8 5 8 Toimintakulut 348 688 339 691-339 691 Toimintakate 314 179 339 691-5 8-345 491 36 79 36 79 Muutos-% edelliseen 8,1-11,7 Nuorisotoimi Suoritteet TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstö 3,5 3,5 4 1 * vakituiset 2,5 2,5 2-1 * tilapäiset 2, 1 2 1 Nuorisotilan toimintakerrat 1 1 1 1 1 Nuoristotilan kävijämäärä/ilta 25 25 25 3 3 Työpajan toimenpiteissä 11 15 1-5 2 2 Ip-kerhon toimintakerrat 35 35 35 35 35 Ip-kerhon kävijämäärät/kerta 15 15 15 15 15 Synsiön käyttö vrk 65 7 7 8 8 Liikuntakerhot toimintakerrat 35 5 4-1 35 35 Liikuntak.n kävijäm./kerho 15 15 15 15 15 SeiskaOttis/YläkouluOttis 2 15 15 2 2 Alle 29-vuotiaita nuoria 1 296 1 296 1 296 1 296 1 296 Avustusta saaneet yhteisöt kpl 3 5 4-1 5 5 Toim.kate /alle 29 v. 94,71 93,69, -94 Toim.kate /asukas 21,56 21,33, -21 Toimintatuotot 98 269 51 3-51 3
Toimintakulut 221 15 172 719-172 719 Toimintakate 122 746 121 419-121 419 18 74 18 74 Muutos-% edelliseen -1,1-1, Liikuntatoimi Suoritteet TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä 1, 1, 1, * vakituiset 1, 1, 1, * tilapäiset Kävijämäärät yht. 139 76 79 3 Urheilukenttä 2 22 22 Jäähalli 27 27 27 Kunnantalon kuntosali 22 17 2 3 Jääkiekko-/tenniskenttä 1 1 1 Avustusta saaneet yhteisöt kpl 8 9 9 Toimintakate/kävijämäärä 1,34 3,28, -3 Toimintakate /asukas 33,9 43,79, -44 Toimintatuotot 83 337 58 5-58 5 Toimintakulut 269 551 37 811-37 811 Toimintakate 186 214 249 311-249 311 244 797 244 797 Muutos-% edelliseen 33,9-1,
SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Suoritteet TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä 16,2 11,6 12,5,9 * vakituiset * tilapäiset Toimintakate /asukas 1 436,61 1 441,85, Myyntitulot 17 987 5 7-5 7 Maksutulot 336 43 29 5-29 5 Tuet ja avustukset 229 11 18 5-18 5 Muut tulot 63 719 45 44-45 44 Toimintatuotot yht 737 12 567 14-567 14 Palkat ja palkkiot 4 1 418 3 88 143-3 88 143 Henkilöstön korvaukset -52 58-18 7 18 7 Eläkekulut 914 494 887 974-887 974 Muut sivukulut 235 233 274 95-274 95 Henkilöstömenot 5 18 87 4 952 322-4 952 322 Asiakaspalv.ostot 326 887 33 2-33 2 Muiden palv.ostot 2 61 567 2 14 838-2 14 838 Aineet ja tarvikkeet 341 473 362 55-362 55 Avustukset 354 984 359 6-359 6 Muut menot 627 899 63 79-63 79 Toimintakulut yht 8 82 897 8 775 589-8 775 589 Toimintakate 8 83 777 8 28 449-8 28 449 8 672 442 8 672 442 Muutos-% edelliseen 1,5 Opetustoimi, netto TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Opetus-ja kultt.toimen hallinto 113 13 93 999-93 999 Peruskoulut 4 717 699 4 796 446-4 796 446 Lukio 763 366 676 373-676 373 Puulan Seutuopisto 177 127 171 98-171 98 Lasten päivähoito 1 498 429 1 571 869-1 571 869 Musiikkikoulutus 48 39 43-43 Joukkoliikenne 25 519 33-33 Opetustoimi yhteensä 7 343 66 7 385 785-7 385 785 7 77 871 7 77 871 Muutos-% edelliseen,6-1, Vapaa-aikatoimi, netto TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Kulttuuritoimi 116 978 92 83-92 83 Kirjasto 317 179 339 691-339 691 Nuorisotoimi 122 746 121 419-121 419 Liikuntatoimi 186 214 249 311-249 311 Vapaa-aikatoimi yhteensä 743 117 82 54-82 54 91 571 91 571 Muutos-% edelliseen 8, -1, POISTOT/ SIVISTYSLAUTAKUNTA TP-214 TP-215
84 44 14 144
Huom! palkkakustannus korjattu ajantasalle, M.Mälkki